武進(jìn)電子有限公司質(zhì)量辦法

1、PAGE175 / NUMPAGES175武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：3.0第1頁(yè) 共4頁(yè)標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限第A版修改編號(hào)：01. 目的 明確公司質(zhì)量治理體系中各部門(mén)各崗位的職責(zé)、權(quán)限。確保人力資源的合理配置，使質(zhì)量治理體系能持續(xù)有效運(yùn)行。2. 范圍 適用于本公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量治理體系治理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3. 職責(zé)3.1 描述治理層的職責(zé)、權(quán)限。3.2 對(duì)從事產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)、內(nèi)審的驗(yàn)證人員和治理人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限，必要時(shí)由總經(jīng)理授權(quán)。3.3 規(guī)定執(zhí)行層和作業(yè)層人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限。 4. 各崗位職責(zé)、權(quán)限4.1 總經(jīng)理 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的工作，向公司傳達(dá)滿足顧

2、客和法律法規(guī)要求的重要性。 確定企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，采取措施以保證全公司職員理解和執(zhí)行。對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。 批準(zhǔn)、公布質(zhì)量手冊(cè)；指定治理者代表和聘用內(nèi)部質(zhì)量審核員，規(guī)定其相應(yīng)職權(quán)。 配置質(zhì)量治理體系建設(shè)和運(yùn)行的必要資源。 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的治理、技術(shù)、執(zhí)行、作業(yè)和驗(yàn)證人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān) 系，能做到互相溝通，及時(shí)有效。 負(fù)責(zé)組織銷(xiāo)售合同的簽約、評(píng)審和批準(zhǔn)。 組織產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、改進(jìn)設(shè)計(jì)及其重要技術(shù)文件的批準(zhǔn)。 策劃對(duì)顧客的售前、售后服務(wù)工作以達(dá)到用戶中意。 負(fù)責(zé)與企業(yè)合作的研究所、高等院校進(jìn)行技術(shù)交流與業(yè)務(wù)溝通 j） 組織和主持治理評(píng)審，確保質(zhì)量治理體系適應(yīng)各種情況變化，并保持其

3、充分性、適應(yīng)性和持續(xù)有效性。4.2 治理者代表 a）按照GB/T19001-2000idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立本公司質(zhì)量治理體系，并協(xié)調(diào)其有效運(yùn)行。b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要，組織開(kāi)展內(nèi)部審核。c）確保公司全體職員提高對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)。d）負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。4.3 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 a）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，策劃和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程和對(duì)相應(yīng)文件、資源的需求、產(chǎn)品所要求的質(zhì)量活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的改進(jìn)設(shè)計(jì)和工藝制定及工、夾、檢具的設(shè)計(jì)。c）負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量治理體系技術(shù)性文件，包括圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)文件。d）負(fù)責(zé)對(duì)外

4、來(lái)文件和資料的審核、確認(rèn)、轉(zhuǎn)化并操縱使用，參加對(duì)技術(shù)質(zhì)量有特定要求合同的洽談、評(píng)審。e）負(fù)責(zé)專(zhuān)門(mén)產(chǎn)品 (項(xiàng)目) 的質(zhì)量打算的編制、組織實(shí)施和操縱及采購(gòu)、外協(xié)生產(chǎn)所需要的技術(shù)規(guī)范和相關(guān)資料。武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：3.0第2頁(yè) 共4頁(yè)標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限第A版修改編號(hào)：0f) 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的修改及本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使用的形成的文件和資料的治理。g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題緣故分析，技術(shù)難點(diǎn)剖析和落實(shí)其糾正或預(yù)防。h） 負(fù)責(zé)新工藝新技術(shù)的推廣應(yīng)用。I ) 協(xié)助部門(mén)對(duì)相關(guān)人員的文化、技術(shù)理論、實(shí)踐技能、崗位知識(shí)等培訓(xùn)并對(duì)其專(zhuān)業(yè)知識(shí)進(jìn)行考核，使職員技能、文化素養(yǎng)滿足崗位工作需要

5、。J） 協(xié)助綜合辦進(jìn)行負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與應(yīng)用。4.4 綜合治理辦a) 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序，確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)作和操縱所需的文件，并對(duì)事實(shí)上施治理工作，保證各使用場(chǎng)所持有有效的版本。b) 負(fù)責(zé)擬定公司各部門(mén)人員的崗位職責(zé)、權(quán)限，隨著公司進(jìn)展需要，擬訂新機(jī)構(gòu)新公司崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)與相應(yīng)權(quán)限。c) 負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量治理體系文件和資料的統(tǒng)一治理，包括復(fù)制、發(fā)放、登記、修改（涉及技術(shù)文件除外），標(biāo)識(shí)、保存、防護(hù)、查閱及檔案治理，確保其完整性。d) 據(jù)公司年度打算目標(biāo)和崗位工作需要，向總經(jīng)理建議人力資源的引進(jìn)、招聘，并編制職員培訓(xùn)打算，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，且注重培

6、訓(xùn)效果及職員能力、意識(shí)考核，能保持其適當(dāng)記錄。負(fù)責(zé)治理公司檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備，編制計(jì)量檢定打算，對(duì)檢測(cè)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)、校準(zhǔn)或檢定記錄。負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。編制審核打算，經(jīng)審批后實(shí)施，對(duì)不合格項(xiàng)目的糾正措施及其效果進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核及治理評(píng)審資料進(jìn)行整理、歸檔。g） 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品和質(zhì)量治理體系運(yùn)行質(zhì)量記錄的擬訂、標(biāo)識(shí)編目、檢索、儲(chǔ)存、愛(ài)護(hù)和處理的操縱與治理，進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析。h） 負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視的監(jiān)督和產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行檢測(cè)與測(cè)量，準(zhǔn)確填寫(xiě)相應(yīng)的質(zhì)量記錄，表示其狀態(tài);按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)最終產(chǎn)品的檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)。按文件規(guī)定出具

