采購管理制度(三)

1、A供應(yīng)商管理制度B采購管理制度A供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商管理年度復(fù)查輔導(dǎo).總則1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。2適用范圍適用于公司的供應(yīng)商管理。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。.供應(yīng)商管理規(guī)定1供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)程序如下：供應(yīng)商資訊收集一供應(yīng)商基本資料表填寫一供應(yīng)商接洽一供應(yīng)商問卷調(diào)查一樣品鑒定一提出供應(yīng)商調(diào)查申請2供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序如下：組成供應(yīng)商調(diào)查小組一分別對供應(yīng)商的價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核一列入合格供應(yīng)商名列3訂購、采購訂購、采購程序如下：請購一詢價一比價一議價一定價

2、一訂購一交貨一驗收一付款4供應(yīng)冏評鑒供應(yīng)商評鑒程序如下：每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒一每半年進(jìn)行一次總評一列出各供應(yīng)商的評鑒等級一依規(guī)定獎懲5供應(yīng)商復(fù)查每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。6供應(yīng)商輔導(dǎo)XtC等以下的供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。7供應(yīng)商獎懲7.1獎勵方式對優(yōu)秀的供應(yīng)商有下列獎勵方式：A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會。A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。對價格合理化及提案改善，

3、品質(zhì)管理、技術(shù)改善推行成果顯著者，另行獎勵。A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。.7.2懲處方式凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成的損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。C等、D等的供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。E等供應(yīng)商即予停止交易。D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。因上述原因停止交易的供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量的方式交易。信譽不佳的供應(yīng)商酌情作延期付款的懲處。.附件附件采購部合格供應(yīng)商名錄采購部合格供應(yīng)商目錄年月日序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)物料聯(lián)系人固定電話傳真手機(jī)最后復(fù)查時間詳細(xì)地址供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)填表

4、人：審核：日期:總則制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使的有章可循，特制定本規(guī)章。2適用范圍適用于本公司新供應(yīng)商的開發(fā)工作。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。供應(yīng)商開發(fā)程序采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。研發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。質(zhì)檢部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、采購部組成供應(yīng)商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評核。2供應(yīng)商資訊來源各種采購指南。新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。各種產(chǎn)品發(fā)表會。各類產(chǎn)品展示(銷)會。同行或供應(yīng)商介紹。6）公開征詢。7）供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)。（8）其他途徑。3供應(yīng)商問卷調(diào)查31問卷設(shè)計問卷設(shè)計由采購部主導(dǎo)，質(zhì)檢、研發(fā)等單位協(xié)助

5、。設(shè)計應(yīng)注意的事項有：依本公司需要設(shè)計部問卷的內(nèi)容及格式，應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊，易于填寫，通俗易懂，便于整理。32供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表。該表包括下列內(nèi)容：公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。設(shè)備狀況。人力資源狀況。主要產(chǎn)品及原材料。主要客戶。其他必要事項。233供應(yīng)商問卷調(diào)查表供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：材料零件確認(rèn)、品質(zhì)驗收與管制、采購合同、請款流程、售后服務(wù)、建議事項。4供應(yīng)商開發(fā)流程：尋找供應(yīng)商-填寫供應(yīng)商基本資料表-與供應(yīng)商洽談-必要時作樣品鑒定-供應(yīng)商問卷

6、調(diào)查-提出供應(yīng)商調(diào)查評核的申請5后續(xù)工作依供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對供應(yīng)商作實際調(diào)查評核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。附件附件供應(yīng)商基本資料表附件供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）附件供應(yīng)商基本資料表廠商編號：年月日名稱地址法人聯(lián)系人電話傳真E-mail網(wǎng)址資本額萬元器設(shè)備名稱數(shù)臺廠牌規(guī)格購入時間購入成本一匕匕育建廠登記日期年月日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額料來源材料名稱供應(yīng)1商備注耳能A數(shù)干部數(shù)員工數(shù)學(xué)中以上3t均月薪要產(chǎn)品名稱比例名稱比例要客戶名主稱比例名稱比例確認(rèn)：審核：填表:附件供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）供應(yīng)商名稱：年月日目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度

