汽車座椅有限公司質(zhì)量辦法說明

1、編號(hào)：SR/SC-A-2015版本/修訂狀態(tài)：A/0 分發(fā)號(hào)： 受控狀態(tài)：文 安 縣 盛 榮 汽 車 座 椅 有 限 公 司質(zhì) 量 手 冊(cè)符合CNCAC1112：2014機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 附件2（附錄1）：工廠質(zhì)量保證能力要求 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：2015年11月20日 地址：河北省文安縣小務(wù)農(nóng)場(chǎng) 電話傳真郵編：065800 頒布令 本公司在依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，通過了質(zhì)量治理體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上，按照強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本文件屬本公司內(nèi)部法規(guī)

2、性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量體系的綱領(lǐng)和強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品必須遵循的準(zhǔn)則，本公司全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：呂紅朝 2015年11月20日任命書 為了貫徹執(zhí)行強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性特任命 呂紅朝 為我本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是： .確保質(zhì)量體系所需的過程得到建立和保持； .向最高治理者報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求; 3確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求; 4確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用，5.確保不合格品和未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)不加貼認(rèn)證標(biāo)志。

3、 6.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。7.就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 8任命生產(chǎn)班組的班組長(zhǎng)為生產(chǎn)線的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，為了保證產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)過程中發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)有權(quán)停止生產(chǎn)，并及時(shí)通知生技部?？偨?jīng)理：呂紅朝 2015年11月20日目 錄. 質(zhì)量手冊(cè)講明 . 質(zhì)量手冊(cè)修改操縱0. 4質(zhì)量體系職責(zé)分配表0. 5本公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖1.職責(zé)與權(quán)限 1.1人力資源操縱程序1.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序2.文件和記錄2.1文件操縱程序2.2記錄操縱程序3. 采購(gòu)和關(guān)鍵件操縱3.1 供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常治理程序 3.2 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序 4生產(chǎn)過程和過程檢驗(yàn)操縱程

4、序 5. 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序 6檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備、測(cè)量系統(tǒng)分析操縱程序 7實(shí)驗(yàn)室治理規(guī)定 8不合格品操縱程序 9內(nèi)部審核 10. 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性操縱程序 11.產(chǎn)品變更操縱程序 12.搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 13.認(rèn)證證書和標(biāo)志的保管、使用操縱程序 文安縣盛榮汽車座椅有限公司 質(zhì)量手冊(cè)講明章節(jié)號(hào)0.2版 本A頁 次1/1 手冊(cè)內(nèi)容 本文件系依據(jù)強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求和本公司的實(shí)際編制而成，2 術(shù)語和定義本手冊(cè)采納了ISO 9000：2008的術(shù)語和定義供方組織顧客供方：為本公司提供原材料、設(shè)備、設(shè)施或知識(shí)的單位或個(gè)人；組織：本公司顧客：購(gòu)置本公司產(chǎn)品的用戶。本文件是

5、原質(zhì)量手冊(cè)的補(bǔ)充。為本公司的法規(guī)性文件且受控，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。文件治理的所有相關(guān)事宜均按原質(zhì)量手冊(cè)文件操縱程序執(zhí)行。文件持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在文件使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到生技部；生技部應(yīng)依照需要及時(shí)組織對(duì)文件的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件予以修改，執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)中文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。 文安縣盛榮汽車座椅有限公司 質(zhì)量手冊(cè)補(bǔ)充文件修改操縱章節(jié)號(hào)0.3版本B頁次1/1序號(hào)更改通知號(hào)修定章節(jié)頁次修改人審核批準(zhǔn)更改生效日期文安縣盛榮汽車座椅有限公司 質(zhì)量體系職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)04版本A頁次1/1強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求條款

6、職能部門最高治理者生技部經(jīng)營(yíng)部辦公室1 職責(zé)和資源1.1 職責(zé)1.2 資源2 文件和記錄2.1 認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量打算2.2文件操縱2.3記錄操縱3采購(gòu)和關(guān)鍵件操縱3.采購(gòu)操縱3.關(guān)鍵件的質(zhì)量操縱4生產(chǎn)過程操縱5 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備6不合格品的操縱7 內(nèi)部審核8產(chǎn)品防護(hù)與交付9CCC證書和標(biāo)志附加：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要緊職能相關(guān)職能文安縣盛榮汽車座椅有限公司 質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)號(hào)0.6版本A頁次1/1 公司質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%；交付產(chǎn)品合格率100%；顧客中意度95%，每年遞增1%；文安縣盛榮汽車座椅有限公司 本公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)0.5版 本A頁 次1/1 總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室經(jīng)營(yíng)部生技

7、部車間庫房文安縣盛榮汽車座椅有限公司 職責(zé)與權(quán)限章節(jié)號(hào)1版 本A頁 次1/2 目的 對(duì)本公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定，有效進(jìn)行質(zhì)量治理。 范圍對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的治理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 職責(zé)和權(quán)限. 總經(jīng)理a.全面領(lǐng)導(dǎo)本公司的日常工作，向本公司傳達(dá)滿足顧客，法律、法規(guī)和確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的重要性；b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和公布質(zhì)量手冊(cè)；c.領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持；d.確保質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的資源配置；e.負(fù)責(zé)制定本公司各部門職責(zé)、權(quán)限，使內(nèi)部得到溝通；f.任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；32質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立滿足要求的質(zhì)量體系，并確保事實(shí)上施和保持；確保加貼強(qiáng)制性

8、認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；確保不合格品和未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品以及獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志；向最高治理者報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求，確保全體職員形成滿足顧客要求，保持認(rèn)證產(chǎn)品一致性的思想意識(shí)；負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量打算文件.3 生技部a.在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量體系的實(shí)施和保持；b.負(fù)責(zé)組織作業(yè)文件的編制。c.負(fù)責(zé)編制內(nèi)審打算，并組織實(shí)施d.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的治理，周期檢定和運(yùn)行檢查；e.負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)，例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)、認(rèn)證產(chǎn)品的一致性及不合格品的操縱；文安縣盛榮汽車座椅有限公司職責(zé)與權(quán)

