一般管理體系標(biāo)準(zhǔn)的編寫要求(共11頁(yè))

1、1、一般管理(gunl)標(biāo)準(zhǔn)的編寫示例1：管理標(biāo)準(zhǔn)編寫的要素(yo s)要求、描寫示例及注意事項(xiàng)要素要素要求編寫示例注意事項(xiàng)示例1：設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)封面每項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)有封面。封面的內(nèi)容包括：“華能XX電廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”字樣和標(biāo)志，以及該項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)的中文名稱、編號(hào)、發(fā)布日期、實(shí)施日期、發(fā)布單位等。詳細(xì)：設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)的封面發(fā)布與實(shí)施日期可以相同或?qū)嵤┤掌诒劝l(fā)布日期晚幾天。目次目次所列的內(nèi)容和順序如下： 前言； 章； 帶有標(biāo)題的條（需要時(shí)列出）； 附錄，應(yīng)在圓括號(hào)中標(biāo)明其性質(zhì)，例如“（規(guī)范性附錄）”或“（資料性附錄）”； 附錄的章和標(biāo)題的條（需要時(shí)列出）； 圖、表（需要時(shí)列出）。 詳見(jiàn)：設(shè)備檢修管

2、理標(biāo)準(zhǔn)的目次只有前言、章、附錄前言 每個(gè)文件均應(yīng)有前言。前言不應(yīng)包含要求、圖、表。前言由特定部分和基本部分組成。 前言的特定部分應(yīng)說(shuō)明該項(xiàng)文件的起草目的及其代替或廢除的管理標(biāo)準(zhǔn)或文件、與其他標(biāo)準(zhǔn)或文件的關(guān)系等。 前言的基本部分應(yīng)視情況依次給出下列信息： 本標(biāo)準(zhǔn)由提出。 本標(biāo)準(zhǔn)由歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：。 本標(biāo)準(zhǔn)由批準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)由解釋。 本標(biāo)準(zhǔn)所代替標(biāo)準(zhǔn)的歷次版本發(fā)布情況。 為了對(duì)全廠設(shè)備檢修工作進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保設(shè)備檢修安全、質(zhì)量、工期、費(fèi)用得到有效的控制，依據(jù)DL/T838-2003發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則和華能國(guó)際電力股份有限公司檢修管理辦法的規(guī)定，并結(jié)合本廠設(shè)備檢修管

3、理實(shí)際情況，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組提出。本標(biāo)準(zhǔn)由檢修部起草。本標(biāo)準(zhǔn)由策劃部歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)起草人：李海群、劉福軍、蔣立軍修編人：蔣立軍、谷迎年初 審：解繼剛、徐德勤審 核：高德順批 準(zhǔn)：靜鐵巖本標(biāo)準(zhǔn)由檢修部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)所代替標(biāo)準(zhǔn)的歷次版本發(fā)布情況為：Q/HNDL-205.02-2007設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)(B/1版)。注意明確：目的、依據(jù)、代替文件、責(zé)任人、責(zé)任部門等信息。誰(shuí)起草，誰(shuí)解釋?；靖袷剑杭矗簽榱?， 明確了（確保、保證）， 依據(jù)制度規(guī)定，結(jié)合本廠管理的實(shí)際情況，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。范圍范圍應(yīng)明確地表明管理標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)象和所涉及的各個(gè)方面，指明該項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)或其特定部分的適用界限（必

4、要時(shí)，可指出標(biāo)準(zhǔn)不適用的界限）。范圍的文字應(yīng)簡(jiǎn)潔，以便作為內(nèi)容提要使用。 范圍的陳述應(yīng)使用下列表述形式： “本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了”。 標(biāo)準(zhǔn)適用性的陳述應(yīng)使用下述引導(dǎo)語(yǔ)引出： “本標(biāo)準(zhǔn)適用于”。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了華能大連電廠1、2、3、4號(hào)機(jī)組的發(fā)、輸電主輔設(shè)備、公用系統(tǒng)的設(shè)備檢修管理工作。本標(biāo)準(zhǔn)適用于華能大連電廠廠長(zhǎng)、主管廠長(zhǎng)和生產(chǎn)部門及服務(wù)中心的有關(guān)人員。規(guī)定了什么事；適用什么部門、人員。規(guī)范性引用文件列出管理標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)范性引用的上級(jí)文件時(shí)，應(yīng)給出年號(hào)以及完整的名稱。引用文件的排列次序?yàn)椋簢?guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)內(nèi)有關(guān)文件、ISO標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)、ISO或IEC有關(guān)文件、其他國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)