7、狀況布料零件確認(rèn)1.您對研發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否了解？口了解口不了解口請求當(dāng)面溝通了解2.您對本公司研發(fā)部門認(rèn)定的材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？口了解口不了解口請求當(dāng)面溝通了解3.您對研發(fā)部門認(rèn)可的樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理的用？有保留未保留請求當(dāng)面溝通了解缶質(zhì)驗收管制11.您對本公司質(zhì)檢部檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？口了解口不了解口請求當(dāng)面溝通了解2.3.購合同31.貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？口可以口不PJ以口需設(shè)法彌補(bǔ)2.3.款流程11.您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？口了解口不了解口請求當(dāng)面溝通了解2.3.章后服務(wù)F1.您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪一部門或主管？口質(zhì)檢

8、口研發(fā)采購口總經(jīng)理2.3.兔議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理制度二供應(yīng)商調(diào)查總則11制定目的為了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、品控功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)的物料的能力，特制定本規(guī)章。2適用范圍對擬開發(fā)供應(yīng)商的調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商的年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定1供應(yīng)商調(diào)查程序采購部實施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)的供應(yīng)商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購、研發(fā)、質(zhì)檢、生產(chǎn)人員組成供應(yīng)商調(diào)查

9、小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查評核，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。評核的結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司的合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可的廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司的供應(yīng)商。2供應(yīng)商調(diào)查評核（共100分）21價格評核（15分）對供應(yīng)商所提供的物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。22技術(shù)評核（30分）對供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)，由研發(fā)部依下列因素作評核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。23品質(zhì)評核（30分）對供應(yīng)商的品質(zhì)，由質(zhì)檢部依下列因素作評核：質(zhì)檢組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗的方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。24生產(chǎn)評核（25

10、分）對供應(yīng)商的生產(chǎn)管理，由生產(chǎn)部依下列因素作主核：生產(chǎn)計劃體系。最短及最長的交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。24評核分等供應(yīng)商評核等級劃分如下：(1)平均得分90.1100分者為A等。(優(yōu)秀合格供應(yīng)商)(2)平均得分80.190分者為B等。(良好合格供應(yīng)商，采購部提請改善不足)(3)平均得分70.180分者為C等。(合格供應(yīng)商，采購部提請改善不足)(4)平均得分60.170分者為D等。(一般供應(yīng)商，給改進(jìn)機(jī)會，三個月內(nèi)未能達(dá)到C等以上不予選擇)。(5)平均得分60分以下者為E等。(不合格供應(yīng)商，不予選擇。)3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可的合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評

11、核。復(fù)查不合格的供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商的歹I。若供應(yīng)商的交期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應(yīng)商作必要的復(fù)查。3附件附件供應(yīng)商調(diào)查表(范例)供應(yīng)商調(diào)查表(范例)年月日供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱調(diào)查時問第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備注格評核價1.原料價格2.加工費用3.估價方法4.付款方式術(shù)評核1.技術(shù)水準(zhǔn)技2.資料管理3.設(shè)備狀況4.工藝流程5.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)品1.質(zhì)檢組織體系評核2.品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3.檢驗方法記錄4.糾止預(yù)防措施管主核1.生產(chǎn)計劃體系生2.交期控制能力3.進(jìn)度控制能力4.異常排除能力合計XXXXt品有限公司采購部SHA

12、NDONGHUIFA例NYOUXIANGOIGS供應(yīng)商檔案省市供應(yīng)商名稱供應(yīng)商代碼供應(yīng)商地址郵編生產(chǎn)許可證號衛(wèi)生許可證號營業(yè)執(zhí)照注稅務(wù)登記證號開戶行地址帳號聯(lián)系人姓名職務(wù)手機(jī)公司網(wǎng)址E-mail結(jié)算方式及時間發(fā)票稅點物流經(jīng)營主導(dǎo)產(chǎn)品備注填表人：填表時間:供應(yīng)商管理制度三供應(yīng)商評鑒總則1制定目的為規(guī)范對合格供應(yīng)商的日常評鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章2適用范圍適用于本公司的合格供應(yīng)商的評鑒。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2.供應(yīng)商評鑒程序1評鑒項目供應(yīng)商交貨實績的評鑒項目及分?jǐn)?shù)比例如下(滿分100分)：品質(zhì)評鑒：40分。交