7、正確的檢測(cè)報(bào)告，并按規(guī)定轉(zhuǎn)遞，填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和處置、執(zhí)行不合格品操縱程序。 j）利用質(zhì)量方針與目標(biāo)、審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施等，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。4.5 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)組織編制公司生產(chǎn)作業(yè)打算及生產(chǎn)前的技術(shù)預(yù)備。b) 組織好生產(chǎn)調(diào)度工作，分析生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，對(duì)日常生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行有效的協(xié)調(diào)和操縱。c） 負(fù)責(zé)采購(gòu)工作，組織對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇合格供方，動(dòng)態(tài)治理和記錄保持供方業(yè)績(jī)、評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的相應(yīng)措施。 d） 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、半成品的治理工作，合理儲(chǔ)備原材料、在制品，做好在制品、原材料、產(chǎn)成品的標(biāo)識(shí)、定置與倉(cāng)儲(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)治理制度。e） 負(fù)

8、責(zé)指導(dǎo)、檢查生產(chǎn)區(qū)的文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)等現(xiàn)場(chǎng)治理工作。f) 負(fù)責(zé)全公司加工生產(chǎn)設(shè)備的治理，建卡登帳和設(shè)備損壞的調(diào)查分析處理，指導(dǎo)和責(zé)成職員用好、維護(hù)好設(shè)備，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，處于完好狀態(tài)。g) 負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的質(zhì)量記錄擬制、保存和傳遞；負(fù)責(zé)生產(chǎn)中使用圖樣、資料和作業(yè)文件的治理。武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：3.0第3頁(yè) 共4頁(yè)標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限第A版修改編號(hào)：0h) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)作業(yè)職員學(xué)習(xí)、貫徹廠質(zhì)量治理體系文件，采取有效措施保證作業(yè)職員都能理解、執(zhí)行，確保質(zhì)量治理體系在生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中有效運(yùn)行。 在生產(chǎn)過(guò)程中，支持和配合檢驗(yàn)員的工作；當(dāng)進(jìn)度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量第一,認(rèn)真

9、抓好質(zhì)量指標(biāo)的落實(shí)。j) 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品的操縱，減少損失；當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)按質(zhì)量治理體系文件規(guī)定內(nèi)容報(bào)告和處理。k) 負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)合同的評(píng)審和對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)前與售后的服務(wù)，對(duì)顧客反饋信息和意見(jiàn)及時(shí)處理，使顧客中意。4.6 財(cái)務(wù)部 a) 必要時(shí)，參與合同評(píng)審，保證合同的經(jīng)濟(jì)性。實(shí)施組織對(duì)資金融通與監(jiān)管和對(duì)產(chǎn)品的成本核算。及時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告。4.7 各部經(jīng)理、綜合辦主任職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)部門(mén)成員即下屬全面履行其部門(mén)職責(zé)、權(quán)限。對(duì)本部門(mén)從事與質(zhì)量有關(guān)的治理、作業(yè)或驗(yàn)證工作的每個(gè)成員，要按質(zhì)量手冊(cè)程序文件要求, 明確分工并相應(yīng)規(guī)定他們的職責(zé)并執(zhí)行.c) 指導(dǎo)、督促和檢查本部門(mén)每個(gè)成員是

10、否按規(guī)定的崗位職責(zé)和程序進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng), 并 適時(shí)采取糾正預(yù)防措施, 且做好有表明進(jìn)行這些活動(dòng)和/或結(jié)果的記錄和證據(jù)。為保證提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量符合規(guī)定要求, 特不注重部門(mén)之間和/或各過(guò)程的接口與協(xié)調(diào),堅(jiān)持預(yù)防為主, 多提合理化建議和完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。班組長(zhǎng)和兼職檢驗(yàn)員對(duì)本班組產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。明確班組每個(gè)職員的質(zhì)量職責(zé), 認(rèn)真作業(yè), 做好質(zhì)量記錄。 結(jié)合本班組實(shí)際情況, 進(jìn)行質(zhì)量教育, 做好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)工作。做好上下道工序間的質(zhì)量交接。檢驗(yàn)員牢記“把關(guān)” “預(yù)防”和“報(bào)告”三項(xiàng)差不多職責(zé)。正確理解技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證方法, 正確使用與維護(hù)量具儀器設(shè)備, 按規(guī)定的程序

11、、圖樣和檢驗(yàn)文件, 對(duì)分管產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證, 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證所做結(jié)論和原始記錄的正確性負(fù)責(zé)。按規(guī)定的程序?qū)z后產(chǎn)品正確標(biāo)識(shí)其狀態(tài), 對(duì)發(fā)覺(jué)的不合格品做好記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和處置, 防止不合格品非預(yù)期使用、轉(zhuǎn)序和出廠。負(fù)責(zé)填報(bào)的質(zhì)檢記錄、質(zhì)量報(bào)表、報(bào)告和憑證,按規(guī)定傳遞, 并參與質(zhì)量信息反饋問(wèn)題的分析和處理。技術(shù)人員 依照學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)和特長(zhǎng), 把技術(shù)人員分為工藝員和設(shè)計(jì)員或并可兼職。要了解和熟悉產(chǎn)品工藝流程, 能掌握專(zhuān)項(xiàng)或多項(xiàng)技術(shù)并積存了經(jīng)驗(yàn), 有分析解決產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題能力。設(shè)計(jì)員在熟悉的工藝技術(shù)的人員中選聘, 且要掌握產(chǎn)品原理和機(jī)電產(chǎn)品制圖規(guī)則, 會(huì)用電腦進(jìn)行繪圖, 進(jìn)而CAD(計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì))