5、際有關(guān)文件。DL/T838-2003發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則Q / HBG08.L022009中國(guó)華能集團(tuán)公司華能電廠現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理體系文件編寫導(dǎo)則華能國(guó)際電力股份有限公司綜合計(jì)劃管理辦法華能國(guó)際電力股份有限公司檢修管理辦法華能國(guó)際電力股份有限公司檢修外包管理規(guī)定LN2-032-SC10華能國(guó)際電力股份有限公司遼寧分公司檢修管理辦法文件涉及到的上級(jí)文件；次序：從ISO、國(guó)家、國(guó)務(wù)院、部、行業(yè)、集團(tuán)公司。文件：文件代號(hào)編寫日期所屬部門- 文件名 。術(shù)語(yǔ)和定義給出正確理解文件中某些術(shù)語(yǔ)所必需的定義。應(yīng)使用“下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)”作為引導(dǎo)語(yǔ)，通用的或通俗的術(shù)語(yǔ)不需定義。下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)

6、。3.1運(yùn)行部門指電廠有運(yùn)行班組的部門，包括運(yùn)行部、燃料部。3.2檢修部門指電廠有檢修班組的部門，包括檢修部、燃料部、綜合服務(wù)中心。3.3設(shè)備檢修作業(yè)文件包是指為指導(dǎo)檢修工作負(fù)責(zé)人完成指定的工作任務(wù)，由技術(shù)人員按設(shè)備檢修規(guī)程編寫的，交檢修工作負(fù)責(zé)人攜帶、保管、使用、記錄的有關(guān)檢修作業(yè)書面文件匯總。與本標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的定語(yǔ)、術(shù)語(yǔ)，便于理解。職責(zé)職責(zé)應(yīng)明確到部門（有網(wǎng)絡(luò)圖的可以明確到網(wǎng)絡(luò)末端崗位），應(yīng)明確該項(xiàng)管理活動(dòng)的管理者、主管部門、協(xié)作部門等各自的職能、權(quán)限和分工協(xié)作及相互關(guān)系，同時(shí)應(yīng)明確該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施檢查考核的部門及方法。4.1廠長(zhǎng)4.1.1全廠設(shè)備檢修安全工作的第一負(fù)責(zé)人。4.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)全

7、廠“年度機(jī)組檢修計(jì)劃”。4.1.3負(fù)責(zé)設(shè)備檢修中重大問(wèn)題的決策。4.1.4負(fù)責(zé)對(duì)檢修工程的總體質(zhì)量評(píng)價(jià)的批準(zhǔn)。4.2主管生產(chǎn)副廠長(zhǎng)4.2.1負(fù)責(zé)“年度機(jī)組檢修計(jì)劃”的審核。4.2.2負(fù)責(zé)設(shè)備檢修安全、質(zhì)量、環(huán)境管理方案的批準(zhǔn)。4.2.3負(fù)責(zé)檢修各部門編制的材料計(jì)劃、備品備件計(jì)劃的批準(zhǔn)。4.2.4負(fù)責(zé)設(shè)備檢修外包工隊(duì)伍的招標(biāo)結(jié)果批準(zhǔn)。4.2.5負(fù)責(zé)機(jī)組檢修的總體指揮和協(xié)調(diào)工作。4.2.6負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員解決設(shè)備檢修過(guò)程中的重大技術(shù)問(wèn)題。4.2.7負(fù)責(zé)組織機(jī)組檢修工程總體驗(yàn)收與評(píng)價(jià)工作。4.3策劃部4.3.1負(fù)責(zé)匯總、初審各檢修部門制定的“年度機(jī)組檢修計(jì)劃”，報(bào)廠部審批，并報(bào)送公司生產(chǎn)部。4.3.

