深圳管理咨詢公司管理評審程序

1、11/11深圳藍凌治理咨詢支持系統(tǒng)有限公司治理評審程序編制： 審核： 批準： 深圳藍凌治理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號 LRQP-01版 次 A0 治理評審程序頁 碼 1/61 目的對公司質(zhì)量體系的充分性、適應性、有效性進行評審，依此作出決定是否進行調(diào)整或改進，使質(zhì)量體系滿足預定的質(zhì)量方針和目標的要求。2 范圍 適用于公司治理層對質(zhì)量體系的評審。3 定義 無4 職責4.1 總經(jīng)理：負責主持治理評審，決策評審結果；4.2 公司高層和各部門負責人:參與治理評審,協(xié)助制定質(zhì)量體系改進決策;4.3 治理者代表:負責預備、分析相關資料和改進措施的跟蹤、落實及評審資料的保管。 5 工作程序5.1治理評審一

2、般一年至少進行一次。5.2在下列情況下，需要進行治理評審；5.2.1總經(jīng)理認為必要時；5.2.2公司內(nèi)部組織機構發(fā)生重大變化時；5.2.3當企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶有關質(zhì)量的投訴連續(xù)發(fā)生時。5.3由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員制定評審打算，評審打算包括：5.3.1評審的目的；5.3.2評審的內(nèi)容；5.3.3評審所需資料的預備工作如何進行；5.3.4評審會議記錄及評審報告的編寫如何進行，由誰負責。5.4治理者代表負責從以下幾方面預備治理評審所需要的資料：A 上次治理評審、內(nèi)審、外審報告；B 客戶投訴、中意及反饋的其它信息；C 服務質(zhì)量評定的資料；D 糾正/預防措施的情況；E 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)情

3、況；F 改進的建議55治理評審實施：551按治理評審打算由總經(jīng)理主持評審會議；552評審會上對下列問題進討論和評審：5521以近期質(zhì)量體系審核為依據(jù)，評審質(zhì)量體系運行情 況；5522對質(zhì)量體系運行的結果能否達到質(zhì)量目標進行評審；深圳藍凌治理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號 LRQP-01版 次 A0 治理評審程序頁 碼 2/65.5 治理評審實施5.5.1 按治理評審打算由總經(jīng)理主持評審會議。5.5.2 評審會上對下列問題進行討論和評審:5.5.2.1 以近期質(zhì)量體系審核為依據(jù)，評審質(zhì)量體系運行情況；5.5.2.2 對質(zhì)量體系運行的結果能否達到質(zhì)量目標進行評審;5.5.2.3 對質(zhì)量體系審核結論進

4、行復審;5.5.2.4對質(zhì)量體系提出調(diào)整和改進建議，以及采取糾正預防措施的方法和要求；5.5.2.5治理者代表負責填寫糾正/預防措施報告，并發(fā)至相關部門/人員，限期改進。5.5.2.6治理者代表負責編寫治理評審報告，其內(nèi)容包括：A評審日期和人員；B評審目的和內(nèi)容；C評審依據(jù)；D對質(zhì)量體系運行效果的綜合評價；E質(zhì)量體系存在的問題與緣故及采取糾正措施的決定和 要求。5.5.3評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，由治理者代表負責發(fā)放給各部門,有關部門按糾正和預防措施治理程序的要求實施改進，治理者代表負責檢查督促并將結果匯報總經(jīng)理。5.5.4治理者代表負責對治理評審相關資料歸檔保存。 6 相關文件6.1糾正和預防

5、措施治理程序7 附件7.1治理評審打算7.2治理評審報告7.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告7.4糾正/預防措施報告 深圳藍凌治理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號 LRQP-01版 次 A0 治理評審程序頁 碼 3/6管 理 評 審 計 劃評審時刻評審目的評審依據(jù)評審內(nèi)容：參加人總經(jīng)理審批日期: 深圳藍凌治理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號 LRQP-01版 次 A0 治理評審程序頁 碼 4/6管 理 評 審 報 告評審時刻評審目的評審依據(jù)評審內(nèi)容：綜合評價與改進措施：參加評審人員：總經(jīng)理審批： 日期:深圳藍凌治理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號 LRQP-01版 次 A0 治理評審程序頁 碼 5/6內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時刻審核綜述確 認日期：深圳藍凌治理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號 LRQP-01版 次 A0 治理評審程序頁 碼 6/6糾正/預防措施報告糾正 預防責任部門完成時刻治理