板栗仁加工項目可行性研究報告

1、板栗仁加工項目可行性研究報告板栗仁加工項目可行性研究報告板栗仁加工項目可行性研究報告（本文檔為word格式,下載后可修改編輯?。┠?錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章總論 11.1項目概要 11.2可行性研究報告編制依據(jù) 41.3綜合評價 4 HYPERLINK l bookmark19 o Current Document 第二章背景及必要性 62.1項目建設(shè)背景 62.2項目建設(shè)的必要性 7 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第三章建設(shè)條件 93.1項目區(qū)

2、概況 93.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 10 HYPERLINK l bookmark25 o Current Document 第四章市場分析與銷售方案 134.1市場分析 134.2銷售策略、方案和營銷模式 144.3市場風(fēng)險分析 15 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 第五章建設(shè)方案 165.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 165.2建設(shè)規(guī)劃和布局 165.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 165.4生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 175.5設(shè)備方案 195.6原料和燃料供應(yīng)方案 205.7公用工程、輔助工程及其它配套工程 215.8節(jié)能減排措施 215.9實施進(jìn)度安排 21 H

3、YPERLINK l bookmark31 o Current Document 第六章環(huán)境影響評價 226.1環(huán)境影口向 226.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 226.3評價與審批 23 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 第七章項目組織與管理 247.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 247.2經(jīng)營管理模式 247.3經(jīng)營管理措施 247.4技術(shù)培訓(xùn) 257.5勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 25 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document 第八章投資估算與資金來源 268.1投資估算依據(jù) 268.2投資估算 268.3資金來源 27

4、8.4資金使用和管理 28 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 第九章財務(wù)評價 309.1財務(wù)評價依據(jù) 309.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 309.3總成本及經(jīng)營成本估算 319.4財務(wù)效益分析 329.5不確定性分析 339.6財務(wù)評價結(jié)論 34 HYPERLINK l bookmark75 o Current Document 第十章社會效益分析 3510.1社會評價基本結(jié)論 3510.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 3510.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 38第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況概況某某板栗食品有限公司是民營股份制企業(yè)，成立

5、于1996年（原名為某某市某某縣某某冷凍廠，2005年5月更名為“某某板栗”），其前身為某某縣供銷社冷凍廠。公司占地面積13畝，生產(chǎn)車間2600平方米，現(xiàn)有管理、技術(shù)人員35名，工人450名，日加工栗仁5噸， 年加工栗仁總量500噸，年收購、加工、銷售生鮮板栗總量近1300噸，產(chǎn)值近1500萬元，主要經(jīng)營品種為生鮮板栗、 糖炒速凍板栗仁、 軟包裝栗仁罐頭等，產(chǎn)品主要出口日本。公司在某某縣和遷西縣建 有1.2萬畝有機(jī)板栗栽培基地，并于2003年9月通過日本農(nóng)林水產(chǎn) 省有機(jī)食品加工基地認(rèn)證，與國內(nèi)6家板栗批發(fā)商和日本紫玉株式會社建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，被市政府命名為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 重點龍頭企業(yè)。

6、財務(wù)狀況2005年公司銷售收入419萬元，利潤總額7萬元，總資產(chǎn)1062 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率62% 2006年公司總資產(chǎn)1196萬元，其中固定資 產(chǎn)194萬元；負(fù)責(zé)750萬元，所有者權(quán)益 446萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 62.73%;銷售收入1792.3萬元，利潤總額4萬元，銷售利潤率0.22%, 凈利潤2萬元，凈資產(chǎn)利潤率 0.9%。本公司無破產(chǎn)歷史，無銀行貸 款。法人代表基本情況羅某某，男，1957年2月23日出生，某某省某某縣人，漢族，高中學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任某某板栗食品有限公司總經(jīng)理。1965年-1971年在某某縣臺營鎮(zhèn)渤河寨村上小學(xué)、初中； 1972年-1974 年在某某縣臺營鎮(zhèn)中學(xué)上高中；

7、1975年-1985年在某某縣臺營供銷 社工作，任業(yè)務(wù)員、秘書、副主任； 1982年-1983年在省供銷社供 銷學(xué)校學(xué)習(xí)企業(yè)管理專業(yè)（中專）；1986年-1989年在某某縣供銷社 食品罐頭廠工作，任廠長；1990年至今在某某板栗食品有限公司任 總經(jīng)理。該同志社會兼職任某某縣板栗產(chǎn)銷協(xié)會秘書長，公司無破 產(chǎn)、銀行欠資等不良現(xiàn)象，誠信良好。1.1.2項目建設(shè)條件項目區(qū)內(nèi)公路、鐵路交通方便，供水、供電有保障，場址周圍 基礎(chǔ)設(shè)施基本完成。板栗是我省傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)出口拳頭產(chǎn)品， 深受廣大消費(fèi)者的青睞。某某是某某板栗的主產(chǎn)區(qū)之一，板栗面積 和產(chǎn)量不斷增加，同時公司在遷西縣還建有板栗基地，因此原料生 產(chǎn)

8、能滿足項目建設(shè)需求。公司現(xiàn)有熟練掌握生產(chǎn)、加工的技術(shù)人員 25名，并以某某縣林業(yè)局和某某省農(nóng)林科學(xué)院昌黎果樹研究所為技 術(shù)依托。上述單位擁有多項板栗種植加工技術(shù)專利，并長期從事板 栗新品種推廣及板栗加工技術(shù)研究，現(xiàn)已研發(fā)出栗仁精加工生產(chǎn)工 藝，技術(shù)成熟、穩(wěn)定，居國內(nèi)領(lǐng)先地位。當(dāng)?shù)卣雠_了關(guān)于加 快板栗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見等多個相關(guān)優(yōu)惠政策，鼓勵發(fā)展壯大板栗 產(chǎn)業(yè)，政策環(huán)境寬松。1.1.3項目建設(shè)方案項目名稱：板栗仁加工擴(kuò)建項目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點：某某縣某某鎮(zhèn)步行街（長征路） 75號規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：項目總投資 810萬元，年產(chǎn)A級板栗仁 780噸；改建板栗保鮮、儲存庫1440平方米，新建板栗

9、篩選、劃口、 炒制車間934平方米，新建各類輔助車間 180.2平方米，新建包裝 庫房154平方米；新建污水處理工程 60平方米；購谿板栗貯存及栗 仁加工設(shè)備和其他附屬設(shè)備共 59臺（套）。產(chǎn)品方案：達(dá)產(chǎn)后，年銷售 A級板栗仁780噸，副產(chǎn)品420噸。 產(chǎn)品主要銷往日本、東南亞、臺灣、香港及大陸的大中城市。技術(shù)來源及先進(jìn)性:本項目以某某縣林業(yè)局和某某省農(nóng)林科學(xué) 院昌黎果樹研究所為技術(shù)依托。上述單位擁有多項板栗種植加工技 術(shù)專利，并與公司相關(guān)技術(shù)人員共同組成課題組長期從事板栗新品 種推廣及板栗加工技術(shù)研究并已研發(fā)出栗仁精加工生產(chǎn)工藝，項目 技術(shù)成熟、穩(wěn)定且國內(nèi)領(lǐng)先。公司現(xiàn)有熟練掌握生產(chǎn)、加工技術(shù)

