公司十三五規(guī)劃20170825

1、*科技發(fā)展有限公司2017年8月25日*公司十三五規(guī)劃研討會用心和行動 打造冰壓電機(jī)行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司4公司未來5年經(jīng)營目標(biāo)1回顧201622017年戰(zhàn)略分析3核心發(fā)展戰(zhàn)略定位5規(guī)劃分解*公司十三五規(guī)劃回顧2016黃石*科技發(fā)展有限公司變頻電機(jī)是未來發(fā)展的方向，2016年VFA/VFL變頻電機(jī)產(chǎn)品投入了市場。其中變頻電機(jī)產(chǎn)銷達(dá)到10萬臺。產(chǎn)品裝備制造業(yè)實現(xiàn)“大步快走”，產(chǎn)值利潤雙提升。（銷售收入1,539.06萬元，利潤154.1萬元）精密制造2016年電機(jī)產(chǎn)銷量首次突破千臺大關(guān)，產(chǎn)量1043.5萬臺、銷量1021萬臺。市場*公司十三五規(guī)劃2016問題質(zhì) 量質(zhì)

2、量水平提升不夠:1、產(chǎn)品質(zhì)量與海爾等標(biāo)桿企業(yè)相比有較大差距。2、設(shè)備工裝基礎(chǔ)設(shè)施管理不到位。3、產(chǎn)品實物質(zhì)量波動較大，廢損較大，導(dǎo)致問題反復(fù)。 生 產(chǎn)精益生產(chǎn)推進(jìn)緩慢:1、生產(chǎn)組織計劃性不嚴(yán)肅，計劃執(zhí)行率差。2、現(xiàn)場零件在制多、生產(chǎn)過程瓶頸多、不順暢。管 理基礎(chǔ)管理薄弱:1、成本管理不精細(xì)，班組級管理基本缺失。2、過程制造各種浪費(fèi)未進(jìn)行有效管理控制。 黃石*科技發(fā)展有限公司回顧2016*公司十三五規(guī)劃SWOT優(yōu)勢1、內(nèi)部市場有保障。2、擁有10年電機(jī)制造經(jīng)驗。3、裝備制造業(yè)已邁出步伐。劣勢1、生產(chǎn)設(shè)備老化、更新慢。2、生產(chǎn)成本高于同行。3、新品開發(fā)能力薄弱。機(jī)遇1、變頻、大規(guī)格及高能效的電機(jī)

3、發(fā)展空間大。2、成本管控提升可帶來可觀盈利。3、對外市場一片空白，潛力無窮。4、國家對實體經(jīng)濟(jì)有扶持。威脅1、原材料價格上漲。2、以質(zhì)量為核心要素的標(biāo)準(zhǔn)、人才、技術(shù)、市場、資源等競爭日趨激烈 。3、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，同行業(yè)競爭激烈。4、人工成本逐年遞增。2017年戰(zhàn)略分析黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃核心發(fā)展戰(zhàn)略定位黃石*科技發(fā)展有限公司核心發(fā)展戰(zhàn)略定位依托兩大產(chǎn)業(yè) 推行“三、四、五”管理模式成為行業(yè)雙一的標(biāo)桿企業(yè) 核心發(fā)展戰(zhàn)略定位的具體闡述：圍繞“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)，做精做實電機(jī)主業(yè)，做大做強(qiáng)裝備制造業(yè)，倡導(dǎo)全員創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的管理思維，開展精益設(shè)計、精益現(xiàn)場、精益生產(chǎn)、精密智

4、造、精益管理等，讓高薪、高興的員工生產(chǎn)出高質(zhì)、高效的產(chǎn)品，將*科技打造成為冰壓電機(jī)行業(yè)第一和模具行業(yè)第一的標(biāo)桿企業(yè)。黃石*科技發(fā)展有限公司“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)圍繞“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)，做精做實電機(jī)主業(yè)，做大做強(qiáng)裝備制造業(yè)!依托兩大產(chǎn)業(yè)*公司十三五規(guī)劃核心發(fā)展戰(zhàn)略定位做大做強(qiáng)裝備制造業(yè)!做精做實電機(jī)主業(yè)!*公司十三五規(guī)劃核心發(fā)展戰(zhàn)略定位黃石*科技發(fā)展有限公司推行“三、四、五”管理模式!全員創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新管理創(chuàng)新三創(chuàng)高質(zhì)高效高薪高興四高精益設(shè)計精益現(xiàn)場精益生產(chǎn)精密智造精益管理五精打造成冰壓電機(jī)行業(yè)精益、匠心、智造花園式工廠*公司十三五規(guī)劃核心發(fā)展戰(zhàn)略定位黃石*科技發(fā)展有限公司打造行業(yè)雙一標(biāo)桿企業(yè) 冰壓電

5、機(jī)行業(yè)第一鄂東南模具行業(yè)第一*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司公司未來5年的經(jīng)營目標(biāo)電機(jī)產(chǎn)銷量電機(jī)產(chǎn)銷量（單位：萬臺）10211450125011001700*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司公司未來5年的經(jīng)營目標(biāo)利潤/銷售收入銷售收入萬元43563-1065利潤萬元5093360056250800652501200765002000利潤/銷售收入（單位：萬元）黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃公司未來5年的經(jīng)營目標(biāo)電機(jī)單臺制造費(fèi)用/人均效率10.169.008.588.087.614553586470黃石*科技發(fā)展有限公司2016年收入1539利潤154.1為社會創(chuàng)造財富讓員工安

6、居樂業(yè)*公司十三五規(guī)劃公司未來5年的經(jīng)營目標(biāo)精密智造銷售收入/利潤銷售收入萬元利潤萬元2017年收入2000利潤2002018年收入3000利潤3002019年收入4000利潤4002020年收入5000利潤500*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司公司未來5年的經(jīng)營目標(biāo)項目 單位2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年合計銷量萬臺918.66851.54102111001250145017006521銷售收入萬元49062415204356350933562506525076500292496利潤萬元-1325-516-10656008001200200035

7、35單臺制造費(fèi)用元/臺10.8511.0710.169.008.588.087.61/人均效率人/臺/天39.1240.6544.9653586470/裝備制造收入萬元663.46927.611539200030004000500015539利潤萬元52.1544.61154.12003004005001554.1*公司十三五規(guī)劃規(guī)劃分解十三五總規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司精密智造財務(wù)人才冰壓電機(jī)做精做實精密智造做強(qiáng)做大技術(shù)品質(zhì)制造營銷市場營銷子規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃市場營銷子規(guī)劃戰(zhàn)略思想 1+1+1戰(zhàn)略 穩(wěn)固冰壓電機(jī)內(nèi)、外銷業(yè)務(wù)，與股份

