集成測試_現(xiàn)場項目組柔性項目銷售案例

1、文檔管理文檔信息版本信息批準 日期:職務版本日期作者修改注釋1.02012-9-14創(chuàng)建文檔名稱集成測試_現(xiàn)場項目組_PMO_S020柔性項目銷售案例_20120911_VF最初作者當前修改作者魯愛華流程案例：業(yè)務步驟子步驟流程描述流程版本1.提前采購MM02.14.01_手工采購流程MM02.09.01_合同簽訂、審批和下達流程MM03.01.01_采購收貨流程2. 銷售SD02.01.01_詢報價流程SD02.02.01_合同創(chuàng)建流程SD02.05.01_項目訂單流程3. 立項PS01.1_純產品制造項目_項目立項管理PS01.2_純產品制造項目_項目設計管理4.設計PP01.1.4_WB

2、S BOM流程5.成本預估FICO02.04.01_標準成本估算流程（發(fā)布）PS01.3_純產品制造項目_項目執(zhí)行管理6.收預付款SD04.01.01_客戶開票流程(預付款)FICO01.02.02_應收款及收入確認流程(預付款)7.生產計劃PP02.03.01_生產計劃流程(ETO)PP02.05.02_采購計劃流程8.生產性物料采購MM02.03.01_采購申請?zhí)幚砹鞒?區(qū)分采購申請MM02.09.01_合同簽訂、審批和下達流程9.采購收貨MM03.01.01_采購收貨流程業(yè)務步驟子步驟流程描述流程版本MM02.13.01_向供應商退換貨流程10.校驗和付款MM04.01.01_預制流程F

3、ICO01.03.03_應付款確認-實物確認流程FICO01.03.05_付款流程11.其他采購類型MM02.09.01_采購合同起草、審批和下達流程（外購）PS01.05_純產品制造_服務合同簽訂及執(zhí)行管理MM03.03.01_零購固定資產和重點低值易耗品收貨流程12.半成品生產執(zhí)行PP03.01.01_生產訂單執(zhí)行流程-半成品MM03.06.01_領料發(fā)貨流程PP03.04.01_工序外協(xié)處理流程MM03.07.01_庫存領用退料流程PP03.06.01_生產補料流程13.財務憑證檢查檢查生產階段產生的財務憑證14.產成品生產執(zhí)行PP03.01.01_生產訂單執(zhí)行流程-完成品MM03.06

4、.01_領料發(fā)貨流程PP03.08.01_生產退料流程15.財務憑證檢查檢查產生的財務憑證16.返工生產處理PP03.5.1_不合格品處理流程17.銷售發(fā)貨SD03.01.01_銷售出庫流程案例描述該案例描述了柔性輸電公司在接到換流閥產品銷售訂單后的業(yè)務流程；使用數(shù)據(jù)：產品：溪洛渡閥組件；客戶：；具體包括：銷售進行詢報價，創(chuàng)建銷售合同和訂單；在簽訂銷售訂單后建立項目，技術部門進行設計；業(yè)務步驟子步驟流程描述流程版本18.銷售開票和收款SD04.01.01_客戶開票流程FICO01.02.02_應收款及收入確認流程19.項目交付PS01.5_純產品制造項目_項目交付管理PS01.5 純產品制造項

5、目_項目交付管理20.質保期內成本歸集MM03.07.01_庫存領用退料流程20.財務結算FICO02.04.02_產品成本核算流程（非資本化）FICO02.04.03_成本會計流程FICO01.01.04_流程財務部門進行成本估算，確定項目計劃成本和計劃收入；項目開始執(zhí)行，銷售對預收款開票，財務收到預收款，并清帳；生產部門運行MRP，得到生產計劃和采購計劃；將采購計劃轉為采購申請，在審批后，創(chuàng)建采購訂單進行采購；采購收貨；財務校驗并付款生產開始執(zhí)行，進行發(fā)料和工序確認；生產結束，對成品或半成品進行收貨；對產成品生成交貨單，進行交貨操作；收到質保金后，項目技術完成；確認銷售后對客戶的應收賬款及

