某某露天煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告書

1、 .PAGE18 / NUMPAGES41安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件集團(tuán)二一二年十二月安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)報(bào)告（露天礦采掘施工）總經(jīng)理： 成標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人：周報(bào)告編寫：王祝 于林裴延其 淳 賴志成 文 雅前 言管理工作是企業(yè)永恒的課題，安全生產(chǎn)管理工作是企業(yè)管理工作的重要組成部分。為進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，全面落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于認(rèn)真組織開展金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)實(shí)施工作的通知（安監(jiān)總管2007135號(hào)）、省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于加強(qiáng)我省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見（贛安監(jiān)管一字2009197號(hào)）、集團(tuán)關(guān)于下發(fā)集團(tuán)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建實(shí)施方案的通知（建設(shè)司字201102號(hào)文）精

2、神，根據(jù)金屬非金屬礦山安全規(guī)程（GB 164232006）、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)導(dǎo)則（AQ2007.12006）、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)露天礦山實(shí)施指南（AQ2007.22006）、國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法的通知（安監(jiān)總廳管一2011177號(hào)）的要求，為切實(shí)加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理規(guī)化建設(shè)，強(qiáng)化和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，改進(jìn)安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)規(guī)化管理，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高公司安全管理水平和本質(zhì)安全程度，確保安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)。公司于2011年1月啟動(dòng)了安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作， 2011年全面開展公司安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。公司以安全環(huán)

3、保室作為職能科室，專門成立安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室，公司安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，嚴(yán)格按照準(zhǔn)備、策劃、實(shí)施與運(yùn)行、監(jiān)督與評(píng)價(jià)、改進(jìn)與提高五個(gè)階段進(jìn)行，對(duì)我公司露天礦山采掘施工嚴(yán)格按照策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效四個(gè)步驟組織實(shí)施。公司安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，頒發(fā)了總經(jīng)理授權(quán)令,授予副總經(jīng)理周同志為安全生產(chǎn)管理者代表；明確了安全負(fù)責(zé)人、員工代表、消防負(fù)責(zé)人、急救員；事故調(diào)查員、外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)人員。公司安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，成立了以安全生產(chǎn)副總經(jīng)理為組長(zhǎng)的工作小組，工作小組又分為體系文件編制組和現(xiàn)場(chǎng)整治組，分工負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。保證了安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作全面、有序開展。公司安全標(biāo)

4、準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，為保證安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建質(zhì)量，公司與安全生存科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心簽訂了合作協(xié)議，由公司定期進(jìn)行咨詢和指導(dǎo)，不斷完善標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。公司安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，為提高廣大員工的安全標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)水平。公司采取聘請(qǐng)咨詢機(jī)構(gòu)專家、公司組織培訓(xùn)班、外出學(xué)習(xí)、櫥窗等形式開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)宣傳、教育培訓(xùn)工作，使全體員工逐步掌握安全標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)知識(shí)。公司安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，制定了 “安全第一，預(yù)防為主；以人為本，誠(chéng)實(shí)守信；規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，循序改進(jìn)”的安全生產(chǎn)方針，確立了安全生產(chǎn)目標(biāo)。公司安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，先后完成了安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)、安全標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)宣傳手冊(cè)、管理制度匯編、作業(yè)指導(dǎo)書匯編、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告等體系

5、文件，并由公司安委會(huì)組織評(píng)審，由總經(jīng)理簽發(fā)頒布實(shí)施。通過安全標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行和改進(jìn)，我們對(duì)照金屬非金屬礦山安全規(guī)程、金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)，公司整個(gè)安全生產(chǎn)管理基本形成了企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、安全裝備標(biāo)準(zhǔn)化、環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)化、安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化五個(gè)方面的雛形，達(dá)到了安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求。安全標(biāo)準(zhǔn)化是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，我們將持續(xù)改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系，嚴(yán)格在安全生產(chǎn)法律法規(guī)的約束下，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和安全教育培訓(xùn)工作，建立健全安全生產(chǎn)組織保障系統(tǒng)，保證安全投入，保證生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全和設(shè)備設(shè)施安全，改善作業(yè)環(huán)境，保障職業(yè)衛(wèi)生，不斷完善應(yīng)急管理，加強(qiáng)安全檢查和事故調(diào)查分析，定

6、期進(jìn)行績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)，不斷提高公司安全管理水平和本質(zhì)安全程度，始終保持公司處于良好的安全生產(chǎn)狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)。1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)自評(píng)概述1.1 目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法，按照國(guó)務(wù)院、國(guó)家安監(jiān)總局、省安監(jiān)局、集團(tuán)關(guān)于開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的一系列指示精神，為切實(shí)加強(qiáng)公司安全基礎(chǔ)工作，不斷提高公司安全管理水平和本質(zhì)安全程度，始終保持公司處于良好的安全生產(chǎn)狀態(tài)，建立健全安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，確保公司安全標(biāo)準(zhǔn)化取得成效，上等級(jí)，確保安全生產(chǎn)。1.2 依據(jù)集團(tuán)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)自評(píng)工作依據(jù)以下辦法、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)管理辦法（暫行）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī) 導(dǎo)則金屬非金屬礦

7、山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī) 露天礦山實(shí)施指南金屬非金屬礦山安全規(guī)程金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法的通知（安監(jiān)總廳管一2011177號(hào)）1.3 圍公司露天礦山采掘施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行評(píng)定。1.4 自評(píng)程序1.4.1 成立自評(píng)機(jī)構(gòu)考評(píng)小組組 長(zhǎng)：成副組長(zhǎng)：周成 員： 1.4.2 自評(píng)方法由安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)自評(píng)組人員進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)照省金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)管理辦法（暫行）、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī) 導(dǎo)則、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī) 露天礦山實(shí)施指南、金屬非金屬礦山安全規(guī)程、金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)，逐項(xiàng)給

8、出自評(píng)分值，確定自評(píng)等級(jí)，編寫自評(píng)報(bào)告。2 公司基本情況2.1 公司簡(jiǎn)介2.1 企業(yè)簡(jiǎn)介2.1.1 公司歷史簡(jiǎn)介集團(tuán)注冊(cè)地在省市鎮(zhèn)銅礦礦區(qū)，行政隸屬股份的全資子公司。集團(tuán)成立于2005年8月1日，公司注冊(cè)資本2000萬元，建設(shè)成為股份旗下的全資子公司。2009年9月取得外商投資企業(yè)許可證書，11月份，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，完成與江銅集團(tuán)公司礦山部的合并重組。2.1.2資質(zhì)等級(jí)該公司成立于2001年7月，已獲得建設(shè)廳核發(fā)的二級(jí)總承包資質(zhì)，公司擁有礦山工程施工總承包、土石方工程專業(yè)承包和房屋建筑工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì)；冶金行業(yè)礦山工程設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)證書；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包、建筑防水工程專業(yè)承包、建筑裝

