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文檔簡介
1、第 PAGE35 頁 共 NUMPAGES35 頁安全生產(chǎn)費方案(20221.安全生產(chǎn)費 無合同業(yè)務(wù)類型對應(yīng)成本科目標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)務(wù)說明業(yè)務(wù)類型無合同費用類型系統(tǒng)錄入節(jié)點業(yè)務(wù)成本分配財務(wù)成本憑證付款費用類型財務(wù)付款憑證業(yè)務(wù)錄入人員按產(chǎn)值計提安全生產(chǎn)費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配01.07.51.01 計提安全生產(chǎn)費借:54010工程施工合同成本安全、文明、環(huán)境保護貸:43001專項儲備安全儲備金提取數(shù) 不需要付款 不需要付款 財務(wù)會計 安全生產(chǎn)費沖減(按月統(tǒng)計所發(fā)生安全生產(chǎn)費,然后沖銷)零星費用 02052
2、計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配01.07.51.19 安全生產(chǎn)費沖減 (負(fù)數(shù))財務(wù)不生成憑證,業(yè)務(wù)沖減實際發(fā)生額成本核算員 核算安全防護設(shè)施費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.01.01 施工現(xiàn)場安全防護費借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:220299應(yīng)付賬款其他7201 安全防護設(shè)施費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安
3、全防護設(shè)施費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.01.02 警示、照明等燈具費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:220299應(yīng)付賬款其他 7201 安全防護設(shè)施費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全防護設(shè)施費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.01.03 警示標(biāo)志、標(biāo)牌費 借:
4、4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:220299應(yīng)付賬款其他 7201 安全防護設(shè)施費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全防護設(shè)施費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.01.04 安全用電防護費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:220299應(yīng)付賬款其他 7201 安全防護設(shè)施費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣
5、成本核算員 核算安全防護設(shè)施費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.01.05 施工現(xiàn)場圍護費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:220299應(yīng)付賬款其他 7201 安全防護設(shè)施費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全防護設(shè)施費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.01.06 其他安全
6、防護設(shè)備與設(shè)施費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:220299應(yīng)付賬款其他 7201 安全防護設(shè)施費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全事故救援裝備、演練費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.02.01 急救援器材與設(shè)備的配備(或租賃)、維護、保養(yǎng)費 借:4300202專項儲備安全儲備金支出應(yīng)急支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 7202 安全事故救援裝備、演練費 借:220299應(yīng)付賬
7、款其他貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全事故救援裝備、演練費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.02.02 應(yīng)急演練費 借:4300202專項儲備安全儲備金支出應(yīng)急支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 7202 安全事故救援裝備、演練費 借:220299應(yīng)付賬款其他貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全隱患評估、監(jiān)控和整改費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成
8、本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.03.01 重大風(fēng)險和事故隱患評估費 借:4300203專項儲備安全儲備金支出隱患支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 7203 安全隱患評估、監(jiān)控和整改費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全隱患評估、監(jiān)控和整改費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 01.07.51.02.03.02 重大風(fēng)險監(jiān)控費 借:4300203專項儲備安全儲備金支出隱患支出貸:220299應(yīng)付賬款其
9、他 7203 安全隱患評估、監(jiān)控和整改費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 2、零星費用分配 核算安全隱患評估、監(jiān)控和整改費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.03.03 重大事故隱患整改費 借:4300203專項儲備安全儲備金支出隱患支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 7203 安全隱患評估、監(jiān)控和整改費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員
10、核算安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.04.01 日常安全檢查費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)標(biāo)貸:220299應(yīng)付賬款其他 7204 安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分
11、配 01.07.51.02.04.02 專項安全檢查費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)標(biāo)貸:220299應(yīng)付賬款其他 7204 安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.04.03 安全生產(chǎn)評價費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)標(biāo)貸:220299應(yīng)付賬款其他 7204 安全檢查、評
12、價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.04.04 安全生產(chǎn)咨詢、風(fēng)險評估費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)標(biāo)貸:220299應(yīng)付賬款其他 7204 安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全檢查、
13、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.04.05 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)標(biāo)貸:220299應(yīng)付賬款其他 7204 安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算作業(yè)人員安全防護用品 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.
