第二部分2019年度部門決算說(shuō)明

1、PAGE 11PAGE 18第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)1.機(jī)構(gòu)情況根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市機(jī)構(gòu)改革方案和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市檔案館職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（京辦字201933號(hào)），北京市檔案館（簡(jiǎn)稱市檔案館）是本市集中保存、管理檔案的文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是市委直屬事業(yè)單位，相當(dāng)正局級(jí)，歸口市委辦公廳管理。內(nèi)設(shè)17處室，分別為辦公室（保密處）、展覽陳列處、接收征集處、數(shù)字資源管理處、開放鑒定處、技術(shù)保護(hù)處、信息技術(shù)處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設(shè)備處、保衛(wèi)處、行政管理處、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處、機(jī)關(guān)工會(huì)）

2、、機(jī)關(guān)紀(jì)委；下屬3預(yù)算單位，分別為北京市檔案干部教育中心、北京檔案雜志社、北京市檔案局老干部活動(dòng)站。2.部門職能主要職責(zé)是：收集和接收本館保管范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案；對(duì)所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)；為全市檔案工作人員提供檔案專業(yè)知識(shí)、繼續(xù)教育、高級(jí)研修面授以及網(wǎng)絡(luò)授課等培訓(xùn)；出版北京檔案雜志；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）人員構(gòu)成情況本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制204人，實(shí)有人數(shù)190人。 二、收入支出決算總體情況說(shuō)明2019年度收、支總計(jì)29281.88萬(wàn)元，比上年減少6954.54萬(wàn)元，下降19.

3、19%。（一）收入決算說(shuō)明2019年度本年收入合計(jì)17566.52萬(wàn)元，比上年減少9004.75萬(wàn)元，下降33.89%，其中：財(cái)政撥款收入17423.11萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.18%；事業(yè)收入60萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.34%；經(jīng)營(yíng)收入83.41萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.48%。（二）支出決算說(shuō)明2019年度本年支出合計(jì)26580.53萬(wàn)元，比上年增加3877.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.08%，其中：基本支出8593.40萬(wàn)元，占支出合計(jì)的32.33%；項(xiàng)目支出17918.11萬(wàn)元，占支出合計(jì)的67.41%;經(jīng)營(yíng)支出69.02萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.26%。三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2019年度

4、財(cái)政撥款收、支總計(jì)28908.07萬(wàn)元，比上年減少7070.56萬(wàn)元，下降19.65%。主要原因：2019年新館建設(shè)經(jīng)費(fèi)撥款數(shù)比18年大幅減少。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26363.42萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出16548.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出62.76%；教育支出35.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出874.03萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.32%；衛(wèi)生健康支出465.45萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8439.78萬(wàn)元，占本年

5、財(cái)政撥款支出32.01%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算16548.28萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少884.03萬(wàn)元，下降5.07%。其中：“檔案事務(wù)”2019年度決算16548.28萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少884.03萬(wàn)元，下降5.07%。主要原因：貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的要求,壓縮一般性支出。2、“教育支出”2019年度決算35.88萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少28.68萬(wàn)元，下降44.42 %。其中：“培訓(xùn)支出”2019年度決算35.88萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少28.68萬(wàn)元，下降44.42 %。主要原因：加強(qiáng)培訓(xùn)費(fèi)管理，提高

6、培訓(xùn)效率和質(zhì)量，減少在單位外培訓(xùn)，節(jié)約了培訓(xùn)費(fèi)開支。3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2019年度決算874.03萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少77.93萬(wàn)元，下降8.18%。其中：“事業(yè)單位離退休”2019年度決算265.00萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加23.36萬(wàn)元，增加9.67%。主要原因:增加離休人員補(bǔ)貼?！皺C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”2019年度決算419.90萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少87.43萬(wàn)元，下降20.82%。主要原因：由于機(jī)構(gòu)改革，在職人員減少?！皺C(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”2019年度決算189.13萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少13.86萬(wàn)元，下降6.83%。

7、主要原因：由于機(jī)構(gòu)改革，在職人員減少。4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算465.45萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少22.12 萬(wàn)元，下降4.54%。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算465.45萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少22.12 萬(wàn)元，下降4.54%。主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革，在職人員減少。5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算8439.78萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”為我館新館基本建設(shè)資金,2019年度決算8439.78萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明無(wú)此項(xiàng)支出。六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2019年

8、本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8521.86萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)