9、修裝飾工程、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包和電力工程施工總承包叁級(jí)資質(zhì)證書并取得省控制爆破許可證（土巖B級(jí)、拆除C級(jí)）。公司產(chǎn)品通過ISO9001：2000版質(zhì)量管理體系認(rèn)證。取得了非煤礦山工程和建筑施工安全生產(chǎn)許可證。2009年3月16日取得了延期許可非煤礦山工程安全生產(chǎn)許可證。2.1.3 技術(shù)裝備1、挖掘機(jī)系列：卡特330C 3臺(tái)、卡特330D 2臺(tái)、小松PC450-7 2臺(tái)、四立方電鏟2臺(tái)；2、推土機(jī)系列：卡特D155-A 3臺(tái)、卡特D355A 7臺(tái)；3、鉆機(jī)系列：牙輪鉆機(jī)1臺(tái)、CM351履帶式風(fēng)動(dòng)鉆機(jī)3臺(tái)、CBH-10潛孔鉆機(jī)2臺(tái)、CS-165E潛孔鉆機(jī)2臺(tái)、CM695D鉆機(jī)1臺(tái)；4、裝載機(jī)系列：

10、ZL-50柳工裝載機(jī)2臺(tái)、CLG856輪式裝載機(jī)1臺(tái)；5、平路機(jī)：ASQT-018平路機(jī)2臺(tái)。2.1.4 主要業(yè)績(jī)公司主要業(yè)務(wù)為：礦山工程設(shè)計(jì)；礦山工程、爆破工程、土石方工程、電力工程、建筑安裝工程施工以與電機(jī)維修，電阻珊、彩鋼瓦生產(chǎn)等。這幾年，公司主要承擔(dān)了銅礦礦區(qū)聯(lián)絡(luò)公路的開拓和基建剝離、鉛鋅、山銅礦的基建剝離和采區(qū)的穿孔、爆破、鏟裝與運(yùn)輸業(yè)務(wù)。2003年開始參與項(xiàng)目建設(shè)，當(dāng)年完成銅礦銅廠礦區(qū)至礦區(qū)聯(lián)絡(luò)道公路工程，使礦區(qū)順利進(jìn)入大開發(fā)建設(shè)時(shí)期。隨后陸續(xù)參與完成了家山、官帽山基建剝離和滑坡體處理、粗碎站平基工程2003年5月2004年2月共完成路基土石方工程120多萬m3，施工過程中未發(fā)生任

11、何事故。2009年8月，參與銅礦黃坑-西源嶺剝離工程建設(shè)至2010年3月完成剝離量約70萬m3。公司于2004年開始參與鉛鋅礦礦山建設(shè)，當(dāng)年完成上山公路開拓，2500噸/日技改基建剝離工程，生產(chǎn)剝離。2009年至今，承建該礦5000噸/日擴(kuò)產(chǎn)剝離工程；2010年參與該礦選廠工業(yè)場(chǎng)地平基工程，并進(jìn)行穿、爆、鏟、運(yùn)、排產(chǎn)業(yè)鏈延伸。山銅礦項(xiàng)目經(jīng)理部于2010年7月2011年6月基建剝離，累計(jì)完成剝離量400萬m3，隨著銅礦13萬噸/日處理、礦業(yè)5000噸/日、山銅礦7000噸/日擴(kuò)能等礦山投資力度的加大，將長(zhǎng)期穩(wěn)定地增加公司礦山工程業(yè)務(wù)作業(yè)量，礦山工程銷售收入將成為公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)，也是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的

12、優(yōu)勢(shì)所在。公司將重點(diǎn)加大工程機(jī)械設(shè)備的投入，提高技術(shù)裝備和作業(yè)效率；引進(jìn)和培養(yǎng)專業(yè)人才，在穿孔、爆破、鏟、裝、運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，推動(dòng)企業(yè)又好又快發(fā)展。2.2 機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備2.2.1 公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置公司本部設(shè)：總經(jīng)理（一名）、黨委書記（一名）、礦山部副主任（一名）、工會(huì)主席（一名）、副總經(jīng)理（三名）、總工程師（一名）、總會(huì)計(jì)師（一名）。機(jī)關(guān)設(shè)六科一室：即安全環(huán)保室、生產(chǎn)工程室、造價(jià)管理室、財(cái)務(wù)室、綜合辦公室。礦山部五個(gè)專業(yè)部室：即采礦室、選礦室、機(jī)電設(shè)備開發(fā)室、自動(dòng)化室、設(shè)計(jì)室。集團(tuán)采掘工程項(xiàng)目設(shè)有銅業(yè)集團(tuán)（）礦山分公司、銅業(yè)集團(tuán)（）爆破，其分公司或子公司分別設(shè)置：生產(chǎn)

13、技術(shù)部（組）、專職安全員、生產(chǎn)作業(yè)班組。生產(chǎn)作業(yè)班組設(shè)兼職安全員。公司從事礦山采掘施工工程的單位主要有子公司銅業(yè)集團(tuán)（）爆破(銅礦項(xiàng)目部的銅廠和富塢采掘工程)、銅礦項(xiàng)目部、山銅礦項(xiàng)目部和臨時(shí)組建的其它礦山工程項(xiàng)目部等從事采掘工程施工作業(yè)。2.2 .2 證件、執(zhí)照和執(zhí)證情況公司各種證、照齊全，依法依規(guī)生產(chǎn)；特殊工種均已培訓(xùn)并取得相關(guān)書，一律執(zhí)證上崗。表2.2.2.1營(yíng)業(yè)證件證 照證 號(hào)有效期企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照3611811102025年7月28日安全生產(chǎn)許可證（贛）FM安許證20052012年3月15日安全生產(chǎn)許可證（贛）JZ安許證20052014年04月05日省爆破作業(yè)單位許可證贛公爆字2013

14、年06月30日表 2.2.2.2 特種作業(yè)證與礦山工程類相關(guān)統(tǒng)計(jì)電動(dòng)葫蘆10人行車5人電焊工14人電工10人前裝機(jī)司機(jī)6人推土機(jī)司機(jī)22人挖掘機(jī)司機(jī)22人爆破工23人2.2.3 安全管理機(jī)構(gòu)公司成立了安全生產(chǎn)委員會(huì)，成員如下：主 任 委 員：總經(jīng)理 黨委書記副主任委員： 生產(chǎn)副經(jīng)理 礦山部副主任 設(shè)備副經(jīng)理 主任工程師工會(huì)主席 經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理成 員 綜合辦公室主任 安全環(huán)保室主任生產(chǎn)工程室主任 各分公司、子公司、項(xiàng)目部經(jīng)理與員工代表公司安全生產(chǎn)委員會(huì)下設(shè)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室，由安全環(huán)保室負(fù)責(zé)日常工作。辦公室主任：安全環(huán)保室主任（兼）公司所屬銅業(yè)集團(tuán)（）子公司銅業(yè)集團(tuán)（）爆破、分公司、項(xiàng)目部、山

15、項(xiàng)目部，項(xiàng)目部設(shè)專職安全員。班組設(shè)兼職安全員。公司安全生產(chǎn)委員會(huì)與安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)如下：安全管理體系責(zé)任網(wǎng)絡(luò)圖經(jīng)理：書記：礦山部副主任總會(huì)計(jì)師副經(jīng)理副經(jīng)理工會(huì)主席副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理安全環(huán)保室2.2.4. 人員構(gòu)成公司現(xiàn)有員工644人，其中全民工433人，勞務(wù)用工231人，管理人員42人；各類專業(yè)技術(shù)人員121人，其中高級(jí)職稱21人，中級(jí)職稱60人，初級(jí)職稱40人；一級(jí)建造師11人，二級(jí)建造師7人；造價(jià)工程師2人，造價(jià)員20人；安全管理人員3人，專職安全員10人。2.3 公司性質(zhì)集團(tuán)屬國(guó)有企業(yè)，隸屬銅業(yè)集團(tuán)股份、分公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為礦山工程（采剝施工）。集團(tuán)，主要承擔(dān)礦山工程建設(shè)、公路工程、巖石邊