6、質保金管理及收款清賬項目進行后期的安裝、交付、，包括質保期內的采購、發(fā)貨等；進入質保期后，當需繼續(xù)發(fā)料時，庫存，則直接對質保WBS投料，如無庫存，則直接提請建立采購申請；財務進行結算；項目結束，關閉項目；測試步驟和說明No.測試步驟其它說明1提前采購1.1檢查物料1.2檢查供應商1.3創(chuàng)建采購申請1.4審批采購申請1.5采購詢報價1.6分配貨源1.7根據(jù)采購申請建立采購訂單1.8采購訂單收貨2銷售2.1檢查/申請客戶主數(shù)據(jù)2.2創(chuàng)建/檢查物料主數(shù)據(jù)2.3錄入詢價單2.4錄入報價單包括錄入報價成本2.5錄入銷售合同2.6錄入銷售訂單包括錄入：客戶、合同號、發(fā)貨日期、物料等內容。2.7錄入銷售合同

7、價格2.8錄入收款計劃包括錄入：預收款，投料款，進度款等3立項3.1創(chuàng)建項目包括WBS、網絡等3.2項目下達3.3分配WBS到銷售訂單4設計4.1WBS BOM處理對特殊的客戶要求通過WBS BOM處理4.2WBS 工藝處理5成本預估5.1產品成本核算進行更為詳細的產品成本核算5.2錄入項目成本計劃5.3錄入項目收入計劃6收預付款6.1創(chuàng)建預收請求6.2填入號6.3批準至會計6.4收到預付款并清帳7生產計劃7.1運行MRP7.2評估生產計劃結果7.3評估采購計劃結果8生產性物料采購8.1計劃訂單轉采購申請8.2采購詢報價8.3招投標（創(chuàng)建框架協(xié)議）8.4審批采購申請8.5根據(jù)采購申請建立采購訂

8、單8.6分配貨源8.7采購訂單打印9采購收貨9.1采購質檢收貨9.2質檢錄入質檢結果；9.3使用決策并收貨記賬9.4入庫單打印9.5查看采購收貨FI憑證10校驗、付款10.1預制10.2采購校驗10.3供應商付款11其他類型采購11.1外購訂單11.1.1查詢委外采購申請11.1.2建立委外采購信息11.1.3采購申請審批11.1.4為委外采購申請分配貨源11.1.5依據(jù)委外采購申請生成外購訂單11.1.6外購訂單打印11.1.7委外發(fā)料11.1.8出庫單打印11.1.9外購訂單收貨11.1.10入庫單打印11.1.11分包材料后續(xù)調整11.1.12查看采購收貨FI憑證11.2成本中心采購11

9、.2.1建立成本中心采購訂單11.2.2采購訂單收貨11.2.3查看采購收貨FI憑證11.3項目采購11.3.1掛接物料組件產生PR11.3.2掛接服務作業(yè)產生PR11.3.3根據(jù)采購申請建立采購訂單11.3.4打印采購訂單11.3.5項目采購訂單收貨/服務確認11.3.6查看采購收貨FI憑證12生產執(zhí)行（半成品）12.1計劃訂單轉生產訂單12.2物料短缺處理12.3生產訂單下達12.4打印生產過程提撿單12.5質檢錄入檢驗結果12.6質檢做出使用決策12.7物料領用及退料12.8生產補料12.9生產訂單確認12.10生產訂單收貨13財務憑證檢查13.1發(fā)料憑證檢查13.2確認憑證檢查13.3

10、收貨憑證確認14生產執(zhí)行（產成品）14.1計劃訂單轉生產訂單14.2物料短缺處理14.3生產訂單下達14.4物料領用及退料14.5生產補料14.6生產工序確認14.7生產訂單收貨14.8打印生產收貨提撿單14.9質檢錄入檢驗結果14.10質檢做出使用決策，并收貨過賬15FICO憑證檢查15.1發(fā)料憑證檢查15.2確認憑證檢查15.3收貨憑證確認16返工生產訂單處理16.1返工生產訂單創(chuàng)建和下達16.2返工生產訂單領料16.3返工生產訂單報工16.4返工生產訂單收貨17銷售發(fā)貨17.1創(chuàng)建交貨單17.2銷售揀配17.3質檢檢驗結果17.4質檢做出使用決策17.5銷售移庫18銷售開票、財務收款18

11、.1財務銷售過賬18.2創(chuàng)建取消銷售開票凍結18.3回填號18.4批準至會計18.5財務收款記賬19項目交付19.1生產訂單技術完成19.2項目退料19.3項目技術完成收到質保金后完成20后期質保成本歸集20.1取消WBS技術完成狀態(tài)20.2質保期內物資領用21財務結算21.1查看生產訂單成本21.2生產訂單結算21.3WBS結果分析21.4項目結算21.5生產訂單關閉21.6項目關閉測試部分Scenario 1#: 提前采購No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤1.1檢查物料MM03物料號： 700000000.工廠：5020舊物料號：在采購視圖；采購類型：F