9、限章節(jié)號(hào)1版 本A頁 次2/2f.負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的治理，保管和使用；g.負(fù)責(zé)編制儀器設(shè)備操作規(guī)程，檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程；培訓(xùn)檢驗(yàn)人員；負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄的治理解決生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題。負(fù)責(zé)編制和下達(dá)生產(chǎn)打算，搞好生產(chǎn)治理和生產(chǎn)調(diào)度；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境的治理；提出采購(gòu)申請(qǐng)；編制工藝技術(shù)文件，作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程；按打算組織生產(chǎn)，搞好均衡調(diào)度，按時(shí)保質(zhì)保量完成任務(wù)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品和制造過程內(nèi)部審核3.4 經(jīng)營(yíng)部a)負(fù)責(zé)合同評(píng)審、簽定銷售合同； b)負(fù)責(zé)物資的交付和售后服務(wù)；c) 負(fù)責(zé)與顧客溝通，調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品及服務(wù)的中意程度；d）負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)，建立合格供方；e）負(fù)責(zé)對(duì)供方的日常治理；

10、f）在采購(gòu)過程負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和原材料的一致性操縱；3.5 辦公室a)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的編制、評(píng)審、發(fā)放和每年的記錄歸檔；b)負(fù)責(zé)人力資源教育培訓(xùn)；c)負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的治理；協(xié)助生技部做好生產(chǎn)環(huán)境的治理；d)負(fù)責(zé)公文、信息的傳遞和溝通；e)負(fù)責(zé)行政治理工作；f）負(fù)責(zé)本公司的對(duì)外宣傳，樹立本公司良好的形象。g) 負(fù)責(zé)體系的內(nèi)部審核3.6車間a)確保執(zhí)行認(rèn)證產(chǎn)品的圖紙、工藝文件；b)做好生產(chǎn)過程的自檢、互檢和各種記錄；c)確保認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量和一致性；d)維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，搞好生產(chǎn)環(huán)境e)按要求搞好產(chǎn)品防護(hù)。文安縣盛榮汽車座椅有限公司人力資源操縱程序章節(jié)號(hào)12版 本A頁 次1/31.目的配備滿足公司

11、治理和生產(chǎn)的人力資源，確保從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任所從事的工作。2.范圍適用于從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3.職責(zé)3.1 辦公室a.負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求，并采取必要的措施以滿足要求；b.負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)打算的制定及監(jiān)督實(shí)施；c.負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d.負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估。 3.2 其它部門a.編制本部門職員崗位工作人員任職要求；b.負(fù)責(zé)本部門職員的崗位技能培訓(xùn)。 3.3 經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)打算，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求。3.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核年度培訓(xùn)打算，批準(zhǔn)職員的崗位工作人員任職要求4. 程

12、序4.1 人員能力4.1.1 從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等的方面考慮。4.1.2 辦公室會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人編制本公司的崗位工作人員任職要求，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)經(jīng)理審批。4.1.3 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二：a)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；b)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；c)受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。文安縣盛榮汽車座椅有限公司人力資源操縱程序章節(jié)號(hào)12版 本A頁 次2/34.1.4 崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的要緊依照。4.2 培訓(xùn)意識(shí)能力4.2.1 辦公室應(yīng)依照對(duì)從事阻礙

13、質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，分不對(duì)新職員、在崗職員、轉(zhuǎn)崗職員、各類專業(yè)人員、專門工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。4.2.2 新職員培訓(xùn)a. 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、職員紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；b. 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的要緊內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)打算，每

14、年應(yīng)對(duì)在崗職員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4 專門工作人員培訓(xùn)a. 專門工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年關(guān)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行考核；b.本公司的駕駛員、電焊工、電工、等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c. 質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。4.2.5 工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)制造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由公司負(fù)責(zé)安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2b，c）4.2.7 通過教育和培訓(xùn)，使職員意識(shí)到：滿足顧客和法律法規(guī)要求以及強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證

15、公司質(zhì)量保證能力要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；文安縣盛榮汽車座椅有限公司人力資源操縱程序章節(jié)號(hào)12版 本A頁 次3/3自己的工作對(duì)質(zhì)量體系的重要性；如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.8 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a. 辦公室組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀看等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 b. 每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及職員代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)打算。c. 辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)職員日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門職員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的職員

16、，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使職員的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.9 辦公室負(fù)責(zé)建立職員能力檔案、保存職員的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。. 培訓(xùn)打算及實(shí)施. 每年月各部門上報(bào)辦公室下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)單，依照公司需求及下年度各部門培訓(xùn)申請(qǐng)單，辦公室于月制定下年度的培訓(xùn)打算（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)刻、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。. 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)刻、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。. 各部門的打算外培訓(xùn)，

17、應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)單”，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 相關(guān)文件. 各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī). 各部門崗位工作人員任職要求 記錄. 培訓(xùn)記錄表. 培訓(xùn)申請(qǐng)單. 年度培訓(xùn)打算. 職員能力檔案65 培訓(xùn)簽到表文安縣盛榮汽車座椅有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號(hào)13版 本A頁 次1/3 目的識(shí)不、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并治理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 適用范圍適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的操縱。 職責(zé)生技部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行操縱，并在辦公室協(xié)助下，負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行操縱。 程序. 基礎(chǔ)

18、設(shè)施的確定、提供和維護(hù)。. 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a. 建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、氣、電的設(shè)施）；b. 過程設(shè)備（如機(jī)器、測(cè)試設(shè)備、各種工具、輔具、如工、卡、量具等）；c. 支持性服務(wù)（如交付后的維護(hù)、運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。. 設(shè)施的采購(gòu)和驗(yàn)收a、生技部依照公司進(jìn)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部具體實(shí)施采購(gòu)。b、采購(gòu)的設(shè)施由生技部和使用部門驗(yàn)收，合格后簽字，在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上編號(hào)登記，發(fā)放給使用部門；經(jīng)驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由經(jīng)營(yíng)部與供方協(xié)商處置。 .3 設(shè)施的使用、維