8、公司同步成長,挖掘國內(nèi)冰壓可盈利市場，雙向組合發(fā)展，占據(jù)行業(yè)第一；開拓特種電機(jī)領(lǐng)域，突破國際市場，新增盈利點；全力推廣加工件（鑄鐵、鑄鋁），打造*品牌；實施“1+1+1”戰(zhàn)略思想，實現(xiàn)“十三五規(guī)劃”目標(biāo)。換新思維 推新目標(biāo) 開新市場 拓新領(lǐng)域黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃市場營銷子規(guī)劃戰(zhàn)略思想 1+1+1戰(zhàn)略再造一個*十三五規(guī)劃目標(biāo)增量冰壓電機(jī)增收其他電機(jī)增利裝備制造1+1+1戰(zhàn)略*公司十三五規(guī)劃市場營銷子規(guī)劃SWOT分析優(yōu)勢機(jī)會威脅劣勢冰壓電機(jī)產(chǎn)品系列全、型號覆蓋面廣，產(chǎn)能規(guī)模 大，可滿足客戶所有系列需求，同時具備選擇性 接單能力。與股份三基地資源共享，可同步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與訂單結(jié)構(gòu)，

9、使利潤最大化。冰壓電機(jī)外銷開發(fā)匹配資源成熟，外部匹配需求可借用現(xiàn)有資源迅速完成。公司管理體制健全，不斷學(xué)習(xí)改進(jìn)，充滿沖勁。外銷冰壓客戶市場空白、冰壓電機(jī)以外的電機(jī)市場空白，可挖掘空間廣。變頻產(chǎn)品剛剛起步，需求量迅速增加。直流壓縮機(jī)、線性變頻產(chǎn)品的市場需求逐步擴(kuò)大。頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題讓客戶反感，不能有效、快速的整改。電機(jī)大宗原材料價格波動過大，對電機(jī)銷售價格影響較大。售后工作定位過于局限性、服務(wù)面不夠廣，僅僅是處理質(zhì)量問題。未做到為客戶排憂解難的效果。長期、短期的質(zhì)量問題頻繁發(fā)生，客戶抱怨不斷。訂單按期交付率低。對客戶、競爭對手的分析不清晰。營銷實力薄弱。黃石*科技發(fā)展有限公司藍(lán)海戰(zhàn)略： 冰壓電

10、機(jī)：緊跟股份市場走向，關(guān)注系列占比，實時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以最“優(yōu)質(zhì)”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)服務(wù)于產(chǎn)、銷量，達(dá)到穩(wěn)步增長的目標(biāo)；合理規(guī)劃內(nèi)、外銷銷售比例；降低應(yīng)收賬款金額與成品庫存量，盤活資金流。黃石*科技發(fā)展有限公司市場營銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略思路-增量*公司十三五規(guī)劃藍(lán)海戰(zhàn)略： 冰壓電機(jī)外銷規(guī)劃：開拓外部市場，有效利用已淘汰產(chǎn)能的剩余價值，彌補(bǔ)股份公司訂單結(jié)構(gòu)的空缺。確定三家戰(zhàn)略合作客戶，維護(hù)好三家合作性客戶。黃石*科技發(fā)展有限公司 廣東浙江 四川 冰壓外銷客戶分布浙江麥迪寧波阿諾丹浙江新霓虹四川丹甫中冷機(jī)電中山大同蘇州三星電子LG壓縮機(jī)市場營銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略思路-增量*公司十三五規(guī)劃黃石*科技

11、發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃市場營銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略思路-增收 其他電機(jī)領(lǐng)域：2017年調(diào)研市場，以風(fēng)機(jī)電機(jī)、抽油煙機(jī)、集成灶電機(jī)為主，產(chǎn)品定位，組建團(tuán)隊；2018年匹配驗證，市場培育，并走向國際市場；2019年市場維護(hù)，新增客戶，產(chǎn)銷量翻倍，再次突破新的增長點；2020年擴(kuò)大市場，分類維護(hù)，再上新臺階。黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃市場營銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略思路-增利 加工件（鑄鐵、鑄鋁）：以制冷減速機(jī)做為基礎(chǔ)，深入鑄鐵、鑄鋁加工行業(yè)，做精做強(qiáng)，提升*知名度，提高*制造實力，打響*制造品牌。至2020年銷售收入1500萬元，盈利300萬元，盈利率達(dá)到20%。黃石*科技發(fā)展有

12、限公司*公司十三五規(guī)劃市場營銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略-核心措施20202018冰壓電機(jī)：關(guān)注變頻，推行3提、3減活動，盤活資金、 降低抱怨。再開發(fā)兩家客戶，擴(kuò)大客戶群， 提高銷量。其他電機(jī)：將產(chǎn)品成功推向市場，維護(hù)已有客戶，再開 發(fā)四家新客戶。精密制造：建立團(tuán)隊，研發(fā)、推廣產(chǎn)品，尋求高利潤裝 備需求，配合研發(fā)與交付。2019冰壓電機(jī)：完善體系、培養(yǎng)高級人才，穩(wěn)步增長。分析產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)，將市場需求與股份公司相結(jié)合，定位 技改方向，做到內(nèi)、外同步發(fā)展。其他電機(jī)：深入分析各類電機(jī)的盈利與銷售價值，合理取 舍，主力推廣精密制造：維護(hù)已有客戶，不斷 開發(fā)客戶群，定位市場占領(lǐng)區(qū)域，客戶歸類管 理，區(qū)別長期合

13、作客戶與單筆交付客戶。2017冰壓電機(jī)：精準(zhǔn)計劃，占取份額，市場再定位， 準(zhǔn)確取舍，維護(hù)客戶，減少在制積 壓。其他電機(jī)：調(diào)研市場，產(chǎn)品定位，勾繪國際市 場藍(lán)圖。精密制造：推廣已有成熟產(chǎn)品。冰壓電機(jī)：關(guān)注壓機(jī)市場動向，分析系列需求量，調(diào)整結(jié) 構(gòu)產(chǎn)、銷再上新臺階。其他電機(jī)：穩(wěn)固客戶群，深入分析，分類維護(hù)。精密制造：拓展2-3家大客戶，力推成熟產(chǎn)品，尋求高利 潤產(chǎn)品。*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司銷售突破1700萬臺與2015年839萬臺相比產(chǎn)銷量翻一倍收入2500萬元，盈利500萬元銷售11.5萬臺，盈利750萬元2020年目標(biāo)冰壓電機(jī)其他電機(jī)加工件市場營銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略思想-終極