12、 。武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：3.0第4頁(yè) 共4頁(yè)標(biāo)題：崗位職責(zé)和權(quán)限第A版修改編號(hào)：0執(zhí)行所指定的分工職責(zé)和分派的實(shí)際任務(wù)或完成某項(xiàng)目承包, 同意主管部門(mén)和公司的考核。4.11 操作工嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。正確操作生產(chǎn)設(shè)備和工裝輔助設(shè)備, 生產(chǎn)過(guò)程中要按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(按圖、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn))加工產(chǎn)品, 并配合檢驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn), 做好生產(chǎn)記錄。b) 按照質(zhì)量要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量“自檢”和/或 “首檢”; 按規(guī)定擺放工件、工裝器具和工夾量具, 保持工作場(chǎng)地的安全和衛(wèi)生, 做到文明生產(chǎn)。c) 按照規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和操作過(guò)程中的產(chǎn)品運(yùn)轉(zhuǎn), 防止磕碰劃傷, 協(xié)助檢驗(yàn)員對(duì)不合格品進(jìn)行

13、記錄、隔離、標(biāo)識(shí)和處置。d) 正確維護(hù)保養(yǎng)所使用的設(shè)備, 使其保持完好狀態(tài), 對(duì)所持有的技術(shù)文件和資料, 確保其完整清晰, 且處于有效狀態(tài)。e) 嚴(yán)格遵守安全操作的規(guī)定。4.12 內(nèi)部質(zhì)量審核員a) 應(yīng)經(jīng)培訓(xùn),獲得資格并由廠長(zhǎng)授權(quán)后, 方可上崗, 遵守相應(yīng)的審核要求, 收集并分析被審核部門(mén)的與質(zhì)量治理體系有關(guān)的證據(jù)。b) 按照規(guī)定程序和相應(yīng)規(guī)定的要求進(jìn)行審核工作, 做好審核記錄、參與編制審核報(bào)告。c) 對(duì)發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng), 正確出示不符合報(bào)告, 并提出糾正措施的建議, 跟蹤糾正和預(yù)防的實(shí)施措施及其效果驗(yàn)證。d) 熟悉ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量治理體系文件, 努力提高自身的語(yǔ)言交流能力、分

14、析推斷能力、應(yīng)變能力、跟蹤和監(jiān)督能力、保證內(nèi)審結(jié)果的正確性、公正性和有效性。武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：0.2第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：批準(zhǔn)第A版修改編號(hào)：0本公司依據(jù)GB/T 19001-2000idt ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司特點(diǎn)編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布，將在公司質(zhì)量治理體系所覆蓋的范圍內(nèi)實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和全體職員在質(zhì)量活動(dòng)中必須遵守的行動(dòng)準(zhǔn)則。全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)于2001年12月26日公布，自2002年1月1日起實(shí)施。 總經(jīng)理 年

15、 月 日 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：0.3第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)講明第A版修改編號(hào)：0手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO9001: 2000質(zhì)量治理體系 要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量治理體系的范圍：它包括了GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； (2) 質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量體系要求的所有程序文件； (3) 對(duì)質(zhì)量治理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采納GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)由

16、綜合辦組織擬編，治理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布后執(zhí)行。治理的所有相關(guān)事宜均有綜合辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)，執(zhí)行文件操縱程序有關(guān)規(guī)定，并重申：手冊(cè)的發(fā)放與核收 手控副本有唯一的編號(hào)，從01開(kāi)始，并蓋“受控”印章，按手冊(cè)中的受控副本發(fā)放清單，由綜合辦操縱手冊(cè)的發(fā)放、登記、編號(hào)。 手冊(cè)持有調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還給綜合辦，辦理核收登記。 需要時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦公室負(fù)責(zé)向本公司外部提供不受控副本；未經(jīng)批準(zhǔn),任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)的修改 本公司職工均可對(duì)手冊(cè)提出修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯總信息及時(shí)反饋到綜合辦，綜合辦依照治理者代表安排實(shí)施對(duì)手冊(cè)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可由綜

17、合辦負(fù)責(zé)修改手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容，并同時(shí)填寫(xiě)“修改記要”。 由手冊(cè)的修改而產(chǎn)生的新文件的發(fā)放和保存、舊文件的回收和處理等項(xiàng)工作由綜合辦承辦。 當(dāng)公司體制、質(zhì)量治理體系的結(jié)構(gòu)、環(huán)境和/或生產(chǎn)產(chǎn)品類(lèi)不發(fā)生重大變化時(shí)，需對(duì)手冊(cè)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可予修改并更改版本。 手冊(cè)的版次按“版本”和“修改編號(hào)”兩種標(biāo)記予以識(shí)不。版本：版本的標(biāo)識(shí)在手冊(cè)的封面及每一章的標(biāo)頭中標(biāo)注，首次發(fā)行為第A版，修改后第二次重新印發(fā)時(shí)，則手冊(cè)的版本為B版，依次類(lèi)推。修改編號(hào)：手冊(cè)在該版本第一次發(fā)行時(shí)，修改編號(hào)為“0”，當(dāng)版本不變僅某章節(jié)第一次修改后重新發(fā)行時(shí)，此章節(jié)的修改編號(hào)升為“1”，依次類(lèi)推。c) 對(duì)修改個(gè)不字、詞，以

