一般管理體系標(biāo)準的編寫要求(共11頁)

1、1、一般管理(gunl)標(biāo)準的編寫示例1：管理標(biāo)準編寫的要素(yo s)要求、描寫示例及注意事項要素要素要求編寫示例注意事項示例1：設(shè)備檢修管理標(biāo)準封面每項管理標(biāo)準均應(yīng)有封面。封面的內(nèi)容包括：“華能XX電廠企業(yè)標(biāo)準”字樣和標(biāo)志，以及該項管理標(biāo)準的中文名稱、編號、發(fā)布日期、實施日期、發(fā)布單位等。詳細：設(shè)備檢修管理標(biāo)準的封面發(fā)布與實施日期可以相同或?qū)嵤┤掌诒劝l(fā)布日期晚幾天。目次目次所列的內(nèi)容和順序如下： 前言； 章； 帶有標(biāo)題的條（需要時列出）； 附錄，應(yīng)在圓括號中標(biāo)明其性質(zhì)，例如“（規(guī)范性附錄）”或“（資料性附錄）”； 附錄的章和標(biāo)題的條（需要時列出）； 圖、表（需要時列出）。 詳見：設(shè)備檢修管

2、理標(biāo)準的目次只有前言、章、附錄前言 每個文件均應(yīng)有前言。前言不應(yīng)包含要求、圖、表。前言由特定部分和基本部分組成。 前言的特定部分應(yīng)說明該項文件的起草目的及其代替或廢除的管理標(biāo)準或文件、與其他標(biāo)準或文件的關(guān)系等。 前言的基本部分應(yīng)視情況依次給出下列信息： 本標(biāo)準由提出。 本標(biāo)準由歸口。 本標(biāo)準起草單位：。 本標(biāo)準主要起草人：。 本標(biāo)準由批準。 本標(biāo)準由解釋。 本標(biāo)準所代替標(biāo)準的歷次版本發(fā)布情況。 為了對全廠設(shè)備檢修工作進行標(biāo)準化管理，確保設(shè)備檢修安全、質(zhì)量、工期、費用得到有效的控制，依據(jù)DL/T838-2003發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則和華能國際電力股份有限公司檢修管理辦法的規(guī)定，并結(jié)合本廠設(shè)備檢修管

3、理實際情況，特制定本標(biāo)準。本標(biāo)準由標(biāo)準化領(lǐng)導(dǎo)小組提出。本標(biāo)準由檢修部起草。本標(biāo)準由策劃部歸口管理。本標(biāo)準起草人：李海群、劉福軍、蔣立軍修編人：蔣立軍、谷迎年初 審：解繼剛、徐德勤審 核：高德順批 準：靜鐵巖本標(biāo)準由檢修部負責(zé)解釋。本標(biāo)準所代替標(biāo)準的歷次版本發(fā)布情況為：Q/HNDL-205.02-2007設(shè)備檢修管理標(biāo)準(B/1版)。注意明確：目的、依據(jù)、代替文件、責(zé)任人、責(zé)任部門等信息。誰起草，誰解釋?；靖袷剑杭矗簽榱耍?明確了（確保、保證）， 依據(jù)制度規(guī)定，結(jié)合本廠管理的實際情況，特制定本標(biāo)準。范圍范圍應(yīng)明確地表明管理標(biāo)準的對象和所涉及的各個方面，指明該項管理標(biāo)準或其特定部分的適用界限（必

4、要時，可指出標(biāo)準不適用的界限）。范圍的文字應(yīng)簡潔，以便作為內(nèi)容提要使用。 范圍的陳述應(yīng)使用下列表述形式： “本標(biāo)準規(guī)定了”。 標(biāo)準適用性的陳述應(yīng)使用下述引導(dǎo)語引出： “本標(biāo)準適用于”。本標(biāo)準規(guī)定了華能大連電廠1、2、3、4號機組的發(fā)、輸電主輔設(shè)備、公用系統(tǒng)的設(shè)備檢修管理工作。本標(biāo)準適用于華能大連電廠廠長、主管廠長和生產(chǎn)部門及服務(wù)中心的有關(guān)人員。規(guī)定了什么事；適用什么部門、人員。規(guī)范性引用文件列出管理標(biāo)準中規(guī)范性引用的上級文件時，應(yīng)給出年號以及完整的名稱。引用文件的排列次序為：國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準、地方標(biāo)準、企業(yè)標(biāo)準、國內(nèi)有關(guān)文件、ISO標(biāo)準、IEC標(biāo)準、ISO或IEC有關(guān)文件、其他國際標(biāo)準以及國

