沈陽紅旗制藥管理手冊

1、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(依據(jù) GB/T240012004、GB/T28001-2011)(第 A 版第 0 次修訂)本冊：EHSM-001-2015受控狀態(tài)：持 有者：2015 年 4 月 1 日發(fā)布2015 年 4 月 10 日實施沈陽制藥發(fā)布編制：審核：批準：目錄發(fā)布令0任命書1管理手冊說明2企業(yè)概況4方針目標60.6 承諾71234范圍8標準9術(shù)語和定義9管理體系114.14.2總要求11管理方針和責任124.2.1 管理方針134.2.2 責任12策劃124.34.3.14.3.24.3.3和環(huán)境管理124和其他要求146目標、指標和管理方案154.4實施和運行1794.4.14.

2、4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.7結(jié)構(gòu)和職責179培訓、意識和能力248信息交流和溝通259文件269文件和資料控制30運行控制31應急準備和響應324.5檢查和糾正措施334.5.14.5.24.5.34.5.44.5.5績效測量和監(jiān)視33事件、不符合、糾正和預防措施34和管理35內(nèi)部審核36合規(guī)性評價334.6管理評審348附錄 A 現(xiàn)公司管理體系組織網(wǎng)絡圖40附錄 B 管理手冊要素對照表41附錄 C 管理體系程序文件. 42附錄 D 管理職能分配表450.1 發(fā)布令為推進企業(yè)管理與國際標準接軌，實現(xiàn)企業(yè)管理效益最佳化，滿足市場的需求以及相關(guān)方的要求和期望，依據(jù) GB

3、/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001-2007職業(yè)健康安全管理體系要求編寫了沈陽制藥的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，現(xiàn)批準予以發(fā)布。本手冊表明了我公司對社會承擔的責任和義務，也體現(xiàn)了對顧客、社會、員工和相關(guān)方的承諾，是全公司建立并完善環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并使其有效運行的性、性文件。要求全體員工學習和理解環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，自覺地執(zhí)行公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，努力實現(xiàn)其管理目標.本手冊是指導公司管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進的性文件和基本準則，因此，任何與職

4、業(yè)健康安全、環(huán)境有關(guān)的活動、行為均必須遵循本手冊的要求。本手冊于 2015 年 04 月 01 日發(fā)布，2015 年 04 月 10 日開始實施，望全體員工遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：2015 年 04 月 01 日0.2 任命書EHS 體系管理者代表任命書為更好地建立、實施和公司管理體系，保證其持續(xù)改進的有效性，經(jīng)公司決定，任命為公司 EHS 管理體系管理者代表。其具體職責和權(quán)限如下：1、確保公司管理體系所需過程按 GB/T28001-2011、GB/T24001-2004 標準要求建立、實施和保持；2、負責組織編制和審核環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊工作；3、監(jiān)督EHS 管理體系的執(zhí)行；4、向公司 EH

5、S 管理體系最高管理者EHS 管理體系運行情況和改進需求；5、負責組織公司 EHS 管理體系內(nèi)部審核；6、協(xié)助最高管理者做好 EHS 管理體系管理評審；7、代表最高管理者協(xié)調(diào) EHS 管理體系有關(guān)事宜。職業(yè)健康安全事務代表任命書根據(jù)實施 GB/T28001-2011，公司為公司職業(yè)健康安全事務代表。其職責為：a)代表員工參與和協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動；b)參與公司職業(yè)健康安全管理文件和制度的制定；c)協(xié)助公司了解員工和有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見?？偨?jīng)理：2015 年 04 月 1 日紅0.3 EHS 體系管理手冊說明公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱手冊）由 EHS 管理部

6、編制，EHS 體系管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，EHS 管理部負責歸口管理。手冊不得隨意，其和管理由 EHS 管理部負責。受控手冊由 EHS 管理部編分發(fā)號、登記，持有者履行簽收手續(xù)；非受控手冊僅作登記，不編分發(fā)號，更改不做通知。手冊分為受控和非受控兩種方式，受控手冊須加蓋“受控”或予以其它方式標識，非受控手冊不予標識。公司內(nèi)各使用場所必須使用現(xiàn)行有效的受控手冊；非受控手冊的由 EHS 體系管理者代表批準。手冊在公司內(nèi)發(fā)布并持續(xù)保持手冊的最新版本，公司員工可以到 EHS 管理部查閱。手冊的更改、換版和管理由 EHS 管理部按EHS 體系文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行，其他部門對手冊的更改意見須經(jīng) E

7、HS 管理部實施更改，并由 EHS 體系管理者代表審核，總經(jīng)理批準。手冊修訂時，其修訂版和修訂通知將同時以紙質(zhì)文件和網(wǎng)上通知的形式發(fā)布。EHS 體系手冊的受控文本范圍包括公司最高管理層、各三級、各基層、內(nèi)審員、認證機構(gòu)；非受控文本的范圍需要時可包括咨詢機構(gòu)、相關(guān)方?？偨?jīng)理EHS 體系管理者代表適時對手冊的適宜性、充分性和有效性進行評審。評審可能導致手冊的更改或換版，按 EHS 體系文件控制程序執(zhí)行。評審后冊須再經(jīng)總經(jīng)理批準方可發(fā)布使用。EHS 體系手冊受控文本的持有者須妥善保管手冊，不得遺失、外借、擅自更改和復制，持有人失去持有資格時，須將手冊移交 EHS 管理部。手冊的其它管理要求符合EHS

8、 體系文件控制程序。手冊解釋權(quán)歸EHS管理部。0.4 公司概況的前身是始建于 1964 年的沈陽制藥廠，1998 年改制為沈陽制藥公司，資本 1200 萬元，主要經(jīng)營中西藥物制劑。公司位于沈陽渾南新區(qū)，占地面積 65000 平方米，生產(chǎn)車間建筑面積 24000 余平方米。2010 年公司成為復星控股子公司。為高新技術(shù)企業(yè)、遼寧省省級企業(yè)技術(shù)中心；2010 年 1 月被確定為國沈陽制藥家食品藥品監(jiān)督管理局和世界衛(wèi)生組織（WHO）承擔的中蓋抗結(jié)核 FDC 項目計劃合作生產(chǎn)企業(yè)，項目技術(shù)合作、支持；2010 年 8 月獲得遼寧省科學技術(shù)廳批準，組建遼寧沈陽抗結(jié)核藥物工程技術(shù)中心。沈陽制藥擁有片劑、硬

