原材料倉庫培訓(xùn)

1、阮 阮氏塑業(yè)倉庫培訓(xùn)原材料倉庫培訓(xùn) 制作：李風(fēng)華 2010-07-10阮 倉庫培訓(xùn)資料 原材料倉庫一、 收 貨1、 在供應(yīng)商交貨前，須進(jìn)行地磅的過磅工作，由倉在供應(yīng)商交貨前，須進(jìn)行地磅的過磅工作，由倉庫專人進(jìn)行稱重，在卸貨后再次進(jìn)行過磅去皮工作。庫專人進(jìn)行稱重，在卸貨后再次進(jìn)行過磅去皮工作。進(jìn)行卸貨時(shí)，收貨人員應(yīng)及時(shí)知會(huì)供應(yīng)進(jìn)行卸貨時(shí)，收貨人員應(yīng)及時(shí)知會(huì)供應(yīng)商送貨人員或裝卸人員，所有貨物必須商送貨人員或裝卸人員，所有貨物必須分類（規(guī)格、型號(hào)）、整齊擺放，一律分類（規(guī)格、型號(hào)）、整齊擺放，一律標(biāo)示向外（蛇皮袋包裝標(biāo)識(shí)須向上），標(biāo)示向外（蛇皮袋包裝標(biāo)識(shí)須向上），具體請看如下各圖：具體請看如下各圖：

2、阮 倉庫培訓(xùn)資料 阮 倉庫培訓(xùn)資料 原材料倉庫一、 收貨之蛇皮袋標(biāo)識(shí)向上1、阮 倉庫培訓(xùn)資料 原材料倉庫一、 收貨：堆放整齊，標(biāo)識(shí)明確1、阮 倉庫培訓(xùn)資料 原 材 料 倉 庫一、 收貨：貨物擺放與地面黃線平行1、阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫1、收貨：、收貨： 在卸貨完畢后，收料員首先確認(rèn)供應(yīng)商的物料、標(biāo)示是否于送貨單一致，同時(shí)還需與我司采購人員提供之采購訂單相核對其送貨品名、數(shù)量、規(guī)格、訂單號(hào)是否一致，如送貨數(shù)量、品名、規(guī)格與定單一致則可立即完成簽收作業(yè)，如屬多批累積送貨方完成之一張采購訂單，收貨人員必須經(jīng)累計(jì)相加，嚴(yán)格核對無誤后方可辦理收貨作業(yè)，如超出訂單正常比例，如訂單為1

3、00PCS供應(yīng)商送來150PCS，則應(yīng)拒收并同時(shí)通知采購人員進(jìn)行落實(shí)及通報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)禁不清不楚，不明不白、稀里糊涂的辦理入庫。阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫原材料倉庫1、收貨：收貨： 1.2數(shù)量點(diǎn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)短裝或?qū)嵨锲茡p，收貨員在與供數(shù)量點(diǎn)收時(shí)，如發(fā)現(xiàn)短裝或?qū)嵨锲茡p，收貨員在與供應(yīng)商送貨員共同確認(rèn)后，要求其修正送貨單上的數(shù)量，并由其應(yīng)商送貨員共同確認(rèn)后，要求其修正送貨單上的數(shù)量，并由其簽字后方可按修改后之?dāng)?shù)量進(jìn)行收貨，不能當(dāng)場確認(rèn)數(shù)量的物簽字后方可按修改后之?dāng)?shù)量進(jìn)行收貨，不能當(dāng)場確認(rèn)數(shù)量的物料（袋裝或極小物品），需在送貨單上注明（貨物暫收，細(xì)數(shù)料（袋裝或極小物品），需在送貨單上注明（貨物暫