18、劃改進(jìn)行。手冊(cè)使用者，接到“文件更改通知單”后，按照此“文件更改通知單”內(nèi)容進(jìn)行修改，劃去原字、詞，直接用鋼筆寫(xiě)上新字、詞，更改者在更改后要在更改處簽字或由綜合辦按修改內(nèi)容統(tǒng)一修改，只在更改頁(yè)上加蓋“文件更改”印章，有更改者簽名、署寫(xiě)日期，填清通知單編號(hào)備查。實(shí)施以上兩種劃改方式時(shí)，都要在質(zhì)量手冊(cè)的“修改紀(jì)要”上登記。 4 本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量治理體系覆蓋的各部門(mén)、各崗位，是從事質(zhì)量操縱和質(zhì)量治理活動(dòng)的法規(guī)性文件。在合同情況下及第二方或第三方認(rèn)證、認(rèn)證注冊(cè)情況下，提供顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)，以證實(shí)本公司質(zhì)量治理體系符合規(guī)定要求。武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：0.5第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：企業(yè)

19、概況第A版修改編號(hào)：0中港合資武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司（原武進(jìn)半導(dǎo)體器件廠）是江蘇省常州市專(zhuān)業(yè)半導(dǎo)體及發(fā)光器件的生產(chǎn)廠家，建于1980年，現(xiàn)有職工200余人，工程技術(shù)人員30余名，占地面積1萬(wàn)多平方米，建筑面積7000多平方米。從建廠到九十年代初，本企業(yè)一直以半導(dǎo)體器件及發(fā)光管、數(shù)碼管、背光板為主產(chǎn)品，并以優(yōu)良品質(zhì)贏得眾多客戶青睞。商海浩瀚、競(jìng)爭(zhēng)激烈。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者抓緊時(shí)機(jī)，結(jié)合國(guó)情及廠情，果斷決策于1994年研制出國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的專(zhuān)利新產(chǎn)品二極式真空熒光顯示管（專(zhuān)利號(hào)：97235576.6），又經(jīng)二年多的市場(chǎng)開(kāi)拓和培育，產(chǎn)品得到較廣泛的應(yīng)用，企業(yè)也取得更快的進(jìn)展，現(xiàn)在我公司和常州地區(qū)也已成為全國(guó)聞名的V

20、FD熒光管生產(chǎn)基地之一。企業(yè)在創(chuàng)業(yè)和進(jìn)展過(guò)程中，堅(jiān)持“以技術(shù)為先導(dǎo)，以質(zhì)量為生命”的辦廠方針，精益求精，開(kāi)拓進(jìn)取，讓顧客中意是我們得以不斷向前進(jìn)展的動(dòng)力。為提高產(chǎn)品質(zhì)量，更好地為客戶服務(wù)，本公司最近新建3000平方米的生產(chǎn)大樓，并從國(guó)內(nèi)外引進(jìn)了代表較高水平的生產(chǎn)設(shè)備，VFD熒光顯示管已成為公司主流產(chǎn)品，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，為擴(kuò)展自身優(yōu)勢(shì)，新成立的中港合資武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司享有自主出口權(quán)，并在公司積極推進(jìn)、堅(jiān)持實(shí)施GB/T19000 idt ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，為跨出國(guó)門(mén)，進(jìn)展對(duì)外貿(mào)易，提供質(zhì)量保證奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。中國(guó)進(jìn)入WTO，本公司期盼與國(guó)內(nèi)外顧客和友人有更多的交往和更好的合作，以求更

21、大的進(jìn)展。本公司郵編：213102地址： 江蘇省常州武進(jìn)市遙觀鎮(zhèn)電話：0510-8705398傳真：-mail：wjbdtqjcpublic. cz. js. cn 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：0.1第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：目錄第A版修改編號(hào)：0 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比 目錄 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)講明 4.2.2、4.2.3 修改記要 企業(yè)概況 公司組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量治理體系過(guò)程職責(zé)分配表 崗位職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2 質(zhì)量治理體系 4.1、4.24.1 文件操縱程序 4.2.34.2 質(zhì)量記錄操縱程序

22、4.2.45.0 治理職責(zé) 5.1、5.25.1 質(zhì)量方針 5.35.2 治理策劃操縱程序 5.4.1、5.4.25.3 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4 治理評(píng)審操縱程序 5.66.0 資源治理 6.16.1 人力資源操縱程序 6.26.2 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序 6.3、6.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 7.17.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序 7.27.3 設(shè)計(jì)和 / 或開(kāi)發(fā)操縱程序 7.37.4 采購(gòu)操縱程序 7.47.5 生產(chǎn)、服務(wù)的運(yùn)作和提供操縱程序 7.57.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱程序 7.68.0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.18.1.1 顧客中意

23、程度測(cè)量程序 8.2.18.1.2 內(nèi)部審核程序 8.2.28.1.3 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 8.2.3、8.2.48.2 不合格操縱程序 8.38.3 數(shù)據(jù)分析操縱程序 8.48.4 改進(jìn)操縱程序 8.5附錄1 第二級(jí)文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清單武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：4.0第1頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量治理體系第A版修改編號(hào)：01. 目的 概述對(duì)公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系的總體性要求以及對(duì)公司質(zhì)量治理體系文件編制的總要求。2. 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量治理體系及體系文件的操縱。3. 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體