12、； 獨立/集中：該物料已經創(chuàng)建該物料各視圖已經創(chuàng)建；分類視圖未創(chuàng)建正確1.2檢查供應商XK03供應商：1169000001公司：6950銀該供應商已經創(chuàng)建該供應商已經創(chuàng)建正確1.3創(chuàng)建采購申請ME51N采購申請類型：ZM12儲備采購申請工廠：5020；物料號：700000000采購數(shù)量： 10000采購組：B20審批組： 審批策略：批準標示：生成采購申請生成采購申請100062390正確1.4審批采購申請ME54N/ME55采購申請?zhí)枺号鷾什少徤暾埐蛔鰧徟?.5采購詢報價/招投標（創(chuàng)建采購信息/創(chuàng)建框架協(xié)議）ME11/ME31K供應商：采購組織：5020工廠：5020物料：700000000信

13、息類別：標準計劃交貨時間1單價：20采購信息已創(chuàng)建5300048852正確1.6分配貨源ME56物料號：700000001 采購申請：100062390信息：自動分配信息正確1.7根據(jù)采購申請建立采購訂單ME58/ME21N供應商：標準訂單類型：ZM01采購申請：5300048852當供應商 好合同文本時，系統(tǒng)自動帶出合同文本信息。生成采購訂單標準采購訂單號已創(chuàng)建正確1.8打印采購訂單ZMM69001采購訂單：采購組：系統(tǒng)顯示之前輸入的采購合同相關信息已打印正確1.9采購訂單收貨MIGO_GR采購訂單：移動類型：101庫存地點：2000完成收貨物料憑證5000080253 已過帳正確1.10打

14、印入庫單ZMM69013物料憑證：工廠：5020年度：2012打印出庫單正確Scenario 2#:銷售No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤2.1檢查/申請客戶主數(shù)據(jù)XD03公司代碼：6954 銷售組織：6954 客戶：1169000000客戶主數(shù)據(jù)正確創(chuàng)建，生成客戶編碼；客戶： 已經創(chuàng)建正確2.2創(chuàng)建/檢查物料主數(shù)據(jù)MM01物料號：800000001銷售組織：6954工廠：5410物料銷售視圖正確創(chuàng)建；物料：銷售視圖已經創(chuàng)建。銷售組織為6954；分銷00正確2.3錄入詢價單VA11詢價單類型：ZIN銷售范圍：695A分銷：01產品組：59銷售部門：6933客

15、戶編碼：1469004120物料編碼：800000000輸入交貨日期：2012.03.31訂單數(shù)量： 10詢價單正確創(chuàng)建，生成詢價單號；點擊保存 詢價已保存詢價單：1000000113正確2.4錄入報價單VA21報價單類型：ZQT詢價單號：1000000113銷售范圍：（參考詢價單號）客戶編碼：（參考詢價單號）物料編碼：800000000投標價： 10000訂單原因：Z12正式投標報價單正確創(chuàng)建，生成報價單號；報價已保存；報價單：2000000100正確2.5錄入銷售合同VA41合同類型：ZCQ2銷售組織：695A報價單號：2000000100客戶編碼：（參考報價單號）物料編碼：（參考報價單號

16、）銷售合同正確創(chuàng)建，生成合同號；ZP01 4800000（由5000000修改而來）數(shù)量合同已保存；數(shù)量合同： 3000001759正確2.6錄入銷售訂單VA01訂單類型：ZPR合同號： 3000001759銷售組織：695A項目類型：B1物料編碼：800000000銷售訂單正確創(chuàng)建，生成銷售訂單號；項目訂單：正確2.7錄入銷售合同價格VA01銷售單價：ZPR1 10000錄入價格正常正確2.8錄入收款計劃.VA01項目訂單： 事件：預付款開票類型：ZFAZ項目類別：ZC03計劃正確創(chuàng)建事件：Z001開票比例：10開票類型：ZFAZ事件：Z005開票比例：40開票類型：ZFAZ事件：Z011開

17、票比例：50開票類型：ZFAZ事件：Z998開票比例：100開票類型：ZF2訂單號：正確Scenario 3#:立項No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤3.1項目立項CJ20N項目定義：項目參數(shù)文件：CETB107成本控制范圍：CET0公司代碼：6950利潤中心：L695002000項目開始時間：項目創(chuàng)建成功項目已經創(chuàng)建，項目號為：B169CA120002項目名稱：柔性系統(tǒng)ETO項目 - 集成測試 - 002正確3.2項目下達CJ20N更新項目定義的用戶狀態(tài)為 “設計”，然后下達項目下達成功、系統(tǒng)狀態(tài)改變項目B169CA120002已經下達成功正確3.3分配W