19、護(hù)和保養(yǎng)a. 關(guān)于大型、周密設(shè)備或關(guān)鍵、專門過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)通過培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。其他設(shè)施依照生產(chǎn)需要，生技部組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。b. 生技部制定設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生技部每季度收集設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，整理入檔并作為制定下年度檢修打算的依據(jù)。c. 生技部每年12月制定下年度的設(shè)施檢修打算，發(fā)至各部門執(zhí)行文安縣盛榮汽車座椅有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號(hào)13版本A頁次2/3d. 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，由生技部組織檢修。在修的設(shè)施應(yīng)掛檢修標(biāo)識(shí)牌。設(shè)施檢修好之后，應(yīng)由使用部

20、門簽字驗(yàn)收，方可使用，并由設(shè)施治理人員在設(shè)施治理卡上記錄檢修情況。按打算進(jìn)行的大、中檢修，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單，經(jīng)生技部驗(yàn)收合格后，在設(shè)施治理卡上記錄檢修情況。現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，以便治理維修保養(yǎng)和檢修。 4.1.4 設(shè)施的報(bào)廢 a、關(guān)于無法修復(fù)和使用價(jià)值的設(shè)施，由生技部填寫設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢，并在設(shè)施一覽表上注明。b、關(guān)于低值易耗的工裝、夾具、輔具，填寫設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)生技部批準(zhǔn)報(bào)廢。c、報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)搬離現(xiàn)場(chǎng)，交庫房，并掛報(bào)廢標(biāo)識(shí)牌。42 工作環(huán)境辦公室應(yīng)確定并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會(huì)的、心理的要求（如制造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮職員的潛能

21、），為此應(yīng)做到：a.配置適用的廠房和辦公場(chǎng)所，并依照需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b.配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c.生技部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置治理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d.確保職員生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5. 相關(guān)文件 5.1生產(chǎn)過程操縱程序5.2 過程檢驗(yàn)操縱程序5.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備操縱程序6.記錄61 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單62 設(shè)施治理卡文安縣盛榮汽車座椅有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號(hào)1.3版本A頁次3/363 生產(chǎn)設(shè)施一覽表64 領(lǐng)物單65 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表66 設(shè)施檢修打算67 設(shè)施檢修單68 設(shè)

22、施報(bào)廢申請(qǐng)單文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件和記錄章節(jié)號(hào)2版本A頁次1/1 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和操縱，應(yīng)形成其所需要的文件和作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)記錄，同時(shí)應(yīng)對(duì)這些文件資料和記錄進(jìn)行有效的操縱。為此建立以下三個(gè)程序文件： 標(biāo) 題 21 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序 22 文件操縱程序 23 記錄操縱程序文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件操縱程序章節(jié)號(hào)21版 本A頁 次1/31 目的 對(duì)質(zhì)量體系所要求的文件進(jìn)行操縱，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量體系所要求的文件進(jìn)行操縱。 職責(zé). 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)。. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。. 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編

23、制、使用和保管。. 生技部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制。.5 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的治理和歸檔。 程序. 文件分類及保管. 質(zhì)量手冊(cè)（包含所有過程操縱的程序文件）由辦公室備案保存。. 公司第二級(jí)質(zhì)量體系文件：行政治理文件、技術(shù)文件、質(zhì)量治理性文件、外來治理文件，包括與質(zhì)量體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等。. 文件的編號(hào). 文件編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行：質(zhì)量手冊(cè)：公司代號(hào)手冊(cè)代號(hào)版次年，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分，例如：SR/SC-A-2015，表示文安縣盛榮汽車座椅有限公司質(zhì)量手冊(cè)2015年第一版。b.記錄：記錄代號(hào)要求的章節(jié)號(hào)記錄編號(hào)，例如：JL61，表示要求中第6章中的記錄，公司記錄序號(hào)為1.c.各部

24、門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào)文件順序號(hào)年號(hào)，例如：JY032015，表示經(jīng)營(yíng)部于2015年發(fā)放的第3號(hào)文件。將二級(jí)文件形成匯編后，編號(hào)為L(zhǎng)CSC/IIHB-2015，表示文安縣盛榮汽車座椅有限公司二級(jí)文件匯編。d.質(zhì)量打算：質(zhì)量打算應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)過程、檢測(cè)及有關(guān)資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后對(duì)獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用治理等的規(guī)定。文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批后，并入二級(jí)文件匯編。. 各部門代號(hào)規(guī)定如下： 經(jīng)營(yíng)部：JY，生技部：SJ，辦公室：BG，. 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件操縱程序章節(jié)號(hào)21版

25、本A頁 次2/3a.質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)公布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。b.文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。. 文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到操縱，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。. 文件的更改a.質(zhì)量手冊(cè)的更改由生技部組織進(jìn)行，填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。生技

26、部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。b.其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，再由指定人員進(jìn)行更改。c.所有被更改的原文件必須由相應(yīng)部門收回，以確保有效文件的惟一性。. 文件的領(lǐng)用a.應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄。 b.因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。. 文件的保存、作廢與銷毀. 文件的保存a.與質(zhì)量體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地點(diǎn)。b.文件由使用人保管。辦公室會(huì)同生技部每季度對(duì)文件保管情況進(jìn)行

27、檢查。對(duì)受控文件，應(yīng)及時(shí)填寫使用文件的受控文件清單，辦公室備案。c.任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)不和檢索。. 文件的作廢與銷毀a.所有失效或作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件操縱程序章節(jié)號(hào)21版 本A頁 次3/3b.如因法律或其他緣故需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注存查。c.對(duì)要銷毀的作廢文件，由辦公室填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室銷毀。. 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可向辦公室借閱、復(fù)制。復(fù)制的