10、的 技術(shù)人員25名，完全有能力完成此項目。進(jìn)度安排：本項目建設(shè)期為 9個月，第1-2個月為可研報告編 寫和初步設(shè)計，第3-4個月為施工圖設(shè)計、招標(biāo)及訂購，第 5-6個 月為土建施工，第7-8個月為設(shè)備安裝與調(diào)試，第 9個月竣工驗收， 正式生產(chǎn)。市場營銷及組織管理：公司與國內(nèi)6家板栗批發(fā)商和日本紫玉株式會社建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司獲日本農(nóng)林水產(chǎn)省有機(jī) 食品加工基地認(rèn)證，產(chǎn)品主要銷往日本，銷售情況良好。項目產(chǎn)品 主要利用公司現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)銷往日本，同時擴(kuò)大國內(nèi)中高端消費(fèi)市 場。本項目成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，實行項目管理責(zé)任制，項目規(guī) 劃、設(shè)計、建設(shè)及資金使用等均實行專人負(fù)責(zé)，實行招投標(biāo)統(tǒng)一管 理

11、，確保規(guī)劃設(shè)計科學(xué)合理，施工方案正確落實，工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，項目資金專款專用，準(zhǔn)確使用。本項目實行“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，公司與農(nóng)戶簽訂合同，為農(nóng)戶提供種苗、 肥料、農(nóng)藥以及相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。1.1.4投資概算及資金來源項目總投資為810萬元，其中：土建工程 220萬元，設(shè)備購谿 及安裝90.5萬元，科技投資94.2萬元，開辦費(fèi)7.8萬元、不可預(yù) 見費(fèi)10.5萬元，流動資金387萬元。本項目擬申請產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目 有無償資金390萬元，企業(yè)自籌資金 420萬元。1.2可行性研究報告編制依據(jù)國家有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策，有關(guān)行業(yè)政策、 標(biāo)準(zhǔn)；2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)

12、化經(jīng)營項目申報指南2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究 報告編寫大綱建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)第三版；農(nóng)業(yè)項目可行性研究與經(jīng)濟(jì)評價手冊；其它國家有關(guān)建設(shè)項目的規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)等。1.3綜合評價某某板栗食品有限公司擁有板栗基地1.2萬畝，某某縣板栗種植面積32萬畝，年產(chǎn)量5200噸，且隨著幼樹陸續(xù)結(jié)果，板栗原料 充足。本項目以某某縣林業(yè)局和某某省農(nóng)林科學(xué)院昌黎果樹研究所 為技術(shù)依托，技術(shù)上有保證。該公司獲日本農(nóng)林水產(chǎn)省有機(jī)食品加 工基地認(rèn)證，產(chǎn)品主要銷往日本，產(chǎn)品市場前景看好。項目實施， 可吸收大量農(nóng)村剩余勞動力，增加農(nóng)民收入，同時促進(jìn)板栗種植品 種結(jié)構(gòu)調(diào)整，項目建設(shè)非常必要。

13、因此，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策 和某某縣發(fā)展規(guī)劃，能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，具有較好 的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。項目建設(shè)符合環(huán)保要求，投資規(guī)模合理、 組織有力，項目切實可行，建議相關(guān)部門給予立項支持。背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景當(dāng)前，我國正處于國民經(jīng)濟(jì)快速增長和全面建設(shè)小康社會的新 時期，根據(jù)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的需要，2006年中央“一號”文件提出了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重大戰(zhàn)略舉措。產(chǎn)業(yè)發(fā)展是實現(xiàn)社會主 義新農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)的關(guān)鍵所在，而林果業(yè)對于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、 增加農(nóng)民收入等具有十分重要的意義。某某是果品生產(chǎn)大省，大力 發(fā)展果品深加工是大勢所趨， 是發(fā)展某某經(jīng)濟(jì)的一項重大戰(zhàn)

14、略舉措。 省委書記白克明曾指出：“抓好農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，是某某農(nóng)業(yè)發(fā)展、 農(nóng)民致富的一條路子，也是農(nóng)村工業(yè)化的一條重要路子?！蹦衬呈∪嗣裾k公廳轉(zhuǎn)發(fā)省商務(wù)廳等部門關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品出口實 施意見的通知（冀政辦函200631號）明確提出，各地要充分發(fā)揮 本地資源和區(qū)域優(yōu)勢，選準(zhǔn)市場定位和切入點，確定主攻方向和重 點，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)項目。某某果品生產(chǎn)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，與國外相比，我省勞動力 資源豐富，產(chǎn)品具有價格優(yōu)勢；與國內(nèi)其他省份相比，我省具有環(huán) 京津、環(huán)渤海的區(qū)位優(yōu)勢。某某省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“ 一五” 規(guī)劃、2006年某某省果品工作會議等一系列法規(guī)、文件和政策明確指出，要把果品業(yè)作為今

15、后某某省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重點，大 力推進(jìn)果品業(yè)增長方式轉(zhuǎn)變，發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，全面推進(jìn)現(xiàn)代果品 業(yè)發(fā)展進(jìn)程。板栗在我國已有3000年的栽培歷史，在所有板栗品種中，某某 板栗的品質(zhì)最好，以香、甜、糯、栗皮易剝而聞名，是我國傳統(tǒng)出 口商品。某某板栗的主產(chǎn)區(qū)集中在冀東的某某縣、青龍縣、遷西縣 等長城兩翼地區(qū)。某某縣北部為山區(qū)，地理環(huán)境和氣候特點適宜多 種北方落葉果樹生長。近年來，縣委、縣政府根據(jù)本縣的實際情況 提出利用四荒面積，大力發(fā)展林果業(yè)特別是板栗產(chǎn)業(yè)，并將板栗產(chǎn) 業(yè)作為三條富民主線之一，出臺了某某縣關(guān)于加快板栗產(chǎn)業(yè)發(fā)展 的意見等多個相關(guān)優(yōu)惠政策，鼓勵農(nóng)民發(fā)展板栗種植。全縣板栗 產(chǎn)量迅速增加，

16、預(yù)計2010年板栗總產(chǎn)量可達(dá)1萬噸，2015年板栗總 產(chǎn)量可達(dá)3萬噸。但是，由于板栗產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營程度較低，產(chǎn)后加工 相對滯后，產(chǎn)品類型單一，隨著板栗產(chǎn)量的迅速增加，板栗價格將 出現(xiàn)較大波動，導(dǎo)致果農(nóng)收入增長較慢。為將資源優(yōu)勢變?yōu)樯唐泛?經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，某某縣在培植發(fā)展優(yōu)質(zhì)板栗資源的基礎(chǔ)上，大力扶持龍 頭企業(yè)發(fā)展，以提高板栗附加值，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收等目標(biāo)。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目建設(shè)是增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)林果業(yè)良性發(fā)展的需要中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見 提出要按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè) 結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展林果業(yè)。本項目的實施可使農(nóng)村剩余勞動力得