9、膠囊劑、軟膠囊劑、顆粒劑、溶液劑、酊劑、滴耳劑等13 個劑型，2012 年主要劑型均通過了 GMP 認證。目前公司已成為主要的抗結(jié)核藥物研發(fā)產(chǎn)，品牌已抗結(jié)核領(lǐng)域首屈一指的品牌。沈陽制藥擁有國內(nèi)第一個批準上市的主藥劑量符合 WHO 和 IUD化療方案中主藥劑量的四組分抗結(jié)核 FDC；擁有多個具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的一類新藥；擁有抗結(jié)核類專利 2 0 多項。多個產(chǎn)品被分別列入國家火炬計劃項目、遼寧省和沈陽市科學技術(shù)計劃項目，榮獲遼寧省科學技術(shù)一、二等獎，遼寧省優(yōu)秀新產(chǎn)品獎，沈陽市優(yōu)秀新產(chǎn)品金牌獎等榮譽。沈陽制藥（前身為沈陽制藥廠）始建于 1964 年，現(xiàn)位于沈陽渾南產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，企業(yè)主要產(chǎn)品劑型有：片劑、

10、硬膠囊劑、軟膠囊劑、酊劑（外用）、擦劑、噴霧劑、滴耳劑、涂劑、顆粒劑、軟膏劑、乳膏劑、栓劑、洗劑等 13 個劑型，全部通過了 GMP 認證。常年生產(chǎn)的品種三十余個?，F(xiàn)已成為最大的抗結(jié)核藥物研發(fā)產(chǎn)。管理方針、目標0.5.1 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，確立安全至上原則。珍愛生命，健康工作環(huán)境。遵法守規(guī)，堅定降污減排信念。全員參與，持續(xù)改善績效。0.5.2 環(huán)境/職業(yè)健康安全目標火災發(fā)生次數(shù)為 0；化學品泄露事故為 0；環(huán)境污染事故為 0；噪聲、污水、廢氣排放合格；固廢安全處置 100%；重傷以上事故為 0，輕傷事故3%；職業(yè)率 100%，職業(yè)病為 0。管理承諾公司最高管理者為保證公司建立與有效運行

11、EHS 管理體系，現(xiàn)承諾如下：執(zhí)行有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全的方針政策、，保證公司在任何地區(qū)的任何活動，都遵守國家和地方的及其他要求，對環(huán)境/職業(yè)健康安全的態(tài)度始終如一。與公司班子一起定期分析環(huán)境/職業(yè)健康形勢，確立環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標，提出環(huán)境/職業(yè)健康安全管理對策，持續(xù)追求不發(fā)生事件、不損害員工健康、不破壞自然環(huán)境。定期組織開展辨識和風險評價、環(huán)境識別和評價。為保證公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)，提供必要的人力、物力、財力資源。廣泛聽取員工、相關(guān)方的意見和建議，積極與有關(guān)部門及合作者協(xié)作，持續(xù)改進環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作。坦誠公布環(huán)境/職業(yè)健康安全業(yè)績，表彰為建立與改善環(huán)境/職業(yè)健康

12、安全管理做出突出貢獻的員工、和部門。保護生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)建文明、清潔生產(chǎn)企業(yè)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?？偨?jīng)理：2015 年 04 月 01 日1 范圍1.1 總則1.1.1 目的為進一步提高公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理水平，并證實公司在各方面具備相關(guān)要求的能力，依據(jù) GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南兩個標準的要求建立管理體系，規(guī)定了公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標和管理體系要求、程序文件的及管理體系運行過程之間相互作用的表述。目的是:a）根據(jù)和員工、相關(guān)方的要求，有效控制職業(yè)健康安全風險，不斷提高環(huán)境績效，滿足員工和相關(guān)方的要求，

13、也適用于第對公司管理體系的認證；b）對不可接受風險和重要環(huán)境進行有效控制，消除或降低職業(yè)健康安全風險和，杜絕或減少各類事件的發(fā)生；c）推行全面有效的管理制度，促進企業(yè)節(jié)約資源和能源，降低消耗，預防和減少環(huán)境污染，不斷改進環(huán)境績效。1.1.2 范圍本手冊確定的管理體系適用范圍包括：a) 酊劑（外用）、片劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、溶液劑（外用）、滴耳劑的加工、制造、銷售；b）所有和的管理及服務活動的管理。1.2 應用本手冊覆蓋 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南的所有條款。本手冊適用于沈陽制藥環(huán)境/職業(yè)健康安全的內(nèi)部管理。本

14、手冊也可用于作為第二、第對公司管理體系進行審核的依據(jù)。2標準下列標準所包含的條文，通過在本手冊中而本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。使用本手冊的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南適用的3 術(shù)語和定義3.1 本手冊采用 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南中給出的術(shù)語、定義。3.2 常用術(shù)語及定義3.2.1 管理體系：涵蓋職業(yè)健康（Health）、安全（Safety）、環(huán)境保護（Environment

15、）的管理體系。3.2.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊：規(guī)定職業(yè)健康安全、環(huán)境、管理體系的文件。3.2.3環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標：指公司管理體系所要實現(xiàn)的方針和目標。3.2.4文件：信息及其承載，如：標準、規(guī)程、程序文件、圖樣、等。3.2.5：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件，如：表格等。3.2.6過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。3.2.7程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。3.2.8員工：與公司有合同（勞動服務）關(guān)系的所有，包括正式員工和外雇員工。3.2.9相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利系的個人或團體。如：機構(gòu)、工會、合作伙伴等。3.2.10 供方、承包

16、商：合同情況下的供方，即由業(yè)主或操作者雇傭（評價）來完成某些工作或提供服務的個人、部門或合作者。3.2.11 環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2.12 環(huán)境：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境相互作用的要素。3.2.13：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.14 環(huán)境績效：組織基于其環(huán)境方針、目標和指標，控制其環(huán)境所取得的可測量的環(huán)境管理體系成效。3.2.15 污染預防：采用防止、減少或控制污染的各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品，包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用或材