8、2負(fù)責(zé)設(shè)備檢修安全、質(zhì)量、環(huán)境管理方案的審核及實(shí)施情況的監(jiān)督檢查。4.3.3負(fù)責(zé)機(jī)組年度檢修全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)理。4.3.4負(fù)責(zé)各檢修部門編制的材料計(jì)劃、備品備件計(jì)劃的審核。4.3.5負(fù)責(zé)對(duì)外承包項(xiàng)目的審核并組織招標(biāo)、合同簽訂及外包工程隊(duì)伍的資質(zhì)審查。4.3.6負(fù)責(zé)設(shè)備檢修過(guò)程中對(duì)外來(lái)施工單位的安全、環(huán)境 、管理的監(jiān)督檢查。4.3.7負(fù)責(zé)管理檢修費(fèi)用。4.4檢修部門（檢修部、燃料部檢修、綜合服務(wù)中心修繕部分）4.4.1負(fù)責(zé)所管轄設(shè)備年度檢修工作。4.4.2負(fù)責(zé)編制“年度機(jī)組檢修計(jì)劃”。4.4.3負(fù)責(zé)年度機(jī)組大、中、小修外包項(xiàng)目的施工管理（質(zhì)量、安全、環(huán)境），對(duì)檢修全過(guò)程進(jìn)行跟蹤控制，并做好現(xiàn)場(chǎng)組織、

9、協(xié)調(diào)工作。4.4.4負(fù)責(zé)對(duì)外包單位進(jìn)行技術(shù)交底。4.4.5負(fù)責(zé)組織設(shè)備檢修竣工驗(yàn)收工作。4.4.6檢修部負(fù)責(zé)重要儀表、電動(dòng)工器具定期檢驗(yàn)。4.4.7負(fù)責(zé)所屬設(shè)備、設(shè)施的預(yù)案、措施和方案的編制，并組織實(shí)施。4.4.8負(fù)責(zé)所屬設(shè)備、設(shè)施檢修作業(yè)文件包的編制及資料的整理歸檔。4.4.9負(fù)責(zé)所屬設(shè)備的狀態(tài)檢測(cè)，整理設(shè)備優(yōu)化檢修的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。4.5運(yùn)行部門（運(yùn)行部、燃料部）4.5.1負(fù)責(zé)審核、補(bǔ)充各檢修部門提出的設(shè)備檢修安全措施，并負(fù)責(zé)安全措施的執(zhí)行和恢復(fù)。4.5.2參與修后設(shè)備調(diào)試方案的編制，并負(fù)責(zé)調(diào)試過(guò)程中的操作工作。4.5.3參與設(shè)備修后檢查及修后質(zhì)量評(píng)價(jià)工作。4.6物質(zhì)供應(yīng)處負(fù)責(zé)按計(jì)劃及時(shí)采購(gòu)年度

10、檢修中所需的備品配件和材料要以廠部領(lǐng)導(dǎo)分工和各部門職責(zé)分工為基礎(chǔ)。部門職責(zé)的一般寫法:負(fù)責(zé)什么？組織、協(xié)調(diào)什么？參與、配合什么等？流程與風(fēng)險(xiǎn)分析5.1管理流程圖：根據(jù)該項(xiàng)管理活動(dòng)的內(nèi)容，繪制出橫向?yàn)槁氊?zé)，縱向?yàn)楣芾砘顒?dòng)進(jìn)程的管理流程圖(一個(gè)或多個(gè)）。繪制管理流程圖時(shí)，要依據(jù)GB 15261989信息處理數(shù)據(jù)流程圖、程序流程圖、系統(tǒng)流程圖和系統(tǒng)資源圖的文件編制符號(hào)及約定中關(guān)于程序流程圖的要求進(jìn)行繪制。畫流程圖可分三步走，見(jiàn)示例。5.2控制點(diǎn)：控制點(diǎn)是指流程中的要害問(wèn)題，它們是業(yè)務(wù)活動(dòng)中的一些限定性不利因素，或是能使計(jì)劃更好地發(fā)揮作用的有利因素?？刂泣c(diǎn)要與管理流程圖中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)分析和管理內(nèi)容