17、到利 用，為種植戶提供便利銷售渠道，增加種植戶收入。板栗加工可促 進(jìn)板栗種植業(yè)發(fā)展，改變農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民 生活水平。所以項目實施是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要。2.2.2項目建設(shè)是市場發(fā)展的需要板栗深加工項目不僅是某某縣情的需要、公司發(fā)展的需要，更 是市場的需要。長期以來，某某板栗以初級原料形式出口，外商在 國外加工后獲取高額利潤，而國內(nèi)獲得的經(jīng)濟(jì)效益很低。由于板栗 的深加工品種較少、產(chǎn)品形式單一，因此經(jīng)常出現(xiàn)供求脫節(jié)，每年 因板栗無法適時銷售而造成的損失就達(dá)數(shù)千萬元。提高板栗周年均 衡供應(yīng)的有效途徑就是擴(kuò)大板栗加工能力，變原料出口為制成品出 口，利用制成品的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，避免單

18、純原料出口和摻假現(xiàn)象的蔓 延。同時，從市場需求看，自 2000年以來，板栗市場出現(xiàn)了重大變 化。一是帶皮生板栗的出口數(shù)量逐年減少，外商對板栗新產(chǎn)品的需 求量逐年增加，特別方便、即食的栗仁產(chǎn)品因其風(fēng)味獨(dú)特，保質(zhì)期 長，深受消費(fèi)者歡迎。二是由于板栗仁加工屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)， 日本國內(nèi)勞動力價格昂貴，板栗仁加工費(fèi)用較高，發(fā)展受到限制。某某板栗食品有限公司準(zhǔn)備實施的栗仁加工項目引起了日本客戶的 濃厚興趣，日本紫玉株式會社等公司已提出訂貨意向。建設(shè)條件建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位谿及區(qū)域范圍本項目建設(shè)地理位谿位于某某省東北部的某某南麓余脈，處京 津唐經(jīng)濟(jì)區(qū)和秦唐滄沿海開放區(qū)，東

19、與某某市交界，南與呂黎縣接 壤，東南瀕臨渤海，西同盧龍縣相連，北隔長城與青龍縣相望，東 北與遼寧省綏中縣毗鄰，縣城距省會石家莊453公里，？西距北京240 公里，東距某某35公里。某某縣地理座標(biāo)為東徑 11904至11946 ； 北緯3941至40 19,地處遼西走廊，扼華北與東北之咽喉， 地理位 谿十分優(yōu)越。3.1.2自然資源狀況某某地勢北高南低，由北向南山地、丘陵、平原呈階梯狀分布， 各占三分之一。屬暖溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)型氣候，四季分明，雨 熱同季，夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒。年均氣溫10.1 C,平均無霜期173天，降水量744毫米，水資源總量達(dá) 4.23億m3。物產(chǎn)資源豐富多 樣。北部盛產(chǎn)蘋

20、果、板栗、核桃等多種干鮮果品，尤以某某板栗聞 名遐邇；中南部索有“稻米之鄉(xiāng)”美譽(yù)；南部海岸線長17.5公里，海洋資源豐富，有淺海養(yǎng)殖區(qū) 9萬畝，淺海底播面積3萬畝。境內(nèi)有洋河、戴河、湯河、石河由北向南流入渤海。全縣山峰 海拔多在500米左右，丘陵山地成土母巖多位花崗巖、片麻巖，土 層厚度25-50厘米之間，PH值6.5-7.0呈微酸到中性。地理環(huán)境和 氣候特點適宜多種北方落葉林木、果樹生長。3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況某某縣現(xiàn)轄8鎮(zhèn)、3鄉(xiāng)、3個管理區(qū)和1個街道辦事處，共615個行政村（居委會）。全縣總面積1626.7平方公里，其中農(nóng)業(yè)用地 67.0萬畝，25度以上坡地16.8萬畝，林業(yè)用地 117.

21、1萬畝，水域 16.9萬畝，其它用地45.9萬畝，全縣總?cè)丝?51萬，其中農(nóng)業(yè)人口 45萬人，有滿、回、朝鮮、蒙古等15個少數(shù)民族。3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全縣板栗種植面積 32萬畝，產(chǎn)量5200噸，產(chǎn)值6250萬元，幼 樹陸續(xù)結(jié)果，到2010年總產(chǎn)量可達(dá)1萬噸，產(chǎn)值9000萬元，到2015 年進(jìn)入盛果期，總產(chǎn)量可達(dá)到3萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值2.5億元，主產(chǎn)區(qū)果農(nóng)人均收入2100元。2006年全縣生產(chǎn)總值80.33億元，財政收入 8.67億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入9387元，農(nóng)民人均收入3956元。3.1.5建設(shè)地點選擇項目建設(shè)地點位于某某市某某縣某某鎮(zhèn)步行街（長征路）75號，建設(shè)地點共有

22、土地13畝。廠區(qū)周圍綠化較好，大氣狀況良好，周圍 環(huán)境對項目的實施不產(chǎn)生影響。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是推進(jìn)規(guī)模經(jīng)營和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的有效途徑，也 是加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要推動力量。黨中央、國務(wù)院十分 重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，中共中央、國務(wù)院在關(guān)于做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工 作的意見中指出：要加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的扶持和引導(dǎo)，重點扶 持有條件的龍頭企業(yè)引進(jìn)、開發(fā)和推廣新品種、新技術(shù)，增加市場 競爭力和對農(nóng)民的帶動力。為促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我省先 后出臺了某某省人民政府關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)的若干意見冀政:2004第1

23、34號、某某省人民政府關(guān)于加快農(nóng)產(chǎn)品 加工業(yè)發(fā)展的意見冀政2004146號、某某省林業(yè)局關(guān)于推進(jìn)社 會主義新農(nóng)村建設(shè)的實施意見、某某省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省商 務(wù)廳等部門關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品出口實施意見的通知（冀政辦函200631號）等文件，提出要大力發(fā)展畜牧、蔬菜、果品、水產(chǎn)品 等產(chǎn)品產(chǎn)后加工，各級財政支農(nóng)資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金等要支持 農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展。本項目為板栗加工項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策， 并與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃相吻合。由于本項目具有明顯的富民、利民 特征，因此受到某某縣政府的大力支持，并給予了一定程度的政策 傾斜，項目建設(shè)環(huán)境十分寬松。板栗是某某乃至某某的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)出口拳頭產(chǎn)品，

24、目 前某某縣年產(chǎn)板栗5200噸，板栗栽培面積達(dá)到 32萬畝，隨著幼樹 陸續(xù)結(jié)果，預(yù)計2010年總產(chǎn)量可達(dá)1萬噸，2015年進(jìn)入盛果期后總 產(chǎn)量可達(dá)3萬噸。同時，公司在遷西縣還建有板栗基地。因此，本 項目所需的資源優(yōu)勢十分明顯。經(jīng)過多年的市場培育，目前某某、 青龍、遷西等地成為某某板栗的中心產(chǎn)區(qū)和重要集散地。板栗含有 大量淀粉、糖、維生素 C和多種人體必需氨基酸，具有豐富的營養(yǎng) 和多種保健功效，深受廣大消費(fèi)者的青睞。由于獨(dú)特的地理和氣候 條件，某某產(chǎn)的某某板栗果形秀美，色澤新鮮，風(fēng)味甘甜，是目前 世界栗屬品種中的精品，市場容量大，出口潛力巨大。日本消費(fèi)者 對某某板栗情有獨(dú)鐘，目前，日本紫玉株式會