16、坡工程、土石方工程等。2.4 公司工作制度公司采取一線采剝作業(yè)人員實(shí)行：3班/d，8h/班工作制；公司管理人員實(shí)行行政白班制，8h/d工作制。2.5公司安全管理2.5.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建公司自2011年3月份開始“金屬非金屬礦山采掘施工企業(yè)”安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作，聘請(qǐng)省安全科技作創(chuàng)建咨詢工作。經(jīng)過初始評(píng)審，宣貫與培訓(xùn)，策劃了集團(tuán)采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件和支撐文件。策劃的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件包括：安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、安全生產(chǎn)組織保障、風(fēng)險(xiǎn)管理、安全教育與培訓(xùn)、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理、職業(yè)衛(wèi)生管理、

17、安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)、檢查、應(yīng)急管理、事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析、績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)等十四元素相關(guān)制度。收集了相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等進(jìn)行了評(píng)審、修訂與完善。基本形成了露天采剝施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系：編制了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件匯編、支撐文件。完成了作業(yè)崗位、作業(yè)場(chǎng)所、使用設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)，以與作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)。支撐文件有：（1）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)匯編；（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制；（3）崗位安全操作規(guī)程；（4）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；（5）作業(yè)指導(dǎo)書；（6）員工手冊(cè)；（7）應(yīng)急救援預(yù)案；（8）各類記錄與附件；同時(shí)，

18、集團(tuán)深化班組現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，制定班安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案和班標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)考核辦法，按計(jì)劃完成了班組標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的達(dá)標(biāo)考核。2.5.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制公司創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化過程中，重新評(píng)審、修訂、完善了從公司總經(jīng)理、書記、副總經(jīng)理到一線員工的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，努力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、人人有責(zé)。2.5.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度公司創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化過程中，策劃的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系，重新評(píng)審、修訂、完善了：安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、安全生產(chǎn)組織保障、風(fēng)險(xiǎn)管理、安全教育與培訓(xùn)、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理、職業(yè)衛(wèi)生管理、安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)、檢查、應(yīng)急管理

19、、事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析、績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)等十四個(gè)元素的77項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度。2.5.4 安全技術(shù)操作規(guī)程公司創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化過程中，重新評(píng)審、修訂、完善了公司各工種的安全操作規(guī)程。公司對(duì)所涉與的所有工種與工器具制定并與時(shí)修訂了87項(xiàng)安全守則或安全技術(shù)操作規(guī)程。2.5.5 安全教育集團(tuán)，建立了安全教育培訓(xùn)制度，對(duì)全體員工全部進(jìn)行了三級(jí)安全教育，并每年對(duì)全體員工進(jìn)行為期3天安全生產(chǎn)再教育，通過考核全部合格；主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加了省安全監(jiān)督管理局舉辦的企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人與安全管理人員培訓(xùn)，經(jīng)考核合格并取得資質(zhì)證書。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建期間，集團(tuán)對(duì)管理層進(jìn)行了如下培訓(xùn)：事故調(diào)查分析技

20、術(shù)，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，溝通技巧，檢查、審核技術(shù)，法律依從性管理，應(yīng)急管理，職業(yè)衛(wèi)生管理，變化管理等。對(duì)一線員工進(jìn)行了如下培訓(xùn)：工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，事故預(yù)防與應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)，偏離制度可能的后果，操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書。2.5.6 應(yīng)急救援預(yù)案情況集團(tuán)已制定了應(yīng)急救援預(yù)案，根據(jù)施工企業(yè)特點(diǎn)，應(yīng)急預(yù)案中與所在業(yè)主單位接軌，參與業(yè)主單位的應(yīng)急演練；定期組織員工進(jìn)行事故應(yīng)急培訓(xùn)。安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，我們進(jìn)一步修訂完善了下列應(yīng)急預(yù)案：預(yù)案分類預(yù)案名稱修訂頒布時(shí)間綜合預(yù)案集團(tuán)應(yīng)急預(yù)案2012年3月15日單項(xiàng)預(yù)案公司2011年防洪度汛預(yù)案2012年3月30日爆破作業(yè)事故應(yīng)急預(yù)案2012年3月

21、15日后八輪自卸汽車安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案2012年3月15日排土場(chǎng)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案2012年3月15日采掘施工邊坡泥石流地質(zhì)災(zāi)害事故應(yīng)急預(yù)案2012年3月15日為提高企業(yè)的應(yīng)急管理能力，2012年公司進(jìn)行了防洪度汛預(yù)案演練和爆破作業(yè)桌面事故推演。演練中制定方案，確定方式，精心組織、實(shí)戰(zhàn)演練和桌面推演相結(jié)合、找出差距，不斷總結(jié)提高 ，加強(qiáng)了應(yīng)急隊(duì)伍的建設(shè)，完善安全生產(chǎn)保障體系，確保應(yīng)急時(shí)召之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝。2.5.7安全投入計(jì)劃針對(duì)集團(tuán)企業(yè)特點(diǎn)，以與可能發(fā)生的危險(xiǎn)、有害因素，企業(yè)有針對(duì)性的制定了2011年的安全措施投入計(jì)劃匯總表，詳見表2-1。表2-1 公司2012年安全措施投入計(jì)

22、劃匯總表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃容計(jì)劃費(fèi)用（萬元）備注1廠房擴(kuò)建廠房、屋面、圍墻維修、改造1642設(shè)備添置各種所需安全設(shè)備1443設(shè)備大修各種安全設(shè)備大修324工器具添置各種工具、檢測(cè)器具1.055安全防護(hù)添置各種安全防護(hù)措施59.36安全培訓(xùn)全員年度安全在教育培訓(xùn)，664人（含項(xiàng)目經(jīng)理、班組長(zhǎng)、安全員）20元/人1.3取證：建造師15人、“五大員”25人、特種工種20人，共計(jì)60人，1000元/人6外培：主要負(fù)責(zé)人10人，專職安全管理人員10人，共計(jì)20人， 1000元/人27安全宣傳購置安全勞動(dòng)保護(hù)報(bào)刊、宣傳畫、標(biāo)語、警示牌、儀器、儀表等4413658工業(yè)衛(wèi)生添置防暑降溫、防寒防凍設(shè)施、物資等費(fèi)用（含

23、藥品、飲用水、消毒、保溫、防寒設(shè)施等）644人，500元/人3220勞保、個(gè)人防護(hù)用品、工作服、安全帽、手套、口罩、雨鞋等，644人，500元/人32209消防器材添置各種消防滅火設(shè)施410應(yīng)急預(yù)案安全生產(chǎn)、防汛應(yīng)急預(yù)案演練411合計(jì)486.052.5.8特種作業(yè)人員江銅集團(tuán)（）公司現(xiàn)有特種作業(yè)人員115人。全員持證上崗。2.6鉛鋅礦項(xiàng)目經(jīng)理部基本情況2.6.1工程名稱：鉛鋅礦露天礦采剝工程主要由公司子公司銅業(yè)集團(tuán)（）爆破承擔(dān)該礦5000噸/日擴(kuò)產(chǎn)剝離工程。2.6.2工程地點(diǎn)：鉛鋅礦項(xiàng)目經(jīng)理部作業(yè)圍位于市北郊鉛鋅礦鉛鋅礦九區(qū)銅硫金礦，隸屬于省市銀城鎮(zhèn)。2.6.3工作容：主要生產(chǎn)工藝有：穿孔、爆