17、料替代等。3.2.16安全：免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。3.2.17事故：造成、疾病、損壞或其他損失的意外情況。3.2.18事件：導致或可能導致事件的情況，包括其結(jié)果未產(chǎn)生疾病、損壞或其他損失的事件。3.2.19 不符合：任何與工作標準、慣例、程序、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導致或疾病、損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。3.2.20風險：某一特定情況發(fā)生的可能性和的組合。3.2.21風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。3.2.22（危害）：可能導致或疾病、損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.2.23辯識：識別的存在并確定其特性的過程。3.2

18、.24 職業(yè)?。褐附M織的勞動者在職業(yè)活動中，因接觸粉塵、放射線物質(zhì)和有害物質(zhì)等而引起的疾病。3.2.25 四不放過原則：指事件發(fā)生后事件原因未查清不放過、責任未處理不放過、措施未落實不放過、有關(guān)未受到教育不放過。3.2.25 資源：實施職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所需的、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法等。3.3 縮寫3.3.1 公司：沈陽制藥。3.3.2 部門：指公司下設(shè)的各。4 管理體系4.1 總要求為了實施管理體系，對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理過程進行識別和控制，確保公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作的順利進行，滿足員工和相關(guān)方的要求，公司按照GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、GB/T2

19、4001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南標準的要求對以下活動進行過程管理：a）公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系包括酊劑（外用）、片劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、溶液劑（外用）、滴耳劑的加工、制造、銷售。公司圍繞以上活動的特點通過識別過程和建立管理體系；b）公司為了保持穩(wěn)定的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理業(yè)績，首先利用過程方法（如PDCA循環(huán)）對建立的管理體系所覆蓋的所有活動全過程加以識別和控制，包括生產(chǎn)活動、管理活動和服務活動，以及在管轄區(qū)域內(nèi)發(fā)生的其他活動，以識別在這些活動過所需的輸入、輸出以及所需投入的資源和相應的輔助活動；不同的過程產(chǎn)生相應的風險和環(huán)境，有些過程產(chǎn)生重要的風險和環(huán)境；c）公司通過識別這些

20、活動，對活動中存在的和環(huán)境進行識別、評價，確定其重要，合理地進行控制和管理，以便減少職業(yè)健康安全風險和，使活動能達到預期的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的目的或要求；d）公司制訂控制環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的準則和方法，包括程序規(guī)定、服務過程指引性文件、健康安全和環(huán)境管理方案及作業(yè)指導書等；e）公司通過獲得充分和必要的信息和對信息的判定、管理，實現(xiàn)對各種活動和服務運行過程的環(huán)境/職業(yè)健康安全；f）公司通過對活動和服務運行過的信息的測量（包括對輸入活動和輸出結(jié)果的測量）和結(jié)果的分析，針對分析結(jié)果對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)杜絕或降低職業(yè)健康安全風險和，達到持續(xù)改進的目的；g）公司按照管理體系要求明確管理

21、責任，制定管理目標，對重要環(huán)境和不可接受風險進行控制，同時實施環(huán)境/職業(yè)健康安全績效制度，建立獎懲機制；h）根據(jù)公司管理體系要求，對相關(guān)方（包括承包商、供應商）在公司區(qū)域內(nèi)所有活動中產(chǎn)生的和環(huán)境進行識別，并提出控制要求，以控制相應風險和環(huán)境影響的產(chǎn)生；i）保存管理體系運行中產(chǎn)生的。4.2 管理方針和責任4.2.1 管理方針公司總經(jīng)理應綜合考慮公司在環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的管理承諾，針對公司的活動、管理和服務實現(xiàn)過的職業(yè)健康安全風險和環(huán)境的性質(zhì)、規(guī)模和影響制定公司管理方針，同時確保：a）公司管理方針與公司整體管理方針相協(xié)調(diào)，是公司管理方針的重要組成部分，包含了總經(jīng)理確保員工和相關(guān)方滿意、持續(xù)改進

22、、遵律和其他要求、污染預防的承諾，為展開公司管理目標和指標提供框架；b）管理方針是公司職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的最高承諾，是公開性的文件，任何組織和公眾需要時都可以獲?。籧）通過管理評審對方針的持續(xù)適宜性進行評價，并根據(jù)公司內(nèi)、外部條件的變化決定是否進行修訂或改進，以便實現(xiàn)體系的持續(xù)改進；d）通過會議、局域網(wǎng)、培訓、宣傳等方式，將管理方針傳達到公司和以及與公司有關(guān)聯(lián)的相關(guān)方具體組織本部門、本員工學習管理方針，確保全體員工和相關(guān)方正確理解并堅決執(zhí)行；e）公司根據(jù)以上要求制定管理方針，具體見 0.5.1 條。4.2.2 責任公司應認真組織管理體系的落實，實現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理。a）各級管理者應做

23、好自我表率，樹立正確的行為榜樣，不斷完善和健全管理機制，強化和正確的環(huán)境/職業(yè)健康安全行為；b）各級管理部門應為環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的具體行動提供支持；c）公司及應建立明確的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標指標、標準、的職責和考核辦法，并將環(huán)境/職業(yè)健康安全目標分解到，配備相應的資源，保障環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)；d）對各種活動的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理應從活動的策劃、方案的設(shè)計做起，抓好設(shè)計、運行過程及活動結(jié)束后的驗收、評審管理，應認真落實設(shè)計部門、運行控制部門、監(jiān)督考核部門或責任人的環(huán)境/職業(yè)健康安全責任；e）公司每年組織至少一次管理體系內(nèi)部審核和一次管理評審，總結(jié)體系運行過程中取得的成效，提出

24、持續(xù)改進的措施，編制形成審核，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。4.3 策劃為確保實現(xiàn)管理方針和目標指標，公司對所需的資源進行識別和策劃，形成文件，并對其進行有效控制。4.3.1和環(huán)境管理4.3.1.1 對辨識、風險評價和風險控制的策劃EHS管理部負責編制并組織實施辨識、風險評價和風險控制策劃控制程序，組織開展公司對辨識、風險評價和風險控制的策劃。進行辨識、風險評價和實施必要的控制措施時應包含:a）常規(guī)和非常規(guī)活動；b）所有進入工作場所的的活動；c）工作場所的全部設(shè)施。公司在建立目標時，應考慮風險評價的結(jié)果和控制的效果，形成文件保存并及時更新。辨識和風險評價的方法應滿足以下要求：a）成立辨識和風險評價小