4、收，細(xì)數(shù)未點(diǎn)等），以便后續(xù)有異常時(shí)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)。未點(diǎn)等），以便后續(xù)有異常時(shí)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)。1.3若供應(yīng)廠商是需當(dāng)場驗(yàn)收完成的若供應(yīng)廠商是需當(dāng)場驗(yàn)收完成的,倉管員應(yīng)予以立即點(diǎn)數(shù)倉管員應(yīng)予以立即點(diǎn)數(shù),若若數(shù)量正確則無異議，若數(shù)量不符時(shí)數(shù)量正確則無異議，若數(shù)量不符時(shí),需當(dāng)場重新點(diǎn)數(shù)需當(dāng)場重新點(diǎn)數(shù),直至雙方均直至雙方均確認(rèn)為正確數(shù)量為止確認(rèn)為正確數(shù)量為止,然后依正確的數(shù)量報(bào)品質(zhì)部門檢及進(jìn)行后然后依正確的數(shù)量報(bào)品質(zhì)部門檢及進(jìn)行后續(xù)流程續(xù)流程,同時(shí)由對方送貨人員簽字并修改其送貨單上的數(shù)量。同時(shí)由對方送貨人員簽字并修改其送貨單上的數(shù)量。1.4數(shù)量確認(rèn)后，收料員在供應(yīng)商的送貨單上簽名或蓋章，留下數(shù)量確認(rèn)后，收料

5、員在供應(yīng)商的送貨單上簽名或蓋章，留下“客戶聯(lián)客戶聯(lián)”作為填寫作為填寫收料單收料單的憑據(jù)，如下圖：的憑據(jù)，如下圖：阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫1、收貨（供應(yīng)商送貨單）阮 倉庫培訓(xùn)資料1、收貨2、進(jìn)料檢驗(yàn)（注:檢驗(yàn)時(shí)間規(guī)定為2天，如特殊材料需延長，化驗(yàn)人員必須特別知會(huì)相關(guān)倉管員）： 1.1檢驗(yàn)員接到收料員開立的報(bào)檢單時(shí),依照【進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序】進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)。 1.2檢驗(yàn)合格后,檢驗(yàn)員在公司內(nèi)部的XX化學(xué)品檢測報(bào)告上簽名確認(rèn)檢驗(yàn)OK后,交兩聯(lián)給倉庫相關(guān)人員（白聯(lián)倉庫留底，紅聯(lián)后續(xù)連同供應(yīng)商發(fā)票一起交財(cái)務(wù)），以供倉庫人員留底備查（見下圖）。阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫2、進(jìn)料檢驗(yàn)：（常用原材料檢驗(yàn)

6、報(bào)告樣本財(cái)務(wù)聯(lián)）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫2進(jìn)料檢驗(yàn)（不常用物料檢驗(yàn)報(bào)告為A4打印）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫3、不合格品處理方式： 品保部品檢員如若檢驗(yàn)為不合格品時(shí),及時(shí)知會(huì)相關(guān)采購人員，以便急料應(yīng)急處理，一般不合格品則按相應(yīng)不合格品控制程序作業(yè)。 3.1倉庫獲知化驗(yàn)室檢驗(yàn)NG的材料，依目前慣例不得辦理入庫手續(xù)，由倉庫相關(guān)人員在不合格物品進(jìn)行隔離處理后開具不合格品反饋處理單及時(shí)通知采購人員.同時(shí)將判退材料放入“不良品區(qū)”待退. 3.2采購接到進(jìn)料驗(yàn)退的通知后，要求供應(yīng)商在 7 天內(nèi)退貨完畢，逾期未處理者，倉庫將此筆物料以報(bào)廢處理(若正在處理中的不良品除外)，報(bào)廢處理的物料立即從不良品

7、區(qū)移走. 3.3收貨人員接品保驗(yàn)收合格之檢測報(bào)告,即于收貨單加填上化驗(yàn)人員之該批貨物檢測報(bào)告上流水號(hào)，并把此份檢測報(bào)告之紅色財(cái)務(wù)聯(lián)留待日后匯同該供應(yīng)商此批貨物的發(fā)票一同上交公司財(cái)務(wù)部門，倉庫管理員應(yīng)立即根據(jù)完整的各項(xiàng)單據(jù)及時(shí)辦理用友入系統(tǒng)的入庫工作 。阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫1、賬目處理在供應(yīng)商送貨過程中，如為長期合作供應(yīng)商，可能只提供送貨單而不提供增值稅專用發(fā)票，所以當(dāng)事倉管員要及時(shí)在公司貨到票未到（見下圖）表格上填寫，其中“估價(jià)金額”欄則填寫稅前單價(jià)，“單價(jià)欄”則同樣填寫稅前單價(jià)，此表格后半部分則留待日后該供應(yīng)商將發(fā)票送來后補(bǔ)充填寫。阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫4、賬務(wù)處理（貨到票