13、期評鑒：25分。價格主鑒：15分。服務(wù)評鑒：15分。其他評鑒：5分。2評分辦法2.1品質(zhì)評鑒由質(zhì)檢部依進(jìn)料驗收的批次合格率評分，每個月進(jìn)行一次。計算：進(jìn)料批次合格率=(檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù))x100%評分：得分=40X進(jìn)料批次合格率22交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評分，方式如下： TOC o 1-5 h z 如期交貨得分25分。延遲12日每批次扣2分。延遲34日每批次扣5分。延遲56日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進(jìn)行平均，得出該月的交期評鑒得分。23價格評鑒由采購部供應(yīng)高的價格水準(zhǔn)評分，方式如下： TOC

14、 o 1-5 h z 價格公平合理，報價迅速：10分。價格尚屬公平，報價緩慢：8分。價格稍微偏高，報價迅速：6分。價格稍微偏高，報價緩慢：3分。價格甚不合理或報價十分低效：0分。24服務(wù)評鑒241抱怨處理評分由質(zhì)檢部對供應(yīng)商的抱怨處理予以評分，評分如下：誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意不足：2分。置的不理：0分。24.2.退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：按期更換：7分。偶爾拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置的不理：0分。25其他評鑒由采購部匯總資材、生產(chǎn)、財務(wù)或其他單位對供應(yīng)商的評價、抱怨，予以評分，滿分5分。3評鑒辦法供應(yīng)商的評鑒每月進(jìn)行一次。將各項得分匯入供應(yīng)商評鑒

15、表，并合計總得分。每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評鑒月數(shù)24評鑒分等供應(yīng)商評鑒等級劃分如下：(6)平均得分90.1100分者為A等。(7)平均得分80.190分者為B等。(8)平均得分70.180分者為C等。(9)平均得分60.170分者為D等。(10)平均得分60分以下者為E等。.5評鑒處理A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗的優(yōu)惠獎勵。B等廠冏為良好廠冏，由米購部提請廠冏改善不足。C等廠商為合格廠商，由質(zhì)檢、采購等部門予以必要的輔導(dǎo)。D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由質(zhì)檢、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。被淘汰

16、廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。.附件附件供應(yīng)商評鑒表供應(yīng)商評鑒表1商名稱)商編號地址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務(wù)評鑒其他合計得分月月時月問月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：生產(chǎn):質(zhì)檢:采購:采購管理制度采購流程圖采購流程圖備注：Y:合格，N:不合格采購管理制度二采購流程1、總則1制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍適用于本公司物料、零件的訂購、采購管理業(yè)務(wù)。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。工作流程各部門依物料需要狀況、物料庫存數(shù)量寫請購單，請購單必須提

17、前四天下達(dá)。采購部根據(jù)市場行情，結(jié)合物流半徑與到貨時間會同生產(chǎn)部制定貨物高低儲備量。請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、需求日期及注意事項，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈總經(jīng)理或所分管副總批準(zhǔn)。請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，緊急請購時，請購部門應(yīng)于備注欄注明“緊急”如因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。采購人員接獲核準(zhǔn)后的請購單，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象

18、。供應(yīng)商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)。專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價，議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。采購人員詢價、議價完成后，于采購審批單上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。采購審批單上應(yīng)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、訂購供應(yīng)商、采購原因、報價，均經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。采購審批單一式二聯(lián)：一聯(lián)給財務(wù)；一聯(lián)采購自留；采購人員接到獲經(jīng)核準(zhǔn)的的采購審批單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話、傳真形式或訂合同確認(rèn)交期。若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供