28、受控文件必須由辦公室登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。. 外來文件的操縱. 收到外來文件一律交辦公室操縱分發(fā)以確保其有效。. 生技部及辦公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地點(diǎn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門或人員使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。. 辦公室要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件填入受控文件清單。. 為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)依照需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平常使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行.條款規(guī)定。. 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。. 記錄是一種專門的文件，

29、應(yīng)執(zhí)行記錄操縱程序的有關(guān)規(guī)定。 相關(guān)文件. 記錄操縱程序 記錄. 文件發(fā)放、回收記錄. 文件借閱、復(fù)制記錄.3 文件更改申請(qǐng) .4 文件銷毀申請(qǐng)表文安縣盛榮汽車座椅有限公司記錄操縱程序章節(jié)號(hào)22版 本A頁 次1/2 目的對(duì)質(zhì)量體系所要求的記錄予以操縱，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。 職責(zé) . 生技部負(fù)責(zé)編制監(jiān)督、治理公司的記錄。 . 記錄人員負(fù)責(zé)保管本人的記錄并妥善保管。 . 辦公室負(fù)責(zé)歸檔超過一年的記錄。 程序 . 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)，見文件操縱程序 . 記錄填寫 . 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、

30、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種緣故不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能講明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不同意空白。 . 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 . 記錄的保存、愛護(hù) . 記錄人員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地點(diǎn)，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，并妥善保存記錄，關(guān)于保存一年以上的記錄交辦公室歸檔。 . 每年生技部匯總?cè)镜挠涗洠幹乒居涗浨鍐?，?jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交辦公室歸檔。 . 生技部每三個(gè)月要檢查一次各部門記錄的使用、治理情況。. 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)

31、制a.各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。b.保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄治理人登記備案。. 記錄的銷毀處理文安縣盛榮汽車座椅有限公司記錄操縱程序章節(jié)號(hào)22版 本A頁 次2/2對(duì)超過保存期的記錄，或因其他專門情況需要銷毀時(shí)，由辦公室主管填寫文件銷毀記錄交生技部確認(rèn)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。. 記錄格式 . 記錄格式，生技部編制,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，生技部備案。 . 各相關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件操縱程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。 相關(guān)文件. 文件操縱程序 記錄 . 記錄清單 . 文件發(fā)放、回收記錄 .

32、文件借閱、復(fù)制記錄. 文件銷毀記錄文安縣盛榮汽車座椅有限公司采購(gòu)和關(guān)鍵件操縱章節(jié)號(hào)3版 本A頁 次1/1依照強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求本公司應(yīng)對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和日常治理以及關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證實(shí)施操縱，以確保認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，下述文件提供了這些活動(dòng)的框架。標(biāo)題 對(duì)應(yīng)要求條款3.1供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常治理程序 3.13.2關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序 3.2文安縣盛榮汽車座椅有限公司供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常治理程序章節(jié)號(hào)3.1版 本A頁 次1/3目的制定和實(shí)施本程序，以確保供方（供應(yīng)商）具有所提供的元器件和材料滿足本公司要求的

33、能力。適用范圍適用于對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和日常治理活動(dòng)。職責(zé)3.1 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)提供元器件（特不是關(guān)鍵元器件）和材料的供方的選擇、評(píng)價(jià)和日常治理。3.2采購(gòu)人員負(fù)責(zé)編制采購(gòu)打算并實(shí)施采購(gòu)。3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)關(guān)鍵零部件/材料供應(yīng)商產(chǎn)品和制造過程的批準(zhǔn)。程序內(nèi)容4.1 有關(guān)采購(gòu)工作由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)全過程予以操縱，包括對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和日常治理活動(dòng)的操縱。4.2 采購(gòu)物資重要程度的劃分對(duì)本公司產(chǎn)品所采納的采購(gòu)物資按其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度劃分為A、B兩類：A) 重要物資（A類）：鋼材、發(fā)泡原料、面料。b) 一般物資（B類）：產(chǎn)品包裝材料及附屬品。4.3 供方能力的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則依照阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的程

34、度的不同，對(duì)以上4.2劃分的兩類物資的供方進(jìn)行能力評(píng)價(jià)時(shí)，采納下述評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：A）對(duì)A類物資評(píng)價(jià)其供方時(shí)應(yīng)考慮以下因素：a.產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定地符合各自標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，產(chǎn)品具有合格證；b.具有質(zhì)量保證能力；c.后續(xù)服務(wù)良好，能履行服務(wù)承諾；d.歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)良；e.業(yè)內(nèi)同行的評(píng)價(jià)為充分確信或較高；f.顧客的口碑良好；文安縣盛榮汽車座椅有限公司供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常治理程序章節(jié)號(hào)3.1版 本A頁 次2/3g.通過ISO9001：2008認(rèn)證者優(yōu)先；h.遵守有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求。B）對(duì)B類物資評(píng)價(jià)其供方時(shí)所考慮因素可參考4.3B）執(zhí)行。4.4 供方的選擇和評(píng)價(jià)4.4.1 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的質(zhì)量保證

35、能力進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果記入供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表及供方評(píng)定記錄表。4.4.2 對(duì)通過評(píng)價(jià)予以認(rèn)可的合格供方，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立合格供方名錄并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；在實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)從合格供方名錄中選擇供方。4.5 對(duì)供方的日常治理4.5.1 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的日常治理活動(dòng)。4.5.2 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立供方日常治理登記表，記錄每次采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)信息，包括采購(gòu)物資驗(yàn)證情況和供方的供貨業(yè)績(jī)。4.5.3 關(guān)鍵零部件的到貨驗(yàn)證執(zhí)行關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序要求，其他物資可通過感官、核查供貨文件等方式實(shí)施驗(yàn)證。4.5.4 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)監(jiān)視供方的變化（包括供方自身內(nèi)外環(huán)境的變化及其產(chǎn)品質(zhì)