9、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。第三部分2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)21.91萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算58.92萬(wàn)元減少37.01萬(wàn)元。其中：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2019年決算數(shù)11.65萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)33.74萬(wàn)元減少22.09萬(wàn)元。主要原因：未參加國(guó)際檔案理事會(huì)大會(huì)；2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于安排出訪日本參加國(guó)際檔案理事會(huì)東亞地區(qū)分會(huì)大會(huì)；

10、赴美國(guó)征集檔案。2019年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)、8人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.46萬(wàn)元。2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.32萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.04萬(wàn)元減少2.72萬(wàn)元。主要原因：貫徹中央和市政府有關(guān)厲行節(jié)約加強(qiáng)預(yù)算管理的精神壓縮了支出，接待批次和人次均有所減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省及本市檔案人員業(yè)務(wù)交流。2019年公務(wù)接待7批次，36人次。3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)9.94萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.14萬(wàn)元減少12.2萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)9.94萬(wàn)元，比201

11、9年年初預(yù)算數(shù)22.14萬(wàn)元減少12.2萬(wàn)元，主要原因：維修費(fèi)、加油費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)用均比預(yù)算有所減少。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.06萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.89萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.68萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.31萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車賬面數(shù)17輛（實(shí)有車輛12輛，車輛賬實(shí)相差5輛，主要是車改車5輛處置手續(xù)尚未辦理完成），車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.83萬(wàn)元（按12輛計(jì)算）。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2019年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1166.27萬(wàn)元，比上年減少194.49萬(wàn)元，主要是電費(fèi)和取暖費(fèi)比上

12、年有所減少。三、政府采購(gòu)支出情況2019年本部門政府采購(gòu)支出總額8074.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出851.69萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出7193.14萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出30.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4133.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的51.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額552.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.84%。四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況2019年本部門車輛17臺(tái)，（公務(wù)用車賬面數(shù)17輛實(shí)有數(shù)12輛，有5輛公務(wù)用車已由管理部門回收，尚未完結(jié)資產(chǎn)處置手續(xù)），352.83萬(wàn)元（按17輛計(jì)算）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備33臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套

13、）。五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況無(wú)此項(xiàng)支出。六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明無(wú)此項(xiàng)支出。七、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)

14、政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的

15、人員支出和公用支出。第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況北京市檔案館對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目17個(gè)占部門項(xiàng)目總數(shù)的34.69%，涉及金額6,150.86萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果是:17個(gè)項(xiàng)目中除個(gè)別項(xiàng)目因預(yù)算編制偏差、項(xiàng)目具有復(fù)雜性未完成結(jié)算審核等情況導(dǎo)致實(shí)際執(zhí)行時(shí)進(jìn)度緩慢有不足外，其他項(xiàng)目均本著節(jié)約原則有效控制產(chǎn)出成本，各項(xiàng)任務(wù)產(chǎn)出完成情況較好。通過(guò)項(xiàng)目順利實(shí)施實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，在保障檔案館重點(diǎn)檔案目錄體系的持續(xù)建設(shè)、檔案館網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)上，充分利用了檔案資源、體現(xiàn)了檔案存憑、留史、資政、育人的特殊價(jià)值，有利于建成集檔案安全保管基地、愛國(guó)主義教

16、育基地、檔案利用中心、政府信息查閱中心、電子文件中心于一體的五位一體公共檔案館，在各方面發(fā)揮著較為顯著的社會(huì)效益及可持續(xù)影響。本次評(píng)價(jià)過(guò)程中，我們選取了1個(gè)項(xiàng)目實(shí)施普通程序評(píng)價(jià)，16個(gè)項(xiàng)目實(shí)施簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)。經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，17個(gè)項(xiàng)目中評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的13個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分（含75分）的4個(gè)，平均得分93.74分，整體評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。二、檔案館新館中國(guó)檔案珍品展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景北京市檔案館（以下簡(jiǎn)稱“檔案館”）新館位于朝陽(yáng)區(qū)南磨房路31號(hào)，已于2019年6月9日揭牌開館。檔案館通過(guò)充分挖掘館藏檔案資源舉辦展覽，既是全面貫徹落實(shí)全國(guó)檔案事業(yè)發(fā)展