8、未到表格樣本）：阮 倉庫培訓(xùn)資料增值稅專用發(fā)票每聯(lián)的顏色和名字增值稅專用發(fā)票每聯(lián)的顏色和名字1、三聯(lián)：、三聯(lián)： 第一聯(lián) 綠色 抵扣聯(lián) 第二聯(lián) 黃色 發(fā)票聯(lián) 第三聯(lián) 深藍(lán) 記賬聯(lián) 各聯(lián)的作用： 第一聯(lián)：抵扣聯(lián),購貨單位的扣稅憑證,此聯(lián)最終去向是由購貨單位交給稅局進(jìn)行抵扣。 第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián),是購貨單位的記賬憑證,此聯(lián)最終去向是購貨單位作為購買物品的原始憑證入賬。 第三聯(lián)：銷貨方的記賬憑證，此聯(lián)最終去向是銷貨單位作為銷售產(chǎn)品的原始憑證入賬。 2、四聯(lián)：、四聯(lián)： 第一聯(lián) 藍(lán)色 存根聯(lián) 第二聯(lián) 棕色 發(fā)票聯(lián) 第三聯(lián) 綠色 抵扣聯(lián) 第四聯(lián) 黑色 記賬聯(lián) 各聯(lián)的作用： 第一聯(lián)：存根聯(lián)，銷貨方留存?zhèn)洳椤?第二

9、聯(lián)：發(fā)票聯(lián)，購貨單位作付款的記賬憑證。 第三聯(lián)：稅款抵扣聯(lián)，購貨方作扣稅憑證。 第四聯(lián)：記賬聯(lián)，銷貨方作銷售的記賬憑證。附：增值稅專用發(fā)票的基本認(rèn)識(shí)阮 倉庫培訓(xùn)資料附：增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票的區(qū)別1、增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)行認(rèn)證抵扣，但普通發(fā)票就不可以發(fā)票使用的主體不同：增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用，小規(guī)模納稅人需要使用的，只能經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后由當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)代開；普通發(fā)票則可以由從事經(jīng)營活動(dòng)并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人領(lǐng)購使用，未辦理稅務(wù)登記的納稅人也可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請領(lǐng)購使用普通發(fā)票。 2發(fā)票的內(nèi)容不同：增值稅專用發(fā)票除了具備購買單位、銷售單位、商品或者服務(wù)的名稱、商品

10、或者勞務(wù)的數(shù)量和計(jì)量單位、單價(jià)和價(jià)款、開票單位、收款人、開票日期等普通發(fā)票所具備的內(nèi)容外，還包括納稅人稅務(wù)登記號(hào)、不含增值稅金額、適用稅率、應(yīng)納增值稅額等內(nèi)容。2、增值稅分為專用發(fā)票和普通發(fā)票,專用發(fā)票是開給一般納稅人,對方可以作抵扣； 而普通發(fā)票不能抵扣，可以開給小規(guī)模納稅人或個(gè)人的。 專用發(fā)票的使用期限為無限期，但開出給對方必須在90天內(nèi)作抵扣，超出90天不能作抵扣；普通發(fā)票的使用期限為半年，不能作抵扣。 阮 倉庫培訓(xùn)資料附：增值稅發(fā)票與普通發(fā)票的區(qū)別舉例說明：某納稅人銷售貨物一批，共取得價(jià)款117 000元，增值稅稅率17%，則： 1.開具增值稅專用發(fā)票時(shí)，金額為100 000元，稅率為

