某服飾有限公司內(nèi)部管理流程圖

1、. .PAGE28 / NUMPAGES29. .福鼎市鱈魚服飾部管理流程1、 會議管理流程編號：行政-01-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1相關(guān)部門勤填寫會議申請單并草擬會議通知，上報行政部審核相關(guān)部門、行政部步驟 2行政部審核通過，上報總經(jīng)理審批；審批通過，下發(fā)會議通知。行政部、總經(jīng)理室步驟 3相關(guān)部門做出會議預算、組織計劃，上報總經(jīng)理審批。步驟4相關(guān)部門的會前準備、召開、承辦與會議紀要總結(jié)。相關(guān)部門、行政部步驟 5總結(jié)交由上級領(lǐng)導或總經(jīng)理審定，相關(guān)部門、行政部、總經(jīng)理室步驟 6審批通過，由行政部向公司各部門下發(fā)會議紀要行政部、總經(jīng)理室此處會

2、議性質(zhì)為：客戶答會等大型會議。辦公會議流程在“另注”中。撰寫會議紀要、決議領(lǐng)導、部門提出另注：公司部辦公會議流程：確立議題安排會議議程會場布置會議記錄上級審閱、簽批印發(fā)有關(guān)部門、人員資料歸檔行政部收集發(fā)出會議通知時間、地點、與會人員、議題、議程場地布置、座次、簽到、設備筆記、攝像、錄音議題順序、發(fā)言順序、準備文件具體會議管理工作流程圖如下：流程圖：相關(guān)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導是開始會議申請草擬通知受理審核總經(jīng)理審批會議通知費用預算會前準備費用預算會議總結(jié)會議承辦會議承辦會前準備總經(jīng)理審批部門審定紀要發(fā)文結(jié)束會議紀要是否2、 固定資產(chǎn)管理流程編號：行政-02-步驟表/流程圖 編制日期：2012-0

3、9-08程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1各部門于每月底編寫下月固定資產(chǎn)需求計劃,并提交行政部匯總；并上交總經(jīng)理審核。急采購不受此限制。申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟 2行政部詢價做出預算，交由申請部門；申請部門上交財務部審核。行政部、申請部門、財務部步驟 3財務審核通過上報總經(jīng)理審批；行政部負責采購、入庫。行政部、財務部、總經(jīng)理室步驟4各部門領(lǐng)取，形成固定資產(chǎn)登記、領(lǐng)用清單，并在季末進行清點。申請部門、行政部流程圖：申請部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導開始制定月度需求計劃匯總月度需求 總經(jīng)理審核采購申請選定供應商采購財務經(jīng)理審核編制計劃、預算市場調(diào)查、詢價總經(jīng)理審批入固定資產(chǎn)清單庫簽字領(lǐng)用固定資產(chǎn)領(lǐng)用

4、清單歸 還季度固定資產(chǎn)清點結(jié)束3、 客戶招待管理工作流程編號：行政-03-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳細步驟備 注步 驟 1接待部門到行政部領(lǐng)取并填寫客戶招待申請單接待部門步 驟 2根據(jù)要求，接待部門安排就餐地點、規(guī)格。步 驟 3接待部門明確費用預算，報送財務審核，總經(jīng)理審批財務部、總經(jīng)理室流程圖：接待部門 財務部門 相關(guān)領(lǐng)導客戶招待安排開始結(jié)束填寫招待申請單總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批審核明確費用預算用餐招待費用匯總報送財務部總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批4、 辦公用品/物料管理流程編號：行政-04-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1各部

5、門文員于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。新進人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟 2行政部后勤主管將各部門采購計劃匯總，上交行政部經(jīng)理、財務經(jīng)理審核。行政部、總經(jīng)理室步驟 3審核完成后，遞交辦公用品采購單給輔料采購，進行采購步驟4通知各部門文員統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。行政部、申請使用部門流程圖：申請部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導開始提交采購需求匯總需求 行政部經(jīng)理審核選定供應商采 購財務經(jīng)理審核編制計劃、預算市場調(diào)查、詢價入辦公用品清單庫簽字領(lǐng)用辦公用品領(lǐng)用清單歸 還月度辦公用品清點結(jié)束是5、 辦公設備管理流程編號：行政-05-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳

6、 細 步 驟備 注步驟 1行政部對新采購辦公設備進行登記、監(jiān)控、建檔行政部步驟 2設備維修，由行政經(jīng)理審批（500元以下），交由后勤主管通知進行維修行政部、總經(jīng)理步驟 3設備報廢，由行政經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批步驟4執(zhí)行維修、報廢工作行政部、申請使用部門流程圖：行政部 總經(jīng)理辦公設備登記開始結(jié)束設備使用情況表設備建檔設備維修設備報廢審批審核6、 文書檔案管理流程編號：行政-06-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1各部門文員于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。新進人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟 2行政部匯總需要存檔備份得資料，并分類