5、際有關(guān)文件。DL/T838-2003發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則Q / HBG08.L022009中國華能集團公司華能電廠現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理體系文件編寫導(dǎo)則華能國際電力股份有限公司綜合計劃管理辦法華能國際電力股份有限公司檢修管理辦法華能國際電力股份有限公司檢修外包管理規(guī)定LN2-032-SC10華能國際電力股份有限公司遼寧分公司檢修管理辦法文件涉及到的上級文件；次序：從ISO、國家、國務(wù)院、部、行業(yè)、集團公司。文件：文件代號編寫日期所屬部門- 文件名 。術(shù)語和定義給出正確理解文件中某些術(shù)語所必需的定義。應(yīng)使用“下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準”作為引導(dǎo)語，通用的或通俗的術(shù)語不需定義。下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準

6、。3.1運行部門指電廠有運行班組的部門，包括運行部、燃料部。3.2檢修部門指電廠有檢修班組的部門，包括檢修部、燃料部、綜合服務(wù)中心。3.3設(shè)備檢修作業(yè)文件包是指為指導(dǎo)檢修工作負責(zé)人完成指定的工作任務(wù)，由技術(shù)人員按設(shè)備檢修規(guī)程編寫的，交檢修工作負責(zé)人攜帶、保管、使用、記錄的有關(guān)檢修作業(yè)書面文件匯總。與本標(biāo)準有關(guān)的定語、術(shù)語，便于理解。職責(zé)職責(zé)應(yīng)明確到部門（有網(wǎng)絡(luò)圖的可以明確到網(wǎng)絡(luò)末端崗位），應(yīng)明確該項管理活動的管理者、主管部門、協(xié)作部門等各自的職能、權(quán)限和分工協(xié)作及相互關(guān)系，同時應(yīng)明確該項標(biāo)準貫徹實施檢查考核的部門及方法。4.1廠長4.1.1全廠設(shè)備檢修安全工作的第一負責(zé)人。4.1.2負責(zé)批準全

7、廠“年度機組檢修計劃”。4.1.3負責(zé)設(shè)備檢修中重大問題的決策。4.1.4負責(zé)對檢修工程的總體質(zhì)量評價的批準。4.2主管生產(chǎn)副廠長4.2.1負責(zé)“年度機組檢修計劃”的審核。4.2.2負責(zé)設(shè)備檢修安全、質(zhì)量、環(huán)境管理方案的批準。4.2.3負責(zé)檢修各部門編制的材料計劃、備品備件計劃的批準。4.2.4負責(zé)設(shè)備檢修外包工隊伍的招標(biāo)結(jié)果批準。4.2.5負責(zé)機組檢修的總體指揮和協(xié)調(diào)工作。4.2.6負責(zé)組織有關(guān)人員解決設(shè)備檢修過程中的重大技術(shù)問題。4.2.7負責(zé)組織機組檢修工程總體驗收與評價工作。4.3策劃部4.3.1負責(zé)匯總、初審各檢修部門制定的“年度機組檢修計劃”，報廠部審批，并報送公司生產(chǎn)部。4.3.

8、2負責(zé)設(shè)備檢修安全、質(zhì)量、環(huán)境管理方案的審核及實施情況的監(jiān)督檢查。4.3.3負責(zé)機組年度檢修全過程質(zhì)量監(jiān)理。4.3.4負責(zé)各檢修部門編制的材料計劃、備品備件計劃的審核。4.3.5負責(zé)對外承包項目的審核并組織招標(biāo)、合同簽訂及外包工程隊伍的資質(zhì)審查。4.3.6負責(zé)設(shè)備檢修過程中對外來施工單位的安全、環(huán)境 、管理的監(jiān)督檢查。4.3.7負責(zé)管理檢修費用。4.4檢修部門（檢修部、燃料部檢修、綜合服務(wù)中心修繕部分）4.4.1負責(zé)所管轄設(shè)備年度檢修工作。4.4.2負責(zé)編制“年度機組檢修計劃”。4.4.3負責(zé)年度機組大、中、小修外包項目的施工管理（質(zhì)量、安全、環(huán)境），對檢修全過程進行跟蹤控制，并做好現(xiàn)場組織、