25、社等幾家公司已向本 公司提出栗仁訂貨需求意向。因此，本產(chǎn)品具有良好的市場優(yōu)勢和 銷售渠道。本項目以某某縣林業(yè)局和某某省農(nóng)林科學(xué)院昌黎果樹研究所為技術(shù)依托。某某縣林業(yè)局林果開發(fā)服務(wù)中心專門從事林果種植技術(shù) 推廣及產(chǎn)品加工技術(shù)研究，先后在全縣選育推廣了 “某某短枝”、“燕 明”等優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)板栗新品種，并建立了5個有機(jī)板栗種植基地。該中心還研究了板栗采摘、貯藏保鮮等技術(shù)。昌黎果樹研究所是省內(nèi) 專門從事果樹及果品研究的研究機(jī)構(gòu)，擁有多項板栗種植加工技術(shù) 專利，擁有先進(jìn)的實驗室和相關(guān)設(shè)備，并有許多產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合 的成功范例。本公司擁有技術(shù)人員 25人，公司相關(guān)技術(shù)人員與技術(shù) 依托單位組成課題組從事板栗新

26、品種推廣及板栗加工技術(shù)研究,并已研發(fā)出栗仁精加工生產(chǎn)工藝，項目技術(shù)成熟、穩(wěn)定且國內(nèi)領(lǐng)先。這為板栗加工項目的成功實施提供技術(shù)保證。項目建設(shè)地點的地下水資源充沛，可滿足生產(chǎn)、生活基本需要。 項目污水處理達(dá)標(biāo)后，可直接用于周圍耕地農(nóng)作物灌溉，對環(huán)境不 構(gòu)成污染，雨水則可以依地勢自然排放。場址周圍基礎(chǔ)設(shè)施基本完 成。項目場址距山海關(guān)機(jī)場 50公里，距京沈高速 3公里，大同-某 某、北京-某某、北京-東北三省的鐵路由某某境內(nèi)通過，102國道穿 城而過，205國道沿境內(nèi)海岸線通過，貨物可由天津新港和某某港出 運(yùn)，陸、海、空交通十分方便。綜上所述，項目場址選擇科學(xué)合理，條件優(yōu)越，并且受到當(dāng)?shù)?政府和農(nóng)民的大

27、力支持，項目建設(shè)環(huán)境良好。3.2.2主要障礙因素及解決方案目前，由于資金制約，企業(yè)的產(chǎn)銷量無法滿足市場需求，項目 建設(shè)進(jìn)度緩慢，希望上級立項支持。市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀我國板栗的產(chǎn)量和品質(zhì)，在世界食用栗中居首位。世界主要的 食用栗有四種，歐洲栗、美洲栗、日本栗和中國板栗，其中歐洲栗 產(chǎn)量最多，約占世界總產(chǎn)量的50%我國板栗的收獲面積4.6萬km2, 產(chǎn)量11.8萬噸，分別占世界的18.1軟口 23.6%,雖然產(chǎn)量不足歐洲 栗產(chǎn)量的1/2 ,但是我國板栗的品質(zhì)居世界食用栗之首。由于近年來我國對板栗等特色農(nóng)產(chǎn)品不再實

28、行出口配額管理， 進(jìn)一步促進(jìn)了板栗加工業(yè)的發(fā)展，同時也加劇了板栗出口的競爭局 面。隨著人們生活水平的提高，板栗的出口形式由鮮板栗逐漸向方 便型、即食型的深加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。日本市場年需求板栗3萬多噸，由于某某板栗口感好、風(fēng)味佳，除日本市場以外，某某板栗還進(jìn)入 香港、新加坡及東南亞市場，某某板栗在國際市場的銷售潛力巨大。4.1.2市場前景分析近年來某某縣把板栗深加工作為一項開發(fā)性事業(yè)進(jìn)行重點支 持，全縣已開發(fā)板栗深加工產(chǎn)品十余種。板栗仁產(chǎn)品以其風(fēng)味獨(dú)特、 香甜可口、健腦強(qiáng)身、衛(wèi)生保健等優(yōu)點，深受廣大消費(fèi)者歡迎。目 前，日本紫玉公司等提出訂購我公司產(chǎn)品，東南亞的馬來西亞、新 加坡和臺灣、香港及國內(nèi)大中

29、城市也有明顯需求，產(chǎn)品銷售前景廣 闊，渠道穩(wěn)妥、可靠。4.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析憑借某某板栗的聲譽(yù)，栗仁不論在國外還是在國內(nèi)市場前景都非常廣闊。從資源優(yōu)勢看，某某縣地處某某東段，是某某板栗的主 產(chǎn)區(qū)之一?！澳衬嘲謇酢睔v史悠久、品質(zhì)優(yōu)良，果形秀美，色澤新鮮， 風(fēng)味甘甜，因好看、好吃、好剝而著稱于世，是具有較強(qiáng)影響力的 的地域品牌，屬于栗中精品。目前某某縣板栗栽培面積32萬畝，年產(chǎn)板栗5200噸，并且幼樹即將陸續(xù)進(jìn)入盛果期，板栗產(chǎn)量將迅速增 加，預(yù)計年增產(chǎn)板栗1000噸左右。從技術(shù)優(yōu)勢看，本公司的技術(shù)依 托單位均是專門從事林果研究的單位之一，技術(shù)力量雄厚，產(chǎn)品質(zhì) 量穩(wěn)定，市場競爭力較強(qiáng)。

30、從價格優(yōu)勢看，本項目栗仁每噸生產(chǎn)總成本1.93萬元，國際市場同類產(chǎn)品現(xiàn)行售價約為 2.4-2.6萬元/噸, 產(chǎn)品利潤空間較大。4.2銷售策略、方案和營銷模式本項目采取“技術(shù)+服務(wù)”的銷售策略，通過扶持種植戶、種植 基地來促進(jìn)公司發(fā)展。公司利用人才、技術(shù)、信息等方面的優(yōu)勢， 引導(dǎo)種植戶種植優(yōu)質(zhì)板栗。按照“公司+基地+農(nóng)戶”模式，推進(jìn) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。公司與種植戶簽訂合約，由公司提供種苗、肥料和相 應(yīng)的技術(shù)服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)戶種植板栗，保證農(nóng)戶能獲得一定收益。公 司按合同收購鮮板栗，經(jīng)加工后通過公司銷售網(wǎng)絡(luò)銷售。在具體的銷售方式與方法上，公司通過建立“推廣人員、網(wǎng)站 和多媒體”三位一體的銷售體系，在重視日本

31、市場的同時，加大開 拓歐洲、新加坡、馬來西亞等市場，同時開發(fā)國內(nèi)市場，盡最大可 能減少企業(yè)的市場風(fēng)險。一是繼續(xù)加大與國內(nèi)批發(fā)商、商場、超市 的合作。二是廣泛參加貿(mào)易洽談會、農(nóng)產(chǎn)品展銷會等，宣傳產(chǎn)品、 銷售產(chǎn)品。三是加大網(wǎng)上交易，利用現(xiàn)代化交易手段加快交易速度， 擴(kuò)大市場影響力。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析本項目的市場風(fēng)險屬一般風(fēng)險，主要包括：一是市場需求發(fā)生變化，對產(chǎn)品需求減少。板栗屬于營養(yǎng)保健 的無污染綠色果品，長期以來深受消費(fèi)者歡迎，市場需求只會變大， 不會減少。二是新的競爭對手的加入，原料供應(yīng)緊張。目前各地市均大力發(fā)展林果業(yè)，果品加工企業(yè)迅速增加，但本公司已建有基