25、組，并規(guī)定小組成員資質(zhì)與職責，組織開展源辨識和風險評價；b）依據(jù)風險的范圍、性質(zhì)和時限性進行確定，以確定該方法是主動性的而不是被動性的；c）確定辨識和風險評價的范圍、方法、程序，明確風險評價及風險分級的準則；d）以運行經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能力為前提，采用適合于公司的方法，對已識別出的進行風險評價；e）為確保全員辨識和風險評價的能力，公司應明確相關(guān)的培訓需求并提供培訓以提高相應能力，為運行控制提供輸入信息（為確定設(shè)施要求、識別培訓需求和或開展運行控制提供輸入信息）；f）規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，在發(fā)生變更時或有其他要求時，應及時對源重新進行辨識和風險評價，更新不可接受風險，以確保其得到

26、及時有效地控制。相關(guān)文件：辨識、風險評價和風險控制策劃控制程序4.3.1.2 環(huán)境EHS管理部負責編制并組織實施環(huán)境識別和評價管理程序，組織開展公司環(huán)境識別和評價工作。對環(huán)境的識別和評價時應滿足以下要求：a）成立環(huán)境識別和評價小組，并規(guī)定小組成員資質(zhì)與職責，組織開展環(huán)境因素識別評價；b）確定環(huán)境的識別范圍、方法、步驟，確?；顒?、產(chǎn)品和服務中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境（包括已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等的環(huán)境）得到有效識別；c）確定環(huán)境的評價方法、重要環(huán)境判別的方法和步驟，明確環(huán)境評價的準則，并確定公司重要環(huán)境；d）制定環(huán)境管理目標和指標時應考慮重要環(huán)境情況，并編制管

27、理方案；e）在管理體系改進及實施過，發(fā)生適用變更、內(nèi)部管理機構(gòu)變更、生產(chǎn)條件變更、有環(huán)境識別的新方法時或有其他要求時，須及時對環(huán)境進行識別和評價，并更新重要環(huán)境，列出重要環(huán)境；f）保持環(huán)境識別和評價所必需的。公司建立、實施和保持管理體系時應考慮重要環(huán)境情況。相關(guān)文件：環(huán)境識別和評價管理程序4.3.2和其他要求EHS管理部負責編制并組織實施EHS體系及其他要求識別和獲取程序，結(jié)合公司識別出來的重要環(huán)境和不可接受風險，識別和及時獲取最新的和其他要求，以便使公司生產(chǎn)過所有活動、管理、服務行為符合及其他要求。a）根據(jù)其工作范圍和管理權(quán)限，通過管理部門、各級部門、網(wǎng)絡、報刊雜志等收集國家、地方機構(gòu)及國家

28、行政管理部門的、標準、規(guī)，組織有關(guān)進行識別、判斷，并細化到相應條款、具體事項，形成本部門（單位）的和其他要求，并上報EHS管理部；b）EHS管理部負責根據(jù)上報的和其它要求進行匯總，結(jié)合公司的實際特點，建立適用的及其他要求，報管理者代表審核、批準，以紙質(zhì)文件、網(wǎng)上通知等形式發(fā)布；c）應關(guān)注國家、地區(qū)機構(gòu)的最新動態(tài)，及時和其他要求的變化，以獲取最新的和其它要求，對及其他要求進行動態(tài)管理；d)應將公司識別和發(fā)布的和其他要求，通過網(wǎng)絡、宣傳、培訓及工作函等形式傳達給全體員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；e)應將收集的和其他要求應用于環(huán)境中；f) 公司確保在建立、實施和保持管理體系時，對收集的和其他要求加以考慮。

29、相關(guān)文件：及其他要求識別和獲取程序4.3.3 目標、指標和管理方案EHS管理部負責編制并組織實施EHS體系方針、目標指標和管理方案控制程序，建立和修訂公司、的職業(yè)健康安全、環(huán)境目標、指標，經(jīng)審核批準后發(fā)布實施。目標、指標應是可測量的，是公司經(jīng)營管理目標的重要組成部分，與公司管理方針和其他方針相一致，包括對風險（隱患）治理、污染預防、持續(xù)改進和遵守適用的法律、及其他要求的承諾。制定和評審目標時應考慮：a）和其他要求；b）及不可接受風險、環(huán)境及重要環(huán)境；c）可選擇的技術(shù)方案；d）財務、運行和經(jīng)營要求以及相關(guān)方意見；e）盡可能的減少公司的業(yè)務活動對環(huán)境/職業(yè)健康安全帶來的風險和；f）任何組織和個人需

30、要時可通過公司主管部門獲??；g）能達到持續(xù)改進的目的。目標的展開：公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標由EHS管理部組織擬定，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以正式文件形式下發(fā)實施；根據(jù)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和公司分解的部門年度環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，將目標展開，層層分解到相關(guān)管理部門，形成可測量或可考核的子目標根據(jù)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，自行編制本部門可測量或可考核的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，由EHS管理部匯總并報請公司管理者代表審批后實施。目標的考核：EHS管理部負責按展開的子目標，對進行考核，保留考核；負責對本部門的目標指標完成情況進行自我考核，保留考核；目標的評審和修訂：各在充分考慮、

31、不可接受風險、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案、財務、管理體系運行、相關(guān)方的觀點等方面的后，對公司及部門的目標作充分性、適宜性初步評審；公司召開管理評審會議，對公司的目標作綜合評審，根據(jù)公司內(nèi)外部條件，由公司總經(jīng)理決定是否修訂目標。EHS管理部負責根據(jù)公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標，針對不可接受風險和重要環(huán)境情況，制定相應的管理方案（包括職業(yè)健康安全隱患治理和環(huán)境污染治理方案），報請公司主管審核、總經(jīng)理批準后實施。制訂管理方案時應包括：a）不可接受風險（安全隱患）和重要環(huán)境（環(huán)境污染隱患）的描述和支持文件；b）方案要實現(xiàn)的目標、指標；c）方案的具體措施；d）采取相應措施的責任部門以