24、系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和公布質(zhì)量方針和目標(biāo)。治理者代表確保質(zhì)量治理體系的過(guò)程得到建立和保持；向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。綜合辦在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)和促成公司質(zhì)量治理體系正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量治理體系文件。程序概要質(zhì)量治理體系的總要求 公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：公司對(duì)質(zhì)量治理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)不，并編制相應(yīng)的程序文件，這些過(guò)程能夠是從識(shí)不顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的

25、大過(guò)程，也能夠是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；明確過(guò)程之間相互順序關(guān)系和接口；確定為確保各過(guò)程的有效運(yùn)作和操縱所需方法和準(zhǔn)則，通過(guò)識(shí)不、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)各過(guò)程進(jìn)行治理；對(duì)過(guò)程進(jìn)行治理的目的是實(shí)施質(zhì)量治理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。質(zhì)量治理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。公司質(zhì)量治理體系文件圖示如下： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 （包括程序文件） 治理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄、表格/表式及其 第二級(jí)文件

26、 它質(zhì)量文件。 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：4.0第2頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量治理體系第A版修改編號(hào)：0 第二級(jí)文件可分為兩類(lèi)：公司及部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括治理制度；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)圖樣、工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄文件等。其他質(zhì)量文件，能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算或其他特定的準(zhǔn)則、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 a）、b）中則有屬于外來(lái)文件。外來(lái)文件包括：產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)乃至國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；適用的法律法規(guī)；顧客提供的圖樣、技術(shù)質(zhì)量要求或協(xié)議、樣品等。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨

27、著質(zhì)量治理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量治理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。 文件的詳略程度應(yīng)便于理解應(yīng)用，其取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、職員能力素養(yǎng)等實(shí)際情況。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、照片、樣件或電子媒體等，但都應(yīng)按照文件操縱程序進(jìn)行治理。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比 4.1 文件操縱程序 4.2.3 4.2 質(zhì)量記錄操縱程序 4.2.4 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：4.1第1頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題：文件操縱程序第A版修改編號(hào)：0目的對(duì)與公司質(zhì)

28、量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。范圍適用于與公司質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件操縱。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)。治理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè) 。各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管；負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。綜合辦負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量治理體系現(xiàn)用文件的定期評(píng)審或適時(shí)評(píng)審。4.程序4.1文件分類(lèi)及保管4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)（包含了有關(guān)過(guò)程操縱的程序文件），由綜合辦治理與保存。4.1.2 公司第二級(jí)質(zhì)量治理體系文件分為兩類(lèi)： （a） 公司及部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括治理制度；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

29、、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。主管部門(mén)相應(yīng)保存，綜合辦匯編和存檔； 其他質(zhì)量文件：能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算或其他特定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。 a）、b）中有屬于外來(lái)文件。外來(lái)文件包括：產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；適用的法律法規(guī)；顧客提供的圖樣、技術(shù)質(zhì)量要求或協(xié)議、樣品等。公司其它治理性文件，如各種行政治理制度、部格外來(lái)的治理性文件，包括與質(zhì)量治理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合辦保存和治理。4.2 文件的編號(hào) 4.2.1 質(zhì)量治理體系文件的編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)：YDL/QM-AXXXX 年號(hào) 版本

30、 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 公司名稱(chēng)代號(hào)質(zhì)量記錄：YDL/QR-XX-XX 第幾個(gè)質(zhì)量記錄 手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 公司名稱(chēng)代號(hào) 例：YDL/QR-5.6-01 表示公司質(zhì)量手冊(cè)中第5.6章節(jié)治理評(píng)審操縱程序中的第1個(gè)質(zhì)量記錄。各部門(mén)其他質(zhì)量文件： 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：4.1第2頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題：文件操縱程序第A版修改編號(hào)：0 YDL / XX-XX-XXXX 年號(hào) 文件順序號(hào) 部門(mén)代號(hào) 公司名稱(chēng)代號(hào)例：JS-05-2000，表示經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部于2000年發(fā)放的第5號(hào)文件。 設(shè)計(jì)、工藝文件的編號(hào)按技術(shù)文件治理規(guī)定執(zhí)行。4.2.2各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下： 技術(shù)開(kāi)發(fā)部：JK 綜合治理辦：Z

31、G 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部：JS 財(cái)務(wù)部：CW4.3 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的：質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由治理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；各部門(mén)經(jīng)理組織編寫(xiě)運(yùn)行和操縱質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則、匯總，由治理者代表或授權(quán)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相應(yīng)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)“文件發(fā)放、回收記錄”。4.4 文件的受控 文件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀

32、態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 文件的更改質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦實(shí)施更改，填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)治理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，綜合辦應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；并及時(shí)處理（發(fā)放 與回收）。其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改與處理（發(fā)放與回收）工作。注明標(biāo)識(shí)，以識(shí)不經(jīng)更改文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的領(lǐng)用文件使用者應(yīng)填寫(xiě)“文件發(fā)放、回收記錄”，經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件,應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)

33、，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀文件的保管與質(zhì)量治理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在潔凈通風(fēng)安全處，以防污防腐防竊；各部門(mén)文件由本部門(mén)派員自行保管。綜合辦每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查；對(duì)受控文件，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)使用文件的“受控文件清單”；各部門(mén)的“受控文件清單”每季度末向綜合辦報(bào)告有無(wú)內(nèi)容變化；任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰易于識(shí)不和檢索。 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：4.1第3頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題：文件操縱程序第A版修改編號(hào)：0 文件的作廢與銷(xiāo)毀所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，