32、地1.2萬畝，并且公司正與縣林業(yè)局等部門共同發(fā)展有機(jī)板栗基地，今后隨 著幼樹相繼進(jìn)入盛果期，鮮板栗來源不存在問題。4.3.2防范和降低風(fēng)險對策一要充分利用公司的影響和品牌，與板栗種植戶結(jié)成利益共同 體，實行訂單生產(chǎn)，確保原料來源。二要在經(jīng)營中采用先進(jìn)加工技術(shù)，以降低成本，提高銷售價格， 增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。三要加強(qiáng)宣傳，擴(kuò)大銷售渠道，提高產(chǎn)品市場占有率。建設(shè)方案建設(shè)方案第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場需求，項目擬定年加工 1500噸板栗，年生產(chǎn)銷售 A級 板栗仁780噸，副產(chǎn)品420噸，產(chǎn)品主要銷往日本、東南亞、臺灣、 香港及大陸的大中城市。根據(jù)當(dāng)?shù)嘏涮讞l件、土地占用以及市場等因素，

33、本項目總投資 810萬元，改建板栗保鮮、儲存庫 1440平方米，新建板栗篩選、劃 口、炒制車間934平方米，新建各類輔助車間 180.2平方米，新建 包裝庫房154平方米；新建污水處理工程 60平方米；購谿板栗貯存 及栗仁加工設(shè)備和其他附屬設(shè)備共 59臺（套）。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局項目建設(shè)地點位于某某市某某縣某某鎮(zhèn)步行街（長征路）75號,建設(shè)地點共有土地13畝。廠區(qū)周圍綠化較好，大氣狀況良好，周圍 環(huán)境對項目的實施不產(chǎn)生影響。項目土建工程位于廠區(qū)東北部，可 充分利用廠區(qū)內(nèi)的原有設(shè)施設(shè)備，合理分配人流、物流。本項目按 照國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行設(shè)計規(guī)劃，板栗保鮮及板栗仁低 溫儲藏庫位于中心，

34、篩選、劃口、炒制車間和制冷機(jī)房、升降機(jī)房、 包裝庫房以及附屬設(shè)備用房環(huán)繞四周。此種布局既方便出入庫、又 方便加工，具體規(guī)劃布局見平面布圖。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項目板栗保鮮專用庫采用鋼結(jié)構(gòu)，板栗保鮮及栗仁儲存兩用 庫、板栗篩選車間、板栗劃口車間、板栗炒制車間以及各類輔助生 產(chǎn)車間均采用混凝土結(jié)構(gòu)，工程設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行建筑設(shè)計規(guī)范、建 筑防火規(guī)范、建筑防雷設(shè)計規(guī)范、果品庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（建設(shè)部1992435號）、冷庫設(shè)計規(guī)范（GBF 84）等。生產(chǎn)廠地干凈、衛(wèi) 生、無污染，廠房留有通風(fēng)措施及消音設(shè)備，以降低噪音污染。在 生產(chǎn)車間、原料庫等都按照國家消防有關(guān)規(guī)定設(shè)谿消防栓和配制滅 火器，避免火災(zāi)的發(fā)生。5.4生產(chǎn)

35、技術(shù)方案及工藝流程5.4.1生產(chǎn)工藝本項目主要是通過冷庫存貯保鮮技術(shù)存貯鮮板栗，并通過炒制 去殼分級速凍后，包裝銷售，項目生產(chǎn)的關(guān)鍵是炒制和速凍。5.4.2生產(chǎn)流程原料收購：本廠在產(chǎn)地設(shè)若干個收購點，按板栗收購標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行收購。各收購點一律實行實物負(fù)責(zé)制，收購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量 用有顏色的袋線區(qū)分，各點開具收購票，公司內(nèi)憑票接收。收購的 合格原料按種類、規(guī)格、產(chǎn)地分別進(jìn)行貯存，并做出標(biāo)識，每天記 錄庫溫、濕度等。劃口：用小刀沿栗子側(cè)邊劃口，要求平均分割，不能割斜，不 能傷及栗肉，但內(nèi)外皮全部割開。炒制：首先在炒制前清洗砂石，洗凈不潔凈物及耐高溫細(xì)菌； 然后每鍋固定12.5kg ,加熱將板栗炒制七成

36、熟。炒制用的砂石每天 清洗交換一次。去殼：用改錐將板栗殼去掉，要求內(nèi)外皮去凈，完整粒、不完 善粒、碎粒單獨(dú)存放，設(shè)檢驗人員跟蹤檢查。分級修整：用清水將栗肉清洗后，放在容器內(nèi)挑選、修整，去 掉黑點、黑斑、蟲蛀等不能食用部分，再進(jìn)行分級，標(biāo)準(zhǔn)有 三個等級，由檢驗人員檢驗后計量管理。清洗控水：將分級修整后的栗肉用毛發(fā)去除機(jī)清洗一遍，然后 放在控水架上控水，半小時后入庫速凍。速凍：入庫時每盤裝12kg,每車最多裝20盤。入庫時庫溫保持 在-10C以下，8小時后庫溫達(dá)-30 C以下，凍品中心溫度達(dá)到-15 Co包裝：將凍好的栗肉進(jìn)行分裝，每袋凈重 5kg,熱合封口，用金 屬探測儀檢驗，合格后裝箱，每箱1

37、0kg。金屬探測儀每小時校正一次。貯存：將包裝好的產(chǎn)品及時入冷藏庫儲存，要求離地離墻、碼 垛整齊、標(biāo)識明確，貯存庫溫必須保持在-20 C以下。5.4.3工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性本項目以某某縣林業(yè)局和某某省農(nóng)林科學(xué)院昌黎果樹研究所為 技術(shù)依托。上述單位擁有多項板栗種植加工技術(shù)專利，并與公司相 關(guān)技術(shù)人員共同組成課題組長期從事板栗新品種推廣及板栗加工技 術(shù)研究并已研發(fā)出栗仁精加工生產(chǎn)工藝，項目技術(shù)成熟、穩(wěn)定且國 內(nèi)領(lǐng)先。公司現(xiàn)有熟練掌握生廣、加工技術(shù)的技術(shù)人員25名，完全有能力完成此項目。5.4.4工藝技術(shù)方案本項目栗仁加工技術(shù)方案中首先是選用優(yōu)質(zhì)板栗原料，某某板 栗營養(yǎng)豐富、口味絕佳、品質(zhì)優(yōu)

38、良，是生產(chǎn)栗仁的最佳品種，板栗 收購后入庫貯存可促進(jìn)糖分繼續(xù)轉(zhuǎn)化，提升板栗自然風(fēng)味。其次加 工時，將板栗炒制，可使栗仁具有特有香氣和甜潤。最后分級修整 時，嚴(yán)格控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)品分級分類，本項目A級栗仁質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)如下：產(chǎn)品色澤呈深黃色；產(chǎn)品氣味和滋味具有特有的栗肉 香氣，甜潤、香糯無異味；產(chǎn)品微生物指標(biāo)達(dá)到商業(yè)無菌級。其 它各項指標(biāo)符合中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)出口板栗檢驗規(guī)則 SN/T0875-2000要求，產(chǎn)品包裝、容量及標(biāo)志均按日方要求執(zhí)行。5.4.5工藝流程圖板栗仁加工工藝流程圖如下：圖5-1板栗仁加工工藝流程圖原料收購T劃口T炒制T板栗去殼T分級、修整T清洗、控水 T速凍T包裝T貯存。5.4.6