17、“十三五”規(guī)劃綱的總體要求，也是北京市“十三五”時(shí)期檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求。新館內(nèi)舉辦珍品展可以更好的體現(xiàn)新館性質(zhì)、作用，也是樹立檔案館公共文化服務(wù)場(chǎng)所良好形象、有效傳播優(yōu)秀檔案文化的重要手段，同時(shí)可以讓社會(huì)公眾更多的了解珍貴檔案，成為接受愛國(guó)主義教育的良好平臺(tái)。為此檔案館向財(cái)政部門申請(qǐng)“檔案館新館中國(guó)檔案珍品展”（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目或中國(guó)檔案珍品展）項(xiàng)目的立項(xiàng)。2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)該項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)健全，分工明確。主要由副館長(zhǎng)牽頭主抓，展覽陳列處負(fù)責(zé)成立籌展組與具體項(xiàng)目執(zhí)行，包括前期可行性研究、項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審、招標(biāo)計(jì)劃及招標(biāo)技術(shù)文件的制定、合同簽訂與服務(wù)費(fèi)支付請(qǐng)示工作等，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)核對(duì)服務(wù)費(fèi)支付請(qǐng)

18、示與服務(wù)費(fèi)支付工作。3.項(xiàng)目主要內(nèi)容項(xiàng)目主要包括多媒體、基礎(chǔ)裝修及電氣等布展工程、檔案復(fù)制及展覽翻譯費(fèi)等四個(gè)部分。展覽內(nèi)容包含唐代檔案珍品、元代檔案珍品、明代檔案珍品、清代檔案珍品、近代（民國(guó)）檔案珍品五大部分。4.項(xiàng)目資金情況項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)金額923.28萬(wàn)元，批復(fù)金額923.28萬(wàn)元。其中：多媒體636.95萬(wàn)元、布展工程264.05萬(wàn)元、檔案復(fù)制10.22萬(wàn)元、展覽翻譯費(fèi)12.06萬(wàn)元。截至2019年12月31日，項(xiàng)目支出合計(jì)909.59萬(wàn)元，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度98.52%。另有3.65萬(wàn)元翻譯費(fèi)尾款于2020年4月支出，項(xiàng)目總支出913.24萬(wàn)元，整體執(zhí)行進(jìn)度98.91%，項(xiàng)目結(jié)余 10.04

19、萬(wàn)元，結(jié)余原因：檔案復(fù)制費(fèi)用因展覽內(nèi)容調(diào)整未實(shí)際支出。5.績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目總體目標(biāo)。該項(xiàng)目作為北京市檔案館新館開館之際舉辦的重要展覽。展廳總面積822m，項(xiàng)目?jī)?nèi)容涵蓋展覽方案設(shè)計(jì)、展廳內(nèi)部裝飾裝修、電氣安裝、圖文展板制作、文物展柜定制加工、場(chǎng)景造型藝術(shù)制作、展廳智能集中控制系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)及軟件編程等；科技互動(dòng)展示設(shè)備定制加工、軟件編程、電腦特效演示影片制作、互動(dòng)模型定制加工、智慧導(dǎo)覽設(shè)備定制加工；展覽講解詞和展品說(shuō)明翻譯等。具體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定如下：數(shù)量目標(biāo):展示面積合計(jì)822平米，其中：序廳108平方米；唐代檔案珍品部分36平方米；元代檔案珍品部分32平方米；明代檔案珍品部分33平方米；清代檔案珍品部

20、分226平方米；近代（近代）檔案珍品201平方米；結(jié)束廳36平方米；數(shù)字播放廳150平方米；展品數(shù)量：200余件；設(shè)備購(gòu)置：寶視來(lái)YW9809工程投影機(jī)2臺(tái)、寶視來(lái) YQ7808工程投影機(jī)10臺(tái)、專業(yè)定制中控軟件系統(tǒng)1套、專業(yè)定制旋轉(zhuǎn)操作臺(tái)1臺(tái)、專業(yè)定制互動(dòng)操作裝置1套、定制投影機(jī)鏡頭2臺(tái)、定制32路硬盤錄像機(jī)1臺(tái)、自主研發(fā)的合并式中央控制主機(jī)1臺(tái)、定制短焦鏡頭8臺(tái)等專業(yè)設(shè)備若干；觀展人數(shù)：2019年擬接待參觀數(shù)達(dá)3.5萬(wàn)人次。質(zhì)量目標(biāo)：展覽制作：按展覽設(shè)計(jì)形式、使用材料和表現(xiàn)手段進(jìn)行制作。達(dá)到安全、環(huán)保、持久使用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；展覽內(nèi)容：從不同層面折射出從唐朝到民國(guó)時(shí)期中國(guó)社會(huì)的發(fā)展變革歷程，從