18、BS到銷售訂單VA02銷售單號：WBS號： B169CA12000200ZM300000WBS回寫到銷售訂單；WBS號在銷售訂單中被維護正確Scenario 4#:設計No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤4.1WBS BOM處理CS71WBS要素： B169CA12000200ZM300000工廠：5020物料編碼：750000010 BOM用途：1生成WBS BOM物料單：00003122董青云正確4.2WBS 工藝處理CA01WBS要素： B169CA12000200ZM300000工廠：5020物料編碼：750000010生成WBS 工藝分配相關組件工藝

19、路線組號：50030043董青云正確4.3創(chuàng)建項目成品預留CJ20NWBS要素： B169CA12000200ZM300000網絡文本：生產 MRP控制者：A02 作業(yè)文本：生產物料編碼：750000010項目類別：L采購： PS2數(shù)量：500下達網絡生產WBS預留預留號：108624正確Scenario 6#:收預付款No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤6.1創(chuàng)建預收請求VF01銷售訂單號：預收憑證正確創(chuàng)建，生成預售憑證號；預收請求創(chuàng)建成功正確6.2填入號VF02憑證號；9000011014錄入號正確6.3批準至會計VF02憑證號；9000011014會計憑

20、證已保存會計憑證號： 9090000000正確Scenario 5#:成本預估No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤5.1產品成本核算CKW1WBS： B169CA12000200ZM300000物料編碼：750000010工廠：5020成本核算變式：PPC5成本估算成功10,657.09正確5.2錄入成本計劃CJ40參照步驟5.1計算結果，查詢事物碼CKW3成本要素： 總計劃成本：期間：2012成功錄入成本計劃1,000,000.00正確5.3錄入收入計劃CJ42參照銷售訂單中開票價格期間：2012成功錄入收入計劃100000000正確Scenario 8#:

21、生產性物資采購No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤Scenario 7#:生產計劃No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤7.1運行MRPMD01工廠：5020參數(shù)：3 3 1 3 1產生計劃訂單成品計劃訂單號：0100110446半成品計劃訂單號： 0100110447董青云正確7.2評估生產計劃結果COOIS/M D04/ MD19物料編碼：740000010工廠：5020WBS： B169CA12000200ZM300000固定計劃訂單半成品計劃訂單0100110446被固定；成品計劃訂單0100110447被固定；董青云正

22、確7.3評估采購計劃結果COOIS/M D04/ MD19物料編碼：700000000 MRP控制者：A0工廠：5410固定計劃訂單采購計劃訂單0100110459被固定董青云正確6.4收到預付款并清帳F-29憑證日期： 2012.09.11過賬日期：2012.09.11公司代碼：6950貨幣：RMB科目：1001010000金額：10000客戶：1469004120金額：10000特別總帳標志：a文本：集成測試憑證在公司代碼6954保存成功1400000001正確Scenario 9#:采購收貨No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤9.1采購質檢收貨MIGO_

23、GR采購訂單：A01 收貨收貨物料憑證5000080255 已過帳正確9.4入庫單打印ZMM69013物料憑證：5000080255工廠：5020打印入庫單正確8.1計劃訂單轉采購申請MD14/MD 15工廠：5020MRP控制者：A01采購類型：F計劃訂單號：0100110459轉換數(shù)量：500計劃訂單被成功轉為采購申請生成采購申請：0100062394董青云正確8.2采購詢報價（創(chuàng)建采購信息記錄）ME11供應商：1169000001物料：7000000000采購組織：5020工廠：5020信息類別：標準計劃交貨時間：1建立采購信息：生成采購信息5300048852：正確8.3審批采購申請M

24、E54N采購申請：申請被成功審批不做審批正確8.4分配貨源ME56采購組織：5020工廠：5020分配貨源采購申請被更改正確8.5根據(jù)采購申請建立采購訂單ME58/ME2 1N采購申請?zhí)枺?100062394創(chuàng)建采購訂單：標準采購訂單在號下被創(chuàng)建正確8.6打印采購訂單ZMM69001采購訂單號：采購組：B20打印采購訂單正確Scenario 11#:其他類型采購Scenario 10#:校驗和付款No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤10.1預制MIR7采購訂單：金額：10,000文本輸入：會計摘要預制憑證憑證號5100009408已建立正確10.2采購校驗MI