39、物料消耗定額及平衡本項目年需消耗鮮板栗 1500噸，而某某縣板栗種植面積32萬畝，年產(chǎn)量5200噸，且隨著幼樹陸續(xù)結(jié)果，板栗產(chǎn)量將越來越多， 并且該公司擁有板栗種植基地 1.2萬畝，2006年公司從基地果農(nóng)按 保護(hù)價收購鮮板栗1300噸，項目所需果品來源有保障。某某縣的交 通、通信、電力等條件較好，物料運(yùn)輸方便，可滿足項目建設(shè)需要。5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型公司根據(jù)市場需求，按照擬定的生產(chǎn)規(guī)模，在考慮設(shè)備先進(jìn)性、 適用性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等方面的基礎(chǔ)上，通過市場調(diào)研和對比， 擬從國內(nèi)大型廠家購進(jìn)。5.5.2設(shè)備來源冷庫設(shè)備選用大連冷凍設(shè)備制造有限公司、北京中航儂泰制冷 工程技術(shù)有限公司和山

40、東棗莊萬臺制冷設(shè)備有限公司的產(chǎn)品，該設(shè) 備處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，其他加工設(shè)備擇優(yōu)從國內(nèi)大型研究所購進(jìn)。5.5.3設(shè)備清單本項目的設(shè)備主要有板栗篩選機(jī)、板栗傳輸機(jī)、提升機(jī)、板栗炒鍋、制冷壓縮機(jī)（雙機(jī)）、制冷壓縮機(jī)（6缸）、冷凝器、儲液罐、 低壓循環(huán)儲液桶、蒸發(fā)器以及電瓶叉車、蒸發(fā)鐵排管、200千瓦變壓 器和相關(guān)電器等59臺套，詳見下表。表5-1生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表）丁與設(shè)備名稱單位數(shù)量1主要設(shè)備351.1板栗篩選機(jī)臺11.2板栗傳輸機(jī)臺11.3提升機(jī)臺11.4板栗炒鍋口201.5制冷壓縮機(jī)（8ASJ10）臺21.6制冷壓縮機(jī)（6AW-125臺11.7冷(DWN-25臺31.8儲液罐（ZA-2.0 ）臺21

41、.9低壓循環(huán)儲液桶（DXZ1-00D個21.10蒸發(fā)器（LT-500）個22附屆設(shè)備242.1電瓶義車臺12.2蒸發(fā)鐵排管噸152.3相關(guān)電器套72.4200千瓦變壓器個1合計595.6原料和燃料供應(yīng)方案本項目所需原料為鮮板栗 1500噸，某某縣是板栗生產(chǎn)大縣，年 產(chǎn)鮮板栗5200噸，預(yù)計到2010年板栗總產(chǎn)量可達(dá)1萬噸，2015年 進(jìn)入盛果期后板栗總產(chǎn)量可達(dá)3萬噸，公司擁有板栗基地面積1.2萬畝，年可為企業(yè)提供1300噸鮮板栗。項目擬從公司板栗基地和某 某縣其他板栗生產(chǎn)集中區(qū)購進(jìn)原料，項目所需的水電等當(dāng)?shù)乜蓾M足 供應(yīng)。5.7公用工程、輔助工程及其它配套工程改建板栗保鮮、儲存庫1440平方米，

42、新建板栗篩選、劃口、炒 制車間934平方米，新建各類輔助車間 180.2平方米，新建包裝庫 房154平方米；新建污水處理工程 60平方米。土建內(nèi)容詳見附表 2 -1 土建工程投資明細(xì)表。為確保項目的順利實施，公司加大基地建設(shè)和推廣新品種，加 強(qiáng)對果農(nóng)和企業(yè)員工的技術(shù)培訓(xùn)，并增加產(chǎn)品監(jiān)測化驗設(shè)備，以提 局廣品質(zhì)量。5.8節(jié)能減排措施本項目為果品加工項目，主要使用電能，電能是優(yōu)質(zhì)能源 ，沒有 污染物排放，公司采用先進(jìn)設(shè)備和環(huán)保措施，并選用新型節(jié)能材料， 做好保溫、防潮，具有較好的節(jié)能降耗效果。同時，公司加大技術(shù) 培訓(xùn)力度，對員工進(jìn)行設(shè)備操作培訓(xùn)，提高工人操作水平。5.9實施進(jìn)度安排本項目建設(shè)期為9

43、個月，項目實施進(jìn)度安排見表 5-2 項目實施 進(jìn)度計劃表。表5-2項目實施進(jìn)度計劃表序號期（月）實施步驟1234567891011121項目前期可研2初步設(shè)計3施工圖設(shè)計招標(biāo)4土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6竣工驗收、投產(chǎn)環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項目為板栗加工項目，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物主要是板栗 外殼、清洗廢水和少量煙塵與廢渣，不涉及有毒有害物質(zhì)，對環(huán)境 影響不大。(1)板栗炒制時會產(chǎn)生少許煙塵和二氧化硫。(2)產(chǎn)品加工過程中，生產(chǎn)設(shè)備排放清洗廢水，含少量泥沙和懸浮物，沒有 任何化學(xué)物質(zhì)。此外，還產(chǎn)生少量生活污水。(3)設(shè)備運(yùn)行會產(chǎn)生一定的噪音。項目規(guī)劃

44、設(shè)計時，已充分考慮項目建設(shè)對環(huán)境的影響， 采取了各種措施，盡量將廢棄物排放量降低到最小程度。6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施本項目將認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)法，堅持環(huán)境保護(hù)與主體 工程同時設(shè)計，同時施工，同時投入使用的原則。項目實施后采取燃燒低硫煤， 加裝脫硫除塵器等廢氣治理措施， 各類污染物對周圍環(huán)境空氣貢獻(xiàn)值均較低，不會對其產(chǎn)生明顯影響。生產(chǎn)線排放的廢水，主要來自清潔用水，僅含少量泥沙和懸浮 物，經(jīng)簡單沉淀和格柵過濾處理，可直接排入污水管道，也可用于 灌溉；生活污水經(jīng)化糞池處理后外排，不會對當(dāng)?shù)厮h(huán)境產(chǎn)生影響。 板栗保鮮、儲存庫制冷的冷卻用水經(jīng)涼水塔冷卻后流入循環(huán)水池循 環(huán)使用，不直接排放。項目運(yùn)