36、量的變化）是否會(huì)阻礙本公司認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，如有類似情況發(fā)生，執(zhí)行改進(jìn)操縱程序，并驗(yàn)證措施實(shí)施的有效性。4.5.5 經(jīng)營(yíng)部每年對(duì)供方重新進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并填寫供方評(píng)定記錄表保持評(píng)價(jià)結(jié)果。4.5.6關(guān)鍵零部件/材料供應(yīng)商的產(chǎn)品和制造過程發(fā)生變化時(shí)必須通知我公司，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和制造過程進(jìn)行確認(rèn)和批準(zhǔn)。4.6關(guān)鍵零部件或材料供應(yīng)商產(chǎn)品和制造過程批準(zhǔn)4.6.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)我公司關(guān)鍵零部件和材料（管接頭、尼龍顆粒）供應(yīng)商進(jìn)行品準(zhǔn)。4.6.2公司應(yīng)依照進(jìn)貨驗(yàn)證記錄和供方日常治理記錄中各供應(yīng)商供貨的實(shí)際情況，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行供方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。4.6.3產(chǎn)品和制造過程的批準(zhǔn)參照我公司產(chǎn)品審核和

37、過程審核進(jìn)行。5 相關(guān)文件5.1關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序文安縣盛榮汽車座椅有限公司供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常治理程序章節(jié)號(hào)3.1版 本A頁 次3/36 質(zhì)量記錄6. 1 供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表6. 2 合格供方名錄63 供方評(píng)定記錄表65 合格供方名錄66月采購(gòu)打算67 采購(gòu)單68采購(gòu)合同文安縣盛榮汽車座椅有限公司關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序章節(jié)號(hào) 3.2版 本 A頁 次 1/31 目的對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。2 范圍適用于認(rèn)證產(chǎn)品所需的關(guān)鍵元器件和材料。3 職責(zé)3.1 經(jīng)營(yíng)部 a. 對(duì)進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和材料確

38、認(rèn)； b. 對(duì)不合格的進(jìn)貨元器件和材料進(jìn)行處置。3.2 生技部a. 負(fù)責(zé)進(jìn)貨元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；b.負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料的確認(rèn)檢驗(yàn)；c. 編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程。d.對(duì)關(guān)鍵零部件或材料供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品和制造過程的審核。4 程序4.1 進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)的依據(jù)4.1.1 生技部為關(guān)鍵元器件和材料提供的元器件和材料明細(xì)表，表中應(yīng)列出型號(hào)規(guī)格、指標(biāo)性能以及類不要求。4.1.2元器件和材料的標(biāo)準(zhǔn)文件，如國(guó)標(biāo)、行標(biāo)。4.1.3生技部編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程。4.1.4經(jīng)營(yíng)部提供的采購(gòu)打算或采購(gòu)單4.1.5 認(rèn)證產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)報(bào)告（用以對(duì)比檢查產(chǎn)品的一致性）。4.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 4.2.1檢驗(yàn)或驗(yàn)證頻次：逐批進(jìn)行4

39、.2.2 驗(yàn)證或檢驗(yàn)的方式a）由生技部在本公司進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證；b）要求供方進(jìn)行檢驗(yàn)并提供報(bào)告或材質(zhì)單；c) 本公司托付具有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膯挝贿M(jìn)行檢驗(yàn)。4.2.3 檢驗(yàn)或驗(yàn)證活動(dòng)包括試驗(yàn)、測(cè)量、觀看、驗(yàn)證合格證明文件等方式。4.3 在本公司實(shí)施驗(yàn)證或檢驗(yàn)a) 采購(gòu)員按采購(gòu)打算或采購(gòu)單對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行確認(rèn)，核對(duì)文安縣盛榮汽車座椅有限公司關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序章節(jié)號(hào)3.2版 本A頁 次2/3廠家進(jìn)貨日期、型號(hào)規(guī)格、指標(biāo)性能、數(shù)量、合格證、出廠檢驗(yàn)單等無誤，包裝無損之后，置于待檢區(qū)，將進(jìn)貨檢驗(yàn)單交質(zhì)檢員。 b) 質(zhì)檢員依照元器件和材料明細(xì)表采購(gòu)打算、采購(gòu)單核對(duì)廠家、型號(hào)、規(guī)格指

40、標(biāo)性能，驗(yàn)收出廠合格證或出廠檢驗(yàn)單、材質(zhì)單；確認(rèn)無誤之后，按照進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀、尺寸、材質(zhì)等驗(yàn)證或檢驗(yàn)，并對(duì)其結(jié)果和結(jié)論填入進(jìn)貨驗(yàn)證記錄。c) 質(zhì)檢員對(duì)驗(yàn)證或檢驗(yàn)的元器件和材料進(jìn)行合格、不合格標(biāo)識(shí)。d) 管庫員對(duì)經(jīng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)合格的元器件和材料按倉(cāng)庫房治理規(guī)定入庫。4.4 關(guān)鍵元器件進(jìn)貨確認(rèn)檢驗(yàn)4.4.1關(guān)鍵元器件的范圍聚丙烯。4.4.2確認(rèn)檢驗(yàn)的頻次及時(shí)機(jī)為了確保其穩(wěn)定持續(xù)地符合認(rèn)證所規(guī)定的要求，對(duì)供方提供的關(guān)鍵元器件和材料每12個(gè)月進(jìn)行一次確認(rèn)檢驗(yàn)，當(dāng)不合格項(xiàng)累計(jì)達(dá)到3次、用戶投訴1次以上則需增加檢驗(yàn)頻次。4.4.3方式 a）本公司自行進(jìn)行；b)托付國(guó)家質(zhì)檢單位或有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膯?/p>