14、目標(biāo)*公司十三五規(guī)劃市場營銷子規(guī)劃-五年目標(biāo)規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司市場營銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略五年規(guī)劃產(chǎn)品項目單位2016年2017年2018年2019年2020年冰壓電銷量萬臺10211100125014501700其他電機(jī)萬臺/2.5611.5裝備制造收入萬元300600100015001500*公司十三五規(guī)劃序號項目2017年2018年2019年2020年1人力資源（人）21112薪酬費(fèi)用（萬元）241212303技術(shù)支持/其他電機(jī) 其他電機(jī)形成批量需求說明： 2017年國內(nèi)外銷業(yè)務(wù)員2名。2018年國內(nèi)外銷人員1名。2019年國內(nèi)外銷人員1名。2020年國際市場人員1名。黃石*科

15、技發(fā)展有限公司市場營銷子規(guī)劃 1+1+1戰(zhàn)略思想-需求資源技術(shù)創(chuàng)新子規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃*公司十三五規(guī)劃創(chuàng)新驅(qū)動 聚焦高端 精益設(shè)計 結(jié)果導(dǎo)向堅持創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)果導(dǎo)向，通過產(chǎn)學(xué)研合作、產(chǎn)品升級換代、精準(zhǔn)開發(fā)、精益設(shè)計，研發(fā)出技術(shù)先進(jìn)的電機(jī)產(chǎn)品。技術(shù)創(chuàng)新子規(guī)劃-戰(zhàn)略思想黃石*科技發(fā)展有限公司產(chǎn)品規(guī)劃20192012201320182016 2017VFA迷你低中效變頻2020VFL高效變頻系列化VF*家用R290工質(zhì)變頻變頻VFX超低速、超高效變頻A降本電機(jī)開發(fā)定頻L系列提效、F系列優(yōu)化ZLT系列商用電機(jī)開發(fā)K系列商用變頻電機(jī)開發(fā)VFA迷你高效變頻外轉(zhuǎn)子概念電機(jī)商用制冷器具電

16、機(jī)VFX*超低速、超高效變頻系列化線性壓縮機(jī)電機(jī)開發(fā)VF*商用變頻時間商用大規(guī)格變頻*公司十三五規(guī)劃技術(shù)創(chuàng)新子規(guī)劃-戰(zhàn)略思想黃石*科技發(fā)展有限公司其它領(lǐng)域防爆電機(jī)開關(guān)磁阻電機(jī)直線電機(jī)*公司十三五規(guī)劃序號項目2016年2017年2018年2019年2020年1人力資源（人）54332薪酬費(fèi)用（萬元）756045453研發(fā)費(fèi)用（萬元）50100100100總費(fèi)用135160145145需求說明： 2017-2020年各引進(jìn)1名專業(yè)技術(shù)人才，按人均15萬/人核算費(fèi)用。2017年建立校企合作平臺；2018年建電機(jī)匹配室；2019年建立仿真設(shè)計平臺，2020年建省級研發(fā)中心。技術(shù)創(chuàng)新子規(guī)劃-資源需求黃石

17、*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃技術(shù)創(chuàng)新子規(guī)劃-核心措施黃石*科技發(fā)展有限公司序號產(chǎn)品范圍201620172018201920201新產(chǎn)品開發(fā)1、F高效鋁線電機(jī)2、S2代普效電機(jī)3、D改高效電機(jī)4、高效變頻：VFL5、R290低效變頻;6、*制冷需求商用電機(jī)7、杭州中冷機(jī)電冰箱壓縮機(jī)電機(jī)1、L高效鋁線電機(jī)2、S2代高效3、K系列高效4、低效迷你變頻：VFA5、R290高效變頻6、*制冷需求商用電機(jī)7、杭州中冷機(jī)電冰箱壓縮機(jī)電機(jī)（ZLT系列）1、A2代電機(jī)；2、超高效，低速變頻:VFX3、商用大規(guī)格變頻4、線性壓縮機(jī)電機(jī)1、超高速變頻：6000轉(zhuǎn)以上2、直流變頻：3代（袖珍式）3、小型化線性：

18、2代4、商用變頻推廣延續(xù)開發(fā)2資源建設(shè)1、校企合作平臺搭建2、引進(jìn)高級設(shè)計人員3、內(nèi)部培訓(xùn)人員1、電機(jī)實驗室建立2、引進(jìn)高級設(shè)計人員3、內(nèi)部培訓(xùn)人員1、仿真設(shè)計平臺2、引進(jìn)高級設(shè)計人員3、內(nèi)部培訓(xùn)人員1、省級研發(fā)中心建設(shè)2、引進(jìn)高級設(shè)計人員3、內(nèi)部培訓(xùn)人員3新技術(shù)應(yīng)用1、變頻電機(jī)1、線性壓縮機(jī)電機(jī)1、開關(guān)磁阻電機(jī)1、直線電機(jī)*公司十三五規(guī)劃序號分類項項目目標(biāo)目標(biāo)分解情況201620172018201920201產(chǎn)品引領(lǐng)新品批量率80%40%50%60%70%80%新產(chǎn)品銷量占比30%30%35%40%45%50%2結(jié)構(gòu)優(yōu)化高效產(chǎn)品占比80%35%40%60%70%80%變頻產(chǎn)品銷量200萬10

19、萬70萬100萬100萬200萬3新技術(shù)引領(lǐng)核心專利22 2 4 5 5 64人才引進(jìn)院校合作2次/年12222行業(yè)人才引入（累計）4人（累計）電機(jī)設(shè)計5名工藝設(shè)計4名建模2名 電機(jī)設(shè)計1名電機(jī)設(shè)計3名培養(yǎng)中高級工程師(累計)8名（累計）1人1人2人2人2人技術(shù)創(chuàng)新子規(guī)劃-目標(biāo)規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司品質(zhì)提升子規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃聚焦用戶，關(guān)注焦點，制造用戶高質(zhì)滿意產(chǎn)品黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃品質(zhì)提升子規(guī)劃-戰(zhàn)略思想優(yōu)勢機(jī)會威脅劣勢設(shè)備工藝水平處于同行業(yè)先進(jìn)水平。我司電機(jī)性能處于同行業(yè)領(lǐng)先水平，主要效率指標(biāo)較其他廠家有優(yōu)勢。我司引入先進(jìn)設(shè)備自動化程度提升，