32、及責任部門的職責和權(quán)限；e）實現(xiàn)目標指標的時間表（包括完成管理方案的起止日期）；f）完成方案所需要的資源，包括所需要的、檢測儀器、防護用品、應急醫(yī)療用品、通信器材、交通工具以及其他方面的資源；g）驗證情況。管理方案應隨管理方案的實施進度或管理評審予以評審，當外界條件發(fā)生變化或涉及到新的開發(fā)項目和新的活動、產(chǎn)品或服務，以及環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標發(fā)生變化時，應及時對原有的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案進行重新評審、修訂。相關(guān)文件：EHS體系方針、目標指標和管理方案控制程序4.4 實施和運行4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責人力資源部部負責編制并組織實施機構(gòu)與管理規(guī)程，按照科學、精干、高效的原則，設(shè)置組織機構(gòu)，

33、并給其分配相應的職責和權(quán)限，保障公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全承諾、方針和目標得到，確保管理體系的有效運行。公司總經(jīng)理任命管理體系管理者代表，由管理者代表指導EHS管理部負責管理體系的運行管理工作。公司、職責如下：4.4.1.1 總經(jīng)理（最高管理者）總經(jīng)理是環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的最高管理者和總，其職責是：a）負責建立、實施并持續(xù)改進管理體系，配置所需的資源(包括、設(shè)備、物資等相關(guān)資源)，執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的及其他要求；b）負責規(guī)定和劃內(nèi)部的職責和權(quán)限，建立完善的組織機構(gòu)，向全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應的資源；c）任命管理者代表，規(guī)定管理體系內(nèi)各和的職責權(quán)限及相互關(guān)系

34、，并建立內(nèi)部溝通；d）在職業(yè)健康方面引導職工樹立職業(yè)健康安全意識，有效控制不可接受風險，減少職業(yè)健康安全事件和職業(yè)病，努力營造員工充分參與管理體系有效運行和持續(xù)改進的環(huán)境；e）在環(huán)境方面主動采納主管部門、周邊居民、部門等相關(guān)方的要求和意見，有效控制重要環(huán)境，使公司的各項活動符合相關(guān)的要求，保護環(huán)境，減少對社區(qū)環(huán)境和周邊居民生活的影響，同時做到節(jié)能降耗，提高效益，使公司得以持續(xù)發(fā)展；f）負責制定和審批環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標、指標和管理方案，并通過各種方式，使全體員工和相關(guān)方了的方針和目標，以及實現(xiàn)方針目標的管理方案；g）負責審批公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，并在達到要求條件時組織對管理手冊

35、進行評審，提出修訂要求；h）定期組織環(huán)境/職業(yè)健康安全管理評審，提出環(huán)境/職業(yè)健康安全持續(xù)改進的要求。4.4.1.2 管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表負責:a）確保公司管理體系所需過程按GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、標準要求建立、實施和保持；b）負責組織編制和審核EHS體系管理手冊工作；c）監(jiān)督EHS管理體系的執(zhí)行；d）向公司EHS管理體系最高管理者管理體系運行情況和改進需求；e）負責組織公司內(nèi)部EHS體系管理審核，審批內(nèi)審計劃，指定內(nèi)審組長；f）協(xié)助最高管理者做好EHS體系管理評審；g）代表最高管理者協(xié)調(diào)EHS管理體系有關(guān)事宜;h) 環(huán)境、職業(yè)健康安全

36、目標、指標和管理方案的和實施。4.4.1.3 職業(yè)健康安全事務代表a）認真國家及總工會有關(guān)安全、勞動保護和職業(yè)衛(wèi)生的方針、政策，充分發(fā)揮員工在職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作中的監(jiān)督作用；b）發(fā)揮工會組織在公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理實施活動中的監(jiān)督作用，組織工會系統(tǒng)開展職業(yè)健康安全、環(huán)境宣傳、教育；c）組織員工開展遵章守紀和預防事件的群眾性活動，支持總經(jīng)理關(guān)于職業(yè)健康安全、環(huán)境工作的決策；d）關(guān)心職工勞動條件的改善，保護職工在勞動中的安全與健康；e）組織工會有關(guān)對從事有害作業(yè)的進行預防性健康療養(yǎng)，抓好職工和女工勞動保護工作；f）參與EHS管理體系建立和公司有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境問題的決策，代表公司員

37、工利益，反映員工意見；組織工會有關(guān)參加職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查，參加事件的處理，協(xié)助總經(jīng)理做好各類事件的善后處理；g）完成分管的和公司最高管理者安排的其它具體工作。4.4.1.4 工會a）執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政策及相關(guān)；b）定期與員工進行有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全事項的溝通和協(xié)商，員工的合法權(quán)益；c）建立和完善內(nèi)部溝通，做好與全體員工就公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理信息溝通的管理工作；及時收集整理員工對體系運行的意見和建議，并向公司反饋相關(guān)信息；d）負責做好員工合法權(quán)益的工作，組織開展員工勞動保護監(jiān)督管理，做好員工療養(yǎng)、互濟、救濟、保險等工作；4.4.1.5與發(fā)展部、動力設(shè)備部、信息資源管理

38、部、財務部、審計部、辦公室、質(zhì)量控制部a）執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政策及相關(guān)；b）監(jiān)督公司管理體系在服務過的運行情況，對服務過管理體系的行為，應向有關(guān)匯報或轉(zhuǎn)達有關(guān)部門，采取措施及時糾正，確保管理體系的有效運行；c）負責本部門/環(huán)境的識別、評價及控制措施的實施；d）對分解到本部門的目標、指標和管理方案進行實施；e）對發(fā)生的緊急情況及時響應;f) 對本部門發(fā)生的事件應采取的糾正和預防措施進行實施g) 完成部門職責范圍內(nèi)和公司安排的其它具體工作。4.4.1.6 EHS 管理部a）執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政策及相關(guān)；b）在公司和組織的下，策劃和建立公司EHS管理體系，做好EHS體系運

39、行的日常監(jiān)督管理，確保其有效地運行；c）協(xié)助公司策劃、修訂公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標指標、責任并進行發(fā)布，考核、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)情況；e）協(xié)助公司組織管理體系的內(nèi)部審核和管理評審工作，收集、整理內(nèi)審和管理評審輸入信息，編制和下發(fā)內(nèi)審和管理評審計劃并組織實施，實施完成后編制內(nèi)部審核和管理評審，并對糾正和改進措施實施，持續(xù)改進管理體系的有效性；f）負責制定辨識和風險評價、環(huán)境識別和評價的方法和制度，組織開展和環(huán)境的識別與評價，并根據(jù)評價結(jié)果組織制訂管理方案（包括隱患治理方案），經(jīng)總經(jīng)理批準后實施；建立健全隱患治理，做好隱患的日常督查，督促公司各開展環(huán)境/職業(yè)健康安全隱患的日常，