14、02.05.01 安全防護物品配備費 借:4300205專項儲備安全儲備金支出人員防護貸:220299應(yīng)付賬款其他 7205 作業(yè)人員安全防護用品 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算作業(yè)人員安全防護用品 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.05.02 安全防護物品更新費 借:4300205專項儲備安全儲備金支出人員防護貸:220299應(yīng)付賬款其他 7205 作業(yè)人員安全防護用品 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸
15、:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全宣傳教育培訓(xùn) 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.06.01 安全生產(chǎn)宣傳費 借:4300206專項儲備安全儲備金支出安全教育貸 220299應(yīng)付賬款其他 7206 安全宣傳教育培訓(xùn) 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全宣傳教育培訓(xùn) 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全
16、生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.06.02 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)費 借:4300206專項儲備安全儲備金支出安全教育貸 220299應(yīng)付賬款其他 7206 安全宣傳教育培訓(xùn) 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全新技術(shù)推廣應(yīng)用費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.07 創(chuàng)新支出 借:4300207專項儲備安全儲備金支出創(chuàng)新支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 7207 安全新技術(shù)推廣應(yīng)用費 借:22
17、0299應(yīng)付賬款其他貸:100201銀行存款人民幣銀行存款或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全設(shè)施、特種設(shè)備檢測費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.08.01 安全設(shè)施檢測檢驗費 借:4300208專項儲備安全儲備金支出安全檢測貸:220299應(yīng)付賬款其他 7208 安全設(shè)施、特種設(shè)備檢測費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全設(shè)施、特種設(shè)備檢測費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星
18、費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.08.02 特種設(shè)備檢測檢驗 借:4300208專項儲備安全儲備金支出安全檢測貸:220299應(yīng)付賬款其他 7208 安全設(shè)施、特種設(shè)備檢測費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 分包單位安全生產(chǎn)費 借:4300209專項儲備安全儲備金支出其他支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 7209 分包單位安全生產(chǎn)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 其他安全生產(chǎn)相
19、關(guān)費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.99.01 辦公用品費 借:4300209專項儲備安全儲備金支出其他支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 299 其他安全生產(chǎn)相關(guān)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 其他安全生產(chǎn)相關(guān)費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.99.02 雇工費 借:4300209專項儲備安
20、全儲備金支出其他支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 299 其他安全生產(chǎn)相關(guān)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算其他安全生產(chǎn)相關(guān)費 零星費用 02052 計提安全生產(chǎn)費 1、零星費用單-項目部直接成本-其他直接費相關(guān)-項目安全生產(chǎn)費 2、零星費用分配 01.07.51.02.99.03 其他費用 借:4300209專項儲備安全儲備金支出其他支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 299 其他安全生產(chǎn)相關(guān)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全防
21、護設(shè)施費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.01.01 施工現(xiàn)場安全防護費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:220299應(yīng)付賬款其他 7201 安全防護設(shè)施費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全防護設(shè)施費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.01.02 警示、照明等燈具費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:220299應(yīng)付賬款其他 7201 安全防護設(shè)施費
22、 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全防護設(shè)施費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.01.03 警示標(biāo)志、標(biāo)牌費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:220299應(yīng)付賬款其他 7201 安全防護設(shè)施費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全防護設(shè)施費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.01.04 安全
23、用電防護費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:220299應(yīng)付賬款其他 7201 安全防護設(shè)施費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全防護設(shè)施費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單01.07.51.02.01.05 施工現(xiàn)場圍護費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:220299應(yīng)付賬款其他 7201 安全防護設(shè)施費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全防護設(shè)施費 分
24、包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.01.06 其他安全防護設(shè)備與設(shè)施費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:220299應(yīng)付賬款其他 7201 安全防護設(shè)施費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全事故救援裝備、演練費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.02.01 急救援器材與設(shè)備的配備(或租賃)、維護、保養(yǎng)費 借:4300202專項儲備安全儲備金支出應(yīng)急支出貸:220299應(yīng)付賬