9、協(xié)調(diào)工作。4.4.4負責(zé)對外包單位進行技術(shù)交底。4.4.5負責(zé)組織設(shè)備檢修竣工驗收工作。4.4.6檢修部負責(zé)重要儀表、電動工器具定期檢驗。4.4.7負責(zé)所屬設(shè)備、設(shè)施的預(yù)案、措施和方案的編制，并組織實施。4.4.8負責(zé)所屬設(shè)備、設(shè)施檢修作業(yè)文件包的編制及資料的整理歸檔。4.4.9負責(zé)所屬設(shè)備的狀態(tài)檢測，整理設(shè)備優(yōu)化檢修的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。4.5運行部門（運行部、燃料部）4.5.1負責(zé)審核、補充各檢修部門提出的設(shè)備檢修安全措施，并負責(zé)安全措施的執(zhí)行和恢復(fù)。4.5.2參與修后設(shè)備調(diào)試方案的編制，并負責(zé)調(diào)試過程中的操作工作。4.5.3參與設(shè)備修后檢查及修后質(zhì)量評價工作。4.6物質(zhì)供應(yīng)處負責(zé)按計劃及時采購年度

10、檢修中所需的備品配件和材料要以廠部領(lǐng)導(dǎo)分工和各部門職責(zé)分工為基礎(chǔ)。部門職責(zé)的一般寫法:負責(zé)什么？組織、協(xié)調(diào)什么？參與、配合什么等？流程與風(fēng)險分析5.1管理流程圖：根據(jù)該項管理活動的內(nèi)容，繪制出橫向為職責(zé)，縱向為管理活動進程的管理流程圖(一個或多個）。繪制管理流程圖時，要依據(jù)GB 15261989信息處理數(shù)據(jù)流程圖、程序流程圖、系統(tǒng)流程圖和系統(tǒng)資源圖的文件編制符號及約定中關(guān)于程序流程圖的要求進行繪制。畫流程圖可分三步走，見示例。5.2控制點：控制點是指流程中的要害問題，它們是業(yè)務(wù)活動中的一些限定性不利因素，或是能使計劃更好地發(fā)揮作用的有利因素。控制點要與管理流程圖中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、風(fēng)險分析和管理內(nèi)容

11、保持一致。各項管理標(biāo)準中設(shè)置的控制點數(shù)不得少于集團公司要求的控制點數(shù)額，并應(yīng)根據(jù)集團公司的控制點要求制定電廠的具體控制措施。各項管理標(biāo)準的基本控制點和要求，詳見管理標(biāo)準控制點及基本要求。5.3風(fēng)險分析：風(fēng)險分析是對控制點失控可能造成的后果進行的分析，即從職業(yè)健康安全（涉及人員傷亡、疾?。?、質(zhì)量、節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟等方面進行的分析。風(fēng)險分析的表達格式為：“由于原因”，“可能發(fā)生情況”，“可能導(dǎo)致風(fēng)險”，“造成結(jié)果”。 5.1流程圖：三步走（見示例）52風(fēng)險控制點本標(biāo)準中的風(fēng)險控制點：滾動規(guī)劃、工藝標(biāo)準、計劃編制、開工準備、施工管理、驗收管理、修后管理。5.3風(fēng)險分析5.3.1 檢修文件及文件包編制

12、的質(zhì)量控制把關(guān)不嚴、存在漏項、技術(shù)標(biāo)準有錯誤，安全措施不全、審核不嚴等。5.3.2 重要備品配件準備不足，與實際有誤差，備品配件本身存在質(zhì)量問題或材料使用不當(dāng)，工器具、測量儀器工具漏檢驗、為設(shè)備檢修留下安全和質(zhì)量隱患。5.3.3 外包隊伍把關(guān)不嚴，安全、質(zhì)量、文明生產(chǎn)現(xiàn)場交底不到位，外包新進人員漏交底，現(xiàn)場缺乏安全監(jiān)督，出現(xiàn)現(xiàn)場違章作業(yè)，造成人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染等。5.3.4 設(shè)備檢修質(zhì)量把關(guān)不嚴，現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督不到位，“H、W”點鑒證不到位，缺陷處理隨意性、不走流程控制，缺陷讓步接受未經(jīng)審核、批準，設(shè)備部件漏裝或蠻干等。5.3.5 試轉(zhuǎn)或投運過程中未嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，出現(xiàn)誤操作、無票作