24、破、鏟裝、運(yùn)輸、排土工序。2012年計(jì)劃完成180萬方剝離量。2.6.4自然條件：鉛鋅位于省市北郊，緊鄰市，距市125km，距省會(huì)市約3OOkm。，交通較便利。礦區(qū)大致可分為兩條近乎平行的山脈，其一是南山圩道士印-仙人架板九龍上天；其二是西山仙女探花一北山。兩條山脈間夾有狹長(zhǎng)的山谷，在逕流切割作用下，普遍發(fā)育著垂直山脈走向的沖溝。礦區(qū)當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面標(biāo)高為+76.64m，最高峰為北嶺，標(biāo)高+323.9Om，比高243.9Om。其次為仙人架板、九龍上天，比高為209.50323.68m，其它山峰比高在50150m之間。礦區(qū)小河-河發(fā)源于礦區(qū)以北，沿北東南西向的山谷流經(jīng)礦區(qū)，全長(zhǎng)5km，流域面積約7

25、.78km2。最大流量8.078m3/s(6月份)，最小0.O034m3/s(1月份)。據(jù)氣象站19581988年統(tǒng)計(jì)的氣象資料，年平均降雨量為1882mm，蒸發(fā)量1198.95mm，最大年降雨量2838.6mm，日最大降雨量331mm，小時(shí)最大降雨量61.8mm。全年降雨量分配一般規(guī)律是37月為雨季，其中5月份雨量最多，最續(xù)降雨一般出現(xiàn)在該月，36月共4個(gè)月降雨量占全年降雨量的58.36(1988年)，全年降雨日數(shù)150天左右，36月降雨日數(shù)占全年降雨日數(shù)約50。該區(qū)具有雨季降水日多，強(qiáng)度大的特征。主要的氣象資料如下：最熱月平均氣溫29.2最冷月平均氣溫4.5年平均相對(duì)濕度81.4年平均降雨

26、量l882mm一天最大降雨量331m1小時(shí)最大降雨量61.8mm全年主導(dǎo)風(fēng)向NNE夏季主導(dǎo)風(fēng)向WS2.6.5鉛鋅礦開采歷史鉛鋅礦，始建于1958年。1964年，礦山開始地下開采鉛鋅礦。經(jīng)過近40年的開采，露天礦地下有不少采空區(qū)。九區(qū)小露天銅金礦于1992年開始建設(shè)，1996年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為800t/d，實(shí)際生產(chǎn)能力為700t/d。2003年元月，礦山委托中國(guó)有色工程設(shè)計(jì)總院在原小露天開采的基礎(chǔ)上進(jìn)行2500t/d擴(kuò)建設(shè)計(jì)。擴(kuò)建項(xiàng)目已建成，并投入生產(chǎn)。2.6.6工程完成情況：公司于2004年開始參與礦業(yè)建設(shè)，并于當(dāng)年完成上山公路開拓；緊接著參與完成該礦2500噸/日技改基建剝離工程；并積極

27、投入該礦生產(chǎn)剝離；2009年至今，承建該礦5000噸/日擴(kuò)產(chǎn)剝離工程；2010年參與該礦選廠工業(yè)場(chǎng)地平基工程，并進(jìn)行穿、爆、鏟、運(yùn)、排產(chǎn)業(yè)鏈延伸，現(xiàn)在仍然進(jìn)行剝離與部分出礦作業(yè)。2.6.7該工程主要生產(chǎn)工藝項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)有職工35人，其中挖掘機(jī)司機(jī)9人（有2人為學(xué)徒工），其中推土機(jī)司機(jī)8人（其中4名為學(xué)徒工），前裝機(jī)（兼平路機(jī)）司機(jī) 2人、油罐車司機(jī) 1人、灑水車司機(jī) 3 人、排土場(chǎng)指揮工 4人、管理人員 5 人，從事露天采區(qū)的基建剝離的部分生產(chǎn)剝離工作。（1）采剝方法露天采場(chǎng)臺(tái)階不并段，安全平臺(tái)寬度為5.6m。礦山開采時(shí)采用縱向開采，在主礦體中采用從上盤向下盤推進(jìn)。公司礦山工程采掘施工主要生產(chǎn)

28、工藝如下：采掘施工主要生產(chǎn)工藝圖（2） 采剝工藝1）礦山采剝工藝（廢石）穿孔鑿巖微差爆破反鏟裝載自卸汽車運(yùn)輸排土場(chǎng)推土機(jī)排土。2）穿孔設(shè)備礦山穿孔設(shè)備采用CM-351、CS-165E、CBH10型柴油動(dòng)力潛孔鉆機(jī)，孔徑分別為138mm、114和105mm。3）炮眼布置臺(tái)階爆破采用垂直孔，孔深12m，超深1.52.0m，采用矩形或梅花形布孔；孔網(wǎng)參數(shù)，牙輪鉆機(jī)為77.5m，潛孔鉆機(jī)為54.5m。4）爆破方式礦山爆破采用大區(qū)微差爆破，非電導(dǎo)爆系統(tǒng)起爆。炸藥采用抗水的乳化炸藥，由銅礦供應(yīng)、采用15t BCRH15、BCRH15B2炸藥車裝藥。5）大塊巖石處理礦巖大塊巖石集中堆放，采用液壓錘進(jìn)行破碎。

29、6）礦巖裝載挖掘機(jī)：小松PC450-7、2.1m3、兩臺(tái)、沃爾沃EC700BLC、4m3一臺(tái)。7）礦巖運(yùn)輸采用20t自卸汽車24臺(tái)。8）廢石推排礦山現(xiàn)有推土機(jī)3臺(tái)，其中320馬力推土機(jī)2臺(tái)，220馬力推土機(jī)1臺(tái)。前裝機(jī)2臺(tái)，輪胎式平地機(jī)1臺(tái)。9）排土與公路養(yǎng)護(hù)礦山公路為泥結(jié)碎石路面，雙車道，路面寬12m，坡度8.0%，坡長(zhǎng)150m。采場(chǎng)配備2臺(tái)灑水車，規(guī)格為8t、15t，用于道路防塵和爆堆灑水降塵。推土機(jī)平場(chǎng)、平路。礦山設(shè)專業(yè)道路養(yǎng)護(hù)隊(duì)，負(fù)責(zé)道路修筑和維護(hù)工作。排土與養(yǎng)防主要工程機(jī)械序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格技術(shù)參數(shù)數(shù)量1平地機(jī)小松C0825A21.2 m31臺(tái)2推土機(jī)山推SD-32W320KW1臺(tái)