20、質(zhì)量水平處于上升階段。在重點用戶下線率逐步降低，市場占有率提升較快，銷量快速提升。在質(zhì)量成本與用戶下線率上與同行業(yè)比仍有較大差距，提升空間仍很大。行業(yè)產(chǎn)能過剩，成本與質(zhì)量競爭越演越烈。原材料價格波動大，制造成本不斷增加，利潤空間不斷縮水。 人員技能及管理不牢固質(zhì)量波動性大。 先進(jìn)質(zhì)量管理理念運(yùn)用缺乏。*公司十三五規(guī)劃品質(zhì)提升子規(guī)劃SWOT分析黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃品質(zhì)提升子規(guī)劃-五年規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司質(zhì)量改善（2016）質(zhì)量穩(wěn)定（2017）關(guān)鍵設(shè)備管控 規(guī)范員工行為 完善制造工藝 降低質(zhì)量廢損質(zhì)量提升（2018）對標(biāo)提升質(zhì)量 注重風(fēng)險防控 優(yōu)化控制手段 提升自動化水平

21、實現(xiàn)體系質(zhì)量雙提升質(zhì)量領(lǐng)先（2019）質(zhì)量卓越（2020）6助推質(zhì)量提升 數(shù)據(jù)信息化建設(shè) WFR零缺陷管理 實現(xiàn)質(zhì)量領(lǐng)先申報、獲得市質(zhì)量獎建立卓越大質(zhì)量體系 推行零缺陷剛性管理 實現(xiàn)質(zhì)量卓越黃石*科技發(fā)展有限公司質(zhì)量改善（2016）*公司十三五規(guī)劃品質(zhì)提升子規(guī)劃- 2017年質(zhì)量戰(zhàn)略主題:質(zhì)量穩(wěn)定關(guān)鍵設(shè)備管控規(guī)范員工行為完善制造工藝降低質(zhì)量廢損推進(jìn)現(xiàn)場LAS規(guī)范行為素養(yǎng)開展精益制造成本、品質(zhì)項目管控硅鋼條料焊接開卷機(jī)技改降低尾料損失管控離心澆鑄推行經(jīng)營體模式建立異常停線機(jī)制降低質(zhì)量風(fēng)險措施質(zhì)量穩(wěn)定（2017）實現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備沖床、壓鑄機(jī)功能與精度恢復(fù)黃石*科技發(fā)展有限公司質(zhì)量穩(wěn)定（2017）*公司

22、十三五規(guī)劃品質(zhì)提升子規(guī)劃- 2018年質(zhì)量戰(zhàn)略主題:質(zhì)量提升對標(biāo)提升質(zhì)量注重風(fēng)險防控優(yōu)化控制手段提升自動化水平實現(xiàn)體系質(zhì)量雙提升策劃建立大體系完善過程管控重新布局工藝實現(xiàn)一件流開展OPS行動拉動式生產(chǎn)終檢儀更換為真空檢測儀，端子壓接采用TE壓接機(jī)開展質(zhì)量標(biāo)桿全員QC對標(biāo)學(xué)習(xí)過程管控開展設(shè)備TPM確保設(shè)備精度措施實現(xiàn)質(zhì)量提升（2018）黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃品質(zhì)提升子規(guī)劃- 2019年質(zhì)量戰(zhàn)略主題:質(zhì)量領(lǐng)先6助推質(zhì)量提升數(shù)據(jù)信息化建設(shè)WFR零缺陷管理實現(xiàn)質(zhì)量領(lǐng)先申報、獲得市質(zhì)量獎建立質(zhì)量數(shù)據(jù)子系統(tǒng)生產(chǎn)過程信息全監(jiān)控6管理零缺陷要求PFEMA分析對根因明確控制要求運(yùn)用SPC技術(shù)，對

23、關(guān)鍵CTQ項目進(jìn)行監(jiān)控開展OEC日清日結(jié)措施質(zhì)量提升（2018）實現(xiàn)質(zhì)量領(lǐng)先（2019）黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃品質(zhì)提升子規(guī)劃- 2020年質(zhì)量戰(zhàn)略主題:質(zhì)量卓越建立卓越大質(zhì)量體系推行零缺陷剛性管理實現(xiàn)質(zhì)量卓越措施質(zhì)量領(lǐng)先（2019）實現(xiàn)質(zhì)量卓越（2020）全面推行T16949管理，按要求完善過程管控，推行零缺陷剛性要求根據(jù)具體情況申請TS16949認(rèn)證建立卓越績效的大質(zhì)量管理體系，獲市級質(zhì)量獎*公司十三五規(guī)劃 用戶交檢批合格率、用戶剖殼下線率、定、轉(zhuǎn)子廠內(nèi)交檢合格率：是衡量公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性及可靠性的關(guān)鍵指標(biāo)，作為壓縮機(jī)“心臟”的電機(jī)，其穩(wěn)定性及可靠性是用戶的關(guān)注焦點，對其高標(biāo)

24、準(zhǔn)的不斷改進(jìn)提升，可提高用戶滿意度，降低質(zhì)量損失，根據(jù)用戶及公司管理要求至2020年四個指標(biāo)分別達(dá)到98%、45PPM、98%、98%。品質(zhì)提升子規(guī)劃-五年規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃年度核心措施2017年推進(jìn)生產(chǎn)現(xiàn)場AS規(guī)范行為素養(yǎng)活動，提升現(xiàn)場管理水平和人員尊章守紀(jì)。開展精益制造、成本、品質(zhì)管控項目活動，使公司運(yùn)行更加高質(zhì)、高效。對沖床進(jìn)行精度恢復(fù)和設(shè)備更新，對硅鋼進(jìn)行條料焊接工藝，對開卷機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造。對高沖模具進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)，確保實物質(zhì)量。對離心澆鑄進(jìn)行管控，確保廢損率1%推行經(jīng)營體模式，促使員工主動和創(chuàng)造性的工作建立異常情況停線機(jī)制。2018年按大質(zhì)量體系要求策劃建立體

25、系，完善對成本、效率、安全、風(fēng)險等過程管控。策劃實施建立社會責(zé)任管理體系方案。組織標(biāo)準(zhǔn)的編寫及運(yùn)行。培養(yǎng)六西格瑪綠帶。選擇6西格瑪課題開展質(zhì)量改善活動。開展質(zhì)量標(biāo)桿班組和個人活動以及開展QC活動。對標(biāo)學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)工藝，完善過程管控。開展設(shè)備TPM活動，確保設(shè)備的穩(wěn)定和安定。生產(chǎn)線終檢儀全部更換為真空檢測儀。2019年建立質(zhì)量數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)，時時對生產(chǎn)過程的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)控。推行6西格瑪管理，提出零缺陷要求，完善各因素管控，進(jìn)一步提升質(zhì)量，降低廢損。對制造過程進(jìn)行PFEMA分析，對根因明確控制要求。運(yùn)用SPC技術(shù)，對關(guān)鍵CTQ項目進(jìn)行監(jiān)控。2020年全面推行T16949管理，按要求完善過程管

