12不合格品控制程序

1、.目的為確保不合格要求的產(chǎn)品已被標(biāo)識(shí)和控制以防非預(yù)期使用或交貨造成質(zhì)量問(wèn)題影響本公司信譽(yù), 將不合格品標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處理。.適用范圍來(lái)料、制程、出貨、庫(kù)存及客戶退貨品各控制過(guò)程所發(fā)生的不合格品均應(yīng)用。.定義特采：對(duì)不合格物料進(jìn)行評(píng)審，確定其不合格對(duì)產(chǎn)品對(duì)客戶的影響程度，因其不合格程 序?qū)ψ罱K產(chǎn)品質(zhì)量影響很小、不會(huì)引起客戶投訴，從而決定將該不合格物料進(jìn)入正常的 運(yùn)作過(guò)程的工作過(guò)程。特采又稱特殊采用、特許、讓步接收。.職責(zé)控制過(guò)程標(biāo)識(shí)責(zé)任隔離責(zé)任糾正檢討責(zé)任來(lái)料過(guò)程生產(chǎn)部倉(cāng)管生產(chǎn)部生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部最終過(guò)程生產(chǎn)部生產(chǎn)部責(zé)任部門客戶退貨生產(chǎn)部倉(cāng)管責(zé)任部門庫(kù)存控制生產(chǎn)部、倉(cāng)管倉(cāng)管倉(cāng)管

2、.程序不合格品控制的通那么經(jīng)標(biāo)識(shí)后的不合格品，在未做適當(dāng)?shù)奶幚砬安坏帽活I(lǐng)用或使用；不合格品的處理方式：先由生產(chǎn)部發(fā)放產(chǎn)品異常處理單給相關(guān)部門主管進(jìn)行評(píng) 審簽字決定，不合格品將按評(píng)審結(jié)論進(jìn)行處理。不合格品經(jīng)返修（或返工）后，須經(jīng)品檢員檢驗(yàn)合格后方可流入下道工序。進(jìn)貨物品中不合格品的控制假設(shè)經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，由進(jìn)貨品檢員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于來(lái)料檢驗(yàn)報(bào) 告上，同時(shí)在來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告上填寫不合格的檢驗(yàn)結(jié)果后交采購(gòu)人員。退貨假設(shè)無(wú)特采（讓步接收）需求，那么由采購(gòu)人員通知供應(yīng)商辦理退貨。特采（讓步接收）假設(shè)因緊急生產(chǎn)需要，采購(gòu)人員可提出物料特采申請(qǐng)，按照本程序規(guī)定辦理，以 審核決定此一（批）不合格

3、品的處理方式；假設(shè)產(chǎn)品不合格程度較小，且不會(huì)影響最終產(chǎn)品的性能及安裝，可視該產(chǎn)品為合格。由采購(gòu)提出特采申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行評(píng)審簽字，呈副總經(jīng)理以上職 稱人員批準(zhǔn)。進(jìn)貨檢驗(yàn)人員須將特采申請(qǐng)單核定的處理方式、特采申請(qǐng)單的編號(hào)，記錄在零部件特采一覽表上。質(zhì)量反響視問(wèn)題的嚴(yán)重程度，由生產(chǎn)部填寫供應(yīng)商質(zhì)量信息反響單向供應(yīng)商反響此一質(zhì) 量狀況，并催促供應(yīng)商限期改善。制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制由品檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品（批）標(biāo)識(shí)當(dāng)品檢員在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由品檢員通知作業(yè)者進(jìn)行挑選，不合 格品放置在指定區(qū)域并作好標(biāo)識(shí)，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于檢驗(yàn)記錄上。處理經(jīng)品檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品（批），由品檢員通知作業(yè)

4、者進(jìn)行返工，或放置在指 定區(qū)域并作好不合格標(biāo)識(shí)，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于檢驗(yàn)報(bào)表上。不合格批由生產(chǎn)部員工進(jìn)行挑選，挑選出不合格品；經(jīng)挑選出的不合格品須放置在指定的區(qū)域，并作好不合格標(biāo)識(shí)；經(jīng)挑選出的良品必須經(jīng)品檢員檢驗(yàn)確認(rèn)合格后，方可流入下一工序。由作業(yè)者自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品作業(yè)者發(fā)現(xiàn)的不合格品在工作告一段落時(shí)，必須將不合格品放置在指定的區(qū)域，并 作好不合格標(biāo)識(shí)。在指定區(qū)域的不合格品的處理在指定區(qū)域的不合格品由作業(yè)者進(jìn)行分類。返修/返工假設(shè)不合格品可以返修/返工時(shí)，由作業(yè)者進(jìn)行返修/返工，返修/返工后的產(chǎn)品必 須經(jīng)品檢員檢驗(yàn)后方可流入下一工序。報(bào)廢當(dāng)不合格品需要進(jìn)行報(bào)廢時(shí)，由生產(chǎn)班/組長(zhǎng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)單

