7.中石化河南石油分公司加油卡充值卡管理辦法(試行)

1、PAGE PAGE 5中石化河南石油分公司加油卡充值卡管理方法（試行）為深化加油卡營銷工作，滿意客戶需求，為消費者供應更加快捷、便利的優(yōu)質服務，便于客戶充值，省分公司將在全省范圍內(nèi)發(fā)行“加油卡充值卡”，為確保加油卡充值卡推廣工作的規(guī)范、有序開展，特制訂本方法。一、指導思想通過發(fā)行加油卡充值卡，為客戶供應特性化、多樣化的優(yōu)質服務，便利客戶充值，培育和提升忠誠客戶群體，為創(chuàng)新加油卡營銷、實現(xiàn)零售增量創(chuàng)效、提高企業(yè)品牌形象供應強有力支撐；同時通過明晰流程、界定職責，實現(xiàn)加油卡充值卡的統(tǒng)一印制、發(fā)放、銷售、保管等工作流程的規(guī)范管理，防范資金風險，建立健全加油卡充值卡管理的長效機制。二、工作職責（一）省

2、分公司1.零售中心：負責加油卡充值卡的印制、營銷策劃和宣揚；負責制定加油卡業(yè)務管理流程，協(xié)調(diào)充值卡卡片業(yè)務管理各環(huán)節(jié)制度的落實；負責加油卡充值卡業(yè)務運營管理工作。2.財務資產(chǎn)處：負責制定加油卡充值卡財務核算方法，督促市分公司財務部門按財務核算方法進行賬務處理，定期與零售部門做好對賬工作。3.信息處：負責加油卡充值卡系統(tǒng)運維故障管理和技術支撐；負責加油卡充值卡系統(tǒng)用戶權限管理，負責制定加油充值卡系統(tǒng)應急措施、用戶權限管理方法等運維制度，確保交易數(shù)據(jù)傳遞的剛好、精確，確保系統(tǒng)平安、穩(wěn)定、牢靠運行。（二）市分公司1.市分公司零售部門：負責加油卡充值卡營銷策劃和宣揚工作；負責從省公司領用、保管和向各售

3、卡網(wǎng)點分發(fā)卡片等管理工作，確?？ㄆ娣诺钠桨残?；督促售卡充值網(wǎng)點按流程做好加油充值卡的業(yè)務管理和操作培訓；協(xié)作財務部門做好加油卡充值卡的資金監(jiān)管。2.市分公司財務部門：負責審核售卡充值網(wǎng)點上報的加油卡充值卡銷售日報（系統(tǒng)打?。┘颁N售資金銀行回單等是否相符；定期抽查、檢查售卡充值網(wǎng)點資金上繳和發(fā)票管理狀況；定期與零售部門開展對賬。3.市分公司信息部門：負責本單位加油卡充值卡網(wǎng)絡維護和權限管理等工作。 4.售卡充值網(wǎng)點：負責從分公司零售部門申領、保管加油卡卡片；規(guī)范銷售加油充值卡、鑒別和驗證充值卡充值及日結賬務等業(yè)務操作；負責現(xiàn)場營銷宣揚和客戶說明等工作。5.加油卡聯(lián)網(wǎng)站：負責現(xiàn)場營銷宣揚和客戶說

4、明等工作。三、加油卡充值卡運用說明（一）目前加油卡充值卡面值有四種：分為100元、500元、1000元、2000元；（二）加油卡充值卡僅限至在中國石化河南石油分公司所屬售卡充值網(wǎng)點充值，不行干脆進行消費；（三）此卡密碼區(qū)域客戶不得自行刮卡，一經(jīng)售出，不掛失、退換、提現(xiàn)，充值勝利后剪角后作廢；（四）加油卡充值卡有效期為3年，截止日期為2012年12月31日，有效期可升級延長。四、業(yè)務管理流程（一）印制加油卡充值卡樣式、印制由省分公司指定廠家統(tǒng)一印制，統(tǒng)一加油卡充值樣式、尺寸、面值、工藝、面料、包裝、防偽技術等。（二）申領各市分公司依據(jù)加油卡充值卡業(yè)務管理流程的要求，支配加油卡充值卡管理員申領充值

5、卡卡片；負責向本轄區(qū)售卡充值網(wǎng)點各營業(yè)員分發(fā)加油充值卡。（三）銷售依據(jù)內(nèi)限制度和系統(tǒng)構架管理要求，市分公司零售管理部門無銷售權限，銷售權限僅授權于各售卡充值網(wǎng)點。如某市分公司零售部門因特別業(yè)務須要開通，需向省分公司提出書面申請，待信息處、零售中心、財務資產(chǎn)處批準后，方可開通銷售權限。（四）保管加油充值卡卡片管理視同為有價證券，各市分公司零售管理部門依據(jù)加油卡充值卡業(yè)務管理流程的要求，要妥當存放到保險柜中，將充值卡管理員和庫管員分設，并對充值卡日常庫存管理實行雙人簽字管理，嚴格申領和發(fā)放手續(xù)。各級充值卡管理部門（含售卡充值網(wǎng)點）依據(jù)內(nèi)控要求，對卡片領、發(fā)、存、回收、上繳的臺賬要日清、月結、年轉，

6、剛好對卡片實物庫存的盤點，將實際卡片庫存與系統(tǒng)、系統(tǒng)臺賬及各種表單進行核對，如庫存不符剛好查明緣由。提出處理看法報上級零售管理部門。五、加油卡充值卡防偽（一）中石化河南加油卡充值卡設計版本為超線工藝，并采納熱轉印條形碼覆膜后一次成型印制，其特點是：1.其他軟件無法設計出相同的圖案和線條；2.充值卡卡片防止掃描、復??；3.加油卡充值卡系統(tǒng)平安牢靠的注冊和認證系統(tǒng)。（二）鑒別要點1.在紫外線（燈）照耀下，加油卡充值卡正面圖案中間有中國石化標識；2.加油卡充值卡背面“加油充值卡運用須知”位置的正下方，用肉眼看成一條直線，用放大鏡視察能到看一排重復字段的；3.充值前的加油卡充值卡，密碼區(qū)域客戶不得自行

7、刮卡；且卡片完整無缺，背面左下角虛線部分未剪角；4.經(jīng)掃描槍后，加油卡充值卡系統(tǒng)平安認證。六、工作要求1.高度重視，加強領導。加油卡充值卡是河南首次獨立發(fā)行的一種具有系統(tǒng)認證的不記名卡，不僅是提高服務質量、提高品牌形象的有效手段，也是實現(xiàn)創(chuàng)新零售營銷方式、實現(xiàn)零售增量創(chuàng)效、培育忠誠客戶群體的重大舉措，各單位必須要高度重視，細心組織，加強領導，明確職責，細化流程，并確保此項工作規(guī)范、有序開展，避開給企業(yè)造成資金損失。2.強化培訓，規(guī)范操作。一是各單位要嚴格執(zhí)行中石化河南石油分公司加油卡業(yè)務管理流程、中石化河南石油分公司加油卡充值卡財務核算方法（試行）、中石化河南石油分公司加油卡充值卡系統(tǒng)用戶權限管理方法（試行）、中石化河南石油分公司加油卡充值卡系統(tǒng)用戶權限管理方法（試行）等文件要求，做好充值卡卡片的領發(fā)存等工作，確保規(guī)范操作；二是各單位要加大對各售卡充值網(wǎng)點營業(yè)員的業(yè)務操作培訓力度，完善各項手續(xù)，規(guī)范賬務流程，強化資金、發(fā)票的監(jiān)管力度。三是對于投訴或舉報有違規(guī)行為的，一