11、保持一致。各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)置的控制點(diǎn)數(shù)不得少于集團(tuán)公司要求的控制點(diǎn)數(shù)額，并應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司的控制點(diǎn)要求制定電廠的具體控制措施。各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)的基本控制點(diǎn)和要求，詳見(jiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)控制點(diǎn)及基本要求。5.3風(fēng)險(xiǎn)分析：風(fēng)險(xiǎn)分析是對(duì)控制點(diǎn)失控可能造成的后果進(jìn)行的分析，即從職業(yè)健康安全（涉及人員傷亡、疾?。?、質(zhì)量、節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行的分析。風(fēng)險(xiǎn)分析的表達(dá)格式為：“由于原因”，“可能發(fā)生情況”，“可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)”，“造成結(jié)果”。 5.1流程圖：三步走（見(jiàn)示例）52風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)本標(biāo)準(zhǔn)中的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：滾動(dòng)規(guī)劃、工藝標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃編制、開(kāi)工準(zhǔn)備、施工管理、驗(yàn)收管理、修后管理。5.3風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1 檢修文件及文件包編制

12、的質(zhì)量控制把關(guān)不嚴(yán)、存在漏項(xiàng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有錯(cuò)誤，安全措施不全、審核不嚴(yán)等。5.3.2 重要備品配件準(zhǔn)備不足，與實(shí)際有誤差，備品配件本身存在質(zhì)量問(wèn)題或材料使用不當(dāng)，工器具、測(cè)量?jī)x器工具漏檢驗(yàn)、為設(shè)備檢修留下安全和質(zhì)量隱患。5.3.3 外包隊(duì)伍把關(guān)不嚴(yán)，安全、質(zhì)量、文明生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)交底不到位，外包新進(jìn)人員漏交底，現(xiàn)場(chǎng)缺乏安全監(jiān)督，出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)違章作業(yè)，造成人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染等。5.3.4 設(shè)備檢修質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督不到位，“H、W”點(diǎn)鑒證不到位，缺陷處理隨意性、不走流程控制，缺陷讓步接受未經(jīng)審核、批準(zhǔn)，設(shè)備部件漏裝或蠻干等。5.3.5 試轉(zhuǎn)或投運(yùn)過(guò)程中未嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，出現(xiàn)誤操作、無(wú)票作

13、業(yè)、壓票不嚴(yán)、壓票后仍有人工作，造成設(shè)備損壞或人身傷害。5.3.6 工程項(xiàng)目、采購(gòu)等費(fèi)用控制管理不嚴(yán)，存在漏洞造成資金流失或非正常超資。5.3.7 修后文件、記錄管理不嚴(yán)，造成丟失。異動(dòng)、改造新增設(shè)備，臺(tái)賬未及時(shí)建立、更新，造成臺(tái)賬資料與現(xiàn)場(chǎng)不符。根據(jù)管理活動(dòng)的順序，畫出流程圖。畫流程圖最好分三步走。根據(jù)集團(tuán)要求的控制點(diǎn)和企業(yè)管理流程實(shí)際，確定企業(yè)應(yīng)設(shè)置的控制點(diǎn)（可以比集團(tuán)控制點(diǎn)多，但不能少）。根據(jù)設(shè)置的控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析?？刂泣c(diǎn)（風(fēng)險(xiǎn)因素）的確定：從管理活動(dòng)流程圖的各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和集團(tuán)提出的控制點(diǎn)入手。管理內(nèi)容與要求（1） 應(yīng)詳細(xì)規(guī)定該項(xiàng)管理活動(dòng)所涉及的全部?jī)?nèi)容和應(yīng)達(dá)到的要求，以及為達(dá)到

