風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控建設(shè)實(shí)施方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控建設(shè)實(shí)施方案制作審核1 指導(dǎo)思想堅(jiān)持“安全第一、防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，以安全發(fā)展為指導(dǎo)，推動(dòng)公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控建設(shè)，進(jìn)一步完善公司安全生產(chǎn)管理體系，控制和降低風(fēng)險(xiǎn)，消除事故隱患，標(biāo)本兼治，杜絕事故發(fā)生。2 工作目標(biāo)力爭到2018年上半年，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性體系，全面開展危險(xiǎn)（有害）因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估，采取技術(shù)、管理等措施對安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施分類分級(jí)管控，及時(shí)對事故隱患進(jìn)行整改，形成安全風(fēng)險(xiǎn)受控、事故隱患有效治理的

2、雙重預(yù)防機(jī)制和運(yùn)行模式。3 主要原則堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先原則。以風(fēng)險(xiǎn)管控為主線，把全面辨識(shí)評估風(fēng)險(xiǎn)和嚴(yán)格管控風(fēng)險(xiǎn)作為企業(yè)安全生產(chǎn)的第一道防線，切實(shí)解決“認(rèn)不清、想不到”的突出問題。堅(jiān)持系統(tǒng)性原則。從人、機(jī)、環(huán)、物四個(gè)方面，從風(fēng)險(xiǎn)管控和和隱患治理兩道防線，從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全流程、生命周期全過程開展工作，努力把風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患之前、把隱患排查治理挺在事故之前。堅(jiān)持全員參與原則。將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)工作責(zé)任分解落實(shí)到企業(yè)的各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門和每個(gè)具體工作崗位，確保責(zé)任明確。堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)原則。持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與更新完善，持續(xù)開展隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制不斷深入、深化，促使機(jī)制建設(shè)水平不斷提升。

3、組織保障為了加強(qiáng)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。5.工作內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、分級(jí)和管控工作應(yīng)成立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長、技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加的工作組，分布實(shí)施，形成書面報(bào)告，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審核簽字。聘請第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)或者有關(guān)專家指導(dǎo)開展首次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，制定符合企業(yè)實(shí)際的、簡單實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查制度，通過崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡、隱患排查清單等簡便措施，確保每一個(gè)員工能理解、會(huì)上手、有任務(wù)?；静襟E如下: 1.合理劃分辨識(shí)單元。企業(yè)要對整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和作業(yè)活動(dòng)方式劃分辨識(shí)單元，以生產(chǎn)車間、儲(chǔ)存區(qū)域、工藝流程、生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、

4、環(huán)境條件、工作場所、安全管理、操作行為和制度建設(shè)等方面為單元,科學(xué)劃分。 2.編制辨識(shí)清單。參照國家安監(jiān)總局較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(2016版)，結(jié)合本單位生產(chǎn)工藝和崗位特點(diǎn)及職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)要求，采取全員參與、專家指導(dǎo)相結(jié)合的方式，全面、詳細(xì)地排查辨識(shí)各個(gè)崗位、各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在的各類危險(xiǎn)(有害)因素,并參照企業(yè)職工傷亡事故分類( GB6441-1986)、 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼( GB/T13861 - 2009 )等標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,編制危險(xiǎn)(有害)因素排查辨識(shí)清單。 3.開展風(fēng)險(xiǎn)評估。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，可選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法( L.S

5、)、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析( LEC )等評估方法（詳見附件）,對排查出來的風(fēng)險(xiǎn)確定等級(jí),風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn), 分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。 4.制定分級(jí)管控措施。企業(yè)針對排查確定的風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí),按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則開展， 將風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任逐一落實(shí)至企業(yè)的各層級(jí)(公司、車間、班組、崗位)和具體的責(zé)任人。管控措施包括技術(shù)、管理、個(gè)體防護(hù)以及應(yīng)急處置等四個(gè)方面。同時(shí)公司、車間應(yīng)分別建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 ,內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)位置、危險(xiǎn)因素名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控主體、管控措施等。 5.實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示。企業(yè)要建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度。風(fēng)險(xiǎn)的

6、公告,一般實(shí)行公司(廠)、 車間(班組)、崗位三級(jí)公告。企業(yè)要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果,在醒目位置設(shè)置公告欄，集中對重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施公司(廠)級(jí)公告，公告內(nèi)容包括危險(xiǎn)(有害)因素、事故類型、后果影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急處置方式、措施落實(shí)責(zé)任人、有效期、報(bào)告電話等，同時(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中予以公告;車間(班組)要在醒目位置設(shè)置公告欄對較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公示;崗位要制作安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡 , 標(biāo)明崗位主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)的事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、應(yīng)急措施、管控周期及管控責(zé)任人等內(nèi)容;對存在較大以

7、上風(fēng)險(xiǎn)的場所、設(shè)備設(shè)施, 要設(shè)立安全警示標(biāo)志,其中對存在重大風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)區(qū)域或設(shè)備要增設(shè)公告牌。 6.實(shí)施隱患排查治理閉環(huán)管理。企業(yè)要根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),針對每一-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單,明確企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控范圍，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查的責(zé)任落實(shí)到人，明確每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的隱患排查內(nèi)容、頻次和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱惠排直治理閉環(huán)管理。推動(dòng)企業(yè)隱患自查自報(bào)自改常態(tài)化，對查出的隱患做到整改責(zé)任、措施、 資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”對重大隱患嚴(yán)格落實(shí)“分級(jí)負(fù)責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)督辦、號(hào)”制度。 7.督促從業(yè)人員持卡上崗。企業(yè)要根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制定