30、小松D355A-3425KW2臺(tái)小松D-155320KW1臺(tái)3裝載機(jī)柳工CLG8563 m31臺(tái)4油罐車東風(fēng)油罐車WGG5090GJY5噸1 臺(tái)5灑水車斯太爾王灑水車WC5250CSS15噸1臺(tái)康明斯灑水車8噸1臺(tái)2.6.8.鉛鋅礦項(xiàng)目經(jīng)理部主要生產(chǎn)設(shè)備表22 項(xiàng)目經(jīng)理部主要采掘設(shè)備參數(shù)表工藝設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格技術(shù)參數(shù)數(shù)量（臺(tái)）穿孔作業(yè)鉆機(jī)CBH10150mm1臺(tái)爆破公司承擔(dān)作業(yè)潛孔鉆CM-351105-114mm3臺(tái)電柴兩用潛孔鉆CS-165E155-165mm2臺(tái)。爆破作業(yè)乳化炸藥由銅礦公司炸藥車配送鏟裝作業(yè)挖掘機(jī)小松PC450-72.1m32臺(tái)沃爾沃EC700BLC4m31臺(tái)運(yùn)輸作業(yè)后八輪

31、車輛25噸22臺(tái)道路修筑、養(yǎng)護(hù)與排土推土機(jī)山推SD-32W320KW1臺(tái)小松D355A-3425KW2臺(tái)小松D-155320KW1臺(tái)裝載機(jī)柳工CLG8563 m31臺(tái)平路機(jī)小松C0825A21.2 m31臺(tái)輔助作業(yè)酒水車斯太爾王灑水車WC5250CSS15噸1臺(tái)康明斯灑水車8噸1臺(tái)油罐車東風(fēng)油罐車WGG5090GJY5噸1 臺(tái)通勤車揚(yáng)子中巴車19座1臺(tái)依維柯NJ1046AEB7座1臺(tái)江鈴凱運(yùn)7座1臺(tái)鉛鋅礦項(xiàng)目經(jīng)理部礦山工程工藝流程圖鏟 裝運(yùn) 輸 排 棄養(yǎng) 防 2.7 山項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理部概況山項(xiàng)目部現(xiàn)有職工37人，其中電鏟司機(jī)2人，挖掘機(jī)司機(jī)7人，管理人員5人，采掘設(shè)備有卡特彼勒330C挖掘機(jī)1臺(tái)

32、、卡特彼勒330D挖掘機(jī)2臺(tái)、WK-4電鏟1臺(tái)、卡特彼勒320D挖掘機(jī)1臺(tái)（分包），從事露天采區(qū)剝離工作。電鏟司機(jī)為常早班工作制，作業(yè)由一名正司機(jī)和一名副司機(jī)組成；挖掘機(jī)司機(jī)為三班四運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，作業(yè)由1人駕駛。挖掘機(jī)維修由鉗工7人、電工1人、電焊工1人擔(dān)負(fù)，均為常早班作業(yè)。山采區(qū)最高臺(tái)階標(biāo)高為+110米，最低-38米，12米為標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)階。山項(xiàng)目部2011年計(jì)劃剝離總量為160萬方，約為400萬噸。序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格技術(shù)參數(shù)數(shù)量（臺(tái)）1挖掘機(jī)330C1.6m312挖掘機(jī)330D 1.87m323挖掘機(jī)320D（分包）1.0m314電鏟WK-44.0m312.7.1山項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理部目前采掘施工概況

33、1、工程名稱：山銅礦剝離工程2、建設(shè)地點(diǎn)：山銅礦礦區(qū)3、建設(shè)單位：股份山銅礦4、設(shè)計(jì)單位：江銅集團(tuán)（）礦山新技術(shù)開發(fā)5、工期要求：總工期：720日歷天；開工日期按合同。6、現(xiàn)場(chǎng)施工條件：已具備開工條件7、工程地形地貌與其它概況本工程位于縣山銅礦，有公路通往，交通方便，山礦區(qū)位于下子坳陷帶之瑞昌斷折帶中的長(zhǎng)山城門溝背斜東傾伏端的北翼，礦區(qū)次級(jí)褶皺有北東與北西向兩組短軸背、向斜構(gòu)造。礦床屬長(zhǎng)江中下游鐵銅成礦帶大冶成礦亞帶的重要組成部分。礦田銅礦床成因與深源淺成超淺成斑巖體有關(guān)，礦體主要賦存于巖體與碳酸鹽巖接觸帶與接觸帶、外，礦床具有矽卡巖型、斑巖型、塊狀硫化物型“三位一體”，以與規(guī)模大，礦種多，礦

34、石類型復(fù)雜等特色。廢石綜合性質(zhì)：巖石體重2.55t/m3，松散系數(shù)1.53， f=4-8，自然安息角38。邊坡角取值是依據(jù)設(shè)計(jì)等資料，并根據(jù)巖石普氏系數(shù)f值與巖土力學(xué)參數(shù)、經(jīng)初步的穩(wěn)定性分析計(jì)算等因素綜合考慮選取邊坡角如下：總體邊坡角：3944。（1）湖泥層邊坡角為21；（2）松軟巖類（或溶蝕堆積物）邊坡角2530；（3）巖石邊坡角為4147氣象條件：礦區(qū)屬亞熱帶濕熱氣候區(qū)，濕潤(rùn)多雨，四季分明，冬季干燥寒冷，夏季炎熱，最高溫度40.2C，最低溫度-9.7C，年平均氣溫17。年最大降水量2165.7mm，年最小降水量 868.3mm，年平均降水量約1400mm。年平均蒸發(fā)量1655mm。以東北風(fēng)

35、為主, 68月為西南風(fēng)，歷年最大風(fēng)速與風(fēng)向20ms南南西，年平均風(fēng)速13ms。礦區(qū)抗震設(shè)防烈度為6度。本項(xiàng)目為山銅礦總體規(guī)劃中的一個(gè)重大戰(zhàn)略步驟，是礦山承前啟后的關(guān)鍵發(fā)展環(huán)節(jié)。由于二期擴(kuò)建工程露采境界位于湖岸線以上，且原冶煤在礦區(qū)西部開采時(shí)，已在露采坑西面和北面堆存廢石，西面已堆至二期擴(kuò)建工程露采境界上口外約150m處，標(biāo)高為22m26m。北面已堆至二期擴(kuò)建工程露采境界上口外約400m處，標(biāo)高約為35m45m。圈定在二期擴(kuò)建露采境界圍的主要礦體為：南部1Cu、3Cu、5Cu、6Cu、7Cu礦體，北部10 Cu、15Cu礦體。境界坑底標(biāo)高250m，總出入溝口標(biāo)高：東南端出入溝口86m，南坡中部出

36、入溝口38m（隧道口標(biāo)高）。境界上口尺寸：11001160m（EWSN）；坑底尺寸100250m，最終邊坡角：湖泥邊坡21，巖石邊坡4450。露天采場(chǎng)防排水;侵蝕基準(zhǔn)面以上大氣降水采取截水溝截流，即在山坡地段境界邊緣外側(cè)修筑截水溝，防止境界外的大氣降水流入采區(qū)；境界則在38m平臺(tái)上修筑截水溝，將露采境界山坡段的大氣降水匯集自流排出境界外。廢石場(chǎng)：大礦開發(fā)計(jì)劃安排的廢石場(chǎng)有山南坡的山坡廢石場(chǎng)、城門溝廢石場(chǎng)、排廢石場(chǎng)和幕湖干泥場(chǎng)，其中主要廢石場(chǎng)為城門溝廢石場(chǎng)。起步規(guī)模在山南部山溝設(shè)1#、2#、3#和4#四個(gè)排土場(chǎng)，目前正在使用1#廢石場(chǎng)。剝離總體要求：基建第1年，坑底標(biāo)高-22m，年采剝總量222