34、加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種緣故需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；蓋有“作廢保留”印章，歸檔治理。對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單”，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)派二人同時(shí)執(zhí)行銷(xiāo)毀。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制記錄”，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料治理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料治理人登記編號(hào)。外來(lái)文件的治理 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)不其適用性，操縱分發(fā)以確保其有效，并對(duì)其做好“發(fā)放、回收記錄”。 綜合辦負(fù)責(zé)收集與本公司產(chǎn)品相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)乃至國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編

35、號(hào)、加蓋受控印章，按規(guī)定分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 相關(guān)部門(mén)要把與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入部門(mén)“受控文件清單”，并報(bào)綜合辦備案。每年一季度由綜合辦組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行一次評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平常使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改或更新，并執(zhí)行4.5條款規(guī)定。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序。 設(shè)計(jì)、工藝文件的治理應(yīng)執(zhí)行技術(shù)文件治理規(guī)定。要緊相關(guān)文件質(zhì)量記錄操縱程序技術(shù)文件治理規(guī)定質(zhì)量記錄文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄受控文件清單文件更改申請(qǐng)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：4.2第

36、1頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量記錄操縱程序第A版修改編號(hào)：01 目的 對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的記錄予以操縱并保持，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量治理體系覆蓋范圍內(nèi)為證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的記錄的操縱。3 職責(zé)3.1 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、愛(ài)護(hù)、檢索和處置等的治理，并檢查、監(jiān)督各部門(mén)做好質(zhì)量記錄。各責(zé)任部門(mén)按規(guī)定要求負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的形成、積存、整理和保存。4 程序4.1 記錄格式4.1.1 質(zhì)量記錄格式要適宜有用，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)擬制，部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，交綜合辦匯總，統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。4.1.2 各相關(guān)部門(mén)記錄表式使用可依照工作需要提出記錄格式的更改，須部門(mén)經(jīng)

37、理重審、重新確認(rèn)。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件操縱程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量記錄的填寫(xiě)4.3.1 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要真實(shí)、內(nèi)容完整、清晰清晰，不得隨意涂改；如因某種緣故不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能講明理由，并將該項(xiàng)用單杠“/”劃去；質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、填報(bào)人須簽注姓名和日期。4.3.2 質(zhì)量記錄需隨質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)展而及時(shí)填寫(xiě)。完成一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好記錄，幸免往后補(bǔ)填，以免失真。4.3.3 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單杠“/”劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。質(zhì)量記錄的保存、愛(ài)護(hù)4.4.1 各部門(mén)派員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄，必須把所

38、有記錄分類(lèi)，依時(shí)刻順序整理匯編，存放于通風(fēng)、干燥安全處，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，按規(guī)定的期限保存相應(yīng)記錄，關(guān)于保存一年以上的重要記錄交綜合辦歸檔。4.4.2 綜合辦編制“質(zhì)量記錄清單”，將公司所有與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，其包括各記錄的名稱(chēng)、標(biāo)識(shí)、保存期、保存部門(mén)等內(nèi)容，并匯合備案記錄的原始樣本。綜合辦每個(gè)季度要檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的實(shí)施及治理情況。來(lái)自供方的質(zhì)量記錄是公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行的證明性文件，由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部妥善保管和歸檔。質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門(mén)填寫(xiě)“文件發(fā)放、回收記錄”，向綜合辦領(lǐng)用相應(yīng)記錄空白表；各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意并

39、填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制記錄”，登記備案。公司內(nèi)查閱人一般在保存地點(diǎn)查閱。合同有要求時(shí)，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，有關(guān)質(zhì)量記錄可供顧客查閱和復(fù)制。武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：4.2第2頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量記錄操縱程序第A版修改編號(hào)：04.6 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他專(zhuān)門(mén)情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由保管記錄的主管填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單”，交綜合辦審核，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。5 要緊相關(guān)文件文件操縱程序6 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：5.0第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：治理職責(zé)第A版修改編號(hào)：01 目的

40、策劃建立和實(shí)施公司質(zhì)量治理體系，制定和貫徹質(zhì)量方針與目標(biāo)，明確體系內(nèi)各崗位職責(zé)、權(quán)限與適當(dāng)配置資源，進(jìn)行治理評(píng)審，以確保滿足顧客和質(zhì)量治理體系持續(xù)有效進(jìn)行。2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要3.1 治理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)：向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性總經(jīng)理樹(shù)立和強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，清晰了解讓顧客中意是最差不多的要求；總經(jīng)理應(yīng)清晰了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、各種會(huì)議、內(nèi)刊、板報(bào)、內(nèi)部溝通、糾正和預(yù)防措施等各種方式使全體職員都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足

41、顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)職員對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2 總經(jīng)理制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)質(zhì)量方針和治理策劃操縱程序。3.1.3 總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)刻間隔主持治理評(píng)審，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序?？偨?jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量治理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源治理的規(guī)定。3.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方的現(xiàn)實(shí)的和以后的需求和期望，并爭(zhēng)取增強(qiáng)顧客中意?？偨?jīng)理應(yīng)以現(xiàn)實(shí)顧客中意為目標(biāo)，應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程