26、控，推行零缺陷剛性要求。根據(jù)具體情況申請TS16949認(rèn)證。建立卓越績效的管理體系，申報市級質(zhì)量獎。品質(zhì)提升子規(guī)劃-核心措施黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃需求說明： 說明：1.引入失效模式和仿真設(shè)計培訓(xùn)、與大專院校合作及技術(shù)中心平臺建設(shè)等費(fèi)用。 2.目前設(shè)計人員都不是正規(guī)電機(jī)設(shè)計專業(yè)，電機(jī)設(shè)計及仿真設(shè)計等方面的 專業(yè)技術(shù)人才缺乏。序號項目2016年2017年2018年2019年2020年1人力資源（人）培訓(xùn)綠帶1人國家級審核員1人培訓(xùn)綠帶1人國家級審核員1人3（電機(jī)設(shè)計1人，入職大學(xué)生2人）2財務(wù)費(fèi)用（萬元）新版標(biāo)準(zhǔn)換版培訓(xùn)及認(rèn)證費(fèi)用8萬質(zhì)量改善獎勵2萬六西格瑪課題改善5萬元質(zhì)量數(shù)據(jù)監(jiān)

27、控系統(tǒng)20萬TS16949培訓(xùn)咨詢費(fèi)用5萬元總費(fèi)用825205品質(zhì)提升子規(guī)劃-資源需求黃石*科技發(fā)展有限公司精益制造子規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃全員創(chuàng)新，開展精益現(xiàn)場、精益生產(chǎn)、精益管理行動，制造高質(zhì)、高效的產(chǎn)品，打造冰壓電機(jī)行業(yè)精益工廠。黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-戰(zhàn)略思想黃石*科技發(fā)展有限公司安定生產(chǎn)夯實基礎(chǔ)精益推進(jìn)生產(chǎn)效率提升45臺/人.天53臺/人.天58臺/人.天64臺/人.天70臺/人.天2016年2017年2018年2019年2020年*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施黃石*科技發(fā)展有限公司安定化生產(chǎn)愿景核心基礎(chǔ)人員安定設(shè)備安定品質(zhì)

28、安定物量安定管理安定精細(xì)管理信息共享標(biāo)準(zhǔn)流程目視管理目標(biāo)導(dǎo)向 觀念創(chuàng)新 現(xiàn)場管控應(yīng)急維修預(yù)防保全改良保全保全預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)品質(zhì)“三不”管理洞察問題看板管理發(fā)掘問題物料控制持續(xù)改進(jìn)倒三角管理素養(yǎng)形成*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施黃石*科技發(fā)展有限公司2017年2018年2019年2020年精益推進(jìn)日行一善計劃拉動LAS行動精益基礎(chǔ)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)節(jié)拍規(guī)劃高品質(zhì) 低成本 短交期快速換模線平衡識別消除浪費(fèi)工序物流規(guī)劃全面拉動生產(chǎn)價值流分析價值流推進(jìn) 公司物流規(guī)劃生產(chǎn)交期固化看板拉動準(zhǔn)時化生產(chǎn)自動化推廣夯實基礎(chǔ)拉動生產(chǎn)精益生產(chǎn)精益管理*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施黃石*科技發(fā)展有限公

29、司通過效率提升產(chǎn)能發(fā)揮固定費(fèi)用減少7%10%經(jīng)營體的逐步完善，現(xiàn)場浪費(fèi)的逐步減少可控費(fèi)用每年減少7%9%工藝改進(jìn)、自動化推進(jìn)減少用人，每年人工費(fèi)用減少2%制造費(fèi)用的控制10.16元/臺9.00元/臺8.58元/臺8.08元/臺7.61元/臺*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-五年規(guī)劃年度物流降本精益推進(jìn)設(shè)備安定工藝改進(jìn)提產(chǎn)/技改2016年1、根據(jù)物料特性，試行物料月度、季度、半年度物料集中議價，統(tǒng)籌進(jìn)行成本管理。2、針對硅鋼市場行情研判，市場價格有利于公司利益時進(jìn)行戰(zhàn)略儲備，降低材料成本。1、落實各項生產(chǎn)數(shù)據(jù)的及時收集和發(fā)布，管控異常，

30、減少異常影響。2、推行“改善日”活動，加強(qiáng)了管理人員的改善意識，逐步將被動解決問題改變?yōu)樽约赫覇栴}并有計劃的解決問題。3#、4#退火爐進(jìn)行恢復(fù)性大修，解決退火瓶頸；解決轉(zhuǎn)子離心機(jī)的設(shè)備故障和技術(shù)難點，3臺離心機(jī)均恢復(fù)正常生產(chǎn)，解決了離心轉(zhuǎn)子產(chǎn)能不足的瓶頸。1、對定子部分線進(jìn)行了工藝改進(jìn)，減少人員23人/線，縮短生產(chǎn)線工序距離，減少產(chǎn)品流轉(zhuǎn)時間。2、2015年910月份對2線S系列技改A大槽、3線A系列該L大槽、4線F改F鋁線，2016年5線兼容H系列改造、2016年10月份10線開始生產(chǎn)E、K銅，改造后2016年新增2線59.5臺、3線89.萬臺、4線98.3萬臺、10線16.3萬臺，新增產(chǎn)能

31、263.9萬臺。黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施年度物流降本精益推進(jìn)設(shè)備安定工藝改進(jìn)提產(chǎn)/技改2017年1、采購流程、資源進(jìn)行梳理、規(guī)劃，重新組織擬定。成立采購【經(jīng)營體】管控模式。2、采購系統(tǒng)建立集團(tuán)內(nèi)部子公司大宗物料【大宗經(jīng)營體】，共享信息資源，對大宗物料進(jìn)行實時跟蹤、市場預(yù)判，確保跑贏大盤。3、重點規(guī)劃大宗物料資源（產(chǎn)能規(guī)劃+供應(yīng)商引進(jìn)），引進(jìn)漆包線、硅鋼等資源配套。1、全公司范圍內(nèi)推行LAS素養(yǎng)活動，全員參與“清掃、清潔”，改善員工工作環(huán)境，全提高員工素養(yǎng)，達(dá)到遵規(guī)守紀(jì)的心靈素養(yǎng)。2、在整個公司范圍內(nèi)宣傳精益思想、推動精益生產(chǎn)，讓公司的管理人員和員工參與精益