25、R4輸入預制校驗完成并生成憑證憑證：憑證號5100009408已建立會計憑證：5100000000正確10.3供應商付款F-44憑證日期： 2012.09.11過賬日期：2012.09.11公司代碼：6950貨幣：rmb科目：金額：供應商：1169000001金額：文本：成功付款并產生憑證正確9.5查看采購收貨FI憑證MB03物料憑證：5000080253查看到正確的會計憑證會計憑證號：5000000001正確No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤11.1外購訂單11.1.1查詢委外采購申請ME5A采購申請：查詢到委外采購申請成功顯示采購申請相關信息正確11.1

26、.2建立委外采購信息ME11供應商：1169000001物料：700000002采購組織：5020工廠：5020信息類別： 外協(xié)加工建立采購信息采購信息5300048854 5020 L5020建立正確11.1.3采購申請審批ME54N采購申請：審批采購申請沒有審批11.1.4為委外采購申請分配貨源ME56采購申請：100062402信息： 5300048854供應商： 1169000001采購組織：5020已修改正確11.1.5依據(jù)委外采購申請生成外購訂單ME58采購組織：5020供應商：1169000001訂單類型：ZM03委外加工采購訂單被創(chuàng)建委外加工采購訂單在號下被創(chuàng)建正確11.1.6

27、外購訂單打印ZMM69 001采購訂單號：打印采購訂單打印采購訂單正確11.1.7委外發(fā)料ME2O供應商：1169000001采購訂單號：成功發(fā)貨憑證號：正確11.1.8出庫單打印ZMM69 005采購訂單號：打印出庫單正確11.1.9外購訂單收貨MIGO_ GRA01 收貨 R01 采購訂單采購訂單號：外購訂單收貨物料憑證已過賬憑證號：5000080264正確11.1.10入庫單打印ZMM69 013采購訂單號：打印入庫單打印正確11.1.11分包材料后續(xù)調整MB04采購訂單：物料：70000000數(shù)量：1憑證號：5000080262正確11.1.12查看采購收貨FI憑證MB03物料憑證：5

28、000080264會計憑證號：5000000009正確11.2成本中心采購11.2.1建立成本中心采購訂單ME21N訂單類型：ZM01供應商：1169000001采購組織：5020采購組：B20公司代碼：6950科目類別： K物料：700000000總賬科目：5001040133成本中心：C695001010采購訂單被創(chuàng)建標準采購訂單被創(chuàng)建訂單號：正確11.2.2采購訂單收貨MIGO_ GR對采購訂單收貨物料憑證物料憑證5000080256 已過帳正確11.2.3查看采購收貨FI憑證MB03物料憑證：5000080256查看采購收貨的FICO憑證會計憑證號：5000000002正確11.3項目

29、采購11.3.1掛接物料組件產生PRCJ20NWBS元素： B169CA12000200ZM200000網絡文本 ：外部采購MRP控制者：A01 作業(yè)文本：外部采購物料號：700000011項目類別：L采購：PS1 采購組：B20需求數(shù)量：50需求日期：2012.09.20采購類型：WBS 要素的采購需求+ 預留價格：500保存后系統(tǒng)自動創(chuàng)建采購申請生成采購申請生成采購申請?zhí)枺?00062403正確11.3.2掛接服務作業(yè)產生采購申請CJ20N服務：2000015數(shù)量：100000總價：1物料組：06采購組織：5021采購組：B28產生正確的采購申請采購申請?zhí)枺?00062404正確11.3.

30、3根據(jù)采購申請建立采購訂單11.3.3.1創(chuàng)建物資采購訂單ME21N參考采購申請：100062403供應商： 1169000001總價： 500.00成功創(chuàng)建PO采購訂單：正確11.3.3.2創(chuàng)建服務采購訂單ME21N采購申請：100062404采購組織：5021采購組：B28公司代碼：6950供應商：1469000521稅碼：J0總價： 10000成功創(chuàng)建PO采購訂單：純產品制造項目服務采購訂單在號 下被創(chuàng)建正確11.3.4采購訂單打印ZMM69 001采購訂單：采購組:B20采購合同被打印完成打印正確11.3.5服務采購訂單打印ZMM69 001采購訂單：采購組:B28采購合同被打印完成打