14、要求而采取的措施和方法。（2）明確每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中各項(xiàng)工作應(yīng)由誰(shuí)干、干什么、干到什么程度、何時(shí)干、何地干、怎么干以及應(yīng)達(dá)到什么要求、如何進(jìn)行控制等，并注明例外或特殊情況，必要時(shí)輔以程序圖或流程圖。（3）對(duì)于內(nèi)容復(fù)雜的管理標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)條的層次太多時(shí)，可根據(jù)管理活動(dòng)的特點(diǎn)或類別，分別列出若干章，分別敘述。（4）管理標(biāo)準(zhǔn)中涉及的具體要求應(yīng)盡可能量化，不能量化的應(yīng)當(dāng)用可以比較的特性進(jìn)行表述。（5）明確每個(gè)控制點(diǎn)的控制措施和方法。（6）當(dāng)管理內(nèi)容中涉及純技術(shù)性問(wèn)題時(shí)，可直接引用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 詳見(jiàn)：設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)“管理內(nèi)容與要求”的編寫示例及說(shuō)明在內(nèi)容上具有規(guī)定性規(guī)定應(yīng)該做什么，怎樣做，誰(shuí)來(lái)做，何時(shí)做，何地做

15、，做到什么程度，不能做怎么。在表達(dá)上具有直接性所有規(guī)定（要求）的內(nèi)容都直接提出，不擺事實(shí)，不講道理，更不拐彎抹角；在語(yǔ)言上具有準(zhǔn)確性因?yàn)樗幸?guī)定（要求）都是要不折不扣地施行的，因此管理標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)必須準(zhǔn)確嚴(yán)密，沒(méi)有歧義和漏洞；在形式上具有層次性一般都采用章、條、段、列項(xiàng)和附錄等形式，簡(jiǎn)短的分條，較長(zhǎng)的分章、分條，分條下面還可分層，綱目分明，便于執(zhí)行?？傊?，內(nèi)容要全面完整，語(yǔ)言要簡(jiǎn)潔明白，程序要清楚，職責(zé)要分明，以便執(zhí)行實(shí)施和檢查監(jiān)督。怎么干體現(xiàn)在：應(yīng)用什么材料、設(shè)備和文件；如何對(duì)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，使用什么記錄表單；干到什么程度（標(biāo)準(zhǔn)）。檢查與考核明確該項(xiàng)活動(dòng)的檢查與考核方法，負(fù)責(zé)部門 。7.1設(shè)

16、備檢修工作依照安全、質(zhì)量、環(huán)境管理方案規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，策劃部實(shí)施考核工作，設(shè)備檢修后一個(gè)月內(nèi)將考核結(jié)果上報(bào)廠部，由廠部批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.2對(duì)于承包工單位按照合同約定的項(xiàng)目履行，嚴(yán)格執(zhí)行其中的獎(jiǎng)懲辦法。同時(shí)依據(jù)檢修工作情況對(duì)檢修隊(duì)伍的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)估，重新認(rèn)定檢修隊(duì)伍的資質(zhì)。7.3對(duì)設(shè)備檢修過(guò)程中出現(xiàn)的考核項(xiàng)目，策劃部檢查監(jiān)理人員、各檢修部門、工作負(fù)責(zé)人、運(yùn)行部門相關(guān)人員按照過(guò)失的程度承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，由廠部下達(dá)考核結(jié)果。7.4將設(shè)備檢修的結(jié)果作為相關(guān)部門、工作崗位的考核項(xiàng)目，在年終評(píng)定中進(jìn)行考核。明確誰(shuí)對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)檢查與考核。相關(guān)/支持性文件相關(guān)/支持性文件是指與編制或執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的同一層次文件或正文中引用的文件。應(yīng)列出相關(guān)/支持性文件的編號(hào)及完整名稱。見(jiàn)文件與本標(biāo)準(zhǔn)同級(jí)或下級(jí)文件報(bào)告與記錄列出執(zhí)行該項(xiàng)活動(dòng)所形成的報(bào)告和記錄名稱、編號(hào)、資料歸檔、保存地點(diǎn)、保存期限等。編號(hào)名稱填寫部門保存地點(diǎn)保存期本標(biāo)準(zhǔn)提到的有關(guān)報(bào)告和記錄。應(yīng)建立全廠和各部門執(zhí)行的記錄清單。安全、質(zhì)量、環(huán)境管理方案