25、款其他 7202 安全事故救援裝備、演練費 借:220299應(yīng)付賬款其他貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全事故救援裝備、演練費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.02.02 應(yīng)急演練費 借:4300202專項儲備安全儲備金支出應(yīng)急支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 7202 安全事故救援裝備、演練費 借:220299應(yīng)付賬款其他貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全隱患評估、監(jiān)控和整改費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單
26、 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.03.01 重大風(fēng)險和事故隱患評估費 借:4300203專項儲備安全儲備金支出隱患支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 7203 安全隱患評估、監(jiān)控和整改費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全隱患評估、監(jiān)控和整改費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單01.07.51.02.03.02 重大風(fēng)險監(jiān)控費 借:4300203專項儲備安全儲備金支出隱患支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 7203 安全隱患評估、監(jiān)控和整改費 借:220299應(yīng)付
27、賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全隱患評估、監(jiān)控和整改費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.03.03 重大事故隱患整改費 借:4300203專項儲備安全儲備金支出隱患支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 7203 安全隱患評估、監(jiān)控和整改費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51
28、.02.04.01 日常安全檢查費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)標(biāo)貸:220299應(yīng)付賬款其他 7204 安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.04.02 專項安全檢查費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)標(biāo)貸:220299應(yīng)付賬款其他 7204 安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:10020
29、1銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.04.03 安全生產(chǎn)評價費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)標(biāo)貸:220299應(yīng)付賬款其他 7204 安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單01.07.51.02.04.
30、04 安全生產(chǎn)咨詢、風(fēng)險評估費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)標(biāo)貸:220299應(yīng)付賬款其他 7204 安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.04.05 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)標(biāo)貸:220299應(yīng)付賬款其他 7204 安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:1002
31、01銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算作業(yè)人員安全防護用品 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.05.01 安全防護物品配備費 借:4300205專項儲備安全儲備金支出人員防護貸:220299應(yīng)付賬款其他 7205 作業(yè)人員安全防護用品 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算作業(yè)人員安全防護用品 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.05.02 安全防護物品更新費 借:43
32、00205專項儲備安全儲備金支出人員防護貸:220299應(yīng)付賬款其他 7205 作業(yè)人員安全防護用品 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全宣傳教育培訓(xùn) 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.06.01 安全生產(chǎn)宣傳費 借:4300206專項儲備安全儲備金支出安全教育貸 220299應(yīng)付賬款其他 7206 安全宣傳教育培訓(xùn) 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全宣傳教育培訓(xùn) 分包/其
33、他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單01.07.51.02.06.02 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)費 借:4300206專項儲備安全儲備金支出安全教育貸 220299應(yīng)付賬款其他 7206 安全宣傳教育培訓(xùn) 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全新技術(shù)推廣應(yīng)用費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.07 創(chuàng)新支出 借:4300207專項儲備安全儲備金支出創(chuàng)新支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 7207 安全新技術(shù)推廣應(yīng)用費 借:220299應(yīng)付
34、賬款其他貸:100201銀行存款人民幣銀行存款或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全設(shè)施、特種設(shè)備檢測費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.08.01 安全設(shè)施檢測檢驗費 借:4300208專項儲備安全儲備金支出安全檢測貸:220299應(yīng)付賬款其他 7208 安全設(shè)施、特種設(shè)備檢測費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全設(shè)施、特種設(shè)備檢測費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.08.02
35、 特種設(shè)備檢測檢驗 借:4300208專項儲備安全儲備金支出安全檢測貸:220299應(yīng)付賬款其他 7208 安全設(shè)施、特種設(shè)備檢測費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算分包單位安全生產(chǎn)費 分包/其他合同分包單位安全生產(chǎn)費 借:4300209專項儲備安全儲備金支出其他支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 7209 分包單位安全生產(chǎn)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 其他安全生產(chǎn)相關(guān)費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-