45、行期，生產(chǎn)設(shè)備會產(chǎn)生運(yùn)行噪聲，其強(qiáng)度在80-105dB(A), 采取在設(shè)備底座加裝減震墊、消音器、房屋封閉等措施，可使外排 噪聲達(dá)到晝間w 55dB(A)夜間w 45dB(A),對周圍居民生活、工作基 本無影響。本項目運(yùn)行中產(chǎn)生的固體廢棄物主要有煤渣、生活垃圾和板栗外殼。煤渣運(yùn)至磚廠或作為建房材料，板栗外殼可作燃料，生活垃 圾定點存放并及時運(yùn)至指定地點，不會對周圍環(huán)境造成不良影響。此外，公司廠房周圍栽植花草樹木進(jìn)行綠化、美化，廠區(qū)路面 全部硬化。因此，項目實施對周圍環(huán)境的影響符合國家有關(guān)規(guī)定。6.3評價與審批本項目建設(shè)地點附近無水源地、自然保護(hù)區(qū)、文物景觀及其它 環(huán)境敏感點，項目建設(shè)不會對周圍

46、環(huán)境造成不良影響。本項目環(huán)境 影響報告表已經(jīng)環(huán)保部門批復(fù)，同意項目建設(shè)。項目組織與管理項目組織與管理項目組織與管理第七章項目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)階段公司成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和項目建設(shè)辦公室， 統(tǒng)籌項目籌備與建設(shè)工作。項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項目籌備與建設(shè) 的宏觀領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，項目總體規(guī)劃，主持項目建設(shè)全面工作，由公 司總經(jīng)理羅某某負(fù)責(zé)。項目建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)項目日常管理，包括工 程設(shè)計、施工、監(jiān)理招標(biāo)，儀器設(shè)備招標(biāo)，財務(wù)和物質(zhì)日常管理等， 由副總經(jīng)理袁剛負(fù)責(zé)。項目建成后，實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，增加栗仁加工車間，設(shè)車間主 任1人。原料供應(yīng)、技術(shù)財務(wù)、冷庫管理及銷售等利用公司原有機(jī) 構(gòu)，根據(jù)

47、需要增添人員。由于栗仁加工為季節(jié)性生產(chǎn)，因此車間生 產(chǎn)職工全部聘用臨時工。7.2經(jīng)營管理模式在栗仁生產(chǎn)及原料供應(yīng)方面實行“公司 +基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模 式。在產(chǎn)品銷售方面，由公司的長期貿(mào)易伙伴日本客商和國內(nèi)批發(fā) 商包銷產(chǎn)品，并通過網(wǎng)絡(luò)、代理等營銷方式擴(kuò)大項目產(chǎn)品在國內(nèi)高 端市場和東南亞地區(qū)的銷量。在人員管理方面，建立與人事勞動制 度相適應(yīng)的分配制度和激勵機(jī)制，按勞取酬，多勞多得。7.3經(jīng)營管理措施工程管理方面根據(jù)投資計劃，保證建設(shè)資金及時到位，配備專 職人員負(fù)責(zé)項目的設(shè)備物資采購。采購時，聘請有關(guān)專家進(jìn)行指導(dǎo)， 使項目建設(shè)按計劃進(jìn)行。財務(wù)管理根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定和財務(wù)管理制度，根據(jù)項目建設(shè) 計劃

48、認(rèn)真編制資金使用計劃。建設(shè)資金?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照財務(wù)管 理辦法加強(qiáng)管理。同時，項目建設(shè)單位自覺接受財政、審計機(jī)關(guān)的 監(jiān)督、檢查。物資管理部門負(fù)責(zé)項目建設(shè)物資的計劃、分配、采購、存放、 運(yùn)輸和管理，使項目建設(shè)所需的物資及時供應(yīng)。生產(chǎn)經(jīng)營管理實行崗位目標(biāo)責(zé)任制，每個崗位、每個人員按照 責(zé)任分工，制定切合實際的崗位目標(biāo)，定期考核。7.4技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對項目單位員工及基地農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)。 一是公司員工必須接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。公司 生產(chǎn)骨干前往有經(jīng)驗、有基礎(chǔ)的板栗加工企業(yè)進(jìn)行短期培訓(xùn)，并由 生產(chǎn)骨干傳授普通工人。公司聘請專家教授給職工講授基本操作常 識與操作要領(lǐng)。二是加大

49、對基地農(nóng)民的技術(shù)推廣，采取技術(shù)人員下 鄉(xiāng)、網(wǎng)站、明白紙宣傳等多種方式進(jìn)行技術(shù)推廣，提高基地農(nóng)民的 板栗生產(chǎn)管理技術(shù)。7.5勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生項目實施后，要對企業(yè)職工進(jìn)行安全衛(wèi)生教育，員工進(jìn)出車間 必須更衣；要制定車間操作規(guī)章制度，定期對工人進(jìn)行崗位培訓(xùn)， 確保無機(jī)械故障及人身傷害事故發(fā)生。生產(chǎn)車間、原料倉庫、包裝 庫等都要按照國家消防有關(guān)規(guī)定設(shè)谿消防栓和配制滅火器，強(qiáng)化職 工消防意識，避免火災(zāi)發(fā)生。投資概算與資金來源投資概算與資金來源第八章投資估算與資金來源8.1投資概算依據(jù)本項目投資概算主要依據(jù)如下：建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南；（3

50、）2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告 編寫大綱某某省建筑工程核算定額（1999年）和某某省建設(shè)項目 概算其他費(fèi)用定額（冀建質(zhì)2004158號）；項目單位提供的有關(guān)技術(shù)和設(shè)備價格資料。8.2投資估算8.2.1總投資項目投資概算為810萬元，其中固定資產(chǎn)投資 423萬元，流動 資金387萬元。8.2.1.1建設(shè)投資本項目固定資產(chǎn)投資估算為 423萬元，其中土建工程投資 220 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 52.0%;設(shè)備購谿及安裝費(fèi)90.5萬元，占 21.4%;可研及初步設(shè)計費(fèi)7.8萬元，占1.8%;科技投資94.2萬元， 占22.3%；基本預(yù)備費(fèi)10.5萬元，占2.5%。固定資產(chǎn)

51、投資估算詳見 附表2:固定資產(chǎn)投資估算表。土建工程：包括改建板栗保鮮、儲存兩用庫和板栗保鮮專用 庫；新建板栗篩選車間、劃口車間、炒制車間；新建制冷機(jī)房、升 降機(jī)房、其他附屬設(shè)備房和包裝庫房以及相應(yīng)的污水處理工程等。參照類似工程造價指標(biāo)估算，投資及構(gòu)成如表8-1表8-1 土建工程投資明細(xì)表）丁與名稱工程量（m2）單位造價（元 Zm2）投資額（萬元）1板栗保鮮、儲存兩用庫（一層）780.01050.081.92板栗保鮮專用庫（二層）660.0970.064.03板栗篩選車間408.0450.018.44板栗劃口車間226.0540.012.25板栗炒制車間300.0450.013.56制冷機(jī)房81

52、.6450.03.77升降機(jī)房28.0450.01.38其他附屆設(shè)備房70.6450.03.29包裝庫154.0450.06.910污水處理工程60.02500.015.0小計2768.2220.0設(shè)備投資：本項目所需設(shè)備全部為國產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備購谿費(fèi)根據(jù)市價及詢價估算。設(shè)備購谿費(fèi)為84.5萬元，設(shè)備安裝費(fèi)為6萬元， 合計為90.5萬元詳見附表2-2 :設(shè)備投資明細(xì)表。其他投資：其它費(fèi)用參見附表2:固定資產(chǎn)投資估算表。8.2.1.2流動資金根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模和項目對流動資金的需要，參照同行業(yè)流動資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況，按分項詳細(xì)估算法估算，項目運(yùn)行需要流動資金 387 萬兀，詳見附表3流動資金估算表。8.3資