41、位進(jìn)行檢驗(yàn)。本公司應(yīng)與委托方簽定托付檢驗(yàn)合同或托付檢驗(yàn)協(xié)議，受托付方應(yīng)出具托付檢驗(yàn)證件。c）本公司沒有能力檢驗(yàn)的項(xiàng)目也可要求供方提供檢驗(yàn)證明，檢驗(yàn)項(xiàng)目由本公司提出。4.5確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目4.5.1資料檢查：包括合格證、檢驗(yàn)報(bào)告（材質(zhì)單）是否齊全有效。4.5.2外觀檢查：看包裝是否完好，表面有無損傷、變形，粉狀物料的粒度、顏色是否正常，金屬件有無銹跡、變黑；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否全面、正確。4.5.3性能檢查： 以確認(rèn)供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告的有效性為準(zhǔn)。文安縣盛榮汽車座椅有限公司關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序章節(jié)號(hào)3.2版 本A頁 次3/34.6 經(jīng)營(yíng)部對(duì)驗(yàn)證或檢驗(yàn)不合格的元器件或材料通

42、知供方，退貨換貨或從合格供方名錄中除名，執(zhí)行不合格品操縱程序4.7 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)記錄好驗(yàn)證或檢驗(yàn)記錄，并保存供方提供的合格證明及相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，每年歸檔一次。4.8供應(yīng)商產(chǎn)品和制造過程審核a.審核時(shí)機(jī)：更換新的關(guān)鍵零部件或材料供應(yīng)商時(shí)，需要對(duì)新供方進(jìn)行審核。b.審核要求：審核由生技部完成，按照我公司產(chǎn)品審核和制造過程審核的方式進(jìn)行。c.審核結(jié)果：只有產(chǎn)品和制造過程審核均合格時(shí)，方可列為我公司合格供方，當(dāng)審核結(jié)果不合格時(shí)，由生技部對(duì)其提出整改意見或取消其供方資格。5 相關(guān)文件5.1 供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常治理程序5.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程5.3 元器件和材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)5.4 不合格品操縱程序6 記錄6.1 進(jìn)貨

43、檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄6.2 確認(rèn)檢驗(yàn)記錄6.3 托付檢驗(yàn)報(bào)告文安縣盛榮汽車座椅有限公司生產(chǎn)過程操縱操縱程序章節(jié)號(hào)4版 本A頁 次1/1目的確認(rèn)和操縱各過程的過程能力狀況，以確保持續(xù)生產(chǎn)合格的產(chǎn)品。2使用范圍適用于我公司的關(guān)鍵工序。3職責(zé)31生技部負(fù)責(zé)成立過程能力研究小組，負(fù)責(zé)過程能力研究活動(dòng)的治理。32生技部指定質(zhì)檢員，車間指定操作人員，治理人員參加，并承擔(dān)響應(yīng)的職責(zé)。4工作程序41過程預(yù)備411過程的確認(rèn)：我公司關(guān)鍵過程為焊接和裝配成型工序，過程確認(rèn)包括： a作業(yè)人員能力確認(rèn) b. 設(shè)備能力確認(rèn) c. 作業(yè)指導(dǎo)書確認(rèn) d. 檢測(cè)能力確認(rèn)412過程能力研究實(shí)施方法：PPM法：PPM=（不合格品數(shù)檢驗(yàn)

44、數(shù)）1000000 評(píng)價(jià)方式： A級(jí)：PPM233，該過程能滿足顧客要求。 B級(jí)：233PPM577，該過程可被同意，但顧客要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行一些改進(jìn)。 C級(jí)：PPM577，該過程不能被同意，需要時(shí)應(yīng)與顧客取得聯(lián)系，對(duì)研究結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。413作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證： 我公司采納首件檢驗(yàn)的方法進(jìn)行作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證，當(dāng)每次生產(chǎn)開始前，確認(rèn)設(shè)備、人員、工藝參數(shù)是否滿足作業(yè)指導(dǎo)書的要求，當(dāng)完全滿足作業(yè)指導(dǎo)書要求后開工并執(zhí)行首件檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品成型完全滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)方可正式生產(chǎn)，同時(shí)做好過程監(jiān)控。42作業(yè)環(huán)境識(shí)不：為確保產(chǎn)品質(zhì)量，車間空氣濕度應(yīng)不大于70%，當(dāng)空氣濕度過大時(shí)應(yīng)停止生產(chǎn)。43過程參數(shù)和產(chǎn)品特性監(jiān)控：文安縣

45、盛榮汽車座椅有限公司生產(chǎn)過程操縱操縱程序章節(jié)號(hào)4版 本A頁 次1/在生產(chǎn)過程中進(jìn)行逐件檢驗(yàn)，確認(rèn)產(chǎn)品特性是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客要求，過程參數(shù)應(yīng)每4小時(shí)確認(rèn)一次。44生產(chǎn)工裝治理和關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護(hù)4.生產(chǎn)工裝治理我公司要緊生產(chǎn)工裝為成型模具，為確保模具完好，對(duì)每套模具投入使用前應(yīng)進(jìn)行登記編號(hào)，每次使用時(shí)進(jìn)行首件檢驗(yàn)，每次使用結(jié)束后由專人進(jìn)行定置治理，做好防塵、防銹、防磕碰措施。.關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護(hù)我公司關(guān)鍵設(shè)備為液壓機(jī)機(jī)，為確保設(shè)備完好，對(duì)設(shè)備定期做好日常預(yù)防性維護(hù)，維護(hù)項(xiàng)目包括：環(huán)境清潔、電熱器檢查、料槽清理、軸承涂潤(rùn)滑油，設(shè)備維護(hù)、維修、檢修參照基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序執(zhí)行。.在生產(chǎn)過程

46、中應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致，具體方式按照認(rèn)證產(chǎn)品一致性操縱程序執(zhí)行。.產(chǎn)品的追溯4.6.1生產(chǎn)過程中應(yīng)在產(chǎn)品上進(jìn)行標(biāo)識(shí)印刷，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期，同時(shí)每批次產(chǎn)品在合格證中應(yīng)填寫生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班次、檢驗(yàn)員、規(guī)格型號(hào)等內(nèi)容，在產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)的追溯路徑為：合格證 檢驗(yàn)記錄過程操縱記錄原材料檢驗(yàn)記錄。4.6.2適當(dāng)時(shí)，采納魚骨圖、直方圖、氣泡圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)圖表對(duì)產(chǎn)品和制造過程進(jìn)行分析。相關(guān)文件.基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序.認(rèn)證產(chǎn)品一致性操縱程序.成型作業(yè)指導(dǎo)書.產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程相關(guān)記錄.隨機(jī)抽檢記錄.產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄.生產(chǎn)過程記錄.工裝和設(shè)備臺(tái)帳.設(shè)備日常