8、主要負(fù)責(zé)人和其他從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)承諾卡,作業(yè)場所(工作崗位)危險(xiǎn)因素、物品危險(xiǎn)危害特性應(yīng)知卡和應(yīng)急處置方法應(yīng)急卡。企業(yè)每一位從業(yè)人員在工作時(shí)， 都應(yīng)隨身攜帶上述三卡”，并對三卡”所涉及到的內(nèi)容充分知曉，技能熟練掌握,方法正確運(yùn)用。 8.加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理。企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上,修訂和完善各類生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，確保各類預(yù)案符合企業(yè)實(shí)際，有針對性、可操作性和適用性。企業(yè)要建立專(兼)職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與鄰近專職救援隊(duì)簽訂救援協(xié)議。每年至少組織一-次綜合應(yīng)急演練。 9.安全風(fēng)險(xiǎn)信息更新。原則上，每年開展1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、分級(jí)、管控工作。在生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管

9、理體系等發(fā)生變化或發(fā)生事故后,應(yīng)立即開展辨識(shí)、評估、分級(jí)、管控工作。附件1風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS） 英國石油化工行業(yè)最先采用，即辨識(shí)出每個(gè)作業(yè)單元可能存在危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：RLxS。其中：R一代表風(fēng)險(xiǎn)值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個(gè)方面對危害事件發(fā)生的可能性（L）進(jìn)行評價(jià)取值，取五項(xiàng)得分的最高的分值作為其最終的L值。賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（

10、意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應(yīng)急措施4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任

11、（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急措施但為根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯(cuò)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1從未發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富節(jié)能、安全意識(shí)強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施每年至少演

12、練二次。從人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽(yù)損壞五個(gè)方面對后果的嚴(yán)重程度（S）進(jìn)行評價(jià)取值，取五項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的S值。等級(jí)人員傷害情況財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點(diǎn)21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、實(shí)施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響引起省級(jí)媒體報(bào)道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡3至6

13、人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報(bào)道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報(bào)道確定了S和L值后，根據(jù)S=LxS計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)度R的值。嚴(yán)重性S12345可能性L1123452246810336912154481216205510152025根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為以下四級(jí)RLxS1725：A級(jí)，需要立即暫停作業(yè)RLxS1316：B級(jí)，需要采取控制措施RLxS812：C級(jí)，需要有限度管控；RLxS17：D級(jí)，需要跟蹤監(jiān)控或者風(fēng)險(xiǎn)可容

14、許。作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評價(jià)（LEC）基本原理是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法：DLEC。式中D一風(fēng)險(xiǎn)值；L一發(fā)生事故的可能性大?。籈一暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C一發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大?。↙）時(shí)，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為01，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性1063

15、1完全可能預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常可能性小，完全以外0.50.20.1很不可能，可以設(shè)想既不可能實(shí)際不可能當(dāng)確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）時(shí)，人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為05，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值。分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露210.5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C），由于事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100，把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多

16、人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間。分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果1004015大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡731重傷輕傷引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風(fēng)險(xiǎn)值（D）求出之后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。下表可作為確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別界限值的參考。D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)320不可容許的危險(xiǎn)A160320高度危險(xiǎn)B70160中度危險(xiǎn)C70輕度和可容許的危險(xiǎn)D附件2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控原則（一）基本原則安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為4級(jí)：A級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)紅色風(fēng)險(xiǎn)，評估屬不可容許的危險(xiǎn)；必須建立管控檔案，應(yīng)由企業(yè)重點(diǎn)負(fù)責(zé)管控，必須

17、立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。B級(jí)：較大風(fēng)險(xiǎn)橙色風(fēng)險(xiǎn)，評估屬高度危險(xiǎn)；必須建立管控檔案，必須制定措施進(jìn)行控制管理，應(yīng)由企業(yè)安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)管控。C級(jí)：一般風(fēng)險(xiǎn)黃色風(fēng)險(xiǎn)，評估屬中度危險(xiǎn)；應(yīng)由所在車間負(fù)責(zé)管控，公司司（廠）安全管理負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。D級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，評估屬輕度危險(xiǎn)和可容許的危險(xiǎn)應(yīng)由所在的班組負(fù)責(zé)管控，車間負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。（二）升級(jí)管控1.涉及下列情形的B級(jí)級(jí)、C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)直接確定為A級(jí)：（1）構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的場所和設(shè)施；（2）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置；（3）危險(xiǎn)化學(xué)品長輸管道；（4）同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。2涉及下列情形的C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)直接確定為B級(jí)：（1）構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)、四級(jí)重大危險(xiǎn)源的場所和設(shè)施；（2）涉及劇毒化學(xué)品的場所和設(shè)施；（3）化工企業(yè)開停車作業(yè)或者非正常工況操作；（4）同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員3人以上的。雙重預(yù)防機(jī)制工作計(jì)劃時(shí)間項(xiàng)目地點(diǎn)參與人員備注10月上旬雙重預(yù)防機(jī)制工作實(shí)施方案會(huì)議室各部門負(fù)責(zé)人10月中旬雙重預(yù)防機(jī)制創(chuàng)建培訓(xùn)會(huì)議室全體員工委托第三方進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制工作講解10月下旬委托第三方協(xié)助企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)