19、應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。采購員依據(jù)采購審批單寫一份到貨計劃，到貨計劃單上必須寫明采購物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、供貨商、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間。采購員依據(jù)采購到貨計劃，對所訂貨物進(jìn)行追蹤。如果貨物不能按到貨計劃時間到達(dá)應(yīng)提前給請購部門、保管、質(zhì)檢報警，并把到貨拖延時間告知以上部門。采購物品進(jìn)廠后，保管員、質(zhì)檢員根據(jù)到貨計劃共同清點數(shù)量、確認(rèn)質(zhì)量無誤后開入庫單，并雙方簽字確認(rèn)。如采購物品與到貨計劃內(nèi)容不符，保管員、質(zhì)檢員應(yīng)及時通知采購項目負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場進(jìn)行查看。如果項目負(fù)責(zé)人因某種原因無法到達(dá)現(xiàn)場，可以委托其他采購部人員代為查看；如采購進(jìn)廠物品，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)為不合格，采購員必須親自協(xié)同質(zhì)檢、研發(fā)、生產(chǎn)人員

20、到現(xiàn)場查看貨物的標(biāo)準(zhǔn)。采購員根據(jù)研發(fā)部出具的產(chǎn)品使用實際情況，打出書面報告，在貨到48小時內(nèi)給供貨商通知涵，采購部做出退貨、或降價處理。采購員把采購部的處理通知單給各個責(zé)任部門一份。（涉及退貨的采購員必須對退貨的費用、貨款進(jìn)行追交,并根據(jù)對給公司所造成的損失對采購員進(jìn)行處理；采購員對給公司造成的損失的供應(yīng)商進(jìn)行索賠；采購產(chǎn)品因庫房存放不當(dāng)造成產(chǎn)品變質(zhì)，給公司造成的損失庫房承擔(dān)；采購產(chǎn)品在使用中發(fā)現(xiàn)不合格但質(zhì)檢員檢驗合格的，由檢驗部門承擔(dān)主要責(zé)任。）經(jīng)保管、質(zhì)檢簽字后的入庫單，轉(zhuǎn)采購部，由該項目采購負(fù)責(zé)人根據(jù)訂購單確認(rèn)數(shù)量無誤后，在入庫單上簽單價并簽字確認(rèn)，采購經(jīng)理在對方的收據(jù)上簽字確認(rèn)已經(jīng)采購

21、到貨；經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后，入庫單轉(zhuǎn)交財務(wù)，由財務(wù)負(fù)責(zé)入帳。采購物品付款采購員采購的物品涉及預(yù)付款時，根據(jù)采購審批單填寫采購用款申請單，詳細(xì)注明數(shù)量、單價、金額、收款方的賬號明細(xì)，并要注明匯款手續(xù)費的承擔(dān)方。經(jīng)采購經(jīng)理審核后，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的用款申請單轉(zhuǎn)交財務(wù)，財務(wù)接單后進(jìn)行匯款，并把匯款底單交給采購部，采購部在接到底單半小時內(nèi)給供貨商發(fā)傳真。月結(jié)供應(yīng)商根據(jù)公司財務(wù)部要求每月一號或十號到公司財務(wù)部對帳，十二號財務(wù)把供應(yīng)商欠款明細(xì)表匯總后給采購部，采購經(jīng)理把付款明細(xì)標(biāo)在付款欄，上交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)財務(wù)出納，財務(wù)十五號實施付款。異地供應(yīng)商總經(jīng)理批款后，采購部依據(jù)總經(jīng)理批款單給財

