DC2-07001__設(shè)備設(shè)施控制程序

1、. 3PAGE ;PAGE 2起草人：日 期：審核人：日 期：批準(zhǔn)人：日 期：制訂部門： 工程設(shè)備部發(fā)行部門： 管理部制訂日期：2005.09.10修訂日期：發(fā)行日期：2005.09.20受控狀態(tài)設(shè)備設(shè)施控制程序1目的1.1落實(shí)各項(xiàng)設(shè)備的精確性，使設(shè)備穩(wěn)定生產(chǎn)，制品質(zhì)量穩(wěn)定。1.2避免因設(shè)備造成的人體傷害事故和生產(chǎn)事故。2適用范圍適用于本公司的設(shè)備管理。3權(quán)責(zé)3.1設(shè)備采購由管理部負(fù)責(zé)、設(shè)備驗(yàn)收由工程部和使用部門負(fù)責(zé)。3.2日常點(diǎn)檢工程部負(fù)責(zé)。3.3維修工程部負(fù)責(zé)。3.4車輛叉車車輛由管理部負(fù)責(zé)。4定義5工作程序5.1采購5.1.1需購買設(shè)備時由使用部門填寫固定資產(chǎn)請購單（FI0100101-

2、00）申請欄，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.1.2總經(jīng)理經(jīng)核準(zhǔn)后，采購部門按設(shè)備選型購置程序（EM03101-00）相關(guān)條款辦理。5.2驗(yàn)收5.2.1設(shè)備開箱驗(yàn)收設(shè)備到貨后，由工程設(shè)備部專業(yè)工程師組織倉儲和檔案管理員按設(shè)備開箱驗(yàn)收程序（EM03102-00）進(jìn)行開箱驗(yàn)收。填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收記錄（EM03102-01），按設(shè)備技術(shù)檔案管理制度（EM03004-00）建立設(shè)備技術(shù)檔案。設(shè)備開箱驗(yàn)收合格后，辦理出、入庫手續(xù)。5.2.2設(shè)備竣工驗(yàn)收設(shè)備安裝使用正常后按固定資產(chǎn)管理制度（EM02001-00）進(jìn)行竣工驗(yàn)收，填寫固定資產(chǎn)竣工驗(yàn)收單（EM02001-02），并由使用部門、工程設(shè)備部及財(cái)務(wù)作確認(rèn)。設(shè)備設(shè)施控

3、制程序受控狀態(tài)：（受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)?。?.2.3建立帳卡5.2.3.1新增設(shè)備竣工驗(yàn)收完畢后由工程設(shè)備部建立固定資產(chǎn)登記卡（EM02001-03）。5.2.3.2由工程設(shè)備部建立固定資產(chǎn)臺帳，設(shè)備編號參照固定資產(chǎn)分類編碼規(guī)則（EM02002-00）。5.3設(shè)備操作維護(hù)及保養(yǎng)5.3.1設(shè)備的操作維護(hù)保養(yǎng)按照設(shè)備操作維護(hù)保養(yǎng)制度執(zhí)行。5.3.2生產(chǎn)設(shè)備操作按照生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行。5.3.3公用設(shè)備操作按照公用設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行。5.3.4機(jī)修人員每日對設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，并填寫設(shè)備巡檢記錄。5.4維修5.4.1零星維修設(shè)備故障后，由操作人員向班長報(bào)告，再由班長向工程設(shè)備部相關(guān)班組

4、聯(lián)系，進(jìn)行修理。5.4.2設(shè)備計(jì)劃改造維修5.4.2.1計(jì)劃改造、維修部門填寫計(jì)劃改造、維修項(xiàng)目審批單（EM0310301-01），按計(jì)劃改造、維修項(xiàng)目審批程序（EM03103-00）執(zhí)行預(yù)算、審批和實(shí)施程序。5.4.2.2使用部門每年12月制定下一年度計(jì)劃。5.5設(shè)備設(shè)施的備品備件的管理按照設(shè)備備品備件管理制度（EM03002-00）執(zhí)行。備件的采購計(jì)劃物資組根據(jù)備件需求計(jì)劃和儲備定額，對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，提出備件采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。5.5.2備件的庫房管理備品備件由五金倉庫集中管理，負(fù)責(zé)備件從入庫到出庫的庫存控制和日常管理。5.5.3備件的領(lǐng)用管理各部門領(lǐng)用備品配件均由各部門主管簽字，

5、倉庫憑領(lǐng)料單發(fā)放。5.6設(shè)備事故按照設(shè)備事故管理制度（EM03003-00）執(zhí)行，填寫設(shè)備事故報(bào)告單（EM0300301-00）。對已發(fā)生的設(shè)備事故及時采取有效措施，減少損失，防止事故的擴(kuò)大和再次發(fā)生。本“三不放過”原則對事故處理，預(yù)防設(shè)備事故發(fā)生，確保生產(chǎn)安全運(yùn)行。5.7設(shè)備更新使用部門填寫設(shè)備更新申請單（EM03101001-00），按設(shè)備更新管理制度（EM03001-00）執(zhí)行評估、審批和程序。設(shè)備的報(bào)廢5.8.1屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備由設(shè)備使用部門主管依照固定資產(chǎn)管理制度（EM02001-00）填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定審批表（EM02001-08），由總經(jīng)理核準(zhǔn)報(bào)廢。5.9設(shè)備的調(diào)撥、封存及啟

6、用5.9.1屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備由設(shè)備使用部門主管依照固定資產(chǎn)管理制度（EM02001-00）填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單（EM0200104-00）、固定資產(chǎn)封存審批表（EM0200105-00）、固定資產(chǎn)啟用申請單（EM0200106-00）。6支持性文件6.1設(shè)備選型購置程序（EM03101-00）6.2設(shè)備開箱驗(yàn)收程序（EM03102-00）6.3設(shè)備技術(shù)檔案管理制度（EM03004-00）6.4固定資產(chǎn)管理制度（EM02001-00）6.5設(shè)備操作維護(hù)保養(yǎng)制度6.6計(jì)劃改造、維修項(xiàng)目審批程序（EM03103-00）6.7設(shè)備更新管理制度（EM03001-00）6.8設(shè)備備品備件管理制度（EM03002-00）6.9設(shè)備事故管理制度（EM03003-00）7相關(guān)表單7.1執(zhí)行支持性文件得相關(guān)記錄文件制/修訂履歷表制/修訂日期版本版