42、序。將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量治理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才中意。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足公司滿足顧客的要求還必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的要求和適合的法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)刻而修訂，因此被公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量治理體系也應(yīng)隨之改進(jìn)或更新，要執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序和文件操縱程序的規(guī)定。3.3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比質(zhì)量方針 5.3治理策劃操縱程序 5.4.1、5.4.2職責(zé)和權(quán)限與溝通 5.5.1、5.5.2、5.5.3治理評(píng)審操縱程序

43、5.6武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：5.1第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：質(zhì)量方針第A版修改編號(hào)：0 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客中意為目標(biāo)，使顧客的需求和期望得到確定，并準(zhǔn)確轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “規(guī)范治理、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、質(zhì)量為本、顧客中意。” 本公司要以先進(jìn)的治理理念原則和標(biāo)準(zhǔn)來(lái)治理企業(yè)，提高職員素養(yǎng)，求實(shí)求精求新，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)，滿足顧客需求和期望，不斷增強(qiáng)顧客中意。本方針與公司經(jīng)營(yíng)總方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。其體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)要在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行治

44、理策劃操縱程序。 4 各級(jí)治理者要將質(zhì)量方針傳達(dá)到治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次，使全體職員正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 5 公司應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序。 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行操縱，執(zhí)行文件操縱程序。 總經(jīng)理： 年 月 日 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：5.2第1頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：治理策劃操縱程序第A版修改編號(hào)：01 目的 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針，對(duì)其質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行治理策劃。2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)不和質(zhì)量治理的策劃。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理依照公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資

45、源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為治理策劃編制的有關(guān)文件。3.3 綜合辦負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行治理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，監(jiān)督實(shí)施與檢查。3.4 各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量策劃。4 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：常規(guī)產(chǎn)品成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；有專(zhuān)門(mén)要求的產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)93%；開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功；d) 顧客意見(jiàn)處理中意率達(dá)95%以上。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)依照公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.1.3

46、可把公司的總質(zhì)量目標(biāo)、年度質(zhì)量目標(biāo)作為總經(jīng)理主持的治理評(píng)審重要內(nèi)容，分解實(shí)施的部門(mén)各崗位的質(zhì)量子目標(biāo)可在按打算進(jìn)行的內(nèi)部審核時(shí)審查；日常由綜合辦檢查督促。4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量治理體系；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)行體系文件未能涵蓋的專(zhuān)門(mén)事項(xiàng)和專(zhuān)門(mén)產(chǎn)品。 而針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃須執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃操縱程序。4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)不和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量治理過(guò)程，確定

47、過(guò)程及相應(yīng)活動(dòng)內(nèi)容與方法，并作出相應(yīng)規(guī)定；識(shí)不為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和時(shí)期性或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適時(shí)評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 依照評(píng)審結(jié)果查找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，得以持續(xù)改進(jìn)，確保提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量治理方案、質(zhì)量打算等。“質(zhì)量策劃輸出文件”的編制原則應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：5.2第2頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：治理策劃操縱程序第A版修改編號(hào)：0他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并依

48、照專(zhuān)門(mén)的要求增加新的內(nèi)容。4.5 “質(zhì)量策劃輸出文件”的編制、審批和發(fā)放4.5.1 “質(zhì)量策劃輸出文件”由綜合辦會(huì)同技術(shù)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行編制，經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。4.5.2 “質(zhì)量策劃輸出文件”的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行操縱，各有關(guān)部門(mén)將執(zhí)行情況、存在問(wèn)題等應(yīng)及時(shí)反饋到綜合辦。4.6.2 綜合辦對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)“質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表”報(bào)告總經(jīng)理。質(zhì)量策劃的更改 a) “質(zhì)量策劃輸出文件”

49、的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件操縱程序執(zhí)行； b) 在更改時(shí)應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合辦負(fù)責(zé)存檔保存。5 要緊相關(guān)文件5.1 文件操縱程序5.2 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃操縱程序6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量策劃輸出文件、質(zhì)量打算6.2 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表文件更改申請(qǐng)單武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：5.3第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通第A版修改編號(hào)：01 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,實(shí)施與保持質(zhì)量治理體系，以促進(jìn)有

50、效的質(zhì)量治理。2 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量治理體系有關(guān)的治理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及溝通的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限3.1 總經(jīng)理3.2 治理者代表3.3 技術(shù)開(kāi)發(fā)部3.4 綜合治理辦3.5 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部3.6 財(cái)務(wù)部3.7 各部門(mén)經(jīng)理、綜合辦主任3.8 班組長(zhǎng)和兼職檢驗(yàn)員3.9 專(zhuān)職檢驗(yàn)員3.10 技術(shù)員3.11 操作工 上述崗位職責(zé)權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第3.0章。公司通過(guò)批準(zhǔn)公布手冊(cè)，并由會(huì)議和文件明確，將崗位職責(zé)權(quán)限傳達(dá)全體職員，使各職員明確自己的職責(zé)，主動(dòng)為公司質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施、保持及改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，有效地開(kāi)展公司質(zhì)量治理所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。4 內(nèi)部溝通4.1 公司應(yīng)確保在不同層次和

51、職能之間，就質(zhì)量治理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2 質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采納各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)刊、簡(jiǎn)報(bào)及各種媒體等方式，具體實(shí)行數(shù)據(jù)分析操縱程序。5 要緊相關(guān)文件 數(shù)據(jù)分析操縱程序武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：5.4第1頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：治理評(píng)審操縱程序第A版修改編號(hào)：01 目的 按打算的時(shí)刻間隔評(píng)審質(zhì)量治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量治理體系的評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持治理評(píng)審活動(dòng)。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系