22、務(wù)一份用款申請單，協(xié)助財務(wù)給供應(yīng)商付款。采購部用款申請單必須提前一天報財務(wù)，財務(wù)備款。因財務(wù)原因匯款不及時，造成采購產(chǎn)品不能及時到達(dá)，給請購部門帶來損失，由財務(wù)部門負(fù)全責(zé)，因采購員報款不及時造成采購產(chǎn)品延期，由采購部負(fù)全責(zé)。3附件附件1訂購單附件2采購合同表附件1訂購單請購單號：日期:商廠自號地址耳話訂購內(nèi)容次項物料名稱料號/規(guī)格訂購數(shù)量由價*金額交貨日期技術(shù)要求123456合計合計金額（大寫）萬仟佰拾元交貨地點交易條款總經(jīng)理經(jīng)理采購員供應(yīng)商附件2采購合同表合同審批單合同名稱對方單位名稱合同類型合同金額項目負(fù)責(zé)人部門財務(wù)經(jīng)理簽字日期營銷副總簽字日期總經(jīng)理審批日期備注合同審批單合同名稱對方單位名

23、稱合同類型合同金額項目負(fù)責(zé)人部門財務(wù)經(jīng)理簽字日期營銷副總簽字日期總經(jīng)理審批日期備注采購管理制度二采購計劃與預(yù)算.總則制定目的為制定采購計劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章2適用范圍適用于每年度的采購計劃、資金預(yù)算。1）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2采購計劃編制的規(guī)定21采購計劃的作用預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。配合生產(chǎn)、銷售計劃的達(dá)成。配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。指導(dǎo)采購工作。2采購計劃的編制21銷售計劃公司于每年年底制訂次年度的營業(yè)目標(biāo)。銷售部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料

24、，作銷售預(yù)測，并制訂次年度銷售計劃。22生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測計劃，本年度年底預(yù)計庫存及次年度年底預(yù)計庫存，制訂次年度的預(yù)測生產(chǎn)計劃。物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測計劃，庫存狀況，制訂次年度的物料需求計劃。各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計劃。23采購計劃采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃匯總各種物料、物品的需求計劃。24采購計劃編制注意事項采購計劃能夠保證公司年度目標(biāo)具有可實現(xiàn)性。采購計劃必須能夠滿足銷售計劃、生產(chǎn)計劃的要求。采購計劃要根據(jù)物料需求量和庫存狀況來確定。采購計劃保障生產(chǎn)與高低儲庫存的平衡。采購計劃要充分考慮到物料價格升降和市場供需比例的變化。采購計劃資金預(yù)算編制規(guī)

25、定1一般原則采購計劃資金預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。財務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價、次年度利率等各項預(yù)算基準(zhǔn)。本年底庫存物料應(yīng)計入次年度用料預(yù)算，但不列入購料預(yù)算；2用料預(yù)算物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料的各月預(yù)算明細(xì)的編列。用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。物料的損耗率應(yīng)計入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。財務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。3購料預(yù)算1）采購部負(fù)責(zé)預(yù)算次年度所購物料數(shù)量、金額的明細(xì)編寫。購料預(yù)算應(yīng)以生產(chǎn)計劃預(yù)算為編列依據(jù)。購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率的目標(biāo)。4）購料預(yù)算應(yīng)考

26、慮分批采購、一次采購的間的優(yōu)劣和市場行三 采購方式采購管理制度總則1制定目的規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使其有章可循。2適用范圍適用于本公司的物料采購。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。采購方式規(guī)定21采購方式確定依據(jù)：物料使用狀況、物料需求數(shù)量、物料需求頻率、市場供需狀況、價格高低。2采購方式集中計劃采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量的計劃進(jìn)行采購。合約采購經(jīng)常使用的物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量的方式進(jìn)行采購

27、。一般采購除（1）（2）的外的物料，采購部依訂購單辦理詢價、議價的作業(yè)以確定供應(yīng)商。詢價、議價1詢價凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。凡屬合約采購項目，采購部依合約的價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外。如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表。凡屬可作成本分析的采購項目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價的參考。選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇。詢價后，應(yīng)確認(rèn)各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致

28、方可比價。2議價詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價。議價時應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3詢價、議價注意事項市場價格下跌或有下跌趨勢時。采購頻率明顯增加時。本次采購數(shù)量大于前次時。本次報價偏高時。有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價格時。公司策略需要降低采購成本時。32其他注意事項專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。供應(yīng)商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應(yīng)送請購部門確認(rèn)后方可議價。3）詢價的供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)的供應(yīng)商。附件附件采購詢價單附件GB02-1采購詢價單申請單位申請日期需用日期請購單號編品規(guī)申請庫月平均前次采購前次采購號名格數(shù)量