7、、編號，進行歸檔保管。行政部步驟 3每季度或年度對存檔資料進行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。行政部、總經(jīng)理步驟4根據(jù)審批進行銷毀或重新分類、編號，以便存查。匯總?cè)耍盒姓藛T 審核人：行政部經(jīng)理 審批人：總經(jīng)理開始流程圖：相關(guān)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導收集、整理文書結(jié)案分類、編號保 管檔案鑒定行政部審核銷毀建議總經(jīng)理審批銷毀7、 檔案借閱管理流程編號：行政-07-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1申請人填寫借閱登記表，行政經(jīng)理審批。申請部門、行政部步驟 2行政文員調(diào)出文件，申請人查閱并與時歸還。步驟 3行政文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽

8、字。查閱人：各部門申請人 審批人：行政部經(jīng)理、總經(jīng)理 保管人：行政人員流程圖：申請部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導開始普通文件重要文件填寫借閱表總經(jīng)理審批行政經(jīng)理審批查 閱調(diào)出文件歸 還 登記、歸檔結(jié)束8、 收文管理工作流程編號：行政-08-流程圖 編制日期：2012-09-08流程圖：相關(guān)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導開始收到文件收文信息整理整理收文否審核文件處理文件分發(fā)是收集資料否整理分類審核文件移交是文件查閱定期整理結(jié)束9、 發(fā)文管理工作流程編號：行政-09-流程圖 編制日期：2012-09-08流程圖：相關(guān)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導開始起草文件審查編號匯總文件文件打印文件執(zhí)行定期整理文件儲存文件下發(fā)文件執(zhí)行

9、結(jié)束總經(jīng)理審批否是10、 組織結(jié)構(gòu)設計工作流程編號：人事-01-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1公司高級管理層確定企業(yè)發(fā)展目標、主導業(yè)務。決策層步驟 2分析公司主導業(yè)務流程，確定管理層次和管理幅度。決策層、行政部步驟 3以主導業(yè)務為基礎，劃分部門，確定協(xié)作關(guān)系。行政部步驟4組織結(jié)構(gòu)的設計、實施試用，與時調(diào)整流程圖：相關(guān)部門實施 行政部 公司管理層規(guī)劃開始公司高層規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標確定主導業(yè)務與具體業(yè)務內(nèi)容分析業(yè)務流程、編制流程圖與領(lǐng)導溝通確定管理層次、幅度以主導業(yè)務為基礎，劃分職能部門設置輔助職能部門從流程上，確定部門間的協(xié)作關(guān)系與領(lǐng)導商討確定組

10、織結(jié)構(gòu)使用、驗證根據(jù)發(fā)展變化，進行調(diào)整結(jié)束11、 人力資源規(guī)劃工作流程編號：人事-02-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計、分析。行政部步驟 2人力資源供給與需求預測。步驟 3人力資源規(guī)劃。決策層、行政部流程圖：人力資源現(xiàn)狀 人力資源規(guī)劃 結(jié)果和反饋開始分析公司發(fā)展規(guī)劃、目標對現(xiàn)有人力資源分析預測公司人力資源需求執(zhí)行情況，分析人力短缺過剩原因公司外部供給情況預測確定公司人力資源需求行政部執(zhí)行計劃調(diào)整、修正人力資源規(guī)劃確定人力資源計劃、政策結(jié)束12、 人事檔案管理工作流程編號：人事-03-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08

11、程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1行政部建立健全人事檔案。行政部步驟 2人事檔案的保管、存查。流程圖：員工資料收集 建立員工檔案 檔案保管 開始結(jié)束行政部收集員工人事資料行政部對檔案進行管理、檢查行政部對員工資料進行整理、分類與時更新員工檔案內(nèi)容和資料對員工人事材料編制目錄與編碼13、 考勤管理工作流程編號：人事-04-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳細步驟備 注步 驟 1根據(jù)每月考勤數(shù)據(jù)、請假單，人事專員匯總出勤記錄行政部、相關(guān)部門步 驟 2遞交行政部經(jīng)理，每月月底根據(jù)考勤結(jié)果制作當月工資表總經(jīng)理室步 驟 3考勤信息存檔，以便日后存查。行政部流程圖： 相關(guān)部門 行政部

12、相關(guān)領(lǐng)導考勤數(shù)據(jù)、請假單開始出勤記錄匯總制作當月工資表編制出勤報告表信息存檔結(jié)束總經(jīng)理審批14、 培訓計劃管理工作流程編號：人事-05-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳細步驟備 注步 驟 1申請人提出培訓需求，行政部分析并制定培訓計劃。申請部門、行政部步 驟 2行政部估算培訓費用，上報總經(jīng)理審批行政部、總經(jīng)辦步 驟 3準備資料、課件，實施培訓、評估、考核。行政部、用人部門步 驟 4資料歸檔，分析培訓容與考核結(jié)果。流程圖： 申請部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導下發(fā)培訓需求表開始提出培訓需求制定培訓計劃培訓需求分析實施準備培訓費用預算培訓評估、考核部門二次培訓總經(jīng)理審批相關(guān)資料歸檔培訓