37、.53104m3，其中采出以10#Cu為主的混合礦+原生礦礦量67.58104t，采出氧化礦14.39104t，廢石量195.20104m3?；ǖ?年，坑底標(biāo)高-34m，年采剝總量352.66104m3，其中采出以10#Cu為主的混合礦+原生礦礦量68.72104t，采出氧化礦3.87104t，廢石量328.46104m3。另外調(diào)整西部境界，新增約25萬立方米的剝離量。2.7.2 山主要施工工藝每個(gè)臺(tái)階的施工順序一般為：施工準(zhǔn)備 植被清理 道路施工 作業(yè)面穿爆 裝運(yùn)排 邊坡修整與臺(tái)階平整 中間驗(yàn)收1、首先由測(cè)量人員根據(jù)施工圖進(jìn)行測(cè)量定位、放線，放出公路的上開口線以與需要?jiǎng)冸x的圍。2、用推土機(jī)

38、開出施工引道，從公路起始點(diǎn)一直到剝離區(qū)最高點(diǎn)。3、公路開拓的穿孔、爆破、推土機(jī)作業(yè)，挖填作業(yè)，必要時(shí)再裝運(yùn)，在需開拓的公路沿線修建可供自卸車正常運(yùn)輸?shù)暮?jiǎn)易道路。注意公路兩端的上開口線一定要一次性到位。4、最高平臺(tái)的用小型鑿巖機(jī)穿孔、爆破、推土機(jī)作業(yè)，分層高度為6-7.5米。5、作業(yè)12層次后，改為潛孔鉆穿孔，爆破、推土機(jī)和挖掘機(jī)、自卸車聯(lián)合作業(yè)。6、潛孔鉆穿孔，爆破分12-13.5米臺(tái)階爆破，直到指定的臺(tái)階高度。7、根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖的要求，在測(cè)量人員的指導(dǎo)下，從上至下用反鏟修理邊坡，用推土機(jī)修整平臺(tái)。山作業(yè)與項(xiàng)目部基本類似。2.8 安全生產(chǎn)績(jī)效2.8.1 工傷公司部員工與工程隊(duì)近三年來未發(fā)生死亡

39、事故，輕傷事故2起傷 人，發(fā)生8起輕微交通事故，未發(fā)生重大設(shè)備事故。2010-2012事故一覽表時(shí)間工亡工傷備注全公司項(xiàng)目部全公司項(xiàng)目部2010年002運(yùn)輸方輕微傷、輕傷2011年00002012年00002.8.2 職業(yè)健康公司重視職業(yè)健康防護(hù)工作，加強(qiáng)了通風(fēng)防塵和矽肺病預(yù)防管理工作。一是做好職業(yè)健康宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹職業(yè)病防治法，通過宣傳欄、宣傳標(biāo)語等大力宣傳國(guó)家關(guān)于職業(yè)病的防治知識(shí)。二是制定了職業(yè)病防治責(zé)任制、職業(yè)病防治管理制度、職業(yè)病防治告知、申報(bào)制度、勞保用品管理制度等管理制度，依法依規(guī)進(jìn)行管理。三是對(duì)接塵作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，豐富員工的通風(fēng)防塵知識(shí)，提高員工的通風(fēng)防塵操作技能。四是

40、加強(qiáng)日常檢測(cè)監(jiān)控工作，改善作業(yè)環(huán)境。3 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與可靠性分析公司制定并實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度，明確了工作方法和責(zé)任人與其相關(guān)責(zé)任，系統(tǒng)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和風(fēng)險(xiǎn)控制等活動(dòng)。3.1 主要生產(chǎn)系統(tǒng)輔助系統(tǒng)辨識(shí)與分析3.1.1 確定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)流程選定作業(yè)活動(dòng)分解作業(yè)步驟識(shí)別每一個(gè)工作步驟的潛在危險(xiǎn)、有害因素的后果風(fēng)險(xiǎn)分析提出控制措施定期評(píng)審依據(jù)流程進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3.1.2 列出系統(tǒng)設(shè)施危險(xiǎn)和作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)清單系統(tǒng)設(shè)施危險(xiǎn)清單序號(hào)系 統(tǒng)危險(xiǎn)等級(jí)序號(hào)系 統(tǒng)危險(xiǎn)等級(jí)1爆破器材總庫（甲方）6排棄III2炸藥庫（甲方）IV7避雷與防火III3穿孔8供 電III4爆破IV9通風(fēng)

41、防塵II5運(yùn)輸II10采區(qū)緊急情況II注：危險(xiǎn)等級(jí)分為、級(jí)，級(jí)危險(xiǎn)度最高級(jí)，、級(jí)為重點(diǎn)危險(xiǎn)源，級(jí)為重大危險(xiǎn)源。作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)等級(jí)序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)等級(jí)1穿孔IV12炸藥庫管理III2爆破IV13設(shè)備維修IV3鏟裝IV14電工II4運(yùn)輸III15電焊工、氣割工II5排棄III166臨近邊坡作業(yè)III173.2 評(píng)價(jià)方法3.2.1評(píng)價(jià)管理成立危險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作小組，工作小組對(duì)清單容以班組或工段為單位，指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)行動(dòng)態(tài)、閉環(huán)管理。3.2.2 確定評(píng)價(jià)方法根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇原則，公司主要采用作業(yè)條件危

42、險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）進(jìn)行評(píng)價(jià)。利用L*E*C法進(jìn)行定性辨識(shí)、評(píng)價(jià)，根據(jù)D值的大小確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。其危險(xiǎn)性表示：D=L*E*CL發(fā)生事故的可能性大?。籈人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果；D危險(xiǎn)性。3.2.3 評(píng)價(jià)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中，按照清單容進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)設(shè)備設(shè)施、工程地質(zhì)、職業(yè)衛(wèi)生、交通運(yùn)輸、危險(xiǎn)物料、火災(zāi)、水災(zāi)、緊急情況等做出具體規(guī)定。評(píng)價(jià)過程中綜合考慮生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備和設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)需求、相關(guān)方的觀點(diǎn)等因素。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果中對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生的過程進(jìn)行描述，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別按危險(xiǎn)性進(jìn)行排序，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

43、價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理。3.3 評(píng)價(jià)結(jié)果開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，編制危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)報(bào)告。制訂相應(yīng)措施,增強(qiáng)員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防能力，從而遏制各類事故發(fā)生。評(píng)價(jià)結(jié)果詳見風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告4 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)4.1 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)4.1.1 自評(píng)分情況序號(hào)元素與配分扣分得分得分率策劃執(zhí)行符合績(jī)效小計(jì)1安全生產(chǎn)與方針（50分）0-1.5-80-9.540.581%1.1方針(25分)00-30-32288%1.2目標(biāo)(25分)0-1.5-50-6.518.574%存在問題與扣分說明：1、是否通過下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針？沒有在顯著位置貼，扣3分；2、為了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)是否指