29、存量用量單價）商供應(yīng)商電話訂價報價議報付款方式擬辦填單財務(wù)經(jīng)理:總經(jīng)理:采購管理制度四、采購價格管理總則1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達(dá)成降低成本的宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。2適用范圍適用于各項原物料采購時價格的審核、確認(rèn)。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。價格審核規(guī)定1報價依據(jù)：研發(fā)部提供原材物料規(guī)格書，作為采購部成本分析的基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價的依據(jù)。非通用物料的規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供研發(fā)、質(zhì)檢確認(rèn)可用后，方予報價。2價格審核：供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單，采購部一般應(yīng)挑選三家以上

30、供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。采購人員以采購產(chǎn)品詢價單一式二份呈采購部經(jīng)理審核。如經(jīng)采購部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由采購經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。采購部經(jīng)理審核后的價格，呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)，總經(jīng)理視需要再行議價或要求采購部進(jìn)一步議價。采購產(chǎn)品詢價單經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔。3價格調(diào)查：已核定的物料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。已核定的物料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以采購產(chǎn)品詢價單形式重新報批，且附上書面的原因說明。單價漲跌的審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。在同等

31、價格、品質(zhì)條件下，物料漲跌采購部應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購單價要求供應(yīng)商作降價的配合（采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價）。采購成本分析：31以下情形應(yīng)進(jìn)行采購成本分析：新物料無采購經(jīng)驗時、底價難以確認(rèn)時、無法確認(rèn)供應(yīng)商報價的合理性時、供應(yīng)商單一時、采購金額巨大時必須進(jìn)行采購成本分析。采購成本分析就供應(yīng)商提供報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本的合理性。評估供應(yīng)商報價成本一般包括以下項目：直接及間接物料成本、工藝方法、所需設(shè)備、工具、直接及間接人工成本、制造費用或外包費用、營銷費用、稅金、供應(yīng)商行業(yè)利潤。3.2采購成本分析的運

32、用：運用采購成本分析表的提供方式來分析，成本分析表提供方式一般有兩種：一種由供應(yīng)商提供；一種由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報價單或成本分析表，交供應(yīng)冏填妥。3.3采購成本分析步驟：采購成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：確認(rèn)加工標(biāo)準(zhǔn)是否超過規(guī)格要求；檢討使用物料的特性與必要性；計算各方案的使用物料成本;檢討加工方法、加工過程；選定最合適的設(shè)備、工具；作業(yè)條件的檢討；加工工時的評估；就制造費用、營銷費用、利潤空間進(jìn)行壓縮。3.4采購成本分析注意事項：利用自己或他人的經(jīng)驗，應(yīng)用會計查核手段，利用技術(shù)分析方法，向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)，建立成本計算經(jīng)驗公式，提高議價技巧。4.附件附件采購成本分析表采購成本分析表廠

33、商名稱：年月日產(chǎn)品名稱材料名稱材料號估價數(shù)量材料費主ON名稱規(guī)格單價MS損耗率材料費工費力O1N項目內(nèi)容使用設(shè)備日設(shè)備折舊單價加工費加工費后ON加工名稱使用設(shè)備日力口工單價說明材料費合計加工費合計后加工費合計營銷費用稅金利潤總價備注：采購管理制度五、采購部物流管理制度1總則制定目的為規(guī)范采購部物流車輛管理，特制定本規(guī)章。適用范圍適用于所有的物流車輛使用。權(quán)責(zé)單位(1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2物流管理規(guī)定采購部的采購員根據(jù)所訂貨物的實際情況，安排車輛。車輛運費標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)采購部物流費用明細(xì)表。如采購員需雇傭車輛必須留有承運人的行車證