21、多個(gè)側(cè)面反映了中華民族的悠久歷史和燦爛文化，具有“跨越千年時(shí)空、展現(xiàn)皇家珍藏、揭示曠世之謎、印證歷史結(jié)論”四個(gè)突出特點(diǎn)；展覽專用設(shè)備：按國(guó)標(biāo)、行標(biāo)執(zhí)行，保證持續(xù)耐用。時(shí)效目標(biāo)：2019年2月底之前完成項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審；2019年3月底前完成招標(biāo)等工作，5月至9月底進(jìn)行布展施工，于10月中旬之前完工并驗(yàn)收。成本目標(biāo)：通過(guò)了項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審等程序進(jìn)行成本控制，并采取公開招標(biāo)方式，保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行過(guò)程更加公開、透明，增加投標(biāo)商的數(shù)量，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)程度，從而引進(jìn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉產(chǎn)品，降低采購(gòu)成本。經(jīng)濟(jì)效益：用盡可能少的成本，提供盡可能多的以符合社會(huì)需要的展覽服務(wù)，增加展覽服務(wù)內(nèi)容，提高展覽的服務(wù)質(zhì)量，以最小的支出來(lái)獲得

22、最大的經(jīng)濟(jì)效益。社會(huì)效益：在堅(jiān)持以人為本、服務(wù)為先，努力滿足社會(huì)各方面對(duì)檔案信息的利用需求，更好地為黨和國(guó)家各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展服務(wù)的思想指導(dǎo)下，北京市檔案館將建設(shè)成為檔案安全保管基地、愛國(guó)主義教育基地、檔案利用中心、政府信息查閱中心、電子文件中心“五位一體”的公共檔案館。 可持續(xù)影響效益：該展覽將作為保留多年的常設(shè)展覽，進(jìn)一步發(fā)揮了檔案館 “全國(guó)中小學(xué)檔案教育社會(huì)實(shí)踐基地”“愛國(guó)主義教育基地”和“北京市中小學(xué)生社會(huì)大課堂第三批市級(jí)資源單位”的重要作用，使廣大參觀者感受到歷代檔案珍品的文化內(nèi)涵與獨(dú)特魅力，加強(qiáng)大眾對(duì)歷史文化的濃郁興趣，增強(qiáng)民族自豪感與愛國(guó)主義精神，可持續(xù)發(fā)揮社會(huì)影響。服務(wù)對(duì)象滿意度：服

23、務(wù)對(duì)象主要有集體、個(gè)人、專家學(xué)者、領(lǐng)導(dǎo)、中小學(xué)生等，滿意度達(dá)90%以上。（二）評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分93.1分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分13.6分。該項(xiàng)目總體目標(biāo)和具體績(jī)效目標(biāo)比較明確；項(xiàng)目目標(biāo)符合國(guó)家檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、檔案館實(shí)際布展情況及國(guó)家、北京市相關(guān)文件規(guī)定，且與項(xiàng)目單位的部門職責(zé)相符，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理。項(xiàng)目的設(shè)立以國(guó)家及北京市相關(guān)政策文件為基礎(chǔ)，決策依據(jù)比較充分。項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、批復(fù)程序基本符合相關(guān)管理辦法，決策程序相對(duì)規(guī)范。項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分27.5分。項(xiàng)目資金分配符合相關(guān)制度文件的要求；項(xiàng)目資金到位

24、及時(shí)、足額；項(xiàng)目能夠按照預(yù)算和計(jì)劃?？顚Ｓ?，資金使用比較規(guī)范；項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度比較健全，財(cái)務(wù)資料較為完整，會(huì)計(jì)核算比較規(guī)范；項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全，分工比較明確；項(xiàng)目管理制度比較健全，執(zhí)行較為有效。項(xiàng)目績(jī)效方面。該指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分52分。項(xiàng)目基本按照計(jì)劃執(zhí)行，產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量與計(jì)劃基本保持一致；項(xiàng)目社會(huì)效益較顯著。（三）存在問(wèn)題無(wú)。（四）建議無(wú)。三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目名稱檔案館新館檔案史料展覽項(xiàng)目（檔案見證北京）主管部門及代碼065北京市檔案館實(shí)施單位北京市檔案館項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：2,079.16850.0040.88%4其中:財(cái)政撥款2,079.168