13、業(yè)、壓票不嚴、壓票后仍有人工作，造成設(shè)備損壞或人身傷害。5.3.6 工程項目、采購等費用控制管理不嚴，存在漏洞造成資金流失或非正常超資。5.3.7 修后文件、記錄管理不嚴，造成丟失。異動、改造新增設(shè)備，臺賬未及時建立、更新，造成臺賬資料與現(xiàn)場不符。根據(jù)管理活動的順序，畫出流程圖。畫流程圖最好分三步走。根據(jù)集團要求的控制點和企業(yè)管理流程實際，確定企業(yè)應(yīng)設(shè)置的控制點（可以比集團控制點多，但不能少）。根據(jù)設(shè)置的控制點進行風(fēng)險分析。控制點（風(fēng)險因素）的確定：從管理活動流程圖的各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險辨識和集團提出的控制點入手。管理內(nèi)容與要求（1） 應(yīng)詳細規(guī)定該項管理活動所涉及的全部內(nèi)容和應(yīng)達到的要求，以及為達到

14、要求而采取的措施和方法。（2）明確每個過程或活動中各項工作應(yīng)由誰干、干什么、干到什么程度、何時干、何地干、怎么干以及應(yīng)達到什么要求、如何進行控制等，并注明例外或特殊情況，必要時輔以程序圖或流程圖。（3）對于內(nèi)容復(fù)雜的管理標(biāo)準，當(dāng)條的層次太多時，可根據(jù)管理活動的特點或類別，分別列出若干章，分別敘述。（4）管理標(biāo)準中涉及的具體要求應(yīng)盡可能量化，不能量化的應(yīng)當(dāng)用可以比較的特性進行表述。（5）明確每個控制點的控制措施和方法。（6）當(dāng)管理內(nèi)容中涉及純技術(shù)性問題時，可直接引用技術(shù)標(biāo)準。 詳見：設(shè)備檢修管理標(biāo)準“管理內(nèi)容與要求”的編寫示例及說明在內(nèi)容上具有規(guī)定性規(guī)定應(yīng)該做什么，怎樣做，誰來做，何時做，何地做

15、，做到什么程度，不能做怎么。在表達上具有直接性所有規(guī)定（要求）的內(nèi)容都直接提出，不擺事實，不講道理，更不拐彎抹角；在語言上具有準確性因為所有規(guī)定（要求）都是要不折不扣地施行的，因此管理標(biāo)準用語必須準確嚴密，沒有歧義和漏洞；在形式上具有層次性一般都采用章、條、段、列項和附錄等形式，簡短的分條，較長的分章、分條，分條下面還可分層，綱目分明，便于執(zhí)行?？傊瑑?nèi)容要全面完整，語言要簡潔明白，程序要清楚，職責(zé)要分明，以便執(zhí)行實施和檢查監(jiān)督。怎么干體現(xiàn)在：應(yīng)用什么材料、設(shè)備和文件；如何對活動、風(fēng)險進行控制，使用什么記錄表單；干到什么程度（標(biāo)準）。檢查與考核明確該項活動的檢查與考核方法，負責(zé)部門 。7.1設(shè)

16、備檢修工作依照安全、質(zhì)量、環(huán)境管理方案規(guī)定的標(biāo)準進行考核，策劃部實施考核工作，設(shè)備檢修后一個月內(nèi)將考核結(jié)果上報廠部，由廠部批準后執(zhí)行。7.2對于承包工單位按照合同約定的項目履行，嚴格執(zhí)行其中的獎懲辦法。同時依據(jù)檢修工作情況對檢修隊伍的資質(zhì)進行評估，重新認定檢修隊伍的資質(zhì)。7.3對設(shè)備檢修過程中出現(xiàn)的考核項目，策劃部檢查監(jiān)理人員、各檢修部門、工作負責(zé)人、運行部門相關(guān)人員按照過失的程度承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，由廠部下達考核結(jié)果。7.4將設(shè)備檢修的結(jié)果作為相關(guān)部門、工作崗位的考核項目，在年終評定中進行考核。明確誰對本標(biāo)準檢查與考核。相關(guān)/支持性文件相關(guān)/支持性文件是指與編制或執(zhí)行本標(biāo)準相關(guān)的同一層次文件或正文中引用的文件。應(yīng)列出相關(guān)/支持性文件的編號及完整名稱。見文件與本標(biāo)準同級或下級文件報告與記錄列出執(zhí)行該項活動所形成的報告和記錄名稱、編號、資料歸檔、保存地點、保存期限等。編號名稱填寫部門保存地點保存期本標(biāo)準提到的有關(guān)報告和記錄。應(yīng)建立全廠和各部門執(zhí)行的記錄清單。安全、質(zhì)量、環(huán)境管理方案