34、、駕駛證復(fù)印件，跟雇傭方簽訂物流合同，定期查看對方證件的有效性。貨到后，收貨保管員開運費支取單，金額由采購項目負(fù)責(zé)人填寫。一式二聯(lián)：一聯(lián)保管自留；一聯(lián)財務(wù)聯(lián)附物流合同及入庫單、發(fā)票的復(fù)印件。交采購部經(jīng)理審核，再經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務(wù)部支取運費。采購員因工外出或因接貨需要使用本公司車輛，必須打派車單，派車單經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交辦公室，如需要司機(jī)接貨，采購部必須把所接貨物的廠家、數(shù)量給司機(jī)一份。到貨后，司機(jī)讓收貨保管員開出收貨通知單(收貨的時間、數(shù)量)。采購部的車輛外出，必須經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)時間準(zhǔn)時返回，到時不回是為曠工處理。返回后司機(jī)在車輛使用表上注明工作數(shù)量、里程、所到地方明細(xì)，并算出費

35、用,經(jīng)采購經(jīng)理確認(rèn)后做為支取出租費依據(jù)，不按制度者是為棄權(quán)。采購管理制度六采購品質(zhì)管理1、總則1制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。2適用范圍適用于物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理。3權(quán)責(zé)單位（1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。采購品質(zhì)管理規(guī)定1文件資料要求:物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合同內(nèi)予以明確規(guī)定：訂購物料的品名、規(guī)格、技術(shù)要求；產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)、等級要求、各種檢驗規(guī)范、所需的產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求等。2合格供應(yīng)商的選擇：物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供

36、應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列；經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒，資訊等級在C級以上；提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格；以往采購物料的良好記錄。3品質(zhì)保證的協(xié)定：物料的采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證的責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定的品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9001或QSfr系等。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格的記錄。接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo)。保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

37、4進(jìn)貨驗收規(guī)定：供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司保管、質(zhì)檢、采購等部門人員的相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：確認(rèn)訂購單：保管核對供應(yīng)商的交貨單與本公司的到貨計劃。確認(rèn)供應(yīng)商：對有兩家以上供應(yīng)商的物料，應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯誤或混亂。確認(rèn)送到日期：用以確定供應(yīng)商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲的根據(jù)。確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格：避免交貨錯誤的發(fā)生。清點數(shù)量：保管與質(zhì)檢共同確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定的數(shù)量。品質(zhì)檢驗：質(zhì)檢員接到到貨計劃，依照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗，并將進(jìn)料供應(yīng)商、品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況等，填寫入檢驗記錄表內(nèi)。若判定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢驗記錄

38、表，并通知保管辦理入庫手續(xù)，需要解凍檢驗的必須在24小時出檢驗結(jié)果，并即將檢驗情況通知采購部質(zhì)以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求；若判定不合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“不合格”，填妥檢驗記錄表將檢驗情況通知采購部和請購部門，由其根據(jù)實際情況決定是否需要特采。如不需特采，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“退貨”并于不合格通知單、檢驗記錄表內(nèi)注明退貨，由采購部辦理退貨手續(xù)。需要特采，則依核示進(jìn)行特采，將進(jìn)料加以標(biāo)示“特采”并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明特采處理情況以及通知有關(guān)部門辦理入庫或部分退回，或扣款等有關(guān)手續(xù)。處理短損：根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠。物料標(biāo)識：對檢驗合格物料，入庫后

39、應(yīng)予以加強(qiáng)明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)的可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員、等級料的標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用的方便）。5品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：51處置依據(jù)以雙方事先約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司的要求為依據(jù)。52采購物料退貨與索賠的程序：準(zhǔn)備退回的采購物料應(yīng)由庫房保管員清點整理后，通知采購部。采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。現(xiàn)貨供應(yīng)的退貨，要求供應(yīng)商更換合格的物料。訂制品