11、17%，稅額為17 000元，價(jià)稅合計(jì)為117 000元； 2.開具普通發(fā)票時(shí)，金額為117 000元。 不論銷售方開具何種發(fā)票，均應(yīng)當(dāng)交納增值稅銷項(xiàng)稅額17 000元。另外，銷售方必須根據(jù)稅法規(guī)定開具增值稅專用發(fā)票，對某些特殊業(yè)務(wù)，依法不得開具增值稅專用發(fā)票，而只能開具普通發(fā)票。 對于購貨方而言： 1.如果取得普通發(fā)票，那么117 000元應(yīng)當(dāng)全額計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本，不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額； 2.如果取得增值稅專用發(fā)票，那么100 000元應(yīng)當(dāng)計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本，17 000元進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予申報(bào)認(rèn)證抵扣（稅法規(guī)定不得抵扣的項(xiàng)目除外）。 5發(fā)票的作用不同：增值稅專用發(fā)票不僅是購銷雙方收付款的憑證，而且可以

12、用作購買方扣除增值稅的憑證；而普通發(fā)票除運(yùn)費(fèi)、收購農(nóng)副產(chǎn)品、廢舊物資的按法定稅率作抵扣外，其他的一律不予作抵扣用。阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫4、賬務(wù)處理（增值稅專用發(fā)票之第一聯(lián)記賬聯(lián)，銷貨方記賬憑證）：阮 倉庫培訓(xùn)資料阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、賬務(wù)處理（增值稅專用發(fā)票之抵扣聯(lián)，購方抵扣憑證）：、賬務(wù)處理（增值稅專用發(fā)票之抵扣聯(lián)，購方抵扣憑證）：阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、賬務(wù)處理（之增值稅、賬務(wù)處理（之增值稅 專用發(fā)票第三聯(lián)專用發(fā)票第三聯(lián)購方記賬憑證）購方記賬憑證）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、賬務(wù)處理（已開立增值稅專用發(fā)票樣本）

13、、賬務(wù)處理（已開立增值稅專用發(fā)票樣本）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、增值稅普通發(fā)票的基本知識(shí)一、增值稅普通發(fā)票的基本知識(shí)增值稅普通發(fā)票的格式、字體、欄次、內(nèi)容與增值稅專用發(fā)票完全一致，按發(fā)票聯(lián)次分為兩聯(lián)票和五聯(lián)票兩種，基本聯(lián)次為兩聯(lián)，第一聯(lián)為記賬聯(lián)，銷貨方用作記賬憑證；第二聯(lián)為發(fā)票聯(lián)，購貨方用作記賬憑證。此外為滿足部分納稅人的需要，在基本聯(lián)次后添加了三聯(lián)的附加聯(lián)次，即五聯(lián)票，供企業(yè)選擇使用。 增值稅普通發(fā)票代碼的編碼原則與專用發(fā)票基本一致，發(fā)票左上角10位代碼的含義：第1-4位代表各??；第5-6位代表制版年度；第7位代表印制批次；第8位代表發(fā)票種類，普通發(fā)票用“6”表示；第9位代表幾聯(lián)版，普通發(fā)票二聯(lián)版

14、用“2”表示，普通發(fā)票五聯(lián)版用“5”表示；第10位代表金額版本號(hào)“0”表示電腦版。 阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫 4、賬務(wù)處理（增值稅普通發(fā)票樣本）：、賬務(wù)處理（增值稅普通發(fā)票樣本）：阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫 4、賬務(wù)處理（增值稅普通發(fā)票的樣本）、賬務(wù)處理（增值稅普通發(fā)票的樣本）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、賬務(wù)處理、賬務(wù)處理當(dāng)事倉管員在登錄用友系統(tǒng)庫注意事項(xiàng)：1、如為采購事務(wù)則直接雙擊登錄采購管理模塊選擇采購入庫單，首先在“倉庫”欄目選擇“原材料倉庫”（如機(jī)物料入庫則相應(yīng)的要選擇“機(jī)物料倉庫”。2、如為材料出庫事務(wù)則直接雙擊庫存管理模塊，