13、結(jié)果分析結(jié)束是否15、 員工招聘管理工作流程編號：人事-06-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳細步驟備 注步 驟 1用人部門提出招聘需求，總經(jīng)理審批，行政部制定招聘方案并發(fā)布信息。用人部門、總經(jīng)辦、行政部步 驟 2收集篩選簡歷，確定初試人員。行政部步 驟 3通過初試確定復試人員，復試后，確定最合適人選，報上級審批。用人部門、行政部步 驟 4通知錄用，辦理入職，進入試用期，招聘結(jié)束。行政部流程圖： 用人部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導開始結(jié)束填寫招聘需求審批表總經(jīng)理審批制定方案、發(fā)布信息收集、篩選簡歷與用人部門確定面試名單與用人部門共同參與面試甄選合適人選，進入復試參與招聘人員面試確

14、定初試人員名單否，調(diào)整招聘需求是參與甄選復試人選用人部門主管協(xié)助用人部門，最終人選參與復試人員篩選總經(jīng)理審批通知錄用，辦理入職進入試用期16、 員工錄用管理工作流程編號：人事-07-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳細步驟備 注步 驟 1發(fā)出錄用通知。行政部步 驟 2為新員工辦理入職手續(xù)。步 驟 3新員工試用期培訓、管理。行政部、用人部門步 驟 4新員工試用考核。行政部、用人部門開始流程圖：下達錄用通知 辦理入職手續(xù) 試用期 正式錄用結(jié)束行政部向面試合格人員發(fā)出錄用通知新員工按照錄用通知做好入職準備行政部給新員工辦理入職手續(xù)向行政部提交入職資料用人部門、行政部對新人試用期考

15、核新員工按時到公司入職用人部門負責人對新員工試用期管理用人部門對新員工進行業(yè)務培訓行政部帶新員工到相關(guān)部門報到行政部對新員工進行公司制度等陪訓行政部為新員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)行政部辦理員工辭退手續(xù)合格是否17、 員工績效考核管理工作流程編號：人事-08-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳細步驟備 注步 驟 1制定績效考核辦法、考核計劃決策層、行政部步 驟 2下達考核計劃，實施績效考核行政部步 驟 3匯總、分析考核結(jié)果，發(fā)放考核薪酬步 驟 4改進考核措施，存檔結(jié)果。開始流程圖：績效考核指標 考核實施 考核結(jié)果行政部協(xié)助公司決策層確定績效考核指標協(xié)助業(yè)務部門，將公司指標分解為部門指標

16、行政部評估考核結(jié)果對考核資料、結(jié)果存檔行政部匯總績效考核結(jié)果部門經(jīng)理將指標分解為員工績效考核指標決策層與各部門溝通確認各級績效目標各級主管指導、督促員工達到預期績效目標發(fā)放績效考核薪酬行政部和各部門根據(jù)考核制度對績效完成情況進行考核結(jié)束18、 勞動合同管理工作流程編號：人事-09-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳細步驟備 注步 驟 1新員工簽訂勞動合同進入試用期。行政部步 驟 2試用期考核通過，進行轉(zhuǎn)正考核，未通過的，可延長期限或終止合同。用人部門、行政部、總經(jīng)理室步 驟 3轉(zhuǎn)正考核通過后，進行勞動合同容的最后協(xié)商，并簽署正式用工合同。行政部步 驟 4錄用人員勞動合同歸檔

17、、編號、存查。流程圖： 用人部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導錄用簽訂合同開始結(jié)束試用考核延長使用期/終止合同履行合同終止勞動合同解除勞動合同延長考核期/終止合同簽訂并履行合同雙方協(xié)商轉(zhuǎn)正考核辭職/辭退審批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意19、 員工出差管理工作流程編號：人事-10-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳細步驟備 注步 驟 1出差計劃，出差申請。出差部門步 驟 2審批，辦理出差手續(xù)，出差。行政部、財務部步 驟 3出差返回，回司報到，處理出差費用票據(jù)，上交出差報告。行政、財務、總經(jīng)理室流程圖：出差部門 行政部 財務部門 相關(guān)領(lǐng)導主管/經(jīng)理審批出差人員填寫申請開始結(jié)束找替代者交接工作預支并控制出差費用辦理出差手續(xù)，購買車票等票據(jù)審核、報銷回司辦理考勤登記出差出差報告審批20、訂單流程圖21、提前入庫流程圖23、 車輛維修流程圖修理廠 物流部 行政部 財務部 相關(guān)領(lǐng)導駕駛員 總監(jiān)開始提出維修申請審批審批審批維修清單捎回舊件審核審核維修匯總表審核掛賬結(jié)束24、促銷費用申請流程部門銷售部市場部財務部總經(jīng)理工作時間工作權(quán)限勤/業(yè)務部門經(jīng)理總監(jiān)總監(jiān)總監(jiān)總經(jīng)理流程說明OA發(fā)起審批審批審批相關(guān)會計審單審批25、市場部結(jié)案工作流程圖部門市場部銷售部財務部總經(jīng)理工作時間工作權(quán)限文員部門總監(jiān)勤經(jīng)理主管會計流程說明月結(jié)案臺帳記