47、保養(yǎng)記錄文安縣盛榮汽車座椅有限公司例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序章節(jié)號(hào)5版 本A頁 次1/31. 目的例行檢驗(yàn)的目的是為驗(yàn)證產(chǎn)品符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求；確認(rèn)檢驗(yàn)的目的是檢驗(yàn)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)的穩(wěn)定性；從而驗(yàn)證本公司質(zhì)量保證能力的有效性。2. 范圍 本公司申請(qǐng)認(rèn)證的產(chǎn)品3.例行檢驗(yàn)3.1 例行檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)：在生產(chǎn)的最終時(shí)期對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行100%檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，除包裝和加帖標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。3.2 例行檢驗(yàn)的項(xiàng)目： 座椅總成的外觀檢查，座椅總成的功能（調(diào)節(jié)和鎖止等）檢查。本公司應(yīng)參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制產(chǎn)品例行檢驗(yàn)規(guī)程.4.確認(rèn)檢驗(yàn)由于本公司無能力進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，因此確認(rèn)檢驗(yàn)托付天津汽

48、車檢測(cè)中心進(jìn)行。4.1檢驗(yàn)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)為： GB15083-2006汽車座椅、座椅固定裝置及枕強(qiáng)度要求和試驗(yàn)方法; GB11550-2009汽車座椅頭枕強(qiáng)度要求和試驗(yàn)方法; GB8410-2006汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性 GB13057 客車座椅及其車輛固定件的強(qiáng)度 4.2確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目及推斷依據(jù)：4.2.1檢驗(yàn)項(xiàng)目及推斷依據(jù)：見機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則附表2。4.3確認(rèn)檢驗(yàn)頻次為4.3.1產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)頻次確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目最小頻次為每單元一次/年4.4 確認(rèn)檢驗(yàn)的抽樣確認(rèn)檢驗(yàn)采取抽檢的方法，抽樣原則是：認(rèn)證單元只有一個(gè)型號(hào)的，送本型號(hào)的樣品；同一認(rèn)證單元為多型號(hào)的應(yīng)選取具有代表性的一個(gè)型號(hào)進(jìn)行文安

49、縣盛榮汽車座椅有限公司例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序章節(jié)號(hào)5版 本A頁 次2/3檢驗(yàn)，其它型號(hào)作差異試驗(yàn)。5.一致性及標(biāo)志使用的檢查 進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)時(shí)，均應(yīng)按強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品一致性操縱程序驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品“一致性”要求；按認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用操縱程序驗(yàn)證產(chǎn)品標(biāo)志的使用是否符合要求。6. 當(dāng)確認(rèn)檢驗(yàn)出現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，依照情況采取如下應(yīng)對(duì)措施：增加確認(rèn)檢驗(yàn)產(chǎn)品抽樣數(shù)量比例。進(jìn)行追溯性檢驗(yàn)。按不合格品操縱程序進(jìn)行處置，并采取糾正/預(yù)防措施。7.0 相關(guān)支持性文件7.1 不合格品操縱程序7.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的操縱程序7.4 認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用操縱程序7.5 強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品一致性操縱程序

50、7.6 最終檢驗(yàn)規(guī)范7.7 產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)規(guī)范7.8 過程檢驗(yàn)規(guī)范7.9 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范文安縣盛榮汽車座椅有限公司檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備治理、檢定操縱程序章節(jié)號(hào)6版 本A頁 次1/3 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求進(jìn)行的操縱，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性。 范圍 適用于對(duì)確保認(rèn)證產(chǎn)品符合要求及證明認(rèn)證產(chǎn)品符合要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的操縱。 職責(zé) . 生技部 a.負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)，依照需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； b.負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的追蹤處理； c.負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。 d. 負(fù)責(zé)設(shè)備送檢和內(nèi)校工作。 程序 . 檢驗(yàn)和

51、試驗(yàn)儀器設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收 依照檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備項(xiàng)目所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備， . 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的初次校準(zhǔn) a.經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備裝置，使用前應(yīng)由生技部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的惟一性標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明有效期；生技部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等。 b.關(guān)于沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 c. 生技部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的發(fā)放。 . 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的周期檢定和校準(zhǔn) . 每年生技部編制下年度計(jì)量校準(zhǔn)打算

52、，依照打算執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。 a.校準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。b. 對(duì)需外檢的設(shè)備，由生技部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定文安縣盛榮汽車座椅有限公司檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備治理、檢定操縱程序章節(jié)號(hào)6版 本A頁 次/3并出具檢定報(bào)告；. 檢定、校準(zhǔn)合格的裝置，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新送檢或校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的裝置，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 .4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存操縱.4. 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用講明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力與要

53、求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 .4. 在使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 .4. 使用者在檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用講明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 .4. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備臺(tái)賬內(nèi)。 .5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的操縱 .5. 發(fā)覺設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止監(jiān)測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告生技部。生技部應(yīng)追查使用該裝置監(jiān)測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新監(jiān)測(cè)。生技部應(yīng)組織對(duì)裝置故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取

54、相應(yīng)的糾正措施。 .5. 對(duì)無法修復(fù)的裝置，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或做相應(yīng)處理。 .6 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的環(huán)境要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。.7 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量人員要求.7. 專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門培訓(xùn)，持證上崗。.7. 生技部對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器的設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。.8 關(guān)于自制的具有監(jiān)測(cè)作用的工裝、夾具、樣品、樣板、量具等，需經(jīng)生技部批準(zhǔn)、編號(hào)、貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，執(zhí)行.條款有關(guān)規(guī)定，文安縣盛榮汽車座椅有限公司檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備治理、檢定操縱程序章節(jié)號(hào)6版 本A頁 次/3生技部負(fù)責(zé)建立總臺(tái)帳，編制