15、選擇材料出庫單，“倉庫”欄則相應(yīng)的選擇原材料倉庫或機(jī)物料倉庫等。詳見下圖：阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫 4、賬務(wù)處理用友系統(tǒng)的操作步驟（采購入庫單的開立：采購入庫單紅字轉(zhuǎn)藍(lán)字的方式）、賬務(wù)處理用友系統(tǒng)的操作步驟（采購入庫單的開立：采購入庫單紅字轉(zhuǎn)藍(lán)字的方式）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫 4、賬務(wù)處理：用友系統(tǒng)單據(jù)的開立（采購入庫單的開立：正常采購入庫單的模板）、賬務(wù)處理：用友系統(tǒng)單據(jù)的開立（采購入庫單的開立：正常采購入庫單的模板）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、賬務(wù)處理：用友系統(tǒng)單據(jù)的開立（采購?fù)素浖?、賬務(wù)處理：用友系統(tǒng)單據(jù)的開立（采購?fù)素浖礇_紅

16、沖紅采購入庫單的選擇）采購入庫單的選擇）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、賬務(wù)處理（采購?fù)素浖础①~務(wù)處理（采購?fù)素浖礇_紅沖紅采購入庫單的生成）采購入庫單的生成）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、用友采購入庫單賬務(wù)處理（第一步選擇、用友采購入庫單賬務(wù)處理（第一步選擇“倉庫倉庫”）阮 倉庫培訓(xùn)資料4、用友采購入庫賬務(wù)處理（第二步選擇、用友采購入庫賬務(wù)處理（第二步選擇“入庫類別入庫類別”）如貨到發(fā)票也到，則選）如貨到發(fā)票也到，則選 擇擇“貨到票到貨到票到”，反之則選擇，反之則選擇“貨到票未到貨到票未到”，如下月發(fā)票到了以后，則要把此張，如下月發(fā)票到了以后，則要把此張采購入

17、庫單采購入庫單做紅字處理，俗稱做紅字處理，俗稱“沖紅沖紅”再重新做一張?jiān)僦匦伦鲆粡埐少徣霂靻尾少徣霂靻?，并輸入，并輸入發(fā)票號(hào)，選發(fā)票號(hào)，選 擇擇“貨到票到貨到票到”即可，即可，阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、用友采購入庫單賬務(wù)處理（第三步選擇、用友采購入庫單賬務(wù)處理（第三步選擇“部門部門”）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、用友采購入庫單賬務(wù)處理（第四步選擇、用友采購入庫單賬務(wù)處理（第四步選擇“業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員”）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、用友采購入庫單賬務(wù)處理（第五步選擇、用友采購入庫單賬務(wù)處理（第五步選擇“采購類型采購類型”）阮 倉庫培訓(xùn)資料

18、一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、用友采購入庫單（第六步在表格上單擊鼠標(biāo)右鍵拷貝、用友采購入庫單（第六步在表格上單擊鼠標(biāo)右鍵拷貝“采購訂單采購訂單”）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、用友采購入庫單（第七步在跳出的提示欄里進(jìn)行日期的選擇或輸入、確認(rèn)）、用友采購入庫單（第七步在跳出的提示欄里進(jìn)行日期的選擇或輸入、確認(rèn)）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、用友采購入庫單（第八步在跳出的提示欄里進(jìn)行供應(yīng)商名稱的輸入、確認(rèn)）、用友采購入庫單（第八步在跳出的提示欄里進(jìn)行供應(yīng)商名稱的輸入、確認(rèn)）阮阮 倉庫培訓(xùn)資料倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、用友采購入庫單（第九步在跳

19、出的提示欄里進(jìn)行供應(yīng)商名稱的輸入、確認(rèn)）、用友采購入庫單（第九步在跳出的提示欄里進(jìn)行供應(yīng)商名稱的輸入、確認(rèn)）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、用友采購入庫單（第十一步選擇日期并確認(rèn)后會(huì)跳出上時(shí)間段內(nèi)的訂單可供選擇）、用友采購入庫單（第十一步選擇日期并確認(rèn)后會(huì)跳出上時(shí)間段內(nèi)的訂單可供選擇）阮 倉庫培訓(xùn)資料一、原材料倉庫一、原材料倉庫4、用友采購入庫單（第十二步選擇日期并確認(rèn)后會(huì)跳出上時(shí)間段內(nèi)的訂單可供選擇）、用友采購入庫單（第十二步選擇日期并確認(rèn)后會(huì)跳出上時(shí)間段內(nèi)的訂單可供選擇）阮 倉庫培訓(xùn)資料材料出庫：材料出庫：我司生產(chǎn)部門在實(shí)際生產(chǎn)工作過程中會(huì)根據(jù)實(shí)際需要，到倉庫領(lǐng)取各種原材料