44、定了實(shí)施計(jì)劃？無見證材料，扣1.5分；3、對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？無分析扣3分，未提出改進(jìn)措施扣2分。4.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求4.2.1 自評(píng)分情況序號(hào)元素與配分扣分得分得分率策劃執(zhí)行符合績(jī)效小計(jì)2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（50分）0-1.5-40-5.544.589%2.1需求識(shí)別與獲取(15分)00-10-11493.3%2.2融入(20分)00-10-11995%2.3評(píng)審與更打新(15分)0-1.5-20-3.511.576.7%存在問題扣分說明：1、所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要否均為現(xiàn)行有效版本？部分容為未更新或已廢除，扣1分；2、

45、將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度？部分融入，扣1分；3、是否按制度對(duì)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評(píng)審？只有2011年的評(píng)審，扣1.5；4、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到與時(shí)更新？不夠與時(shí)，扣1分；5、已更新的法律法規(guī)員工得到與時(shí)培訓(xùn)？不夠與時(shí)，扣1分。4.3安全生產(chǎn)組織保障4.3.1 自評(píng)分情況序號(hào)元素與配分扣分得分得分率策劃執(zhí)行符合績(jī)效小計(jì)3安全生產(chǎn)組織保障（250分）-6.5-11-180-35.5214.585.5%3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制(20分)0-2-20-41680%3.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命(20分)0000020100%3.3員工參與(20分)000002010

46、0%3.4文件與資料控制(20分)0000020100%3.5外部聯(lián)系與部溝通(20分)-1.50-30-4.515.577.5%3.6系統(tǒng)管理評(píng)審(20分)00-40-41680%3.7供應(yīng)商與承包商管理(20分)0-100-11995%3.8安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)(20分)00-40-41680%3.9班組建設(shè)基本保障(30分)00-40-41680%3.10班組管理以與相應(yīng)文件的建設(shè)（30分）0-300-32790%3.11班組現(xiàn)場(chǎng)事故、事件處置情況（30分）-5-5-10-111963.3%存在問題扣分說明：1、是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新？未見見證材料，扣2分；2、針對(duì)考核

47、發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預(yù)防措施。無見證材料，扣2分；3、是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)？無指定人員，扣1.5分；4、與時(shí)有效的處理員工反映的安全問題。無見證材料，扣1分；5、有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。無見證材料，扣2分；6、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審容不齊全，扣3分；7、評(píng)審的結(jié)果容不確切，扣1分；8、是否對(duì)供應(yīng)商、分包商的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，以識(shí)別與控制可能的風(fēng)險(xiǎn)？無見證材料，扣1分；9、企業(yè)是否通過公告牌或電子信息媒介，展示安全表現(xiàn)信息？見證材料不齊全，扣2分；10、企業(yè)應(yīng)確保所有層面的員工均能參與個(gè)人的認(rèn)可過程？見證材料不足，扣2分；11、班組現(xiàn)場(chǎng)位置圖。無見證材料，扣2分；12、班組作業(yè)流程圖

48、。無見證材料，扣2分；13、班組安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理制度不齊全，扣3分；14、是否建立了班組現(xiàn)場(chǎng)處置方案？無見證材料，扣5分；15、與本班組相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)處置方案是否完善有效？無見證材料，扣5分；16、班組隱患治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。無見證材料，扣1分。4.4 風(fēng)險(xiǎn)管理4.4.1 自評(píng)分情況序號(hào)元素與配分扣分得分得分率策劃執(zhí)行符合績(jī)效小計(jì)4風(fēng)險(xiǎn)管理（125分）-1-4-9-11-2510080%4.1風(fēng)險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求(25分)0-1-2-4-71872%4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(60分)-1-1-4-3-95185%4.3關(guān)健任務(wù)識(shí)別與分析(40分)0-2-3-4-93177.5%

49、存在問題與扣分說明：1、是否定期或與時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧？見證材料日期為2011年五月的，扣1分；2、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的圍是否涵蓋所有的過程、活動(dòng)、場(chǎng)所與周邊環(huán)境？基本涵蓋，扣1分；3、是否考慮了正常和非正常的情況以與潛在的事故和緊急情況？部分考慮，扣1分；4、制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚？不夠清楚，扣2分；5、風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否包括：工程控制措施、管理控制措施、個(gè)體防護(hù)措施？制定的安全措施沒有按上述三個(gè)方面分類，扣2分；6、是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃？計(jì)劃容部具體，如沒有時(shí)間等要求，扣1分；7、是否針對(duì)下列方面開展了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？缺少對(duì)周邊環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生的評(píng)價(jià)，扣1分；8、對(duì)識(shí)

50、別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行監(jiān)測(cè)的比例為：75%-90%，扣1分；9、在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了所列水源？應(yīng)備案發(fā)包方相關(guān)的資料，扣1分；10、在滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了所列可能的致因因素？應(yīng)備案發(fā)包方相關(guān)的資料，扣1分；11、在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了所列方面？部分沒有，扣1分；12、周邊環(huán)境、重要設(shè)施與重要場(chǎng)所潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性？基本有效，扣1分；13、水災(zāi)評(píng)價(jià)效果？一般，扣2分；14、是否認(rèn)定了需要許可的作業(yè)圍？見證材料不確切，扣1分；15、是否將認(rèn)定的需要許可的圍清單發(fā)給受影響部門？見證材料不確切，扣1分；16、關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書的比例為：75%-9

51、0%，扣1分；17、許可作業(yè)前是否做到：作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)已做到、已辦理作業(yè)許可證、參與作業(yè)人員已討論作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與其控制措施？見證材料不齊全，扣2分；18、寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合所列要求？不全面，扣2分；19、工作許可的有效性：許可作業(yè)圍認(rèn)定不全，沒有許可作業(yè)圍的評(píng)審、更新與時(shí)，作業(yè)前參與作業(yè)的人員對(duì)作業(yè)方案討論不充分，共扣3分。4.5 安全教育與培訓(xùn)4.5.1 自評(píng)分情況序號(hào)元素與配分扣分得分得分率策劃執(zhí)行符合績(jī)效小計(jì)5安全教育與培訓(xùn)（100分）-1.5-700-8.591.591.5%存在問題與扣分說明：1、制度是否對(duì)定期評(píng)估培訓(xùn)的適應(yīng)性做出了規(guī)定？制度容不確切，扣1.5分；2、員工年度培訓(xùn)計(jì)劃沒有按

52、要求編寫全部容，扣2分；3、班組長(zhǎng)是否獲得了資質(zhì)證書？未見見證材料，扣2分；4、是否通過所列途徑對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估？沒有提供學(xué)員反饋的見證材料，扣1分；5、培訓(xùn)效果如何？培訓(xùn)的執(zhí)行率為80%，扣2分。4.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理4.6.1 自評(píng)分情況序號(hào)元素與配分扣分得分得分率策劃執(zhí)行符合績(jī)效小計(jì)6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理（150分）-3-8.5-7-8-26.5123.582.3%6.1施工組織設(shè)計(jì)要求(20分)0-2-1-1-41680%6.2采掘（剝）工藝(40分)-1-1-2-3-73382.5%6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)(50分)-1-2.5-1-2-6.543.587%6.4變化管理(40分)-