40、制定并組織實施相應的防范和處理措施；g）負責公司職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護管理，為管理體系的正常運行提供安全保障；h）負責服務過危及員工身體健康的確認和監(jiān)督；對特殊作業(yè)現(xiàn)場進行監(jiān)測，組織特殊工種定期體檢；對危及員工身體健康的提出治理意見；i）負責對各應急預案的制訂和演練情況進行監(jiān)督檢查和考核；j）負責公司職業(yè)健康安全、環(huán)境事件的處理；發(fā)生職業(yè)健康安全、環(huán)境事件時及時采取有效措施，組織相關(guān)部門進行處理，防止事態(tài)擴大；k）協(xié)助總經(jīng)理對公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的合規(guī)性和績效情況進行評價，確保管理體系持續(xù)有效運行；l）負責承包商的環(huán)境/職業(yè)健康安全資質(zhì)管理，向承包商宣傳公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，提出公司

41、環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的管理要求；m）負責環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)信息的收集、處理、保存及上報工作；n）完成部門職責范圍內(nèi)和公司安排的其它具體工作。o)執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政策及相關(guān)；p）定期與員工進行有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全事項的溝通和協(xié)商，員工的合法權(quán)益；q）建立和完善內(nèi)部溝通，做好與全體員工就公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理信息溝通的管理工作；及時收集整理員工對體系運行的意見和建議，并向公司反饋相關(guān)信息；r）負責做好員工合法權(quán)益的工作，組織開展員工勞動保護監(jiān)督管理，建立員工健康并定期組織開展員工健康查體，做好員工療養(yǎng)、互濟、救濟、保險等工作；s)負責新技術(shù)、新方法、新材料、新項目的引進

42、和應用；t) 負責新建、擴建、改建項目過，環(huán)保設(shè)備、設(shè)施“三同時”的落實；u) 完成部門職責范圍內(nèi)和公司安排的其它具體工作;v) 負責對公司化學品等重要地點的安全防范及對防火設(shè)施的檢查。4.4.1.7采購事務部、市場部、經(jīng)營管理部、經(jīng)營部、銷售部a）執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政策及相關(guān)；b）負責本部門/環(huán)境的識別、評價及控制措施的實施；c）對分解到本部門的目標、指標和管理方案進行實施；d) 對發(fā)生的緊急情況及時響應;e)對本部門發(fā)生的事件應采取的糾正和預防措施進行實施，由EHS管理部進行監(jiān)督檢查。f) 監(jiān)督公司管理體系在服務過的運行情況，對服務過管理體系的行為，應向有關(guān)匯報或轉(zhuǎn)達有關(guān)部門

43、，采取措施及時糾正，確保管理體系的有效運行；g)完成部門職責范圍內(nèi)和公司安排的其它具體工作。h) 負責公司顧客的管理的相關(guān)工作。4.4.1.8 供應部a）執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政策及相關(guān)；b）負責本部門/環(huán)境的識別、評價及控制措施的實施；c）對分解到本部門的目標、指標和管理方案進行實施；d) 對發(fā)生的緊急情況及時響應;e)對本部門發(fā)生的事件應采取的糾正和預防措施進行實施，由EHS管理部進行監(jiān)督檢查。f) 監(jiān)督公司管理體系在服務過的運行情況，對服務過管理體系的行為，應向有關(guān)匯報或轉(zhuǎn)達有關(guān)部門，采取措施及時糾正，確保管理體系的有效運行；g)完成部門職責范圍內(nèi)和公司安排的其它具體工作。h)

44、 負責易燃、易爆物資及有害化學品的采購、入庫、標識、存貯、領(lǐng)用的管理，以預防環(huán)境和安全緊急或潛在事故的發(fā)生；i) 負責宣傳、影響主要供應商的環(huán)境和職業(yè)健康安全行為；j) 負責公司顧客的管理的相關(guān)工作。4.4.1.9 一車間、二車間、三車間a）執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政策及相關(guān)；b）負責本部門/環(huán)境的識別、評價及控制措施的實施；c）對分解到本部門的目標、指標和管理方案進行實施；d) 對發(fā)生的緊急情況及時響應;e)對本部門發(fā)生的事件應采取的糾正和預防措施進行實施。f) 對控制措施的運行控制;g) 監(jiān)督公司管理體系在服務過的運行情況，對服務過管理體系的行為，應向有關(guān)匯報或轉(zhuǎn)達有關(guān)部門，采取措

45、施及時糾正，確保管理體系的有效運行；h)完成部門職責范圍內(nèi)和公司安排的其它具體工作。4.4.1.11 內(nèi)審員a）熟悉公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標和管理體系文件；b）負責指導、監(jiān)督本部門管理體系的運行；c）負責本部門管理體系文件的組織學習；d）按照管理體系要求和審核組安排，編制內(nèi)部審核檢查表，并在審核組長的帶領(lǐng)下實施內(nèi)部審核；e）負責內(nèi)部審核的各項數(shù)據(jù)；f）負責對內(nèi)部審核過發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正和預防措施進行、驗證；g）內(nèi)審員不得承擔與自己工作崗位有關(guān)的審核工作。4.4.1.11 人力資源部:a)編制、崗位的職責、權(quán)限及任職要求；b)負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理控制及應急措施的實施。c)

46、對發(fā)生的緊急情況及時響應;d)制訂培訓計劃，旨在提高員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。e)保證相關(guān)的目標、指標、管理方案在其管轄范圍內(nèi)得以實施。f)組織培訓和評價有效性；對崗位進行考核g)負責本部門/環(huán)境的識別、評價及控制措施的實施；h）對分解到本部門的目標、指標和管理方案進行實施；i) 對本部門發(fā)生的事件應采取的糾正和預防措施進行實施。j)監(jiān)督公司管理體系在服務過的運行情況，對服務過管理體系的行為，應向有關(guān)匯報或轉(zhuǎn)達有關(guān)部門，采取措施及時糾正，確保管理體系的有效運行；k)完成部門職責范圍內(nèi)和公司安排的其它具體工作。4.4.1.12 質(zhì)量保證部：a）執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政策及相關(guān)；b）