40、的退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司的損失向供應(yīng)商索賠。由供應(yīng)商原因造成的交貨延遲，以實際造成本公司的損失向供應(yīng)商索賠。破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司的損失,依實際發(fā)生狀況索賠。因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司的損失,依實際發(fā)生狀況索賠。(11)其他原因?qū)е卤竟镜膿p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。2.5.3國外采購物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起的退貨及索賠規(guī)定如下：要求供應(yīng)商儲運更換合格物料或?qū)?/p>

41、不合格品退供應(yīng)商修復(fù)退貨或補(bǔ)運的費用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。由此造成的本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。5.4國外采購其他索賠規(guī)定發(fā)生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。發(fā)生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。發(fā)生短缺情形，向供應(yīng)商索賠。上述索賠依合同規(guī)定處理。3.附件附件損失索賠通知書損失索賠通知書公司：NO:本公司于年月日向貴公司采購的下列貨品:,因貴公司廣品品質(zhì)不良元的損失，附：口損失計算表份；口品質(zhì)檢驗報告口交期延遲，造成本公司蒙受份；口本公司客戶索賠函復(fù)印本份，連同原采購合約復(fù)印本共份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。由其他貨款中扣除以現(xiàn)金支付順頌商祺！XXXX食品

42、有限公司采購部年月日七采購交期管理采購管理制度.總則1制定目的為了確保采購物料的交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍適用于本公司采購物料的交期管理。3權(quán)責(zé)單位采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。交期管理規(guī)定2.1確保交期的重要性：交期管理是采購的重點之一，確保交期目的，是必要時間提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本的目標(biāo)。交期延遲的影響：導(dǎo)致生產(chǎn)、制造部門斷料，從而影響效率。由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。由于效率受影響，需要增加工作時間，導(dǎo)致生產(chǎn)、制造費用的增加。由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或

43、品質(zhì)降低。交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料的囤積和其他損失。交期延誤，導(dǎo)致采購、運輸、檢驗的成本增加。斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。交期提前太多的影響：導(dǎo)致庫存成本的增加。導(dǎo)致流動資金周轉(zhuǎn)率下降。允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價物料而忽略低單價物料。由于交期經(jīng)常提前，導(dǎo)致庫存囤積、空間不足。交期提前頻繁，使供應(yīng)商對交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。2交期延遲的原因供應(yīng)商責(zé)任:因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況。（接單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能；供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足；供應(yīng)商對時間估計錯誤；供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)；供應(yīng)商的生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)；供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)；供應(yīng)商經(jīng)

44、營者的顧客服務(wù)理念不佳；供應(yīng)商欠缺交期管理能力。）采購部責(zé)任：因采購部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況。（供應(yīng)商選定錯誤；業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤；價格決定不合理或勉強(qiáng)；進(jìn)度掌握與督促不力；經(jīng)驗不足；下單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能；更換供應(yīng)商所致；付款條件過于嚴(yán)苛或未能及時付款；缺乏交期管理意識。其他部門責(zé)任：因采購以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況。（請購前期預(yù)留時間不足；技術(shù)資料不齊備；緊急訂貨；生產(chǎn)計劃變更；標(biāo)準(zhǔn)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；訂貨數(shù)量太少；供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足；點收、檢驗等工作延誤；請購錯誤。）溝通不良所致的原因：因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況。（未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化；指示、聯(lián)絡(luò)不確實；技術(shù)資

45、料交接不充分；品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致；單方面確定交期，缺少溝通；未達(dá)成交期、單價、付款等問題的共識；交期理解偏差。）3確保交期要點：事前規(guī)劃制訂合理的購運時間：采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進(jìn)料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。確定交貨日期及數(shù)量：預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率：可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。請供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計劃及交貨計劃：盡早了解供應(yīng)商的瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對策。準(zhǔn)備替代來源：采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。32采取措施了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況：必要時，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多的關(guān)照，適時考慮向替代供應(yīng)商下單的必要性。交期及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡(luò)與通知：以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司的需求。盡量避免規(guī)格變更：如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問題。加強(qiáng)交貨前的稽催工作：提醒供應(yīng)商及時交貨。必要的廠商輔導(dǎo)：及時安排研發(fā)、質(zhì)檢