52、運(yùn)行情況、提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的治理評(píng)審報(bào)告。3.3 綜合辦負(fù)責(zé)評(píng)審打算編制、促辦和收集治理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施治理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1治理評(píng)審打算4.1.1 每年至少進(jìn)行一次治理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可依照需要和專(zhuān)門(mén)情況安排。4.1.2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加治理評(píng)審頻次：公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化

53、時(shí)；立即進(jìn)行第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻不合格時(shí)。4.1.3 綜合辦于每次治理評(píng)審前半個(gè)月，編制“治理評(píng)審打算”，報(bào)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。打算要緊內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)刻；評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審部門(mén)/人員；評(píng)審依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容及提供相關(guān)文件、資料。4.2 治理評(píng)審輸入 治理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)方面的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；顧客的反饋，包括中意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部

54、審核和日常發(fā)覺(jué)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證結(jié)果；以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：5.4第2頁(yè) 共2頁(yè)標(biāo)題：治理評(píng)審操縱程序第A版修改編號(hào)：0 g) 質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3 評(píng)審預(yù)備4.3.1 綜合辦至少在治理評(píng)審的前十天將編制成的“治理評(píng)審打算表”（通知）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)發(fā)放給參加治理評(píng)審的人員。4.3.2 綜合辦負(fù)責(zé)依照評(píng)審輸入和打算的要求，促辦和收集治理評(píng)審的有關(guān)資料與信息，

55、預(yù)備必要的文件，評(píng)審資料由治理者代表確認(rèn)。4.3.3 綜合辦向參加評(píng)審的人員發(fā)放涉及本次評(píng)審的有關(guān)文件與資料。4.4 治理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員報(bào)告評(píng)審輸入資料與信息，會(huì)議對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，關(guān)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門(mén)和整改時(shí)刻； b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括重點(diǎn)問(wèn)題和缺陷，須進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5 治理評(píng)審輸出4.5.1 治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面決定和有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量治理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程操縱等方面的評(píng)價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品

56、符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。4.5.2 評(píng)審會(huì)結(jié)束后，由綜合辦依照治理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)“治理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)治理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)督執(zhí)行。本次治理評(píng)審的輸出能夠作為下次治理評(píng)審的輸入。4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 綜合辦依照改進(jìn)操縱程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 假如評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序。4.8 治理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由綜合辦保管，包括治理評(píng)審打算、評(píng)審前各部門(mén)預(yù)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及治理評(píng)審報(bào)告等。5 要緊相關(guān)文件5.

57、1 內(nèi)部審核程序5.2 改進(jìn)操縱程序5.3 文件操縱程序5.4 質(zhì)量記錄操縱程序6 質(zhì)量記錄6.1 治理評(píng)審打算表6.2 評(píng)審會(huì)議記錄6.3 治理評(píng)審報(bào)告6.4 糾正和預(yù)防措施處理單武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：6.0第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)題：資源治理第A版修改編號(hào)：01 目的 確定并通過(guò)資源（包括人力、物力資源）的有效治理，得以實(shí)施保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以達(dá)到滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意。2 范圍 適用于本公司內(nèi)部所有相關(guān)部門(mén)/場(chǎng)所的資源治理工作。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理是資源的總負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)組織對(duì)公司內(nèi)人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供，對(duì)其有效和持續(xù)改進(jìn)的打算進(jìn)行審批。3.2

58、經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求的所需的設(shè)施進(jìn)行治理操縱；綜合辦協(xié)助經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需環(huán)境進(jìn)行操縱。3.3 綜合辦編制培訓(xùn)打算、監(jiān)督檢查實(shí)施與考核，并組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估。3.4 各責(zé)任部門(mén)適時(shí)培訓(xùn)職員的相應(yīng)崗位責(zé)任、工作程序、治理規(guī)定和崗位技能。4 資源可包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。5 公司從顧客中意、增強(qiáng)顧客中意的角度動(dòng)身，對(duì)人力、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)要求，特編制以下二個(gè)程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比 6.1 人力資源操縱程序 6.2 6.2 設(shè)備和工作環(huán)境操縱程序 6.3、6.4武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)：6

59、.1第1頁(yè) 共3頁(yè)標(biāo)題：人力資源操縱程序第A版修改編號(hào)：01 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量治理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)或招聘上崗以滿足其規(guī)定要求。2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用或聘請(qǐng)的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3 職責(zé)3.1 綜合辦負(fù)責(zé)擬編各部門(mén)負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求；負(fù)責(zé)公司“年度培訓(xùn)打算”的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)新職員和招聘上崗者進(jìn)行公司基礎(chǔ)教育的具體事宜；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2 各部門(mén)編制本部門(mén)職員崗位工作人員任職要求；并對(duì)本部門(mén)職員崗位技能實(shí)施培訓(xùn)；實(shí)施部門(mén)的基礎(chǔ)教育。3.3 治理者代表 負(fù)責(zé)審查部門(mén)負(fù)責(zé)人/職員的崗位

60、工作人員任職要求。3.4 總經(jīng)理 批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人/職員的崗位工作人員任職要求；批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)打算。4 程序4.1 人員安排4.1.1 承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。4.1.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)崗位工作人員任職要求，報(bào)治理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3 綜合辦擬編各部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求，由治理者代表審查，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)職稱(chēng)；大專(zhuān)以上學(xué)歷，并已工作一年以上；受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.4 崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為綜合辦人事