32、項目，培養(yǎng)精益思維。3、計劃拉動生產(chǎn)，根據(jù)市場實際需求組織生產(chǎn)，實現(xiàn)快速交貨，降低庫存。 4、安全分級排查、管控，倡導(dǎo)安全零事故活動，通過全員參與的安全隱患排查和防范措施，實行多級管控，提高員工安全意識，從而確保安全零事故。1、為提高設(shè)備的安定性，推行TPM全員設(shè)備維護(hù)，定期進(jìn)行設(shè)備維護(hù)，對設(shè)備進(jìn)行預(yù)防保養(yǎng)，逐步減少設(shè)備異常停機(jī)。2、對沖床、壓鑄機(jī)、退火爐的技改的恢復(fù)性大修，將解決日產(chǎn)5萬臺的產(chǎn)能瓶頸。1、對定子線進(jìn)行布局改造，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，同步推進(jìn)生產(chǎn)線的線平衡。對生產(chǎn)線的各工序進(jìn)行節(jié)拍統(tǒng)計，對瓶頸工序?qū)嵤Σ咛岣吖?jié)拍；對手工操作工序進(jìn)行動作分解剖析，利用“十首”優(yōu)化動作，重新組合優(yōu)化。2、

33、拆分8、9線，新增9線K鋁10萬臺/月的產(chǎn)能；新增兩條變頻線，變頻電機(jī)日產(chǎn)0.7萬臺；5線H系列推進(jìn)大批量生產(chǎn)；根據(jù)市場L正常槽型轉(zhuǎn)化到L大槽的變化，拓寬一條F鋁線產(chǎn)線生產(chǎn)L大槽。黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施年度物流降本精益推進(jìn)設(shè)備安定工藝改進(jìn)提產(chǎn)/技改2018年1、對比銷售預(yù)測計劃，根據(jù)實際產(chǎn)品情況，引進(jìn)/優(yōu)化供應(yīng)商資源。2、按市場需求倒逼數(shù)據(jù)，采購物料推進(jìn)與供應(yīng)商項目共建，利用供應(yīng)商專業(yè)平臺資源，高效、快速實現(xiàn)用戶滿意。3、2018年降本工作核心點項目實施。1、推進(jìn)初期價值流，清理并消除生產(chǎn)過程中多余的操作動作、不增值的物流環(huán)節(jié)等，使物流過程更流暢。2、推

34、行快速換模，縮短沖床和定子線產(chǎn)品切換時間，使生產(chǎn)更靈活，保證產(chǎn)線適應(yīng)多品種、小批量的生產(chǎn)模式，實現(xiàn)小批產(chǎn)品的快速交付。3、開展全員零浪費(fèi)活動，全面排查精益生產(chǎn)的八大浪費(fèi)，并通過全員改善，消除浪費(fèi)。1、深化TPM設(shè)備管理，實現(xiàn)設(shè)備的預(yù)防保全維修，消除設(shè)備的異常停機(jī)。2、沖床、退火爐、壓鑄機(jī)制定全年詳細(xì)大修維保計劃，減少應(yīng)急維修，提升開機(jī)設(shè)備產(chǎn)能。1、置換一臺退火爐，確保在退火爐停機(jī)臺檢修的情況下保證日產(chǎn)5萬臺；新增12臺壓鑄機(jī)，進(jìn)行設(shè)備淘汰。2、與市場充分對接，明確下一年度市場產(chǎn)品系列分布，提前做好產(chǎn)線技改。新增一條變頻產(chǎn)線，達(dá)到市場預(yù)測需求。3、工程部推進(jìn)工藝優(yōu)化和工序自動化。黃石*科技發(fā)展有

35、限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施年度物流降本精益推進(jìn)設(shè)備安定工藝改進(jìn)提產(chǎn)/技改2019年1、對比營銷預(yù)測計劃，19年重點規(guī)劃資源（產(chǎn)能規(guī)劃+供應(yīng)商引進(jìn)），新增用戶系列電機(jī)配套零件擴(kuò)能，引進(jìn)/優(yōu)化供應(yīng)商。2、2019年降本工作核心點項目實施。1、推廣價值流，讓生產(chǎn)過程標(biāo)準(zhǔn)化、目視化，逐步實現(xiàn)精益計劃、生產(chǎn)和物流。2、提高設(shè)備稼動率。1、全面實現(xiàn)全員TPM設(shè)備管理，基本杜絕設(shè)備的異常停機(jī)。推行設(shè)備創(chuàng)新改造，逐步優(yōu)化設(shè)備操作和完善設(shè)備功能。2、沖床、退火爐、壓鑄機(jī)制定全年詳細(xì)大修維保計劃，減少應(yīng)急維修，提升開機(jī)設(shè)備產(chǎn)能。1、對沖床、退火爐、壓鑄機(jī)設(shè)備進(jìn)行清理評估，逐步置換淘汰設(shè)備產(chǎn)能，

36、保證2020年日產(chǎn)達(dá)到5萬臺2、與市場充分對接，明確下一年度市場產(chǎn)品系列分布，提前做好產(chǎn)線技改。3、新增一條變頻線，并提升產(chǎn)能。4、逐步開始自動化改進(jìn)。黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施年度物流降本精益推進(jìn)設(shè)備安定工藝改進(jìn)提產(chǎn)/技改2020年1、對比營銷預(yù)測計劃，20年重點規(guī)劃資源（產(chǎn)能規(guī)劃+供應(yīng)商引進(jìn)），新增用戶系列電機(jī)配套零件擴(kuò)能，引進(jìn)/優(yōu)化供應(yīng)商。2、2020年降本工作核心點項目實施。1、推進(jìn)準(zhǔn)時化生產(chǎn)。實現(xiàn)整個生產(chǎn)過程的安定化，工序間實現(xiàn)拉動生產(chǎn)，讓每個生產(chǎn)節(jié)點真正實現(xiàn)快速物流和準(zhǔn)時化生產(chǎn)，并實現(xiàn)成品交貨的準(zhǔn)時化。2、精益化繼續(xù)推進(jìn)，設(shè)備創(chuàng)新改造推行，逐步提