20、，然后由當(dāng)事倉管員開具領(lǐng)料單，由倉管員和領(lǐng)料員本人簽字后生效即可發(fā)料，然后，當(dāng)事倉管員再進(jìn)入“用友”系統(tǒng)庫存管理模塊雙擊選擇材料出庫單即可顯現(xiàn)一張已做過的材料出庫單樣本，點(diǎn)單據(jù)左上角的“增加”選項(xiàng)，則會(huì)自動(dòng)生成出現(xiàn)一張新的空白材料出庫單，詳見下圖：生產(chǎn)領(lǐng) 料單（倉管員開具之手工單據(jù)）阮阮 倉庫培訓(xùn)資料倉庫培訓(xùn)資料用友生成之原先已做好的用友生成之原先已做好的材料出庫單材料出庫單阮阮 倉庫培訓(xùn)資料倉庫培訓(xùn)資料增加后自動(dòng)生成的新增加后自動(dòng)生成的新材料出庫單，同樣分為材料出庫單，同樣分為“藍(lán)字藍(lán)字”和和“紅字紅字”阮阮 倉庫培訓(xùn)資料倉庫培訓(xùn)資料出庫單號(hào)則輸入手工領(lǐng)料單的序列號(hào)即可，倉庫、部門，出庫類別

21、視需要選擇完畢后，則出庫單號(hào)則輸入手工領(lǐng)料單的序列號(hào)即可，倉庫、部門，出庫類別視需要選擇完畢后，則在表體的在表體的“材料編碼材料編碼”欄雙擊則會(huì)出現(xiàn)一個(gè)放大鏡，所需何種物品則可在參照里直接選取，欄雙擊則會(huì)出現(xiàn)一個(gè)放大鏡，所需何種物品則可在參照里直接選取，然后再輸入數(shù)量，點(diǎn)擊然后再輸入數(shù)量，點(diǎn)擊“保存保存”欄目后，保存欄會(huì)自動(dòng)變成審核，這時(shí)再點(diǎn)審核即可完成。欄目后，保存欄會(huì)自動(dòng)變成審核，這時(shí)再點(diǎn)審核即可完成。阮阮 倉庫培訓(xùn)資料倉庫培訓(xùn)資料用友中一張不需保存新單據(jù)的要正確退出，直接點(diǎn)放棄則用友中一張不需保存新單據(jù)的要正確退出，直接點(diǎn)放棄則OK，然后會(huì)回到，然后會(huì)回到上一張已保存或?qū)徍酥畣螕?jù)。上一張已保存或?qū)徍酥畣螕?jù)。阮阮 倉庫培訓(xùn)資料倉庫培訓(xùn)資料在用友中如在一張已審核的單據(jù)頁面中退出則直接點(diǎn)擊退出則在用友中如在一張已審核的單據(jù)頁面中退出則直接點(diǎn)擊退出則OK!阮阮 倉庫培訓(xùn)資料倉庫培訓(xùn)資料 在把用友中所有單據(jù)退出后，則會(huì)顯示出用友主界面，這時(shí)則需在把用友中所有單據(jù)退出后，則會(huì)顯示出用友主界面，這時(shí)則需要在主界面左側(cè)的菜單欄自己本人已打開之選項(xiàng)上單擊鼠標(biāo)右鍵，要在主界面左側(cè)的菜單欄自己本人已打開之選項(xiàng)上單擊鼠標(biāo)右鍵，則會(huì)出現(xiàn)一個(gè)則會(huì)出現(xiàn)一個(gè)“注銷注銷”的小提示框，再單擊這個(gè)的小提示框，再單擊這個(gè)“注銷注銷”提示框即提示框即可完成此模塊的退出，如不記得自己倒底打開過多少個(gè)主菜單