47、監(jiān)督公司管理體系在服務過的運行情況，對服務過管理體系的行為，應向有關(guān)匯報或轉(zhuǎn)達有關(guān)部門，采取措施及時糾正，確保管理體系的有效運行；c）負責本部門/環(huán)境的識別、評價及控制措施的實施；d）對分解到本部門的目標、指標和管理方案進行實施；e）對發(fā)生的緊急情況及時響應;f)識別可能會影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的關(guān)鍵特性，并進行日常監(jiān)測g)負責檢驗測量設(shè)備和校準，對于沒有校準力的儀表，按期送部門校準。H)負責節(jié)能參數(shù)的監(jiān)測，監(jiān)測、測量儀器、設(shè)備的校準、試驗，并負責委托機構(gòu)校準部分測量儀器、設(shè)備；h)對本部門發(fā)生的事件應采取的糾正和預防措施進行實施;i)負責公司文件和有關(guān)資料及相關(guān)的印制、歸檔、通知等相關(guān)工作；

48、j)完成部門職責范圍內(nèi)和公司安排的其它具體工作。4.4.1.13 具體員工崗位環(huán)境/職業(yè)健康安全職責由自行制訂并組織實施。相關(guān)文件：機構(gòu)與管理規(guī)程部門職能、職位說明書編制、修改后標準操作規(guī)程4.4.2 培訓、意識和能力人力資源部負責編制機構(gòu)與管理規(guī)程、培訓管理規(guī)程，提供滿足管理體系要求的人力資源和專項技能、技術(shù)等資源，編制職位說明書對從事可能影響職業(yè)健康安全、環(huán)境工作的的能力做出規(guī)定，并由人力資源部組織服務、行政管理管理和技術(shù)通過必要的教育、培訓或經(jīng)歷使其具有相應的能力，并保存相關(guān)。人力資源部、管理應根據(jù)管理體系有關(guān)的培訓需求，制定不同層次的培訓計劃并提供培訓，或采取其他措施來滿足這些需求，并

49、保存相關(guān)。人力資源部負責組織對公司各崗位員工進行考核，根據(jù)需要及時優(yōu)選和調(diào)整崗位人員，滿足管理體系運行和持續(xù)改進的需求。在實施培訓的過，應考慮使處于各有關(guān)職能和層次的員工都能：a）符合公司管理體系方針、目標、程序和要求的重要性；b）所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及個人工作中的改進所帶來的績效；c）員工在實現(xiàn)管理體系要求符合性方面的作用與職責；d）偏離規(guī)定的運行程序會帶來的潛在；e）工作環(huán)境和過存在的不可接受風險和重要環(huán)境，以及實際的或潛在的和；f）職責、能力、文化程度和風險。相關(guān)文件：部門與管理規(guī)程培訓管理規(guī)程4.4.3 信息交流和溝通EHS管理部負責編制并組織實施 EHS體系協(xié)商、溝通與信息

50、交流控制程序，確保管理體系運行和運行控制等方面的內(nèi)、外部信息交流和溝通，滿足管理體系運行的需要。其中，EHS管理部負責管理體系運行過與外部相關(guān)方之間信息的交流和溝通管理；工會負責管理體系運行過與員工之間信息的交流和溝通管理；、負責本部門內(nèi)部員工之間以及與本部門有關(guān)聯(lián)的相關(guān)方之間信息的交流和溝通管理。公司識別和評價出的不可接受風險和重要環(huán)境在涉及相關(guān)方時，應由EHS管理部報請公司EHS體系管理者代表批準后，將相關(guān)信息通過、工作函、口頭交流、網(wǎng)絡信息等方式向相關(guān)方進行傳達。公司員工應參與和協(xié)商以下與管理體系運行有關(guān)的內(nèi)容：a）參與環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和程序的制定和評審；b）參與影響工作場所職業(yè)健

51、康安全、環(huán)境的任何變化；c）參與各類活動（本崗位工作）中的和環(huán)境識別和評價；d）參與風險評價、評價，參與管理體系建立、實施及保持等事務；e）了解員工代表和管理者代表的相關(guān)信息。和應建立并保存相關(guān)。相關(guān)文件：EHS體系協(xié)商、溝通與信息交流控制程序4.4.4 文件管理體系文件以正式紙質(zhì)文件形式和網(wǎng)上辦公電子公文形式發(fā)布，以確保公司全體員工在使用時都能夠獲取。管理體系文件包括：a）管理手冊，包括環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標和指標，以及對管理體系覆蓋范圍的描述；b）程序文件，包括17個程序文件，詳見程序文件；c）作業(yè)文件，包括公司各項管理制度、標準、操作規(guī)范等文件；d），包括辨識和風險評價結(jié)果一覽表等

52、環(huán)境/職業(yè)健康安全運行過的各類。4.4.5 文件和資料控制EHS管理部負責編制并組織實施EHS體系文件控制程序，規(guī)定公司文件和外來文件控制的方法，明確公司文件和外來文件的編寫、審核、批準、修改、處置等管理的工作步驟及要求，以保證體系運行的各個場所使用的文件和外來文件都是現(xiàn)行的有效版本。文件的控制要點如下：a）文件發(fā)布前由審批，以確保其充分性和適用性；b）文件在實施過應定期對文件和資料的有效性、充分性和適宜性進行評審，評審的時機可隨管理評審同時進行，以確定是否需要修改或更新，修改或更新后須經(jīng)再次批準才能實施；c）、應建立本部門的受控文件，標識出現(xiàn)行修訂狀態(tài)和版本；d）控制文件的分發(fā)，確保關(guān)鍵作用

53、崗位和使用處能得到相應文件的有效版本；e）文件應字跡清楚，以便于識別和檢索；f）識別外來文件的適用性和有效性，并控制其分發(fā)；g）作廢文件須從所有使用場所及時回收處理，防止誤用；h）以法律或積累知識為目的所保留的任何已作廢或失效文件，須在文件的封面頁做“作廢留用”標識，以防止非預期使用；i）文件可以任何形式，如紙張、磁盤等，都應按照 EHS體系文件控制程序進行管理。相關(guān)文件：EHS體系文件控制程序4.4.6 運行控制EHS管理部負責編制并組織實施 EHS體系運行控制程序，對所有可能產(chǎn)生源和環(huán)境的活動的運行過程進行識別和控制，滿足管理體系運行和持續(xù)改進的需求（其中包括承包商和供應商的管理、裝置（設(shè)