53、1-3-3-2-93177.5%存在問題與扣分說明：1、施工組織設(shè)計(jì)文件中是否對(duì)采掘工藝潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析？分析不全，扣1分；2、施工組織設(shè)計(jì)與開發(fā)過程是否包括變化管理？變化管理容不全，扣1分；3、露天或地下礦山所列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存？缺少防排水等系統(tǒng)圖，扣1分；4、施工組織設(shè)計(jì)和施工的結(jié)果是否滿足所列要求？相關(guān)記錄不全，扣1分；5、是否獲取并保管發(fā)包方制定的工藝管理制度？獲取相關(guān)管理制度不夠，扣1分；6、當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時(shí)是否與時(shí)調(diào)整采礦工藝？調(diào)整工藝不與時(shí)，扣1分；7、采剝過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等得到與時(shí)監(jiān)控、處理的比例為：75%-90%，扣1分；8、當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化

54、時(shí)與時(shí)調(diào)整采礦工藝的比例為：75%-90%，扣1分；9、采剝工藝管理制度的有效性？運(yùn)行記錄不齊全，扣1分；10、采剝工藝是否安全、高效？采剝工程實(shí)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求，鑿巖、爆破、鏟裝、運(yùn)輸能力相互匹配，這兩項(xiàng)提供見證材料不足，共扣2分；11、是否獲取遵守了防排水系統(tǒng)管理制度？項(xiàng)目部獲取發(fā)包方防排水系統(tǒng)管理制度不足，扣1分；12、運(yùn)輸線路是否按要求設(shè)置了護(hù)欄、擋車墻、分車道、警示標(biāo)志等？警示標(biāo)志不足，扣1分；13、是否設(shè)置了標(biāo)志，防止人員進(jìn)入排土作業(yè)危險(xiǎn)區(qū)？標(biāo)志不夠，扣1.5分；14、排土場(chǎng)防洪沒有做到與時(shí)了解氣象和水文信息，見證材料不足，扣0.5分；15、所列場(chǎng)所或設(shè)備是否配備有相應(yīng)的消

55、防設(shè)備和器材？滅火器配備不足，扣0.5分；16、排土系統(tǒng)的有效性，提供見證材料不齊全，扣1分；17、防火系統(tǒng)的有效性，消防設(shè)備不足，扣1分；18、是否為變化管理確定了部門、人員與其職責(zé)？未見見證材料，扣1分；19、是否識(shí)別了所列方面的變化？見證材料提供不齊全，扣1分；20、變化過程實(shí)施前是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，并提出了風(fēng)險(xiǎn)控制措施？容不確切，扣1分；21、變化是否文件化？無見證材料，扣1分；22、變化管理是否考慮了所列事項(xiàng)？容不全，扣1分；23、變化管理的輸出是否包括所列容？容不全，扣1分；24、啟動(dòng)前檢查驗(yàn)收是否完成了所列工作？沒有與時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息；25、變化管理是否有效？提供見證材料不齊

56、全，扣2分。4.7 設(shè)備設(shè)施安全管理4.7.1 自評(píng)分情況序號(hào)元素與配分扣分得分得分率策劃執(zhí)行符合績(jī)效小計(jì)7設(shè)備設(shè)施安全管理（75分）-1-4.500-5.569.592.7%7.1基本要求(35分)0-1.500-1.533.595.7%7.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)(40分)-1-300-43690%存在問題與扣分說明：1、設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與管理的有效性中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息充分、準(zhǔn)確提供資料不全，扣1.5分；2、缺失與操作人員的溝通記錄，扣1分；3、在用的、需要強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備是否全部檢驗(yàn)合格？無強(qiáng)制性檢測(cè)設(shè)備清單的見證材料，扣2分；4、設(shè)備設(shè)施維護(hù)有效性中，沒有危險(xiǎn)性大的維護(hù)工作方案的見證材料，扣

57、1分。4.8 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理4.8.1 自評(píng)分情況序號(hào)元素與配分扣分得分得分率策劃執(zhí)行符合績(jī)效小計(jì)8作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理（100分）-2.5-1300-15.584.584.5%8.1作業(yè)環(huán)境(20分)-1-300-41680%8.2作業(yè)過程（60分)0-800-85286.7%8.3勞動(dòng)保護(hù)用品(20分)-1.5-200-3.516.582.5%存在問題與扣分說明：1、是否從發(fā)包方處獲取或建立下列管理制度？企業(yè)獲取發(fā)包方相關(guān)管理制度不夠，扣1分；2、露天礦邊界是否設(shè)有圍欄或警示標(biāo)志？警示標(biāo)志不夠，扣1分；3、開采境界的鉆孔、廢棄巷道、采空區(qū)、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，是否加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置

58、明顯的警示標(biāo)志？警示標(biāo)志不足，扣1分；4、重要設(shè)備和設(shè)施是否設(shè)有警示標(biāo)志？警示標(biāo)志不足，扣1分；5、交接班時(shí)，是否對(duì)發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危與作業(yè)人員安全的狀況進(jìn)行交代？見證材料記錄不齊全，扣1分；6、穿孔作業(yè)是否采用濕式作業(yè)或其他防塵措施？防塵措施力度不夠，扣1分；7、穿孔、鏟裝設(shè)備是否在作業(yè)平臺(tái)的穩(wěn)定圍移動(dòng)，且有人引導(dǎo)和監(jiān)護(hù)？引導(dǎo)和監(jiān)護(hù)人員配備不夠，扣1分；8、發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，是否立即停止鏟裝作業(yè)，并將設(shè)備移至安全地帶？不夠迅速，扣1分；9、邊坡檢查是否做到所列容？不齊全，扣1分；10、采用汽車運(yùn)輸?shù)呐磐磷鳂I(yè)時(shí)，在同一地段進(jìn)行卸車和推土作業(yè)時(shí)，設(shè)備之間的安全距離不夠，扣1

59、分；11、邊坡危害性大的礦山是否采取了邊坡觀測(cè)措施？無見證材料，扣1分；12、有潛在滑坡的地段是否采取了處理措施？無見證材料，扣1分；13、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度容不齊全，扣1.5分；14、防護(hù)需求的識(shí)別不齊全，扣1分；15、在發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品時(shí)，沒有提供正確使用的培訓(xùn)，扣1分。4.9 職業(yè)衛(wèi)生管理4.9.1 自評(píng)分情況序號(hào)元素與配分扣分得分得分率策劃執(zhí)行符合績(jī)效小計(jì)9職業(yè)衛(wèi)生安全管理（80分）-2-1400-166480%9.1健康監(jiān)護(hù)(30分)-1-600-72376.7%9.2職業(yè)危害控制(20分)-1-200-31785%9.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)(30分)0-600-62480%存在問題與扣分

60、說明：1、未見職業(yè)衛(wèi)生管理人員材料，扣1分；2、職業(yè)衛(wèi)生管理人員是否接受過相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)？未見見證材料，扣3分；3、急救箱位置與急救員未見貼，扣3分；4、職業(yè)危害控制管理部門、人員與其職責(zé)不具體，扣1分；5、是否就所列容對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)？職業(yè)危害培訓(xùn)容不全，扣2分；6、是否對(duì)識(shí)別出的職業(yè)危害制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃？未見見證材料，扣3分；7、是否對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行了分析并找出相關(guān)的趨勢(shì)？未見見證材料，扣3分。4.10 安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)4.10.1 自評(píng)分情況序號(hào)元素與配分扣分得分得分率策劃執(zhí)行符合績(jī)效小計(jì)10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)（75分）0-1100-116485.3%10.1安全投入(35分