36、付款單 01.07.51.02.99.01 辦公用品費 借:4300209專項儲備安全儲備金支出其他支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 299 其他安全生產(chǎn)相關(guān)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 其他安全生產(chǎn)相關(guān)費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.99.02 雇工費 借:4300209專項儲備安全儲備金支出其他支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 299 其他安全生產(chǎn)相關(guān)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金
37、人民幣 成本核算員 核算其他安全生產(chǎn)相關(guān)費 分包/其他合同1、分包管理-分包管理-分包結(jié)算單 2、付款管理-付款單 01.07.51.02.99.03 其他費用 借:4300209專項儲備安全儲備金支出其他支出貸:220299應(yīng)付賬款其他 299 其他安全生產(chǎn)相關(guān)費 借:220299應(yīng)付賬款其他 貸:100201銀行存款人民幣銀行存款 或:100庫存現(xiàn)金人民幣 成本核算員 核算安全防護設(shè)施費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.01.01 施工現(xiàn)場安全防護費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗
38、品(明細(xì)科目)材料員 核算安全防護設(shè)施費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.01.02 警示、照明等燈具費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算安全防護設(shè)施費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.01.03 警示標(biāo)志、標(biāo)牌費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算安全防護設(shè)施費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.
39、01.04 安全用電防護費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算安全防護設(shè)施費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.01.05 施工現(xiàn)場圍護費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算安全防護設(shè)施費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.01.06 其他安全防護設(shè)備與設(shè)施費 借:4300201專項儲備安全儲備金支出防護設(shè)施貸:1403原材料(明細(xì)科目)
40、 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算安全事故救援裝備、演練費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.02.01 急救援器材與設(shè)備的配備(或租賃)、維護、保養(yǎng)費 借:4300202專項儲備安全儲備金支出應(yīng)急支出貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算安全事故救援裝備、演練費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.02.02 應(yīng)急演練費 借:4300202專項儲備安全儲備金支出應(yīng)急支出貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算安全隱患評估、監(jiān)
41、控和整改費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.03.01 重大風(fēng)險和事故隱患評估費 借:4300203專項儲備安全儲備金支出隱患支出貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算安全隱患評估、監(jiān)控和整改費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.03.02 重大風(fēng)險監(jiān)控費 借:4300203專項儲備安全儲備金支出隱患支出貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算安全隱患評估、監(jiān)控和整改費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.0
42、3.03 重大事故隱患整改費 借:4300203專項儲備安全儲備金支出隱患支出貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.04.01 日常安全檢查費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)標(biāo)貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或材料員 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目) 核算安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.04.02 專項安全檢查費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)
43、標(biāo)貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.04.03 安全生產(chǎn)評價費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)標(biāo)貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.04.04 安全生產(chǎn)咨詢、風(fēng)險評估費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)標(biāo)貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)
44、科目)材料員 核算安全檢查、評價、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.04.05 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費 借:4300204專項儲備安全儲備金支出安全達(dá)標(biāo)貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算作業(yè)人員安全防護用品 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.05.01 安全防護物品配備費 借:4300205專項儲備安全儲備金支出人員防護貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算作業(yè)人員安全防護用品 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.05.02 安全防護物品更新費 借:4300205專項儲備安全儲備金支出人員防護貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算安全宣傳教育培訓(xùn) 材料出庫1、庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-材料出庫單 01.07.51.02.06.01 安全生產(chǎn)宣傳費 借:4300206專項儲備安全儲備金支出安全教育貸:1403原材料(明細(xì)科目) 或 貸:1412低值易耗品(明細(xì)科目)材料員 核算安全宣傳教育培訓(xùn) 材料出庫
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