54、施）設(shè)計和建設(shè)的控制、運行和維修的控制、登高、動火等直接作業(yè)環(huán)節(jié)的控制等）。公司質(zhì)量保證部負責編制并組織實施 變更控制管理規(guī)程，對管理體系運行過的變更管理進行控制，出現(xiàn)對EHS管理體系文件的變更時應按照 EHS體系文件控制程序要求對文件進行重新確認和審批。公司應針對所有服務、管理活動，通過以上文件，確保這些活動在規(guī)定的條件下開展，并滿足以下要求：a）對于因缺乏形成文件的程序而可能導致偏離環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標和指標的情況，建立并保持形成文件的程序；b）在程序中規(guī)定運行及監(jiān)督的規(guī)則；c）對于公司所和（或）使用的貨物、設(shè)備和服務中已識別的職業(yè)健康安全風險和重要環(huán)境，建立并保持程序，并將有關(guān)的

55、程序和要求通報給供方和合同方；d）建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織機構(gòu)的設(shè)計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險和。相關(guān)文件：EHS體系文件控制程序EHS體系運行控制程序設(shè)備使用管理規(guī)程設(shè)施設(shè)備與維修管理規(guī)程設(shè)備購置、調(diào)撥、改造、封存/啟用、報廢管理規(guī)程變更控制管理規(guī)程4.4.7 應急準備和響應EHS管理部負責編制并組織實施 EHS體系應急準備和響應控制程序，識別潛在的事件或緊急情況，規(guī)定響應措施，明確、的職責，以期對遇到自然或發(fā)生事件和緊急情況時的應急救助措施進行控制，預防或減少可能伴隨的職業(yè)健康安全風險和。公司成立三級應急管理

56、組織機構(gòu)，即廠級應急指揮機構(gòu)、部門級應急執(zhí)行機構(gòu)、基層應急行動小組，公司應急指揮中心下設(shè)現(xiàn)場應急指揮部、專業(yè)應急庫，并分別賦予各級機構(gòu)相應的職責和權(quán)限，以期遇到自然或發(fā)生事件和緊急情況時能夠采取及時有效的控制和處理措施，最大限度的減少職業(yè)健康安全風險和。應急預案應包括以下內(nèi)容：a）應急救援的組織機構(gòu)和職責；b）參與事件處置的部門和；c）緊急服務信息，如和內(nèi)外部聯(lián)絡方式等；d）事件發(fā)生后應采取的工藝處理措施；e）應急救援及控制措施，包括搶險和救護等；f）有害物料的潛在及應采取的應急措施；g）的及區(qū)計劃；h）應急培訓計劃和演練要求等。應急預案應定期進行演練，以評價預案的適用性和組織在模擬事件演練中

57、實際操作過程的符合性，其中廠級預案演練每半年應至少組織一次；預案演練結(jié)束后、事件或緊急情況（啟動預案）結(jié)束后，應根據(jù)對預案的評審情況及時修訂預案中不適宜的部分，以保持預案的持續(xù)適宜性、充分性和可操作性。EHS管理部應定期評審本程序，評審時機可同管理評審同時進行，必要時對其進行修訂，特別是發(fā)生事件或緊急情況后，具體執(zhí)行 EHS體系文件控制程序。相關(guān)文件：EHS體系文件控制程序EHS體系應急準備和響應控制程序重特大事件應急預案4.5 檢查和糾正措施4.5.1 績效測量和監(jiān)視EHS管理部負責編制并組織實施 EHS體系監(jiān)測與測量控制程序，對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績效和可能具有不可接受風險、重要的運行的

58、關(guān)鍵特性進量和監(jiān)視，以確保公司的各項活動符合管理體系要求。程序應規(guī)定以下內(nèi)容：a）適合公司的定性、定量測量方法，已國家安排及要求進行的指令性檢查、常規(guī)檢查（包括定期、不定期、日常、專業(yè)等方式的檢查）以及這些檢查的依據(jù)和頻次規(guī)定等；b）對公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標、指標的滿足程度的監(jiān)視；c）主動的績效測量，即監(jiān)視公司的各項活動是否符合環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、運行準則和適用的要求；d）的績效測量，即監(jiān)視事件、疾病、事件和其他不良環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)和改進情況；e）和保持測量和監(jiān)視的結(jié)果；f）測量和監(jiān)視所需設(shè)備的管理、校準和準則，以及保存校準和活動及其結(jié)果的。相關(guān)文件：EHS體系

59、監(jiān)測與測量控制程序4.5.2 事件、不符合、糾正和預防措施EHS管理部負責編制并組織實施 EHS體系事故、事件、不符合糾正及預防措施控制程序，對公司管理體系運行過出現(xiàn)的事件、不符合以及糾正和預防措施進行控制，并對出現(xiàn)的事故、事件、不符合分析，按照“四不放過”等原則制訂實施糾正和預防措施，防止類似事故、事件、不符合的再度發(fā)生。程序應規(guī)定以下內(nèi)容：a）事故、事件、不符合、處理、的方法和準則；b）事故、事件、不符合信息的傳遞方式、范圍、內(nèi)容；c）事故、事件、不符合進行分析，識別實際或潛在的風險和，從工程技術(shù)措施、教育措施和管理措施三個方面制訂實施有效的糾正和預防措施，減少其產(chǎn)生的影響，避免類似事件、

60、不符合的再度發(fā)生；d）所采取糾正和預防措施的實施效果；e）持續(xù)評審糾正和預防措施的有效性、適宜性和充分性；f）對于所有擬定的糾正、預防措施，在其實施前應先通過風險評價和評價，對這些措施的適宜性進行評審；g) 制定的糾正、預防措施，應與問題的嚴重性和不可接受風險、重要環(huán)境要素相適應；h) 根據(jù)事故、事件、不符合的分析情況以及糾正、預防措施的實施效果，修訂并發(fā)布實施新的管理體系文件。相關(guān)文件：EHS體系事故、事件、不符合糾正及預防措施控制程序4.5.3和管理EHS管理部負責編制并組織實施 EHS體系管理程序，對EHS管理體系的有關(guān)（包括外來、審核和評審結(jié)果等）的填寫、收集、標識、編目、貯存、防護以