37、高員工招錄素質(zhì)，充分發(fā)揮和提高現(xiàn)有資源產(chǎn)能最大化。全面實現(xiàn)全員TPM設(shè)備管理，杜絕設(shè)備的異常停機(jī)，實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備的安定。1、與市場充分對接，明確下一年度市場產(chǎn)品系列分布，提前做好產(chǎn)線技改。2、推行自動化改進(jìn)，增強(qiáng)生產(chǎn)過程中的防呆好和實現(xiàn)優(yōu)化人員。黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-核心措施序號項目2016年2017年2018年2019年2020年1設(shè)備技改/兩臺高速沖床9線改造（含沖模）新增兩條變頻線兩臺高速沖床兩臺臥式壓鑄機(jī)一臺退火爐新增一條變頻線技改兩條定子線兩臺高速沖床兩臺臥式壓鑄機(jī)新增一條變頻線技改兩條定子線兩臺高速沖床兩臺臥式壓鑄機(jī)技改兩條定子線2財務(wù)資源（技改投入）

38、/2380（萬元）3020(萬元)2020 (萬元)1120（萬元）黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精益制造子規(guī)劃-資源需求*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司黃石*科技發(fā)展有限公司做強(qiáng)做大 成為鄂東南最大模具制造商*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-戰(zhàn)略思想優(yōu)勢機(jī)會威脅劣勢內(nèi)部市場有保障。機(jī)加硬件配置齊全，各類機(jī)械加工設(shè)備70多臺套。公司有靈活機(jī)制，可快速應(yīng)對市場變化。人才、技術(shù)、市場、資源等競爭。新興企業(yè)的快速發(fā)展（湖北晟起）。高素質(zhì)的專業(yè)人才缺乏。市場拓展力量薄弱。國家對基礎(chǔ)工業(yè)和實體經(jīng)濟(jì)的重視。黃石轉(zhuǎn)型升級，打造國家級裝備制造基地。公司機(jī)構(gòu)調(diào)整，管理質(zhì)量提升帶來的機(jī)遇

39、。*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-SWOT分析黃石*科技發(fā)展有限公司湖北晟起模具，地址黃金山，占地60畝，已蓋好廠房三棟，并蓋有食堂和單身樓，主要以頂針的精密件為主，配有熱處理，目前起步階段（深圳回）目前掌握資料，鄂東南地區(qū)最大的有二家，一家是湖北眾旺，公司地址花湖，主要是以PE木粉、PUC木粉發(fā)泡型模具等復(fù)合共擠型材模，產(chǎn)值1000萬左右；另一家，湖北天威，地址黃石港，以塑料擠出模具為主，生產(chǎn)設(shè)備40多臺，員工60多人，年產(chǎn)值1500萬左右（600多套）。競爭對手1、鄂東南模具制造主要分布在鄂州和黃石；2、鄂東南模具制造主要以鋁合金模具和建材模具為主。市場分布1、鄂東南地區(qū)目前沖壓模具和壓鑄

40、模具都依賴于武漢和江浙一帶；2、鄂東南地區(qū)沖壓及壓鑄模具需求大，目前國產(chǎn)*（壓機(jī)殼體及小件、鑄造、還有晨信等）漢龍汽車、潛在用戶屋面模具等市場分析潛在威脅*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-鄂東南行業(yè)分析黃石*科技發(fā)展有限公司黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-精品介紹精密智造戰(zhàn)略裝備類模具類產(chǎn) 品 類*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司2017201820192020精密智造子規(guī)劃-產(chǎn)品類:減速機(jī)減速機(jī)：穩(wěn)固制冷市場，做精做好減速機(jī)及渦輪蝸桿減速機(jī)塑料減速機(jī)渦輪蝸桿減速機(jī)其他減速機(jī)*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司201720192018制冷電機(jī)制冷電機(jī)渦輪蝸桿電機(jī)精密智

41、造子規(guī)劃-產(chǎn)品類:制冷電機(jī)制冷電機(jī)：瞄準(zhǔn)制冷高端市場，提供優(yōu)質(zhì)特種電機(jī)*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司2017Z20182019精密智造子規(guī)劃-產(chǎn)品類:鑄件加工鑄件加工：進(jìn)入鑄件加工領(lǐng)域黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-模具類工裝模具依托*做實做精2017年顧客滿意拓展其他領(lǐng)域2019年走出*輻射黃石周邊2018年精密智造做大做強(qiáng)2020年黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-裝備類工藝裝備依托*技改需求，向工藝裝配切入2017年消化吸收，創(chuàng)新改進(jìn)，形成自己的優(yōu)點2019年2020年向外拓展，從非標(biāo)切入，向自動化邁進(jìn)借“*工匠”培養(yǎng)企業(yè)所需人才，快速發(fā)

42、展2018年黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-市場分布市場分布產(chǎn)品類工裝模具工藝裝備武漢中航邦柯冶鑫默泰克云浩久洋*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司變頻電機(jī)2016年300產(chǎn)品類（收入：萬元）精密智造子規(guī)劃-產(chǎn)品類目標(biāo)分解2017年6002018年10002020年15002019年1500黃石*科技發(fā)展有限公司2016年收入539為社會創(chuàng)造財富讓員工安居樂業(yè)*公司十三五規(guī)劃工裝模具銷售收入萬元2017年收入11002018年收入15002019年收入18002020年收入2500精密智造子規(guī)劃-模具類目標(biāo)分解*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司2017年2018年2

43、019年2020年精密智造子規(guī)劃-裝備類目標(biāo)分解工藝裝備銷售收入萬元3005007001000黃石*科技發(fā)展有限公司序號項目2016年2017年2018年2019年2020年1銷售收入(萬元)15392000300040005000其中產(chǎn)品類(萬元)300600100015001500工裝模具(萬元)5391100150018002500工藝裝備(萬元)70030050070010002利潤(萬元)154.1200300400500*公司十三五規(guī)劃精密智造子規(guī)劃-五年規(guī)劃*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司精密智造子規(guī)劃-核心措施年度核 心 措 施2017年改進(jìn)傳統(tǒng)雙聯(lián)減速機(jī)，降本增效，提升

44、盈利水平，2017年銷售1萬臺。依托*優(yōu)勢，加快鑄造模具、殼體成型模具等市場安定，對外承接各類模具加工。2018年拓展傳統(tǒng)雙聯(lián)減速機(jī)市場，新增*以外客戶二家以上，2018年銷售突破3萬臺。加快商用電機(jī)市場開拓，形成新的增長點， 2018年銷售達(dá)到2萬臺。依托*鑄造模具、股份公司殼體沖壓及成型模具成功案例，大力拓展模具外部市場，實現(xiàn)零的突破。2019年穩(wěn)定現(xiàn)有減速機(jī)市場，開拓蝸輪蝸桿減速機(jī)市場，使之成為新的經(jīng)濟(jì)增長點，力爭銷售1萬臺，預(yù)估產(chǎn)值800萬。 重點規(guī)劃工藝裝備、工裝模具發(fā)展，達(dá)到外部市場銷售收入占比達(dá)50%以上。2020年借雞下蛋，發(fā)展二到三家優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴，降低制造和用人成本，使公