5、通知品檢員進(jìn)行確認(rèn)；當(dāng)品檢員接到報(bào)廢申請(qǐng)單時(shí)，須對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的不合格品進(jìn)行確認(rèn)，假設(shè)需要報(bào)廢時(shí)，由品檢員在報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字，呈副總經(jīng)理及以上 職稱核準(zhǔn)。核準(zhǔn)后由生產(chǎn)班/組長(zhǎng)通知倉(cāng)管員將廢品送往廢品倉(cāng)。最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制不合格品標(biāo)識(shí)當(dāng)在最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由品檢員在不合格品上作好不合格標(biāo)識(shí)，并記錄 檢驗(yàn)結(jié)果，同時(shí)由倉(cāng)庫(kù)將該不合格品退回生產(chǎn)課，置于指定區(qū)域。不合格品的處理特采（讓步接收）不合格產(chǎn)品的不合格程度較小，且不會(huì)影響最終產(chǎn)品的性能和安裝?？梢暈楫a(chǎn) 品為合格。假設(shè)供需雙方有合同約束，此項(xiàng)決定應(yīng)征得需方的同意。返工有的不合格產(chǎn)品經(jīng)返工后能到達(dá)產(chǎn)品規(guī)格要求。返修對(duì)一批或數(shù)量較多的不

6、合格產(chǎn)品可采用返修、再加工的處理方式，使其到達(dá)規(guī) 定要求。報(bào)廢假設(shè)上述四項(xiàng)處理措施都不能采用，不合格產(chǎn)品只能作為報(bào)廢處理?？蛻敉素洸缓细衿返目刂朴缮a(chǎn)部通知生產(chǎn)部進(jìn)行鑒定，確認(rèn)退貨物品質(zhì)量原因，并由品檢員給予標(biāo)識(shí)后置 于倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于成品檢驗(yàn)記錄表上；經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)退貨原因?yàn)楸竟局圃熵?zé)任時(shí)，由生產(chǎn)部對(duì)退貨物品進(jìn)行返修（或返工），如不可返修（或返工），那么由倉(cāng)管員填寫報(bào)廢申請(qǐng)單申請(qǐng)報(bào)廢。超出保存期出現(xiàn)不合格品的控制特采由倉(cāng)管提出特采申請(qǐng)，按照本程序規(guī)定辦理，以審核決定此一不合格品（批）的處 理方式；報(bào)廢由倉(cāng)管填寫報(bào)廢申請(qǐng)單通知品檢員進(jìn)行復(fù)核；當(dāng)品檢員接到報(bào)廢申請(qǐng)單時(shí).， 須對(duì)

7、申請(qǐng)報(bào)廢的不合格品進(jìn)行確認(rèn)，可以報(bào)廢時(shí)由品檢員在報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字， 呈副總經(jīng)理及以上職稱人員核準(zhǔn)。最后并由倉(cāng)管將廢品送往廢品倉(cāng)。特采原那么提出申請(qǐng)的部門及審查人員在決定特許前必須考慮然如下原那么：特許物料或產(chǎn)品在平安性、主要性能方面不會(huì)造成不利影響；不會(huì)造成客戶的抱怨；對(duì)于一般產(chǎn)品性能影響非常微??；如合同商有規(guī)定時(shí)，產(chǎn)品特許須經(jīng)客戶同意。物料特采的申請(qǐng)進(jìn)貨、制程、儲(chǔ)存或客退物品中發(fā)現(xiàn)的不合格品，如有特采需求，那么由物料特采的 申請(qǐng)課室，填寫特采申請(qǐng)單，注明異常原因、申請(qǐng)理由、申請(qǐng)數(shù)量，并經(jīng)其主管 初審后提出申請(qǐng)。相關(guān)部門的會(huì)審由相關(guān)部門進(jìn)行審查、會(huì)簽并提出有關(guān)的處理意見。會(huì)審部門的審查內(nèi)容包括如下：假設(shè)特采申請(qǐng)由會(huì)審課室提出時(shí)，那么該部門不再參與會(huì)審。生產(chǎn)技術(shù)：審查評(píng)估不合格物料可能對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、各項(xiàng)性能方面造成的不利影響；審查評(píng)估不合格產(chǎn)品可能在客戶使用過(guò)程中造成的潛伏影響；對(duì)不合格品提出處理意見，并由主管簽名。生產(chǎn)部：提出物料在生產(chǎn)制造過(guò)程中的不利影響，以及對(duì)該物料的處理意見，并由主管 簽名。生產(chǎn)部：由生產(chǎn)部主管評(píng)估可能在產(chǎn)品質(zhì)量上造成的影響，并簽名確認(rèn)。物料特采的批準(zhǔn)品管主管必須先行確認(rèn)假設(shè)客戶在合同中有規(guī)定時(shí)，那么必須先取得客戶同意，否那么不能同意特許；特采申請(qǐng)單經(jīng)各部門會(huì)審后，由副總經(jīng)理以上職稱人員作出處理 經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)的特采申請(qǐng)單，由生產(chǎn)部相關(guān)檢驗(yàn)人員將該單登記在零部件特