53、金來源本項目總投資810萬元，擬申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目 資金390萬元，企業(yè)自籌資金 420萬元。8.3.1中央財政資金項目擬申請中央財政資金 260萬元（有償資金195萬元，無償資金65萬元）。8.3.2地方財政配套資金項目擬申請地方財政配套資金 130萬元，其中省財政資金 104 萬元（有償資金 78萬元，無償資金 26萬元），市財政配套資金 26 萬元（全部為無償資金）。8.3.3自籌資金及來源單位自籌資金420萬元，由公司股東籌集。8.3.4銀行貸款及其他資金籌措本項目建設(shè)不涉及銀行貸款，無其他資金來源。8.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理8.4.1.1財政有償資金

54、使用和管理財政有償資金設(shè)立專戶，專人負(fù)責(zé)、專款專用，全部用于固定 資產(chǎn)投資，縣財政局對撥付的資金進(jìn)行隨機(jī)檢查、全程監(jiān)控。項目 建設(shè)過程中，公司定期向上級部門匯報項目進(jìn)度和資金使用情況； 項目完成后，寫出竣工報告，請上級部門驗收。本項目財政有償資金 273萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，第五年償還本 金136.5萬元，第六年償還本金136.5萬元，資金占用費(fèi)當(dāng)年計提， 與本金同時按比例償還。8.4.1.2財政無償資金使用和管理財政無償資金117萬元。其中：項目可行性研究費(fèi)7.8萬元，主要用于可研設(shè)計費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、燃料費(fèi)；科技投資94.2萬元，其中：基地建設(shè)、推廣新品種，對原來低產(chǎn)、品種差的老樹進(jìn) 行改

55、良、嫁接“某某短枝”、“燕明”等抗病毒能力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)新品種，計劃嫁接80萬株，投資36萬元；對果農(nóng)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn) 8600 人次，投資8.6萬元；印刷板栗標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)規(guī)程手冊1萬本，投資2萬元；對本公司設(shè)備操作、生產(chǎn)管理人員及工人進(jìn)行培訓(xùn)500人次，投資7.5萬元；科技人員講課費(fèi)投資 4萬元；購谿儀器設(shè)備 投資36.1萬元；公益投資15萬元，用于建設(shè)污水處理工程。財政 無償資金使用嚴(yán)格執(zhí)行報賬管理制度。8.4.2銀行貸款使用和管理 本項目無銀行貸款。8.4.3其它自籌資金按時足額投入項目建設(shè)，并按財政有償資金管理辦法 進(jìn)行管理使用。財務(wù)評價財務(wù)評價第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)本項目財務(wù)分

56、析計算以建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)第三 版、投資項目可行性研究指南（試用版）和現(xiàn)行工業(yè)企業(yè)財務(wù)制 度內(nèi)容為依據(jù)。本項目增值稅率為17%城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5峰納，教育費(fèi)附加按增值稅的4%t納。項目建設(shè)期9個月，項目計算期為12年,第2年達(dá)到75%勺生產(chǎn) 能力，第3年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。資金月占用費(fèi)率2.0%?；鶞?zhǔn)收益率為10% （加工項目）。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，房屋及建筑物折舊年限為 20年，殘值率為5% 機(jī)器設(shè)備為10年，殘值率為5%無形資產(chǎn)攤銷年限為10年，長期 待攤費(fèi)用（遞延資產(chǎn)）攤銷年限為 5年。項目總投資估算為810萬元，擬申請財政資金 390萬元，項目 建設(shè)單位自籌420萬元。9.2營

57、業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入本項目收入來源于 A級板栗仁和副產(chǎn)品的銷售，其銷售收入以 項目建設(shè)期末的估算價格來計算，達(dá)產(chǎn)后每年總收入2187萬元。A級板栗仁銷售收入：780噸X 2.4萬元/噸=1872萬元副產(chǎn)品銷售收入：420噸X 0.75萬元/噸=315萬元年總銷售收入=1872+315=2187萬元9.2.2營業(yè)稅金及附加項目銷售稅金及附加包括增值稅、銷售稅金附加，其中增值稅 比例為17%，經(jīng)計算，達(dá)產(chǎn)后年增值稅為166.1萬元，達(dá)產(chǎn)后年銷售稅金及附加為15.0萬元。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)方案，項目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為19295

58、元/噸，單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本詳見附表 5-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表。9.3.2項目總成本估算本項目總成本包括原材料及燃料動力費(fèi)用、工資支出、固定資 產(chǎn)折舊與無形及遞延資產(chǎn)攤銷、財務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等。外購原材料費(fèi)：按照生產(chǎn)方案，外購原材料費(fèi)每年為1520.2 萬元，其中鮮板栗購谿費(fèi) 1499.9萬元、包裝材料費(fèi)20.3萬元。燃料動力費(fèi)：按實際消耗量及財務(wù)價格計算，年燃料動力 費(fèi)為42.5萬元。工資及福利費(fèi)：根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平及企業(yè)用工計劃，全年 工資福利費(fèi)總額171.6萬元。 折舊費(fèi)：經(jīng)計算，房屋年折舊費(fèi)10.45萬元，設(shè)備年折舊 費(fèi)8.60萬元，合計為19.0萬元。修理費(fèi)：按折舊金額的 5

59、0咐算，年修理費(fèi)為9.5萬元。攤銷費(fèi)：項目新增無形資產(chǎn)原值 94.2萬元，分10年攤銷， 新增遞延資產(chǎn)原值18.3萬元，分5年攤銷。達(dá)產(chǎn)后，遞延資產(chǎn)攤銷 費(fèi)為13.1萬元。財政有償資金占用費(fèi)：每年 6.6萬元。其他費(fèi)用按銷售收入的 4耐提，年87.5萬元，包括管理 費(fèi)用、營銷費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用等。本項目正常年總成本費(fèi)用為 1870萬元。上述成本詳見附表5:總 成本費(fèi)用估算表。9.3.3經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本=總成本費(fèi)用-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)-利息支出-資金占用費(fèi)=1870-19.0-13.1 - 6.6=1831.3 萬元。9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析項目實施后，正常年份利潤總額為302萬元，

60、所得稅按利潤總額的33咐算，年所得稅總額為99.7萬元，稅后利潤為202.3萬元。 經(jīng)計算，項目各項盈利指標(biāo)如下：投資利潤率為37.3%; 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值：(ic=8%, 834.2萬元) 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值：(ic=8%, 1393.7萬元) 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率：26.7% 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率：38.2%靜態(tài)投資回收期：稅后 4.6年，稅前3.6年(含建設(shè)期一 年)動態(tài)投資回收期：稅后 5.4年，稅前4.1年(含建設(shè)期一 年)財務(wù)評價結(jié)果表明，項目盈利能力較好，財務(wù)內(nèi)部利益率大于 行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，項目在財務(wù)上可行。9.4.2清償能力分析項目投產(chǎn)后，有穩(wěn)定的利潤收入，財政有償資金