45、司步入良性循環(huán)軌道。以產(chǎn)品為基礎(chǔ)，將模具做精做強(qiáng)，工藝裝備同步發(fā)展，真正成為工藝裝備及工模具制造中心。*公司十三五規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司精密智造子規(guī)劃-資源需求序號項目20172018201920201人員配置1、塑料模具設(shè)計工程師1名2、加工中心編程1名1、加工中心操作工2名、車工2名、鉆銑工2名、鉗工1名、電機(jī)裝配3名2、市場營銷2名根據(jù)實際需求配置根據(jù)實際需求配置2人員素質(zhì)提升1、開展LAS素養(yǎng)行動，達(dá)到人人遵規(guī)守紀(jì)2、大力宣傳工匠精神，大家爭做*工匠1、以*工匠精神，倡導(dǎo)學(xué)技術(shù)的良好風(fēng)氣2、推行師帶徒，整體提升車間技術(shù)素質(zhì)出臺相關(guān)激勵機(jī)制，讓敬業(yè)愛崗、學(xué)技術(shù)成為常態(tài)，使車間步入良性

46、循環(huán)出臺相關(guān)激勵機(jī)制，讓敬業(yè)愛崗、學(xué)技術(shù)成為常態(tài)，使車間步入良性循環(huán)3培訓(xùn)交流經(jīng)理辦支持經(jīng)理辦支持經(jīng)理辦支持經(jīng)理辦支持4設(shè)備技改刷邊機(jī)1臺根據(jù)市場需求，配置相應(yīng)商用電機(jī)相關(guān)設(shè)備根據(jù)實際需求配置根據(jù)實際需求配置5財務(wù)資源20萬元120萬元220萬元300萬元*公司十三五規(guī)劃財務(wù)子規(guī)劃黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃調(diào)整結(jié)構(gòu) 降本增利 強(qiáng)化預(yù)算 提質(zhì)增效財務(wù)子規(guī)劃-戰(zhàn)略思想黃石*科技發(fā)展有限公司*公司十三五規(guī)劃財務(wù)子規(guī)劃-五年目標(biāo)黃石*科技發(fā)展有限公司28002717281530623750-10656008001200200010.169.008.588.087.615.883.913.4

47、32.902.46目標(biāo)必達(dá)*公司十三五規(guī)劃財務(wù)子規(guī)劃-五年目標(biāo)-資產(chǎn)負(fù)債率/銀行融資額度黃石*科技發(fā)展有限公司2016年負(fù)債率73.06%降低負(fù)債 輕裝上陣融資度3.25億2017年負(fù)債率73%融資度3.05億2018年負(fù)債率72%融資度3.00億2019年負(fù)債率71%融資度2.90億2020年負(fù)債率70%融資度2.80億電機(jī)收入（萬元）利潤總額（萬元）43,563-106550,93360056,25065,25076,500主營業(yè)務(wù)利潤（萬元）2800271728153062375080012002000單臺期間費(fèi)用（元/臺）5.883.913.432.902.46電機(jī)單臺制費(fèi)（元/臺）1

48、0.169.008.088.587.61存貨余額（萬元）59885800568555705460銀行融資額度（億元）3.253.053.002.902.80資產(chǎn)負(fù)債率73.06%73%72%71%70%呆滯存貨金額（萬元）449430400260300*公司十三五規(guī)劃財務(wù)子規(guī)劃-五年目標(biāo)黃石*科技發(fā)展有限公司黃石*科技發(fā)展有限公司完善ERP數(shù)據(jù)平臺，建立財務(wù)分析模型核算型財務(wù)推行目標(biāo)成本管理，實現(xiàn)成本由核算型到核算管理的轉(zhuǎn)型管理型財務(wù)戰(zhàn)略型財務(wù)建立風(fēng)險評估系統(tǒng)，實現(xiàn)財務(wù)內(nèi)控價值圍繞價值管理展開財務(wù)管理活動，實現(xiàn)戰(zhàn)略型財務(wù)的轉(zhuǎn)型*公司十三五規(guī)劃財務(wù)子規(guī)劃-核心措施黃石*科技發(fā)展有限公司年度核 心

49、 措 施2017年-2020年1、規(guī)范核算制度，建立標(biāo)準(zhǔn)化工作流程；2、開展全員參與成本日清日結(jié)工作，準(zhǔn)確統(tǒng)計投入、產(chǎn)出數(shù)量 ，真實反映成本數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)差異原因分析，制定改善目標(biāo)，降低材料損失成本，硅鋼材料利用率2017年達(dá)成66%目標(biāo)。 3、提高ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性的基礎(chǔ)上，深化ERP應(yīng)用，通過庫房物料批次和庫位管理，減輕庫工手工帳工作量和降低庫存資金；通過ERP核價作業(yè)流程對輔料進(jìn)行系統(tǒng)核價，減少會計人員手工核價工作量，提高工作效率；4、持續(xù)開展全員參與節(jié)能降耗、降本增效活動，提高全員成本意識，內(nèi)部通過效率提升和車間經(jīng)營體為單元承接費(fèi)用目標(biāo)，單臺制造費(fèi)用每年下降5%，2018年

50、8.58元/臺到2010年7.61元/臺；通過規(guī)模的增長，降低公司的營運(yùn)成本，單臺期間費(fèi)用每年下降15%，2018年3.43元/臺到2010年2.46元/臺。5、加強(qiáng)對產(chǎn)品毛利率分析和預(yù)測，結(jié)合線體生產(chǎn)能力和系列，為市場接單提供依據(jù)，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。6、推行目標(biāo)成本管理，以產(chǎn)品設(shè)計為核心，通過各部門合作從”產(chǎn)品設(shè)計“到”產(chǎn)品制造“，達(dá)到降低成本目標(biāo)，提升產(chǎn)品竟?fàn)幜Α?、優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低物料的儲備，減少呆滯，發(fā)出商品及時開票，降低庫存資金的占用。8、嚴(yán)格執(zhí)行資金計劃，通過公司盈利能力和庫存資金占用的減少，降低資金缺口，降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率。9、從業(yè)務(wù)層面建立內(nèi)控制度，加強(qiáng)風(fēng)險管理工作。10、利用高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠，做好稅收策劃，做到合理避