55、檢查、校準(zhǔn)規(guī)程，對(duì)其有效性進(jìn)行定期檢查。4.93 功能失效時(shí)的措施當(dāng)檢測(cè)設(shè)備在使用或運(yùn)行檢查中發(fā)覺功能失效時(shí)，生技部負(fù)責(zé)采取以下措施：停有該設(shè)備，換用同類已校準(zhǔn)的設(shè)備；對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的調(diào)整或修復(fù)，使其足要求；必要時(shí)對(duì)已檢產(chǎn)品追回重新進(jìn)行檢測(cè)。5 相關(guān)文件產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序6 相關(guān)記錄. 檢測(cè)測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬 . 計(jì)量校準(zhǔn)打算文安縣盛榮汽車座椅有限公司實(shí)驗(yàn)室治理要求章節(jié)號(hào)7版 本A頁 次1/3公司內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)范圍，包括進(jìn)行產(chǎn)品例行檢驗(yàn)項(xiàng)目，具體包括：外觀質(zhì)量檢驗(yàn)。為公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室（對(duì)其操縱評(píng)價(jià)按照公司質(zhì)量手冊(cè)3章采購(gòu)操縱程序規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)符合ISO

56、/IEC17025的相關(guān)要求）范圍，包括有能力進(jìn)行產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目，具體為標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目。文安縣盛榮汽車座椅有限公司不合格品操縱程序章節(jié)號(hào)8版 本A頁 次1/ 目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)不和操縱，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 適用范圍適用于對(duì)材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的操縱。 職責(zé). 生技部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)不，并跟蹤驗(yàn)證不合格品的處理結(jié)果. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品做出處理決定。 . 不合格品的發(fā)生部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。 程序 . 不合格品的分類 a.嚴(yán)峻不合格：造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量、要緊功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。 b.一般不合格：個(gè)不或少量不阻礙

57、產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 . 進(jìn)貨不合格品的識(shí)不和處理 . 對(duì)檢驗(yàn)發(fā)覺的不合格品，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，倉(cāng)庫將其放置于不合格品區(qū)。a.對(duì)一般不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄報(bào)經(jīng)營(yíng)部處理。b.假如一般不合格品對(duì)質(zhì)量沒有較大阻礙時(shí)，可作讓步接收。由生產(chǎn)部批準(zhǔn)在原驗(yàn)證記錄上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。關(guān)于進(jìn)貨的重要物資，不同意讓步接收。 c.對(duì)嚴(yán)峻不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫不合格品報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理作出退貨決定，然后將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄發(fā)到經(jīng)營(yíng)部，辦理退貨手續(xù)。 . 生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢員重檢后，按上述條款執(zhí)行。 . 不合格半成品、成品的識(shí)不和處理. 關(guān)于檢驗(yàn)員能判定立即處理的少量一般不

58、合格品，可要求操作者立即處理， . 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)峻不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由生產(chǎn)部在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品報(bào)告交總經(jīng)理作出報(bào)廢或改作它用的決定。4.3.3應(yīng)制定返工、返修作業(yè)指導(dǎo)書，內(nèi)容應(yīng)包括經(jīng)返修、返工后的產(chǎn)品需重新檢測(cè)。對(duì)重要部件或組件的返修應(yīng)作相應(yīng)的記錄。文安縣盛榮汽車座椅有限公司不合格品操縱程序章節(jié)號(hào)8版 本A頁 次2/. 交付或開始使用后發(fā)覺的不合格品關(guān)于已交付或開始使用后發(fā)覺的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，除執(zhí)行.條款有關(guān)規(guī)定外，生產(chǎn)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行改進(jìn)操縱程序的關(guān)規(guī)定；經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧

59、客的正當(dāng)要求。4.5未經(jīng)確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品、廢舊產(chǎn)品按照一般不合格品的操縱要求進(jìn)行治理。4.6 生技部應(yīng)保存不合格品的處置記錄，保存期限為3年。 相關(guān)文件 . 產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序 . 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程 . 逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表GB2828-1987 記錄 . 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 . 半成品檢驗(yàn)記錄 . 成品檢驗(yàn)記錄 . 不合格品報(bào)告文安縣盛榮汽車座椅有限公司內(nèi)部審核操縱程序章節(jié)號(hào)9版 本A頁 次1/10（一）產(chǎn)品審核操縱1 目的 規(guī)定產(chǎn)品審核的操縱程序。2 范圍 本程序適用于公司進(jìn)行內(nèi)部產(chǎn)品審核的操縱。3 職責(zé)31 生技部是公司實(shí)施產(chǎn)品審核的責(zé)任部門。32 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)配合生技部實(shí)

60、施產(chǎn)品審核工作。33 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品審核打算、任命產(chǎn)品審核組組長(zhǎng)和批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告。34 審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品審核。4 產(chǎn)品審核流程圖產(chǎn)品審核制定審核打算審核前的預(yù)備首次會(huì)議末次會(huì)議跟蹤驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)審核編寫審核報(bào)告5 審核方案的策劃51 生技部應(yīng)于每年1月份編制本年度的產(chǎn)品審核打算，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。52 一般情況下，進(jìn)行公司范圍內(nèi)的產(chǎn)品審核以每年為一個(gè)周期。也可依照內(nèi)部/外部產(chǎn)品不合格的趨勢(shì)、顧客對(duì)交付產(chǎn)品的抱怨和以往的審核結(jié)果，以及顧客對(duì)產(chǎn)品審核頻次的專門要求(假如有)，適時(shí)增加審核的次數(shù)。53 產(chǎn)品審核的重點(diǎn)能夠按產(chǎn)品的不同制造過程、不同類型、不同尺寸段進(jìn)行審核。