31、印正確11.3.6項目采購訂單收貨MIGO_ GR采購訂單：物料憑證：5000080257 已過帳正確11.3.7服務確認ML81N采購訂單：短文本：第一次付款 30%數(shù)量：3000成功確認服務輸入單已保存, 接受憑證5000080264 已入帳正確11.3.8預制11.3.8.1物資采購訂單預制MIR7采購訂單號：金額：25000確認成功憑證5100009409已經保存為模板正確11.3.8.2服務采購訂單預制MIR7采購訂單：稅碼：J0 金額：3000日期：20120901基準日期：20120930勾選計算稅額確認成功憑證5100009412已經凍結正確11.3.9查看采購收貨FI憑證MB

32、03物料憑證：5000080257FI憑證：5000000003正確11.3.9.1查看服務采購FI憑證MB03物料憑證：5000080264FI憑證：5000000009正確11.3.10校驗11.3.10.1物資采購校驗MIR4輸入預制：5100009409點擊菜單：編輯-顯示/修改參照：3文本：第一筆支付點擊過賬按鈕憑證號：5100009409憑證在公司代碼6950保存成功正確11.3.10.2服務采購校驗MIR4輸入預制5100009412點擊菜單：編輯-顯示/修改參照：3文本：第一筆支付 抬頭文本：服務支付點擊過賬按鈕憑證號：憑證5100009412已過帳正確Scenario 12#

33、:生產執(zhí)行（半成品）No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤12.1計劃訂單轉生產訂單CO41/ MD04工廠：5020MRP控制者：A03物料編碼：740000010訂單類型：ZPP1計劃訂單已轉換為生產訂單計劃訂單號：100110447生產訂單號：100001982董青云正確12.2物料短缺處理CO02生產訂單號：100001982發(fā)生短缺時，需人工判斷物料未發(fā)生短缺董青云正確12.3生產訂單下達COHV/ CO02工廠：5020MRP控制者：A03物料編碼：740000010 生產訂單號：100001982生成訂單下達成功生產訂單已下達董青云正確12.7物料

34、領用及退料正確12.7.1物料領用單打印ZPP69007生產訂單號：打印成功董青云正確12.7.2物料出庫MB1A移動類型：261工廠：5020庫存地點：2000生產訂單：100001982憑證已記賬憑證號：董青云正確11.3.11供應商付款11.3.11.1物資采購供應商付款F-44憑證日期：2012.09.11過賬日期：2012.09.11公司代碼：6950供應商 ：116900001憑證號：5100000000憑證在公司代碼6950保存成功正確11.3.11.2服務采購供應商付款F-44憑證日期：2012.09.11過賬日期：2012.09.11公司代碼：6950貨幣：RMB供應商：14

35、69000521憑證 100007349 記帳到公司代碼6950中正確Scenario 13#:FICO憑證檢查12.7.3出庫單打印ZMM69005出庫單號：工廠：5020年度：2012打印成功董青云正確12.7.4物料退庫MB1A移動類型：工廠：5410庫存地點：2000生產訂單：100001982物料：100001982數(shù)量：5憑證已記賬憑證號：董青云正確12.7.5退料單打印ZMM69006工廠：5410 物料憑證號：打印成功董青云正確12.8生產補料正確12.8.1生產補料MB1A移動類型：261工廠：5020庫存地點：2000生產訂單：100001982物料：700000001數(shù)量

36、：6憑證已記賬憑證號：董青云正確12.8.2生產補料單打印ZMM69005出庫單號：工廠：5020年度：2012打印成功董青云正確12.9生產訂單確認CO11N生產訂單號：100001982工序：0010， 產量：5工序：0020， 產量：5工序：0030， 產量：5完成生產訂單報工訂單已經保存訂單號：100001982董青云正確12.10生產訂單收貨MB31移動類型：101 訂單：100001982工廠：5020庫位：2005憑證已記賬憑證號：5000080260董青云正確Scenario 14#:生產執(zhí)行（產成品）No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤14.

37、1計劃訂單轉生產訂單CO41/ MD04工廠：5020MRP控制者：A02物料編碼：100001981訂單類型：ZPP1生成生產訂單生產訂單號：100001981董青云正確14.2物料短缺處理CO02生產訂單號：100001981顯示缺件信息顯示缺件信息董青云正確14.3生產訂單下達COHV/ CO02工廠：5020MRP控制者：A02物料編碼：生產訂單號：750000010生成訂單下達成功生成訂單下達成功董青云正確14.4物料領用及退料正確14.4.1物料領用單打印ZPP69007打印成功董青云正確No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤13.1發(fā)料憑證檢查FB

38、03選擇公司代碼：憑證類型：WA查詢MM模塊發(fā)貨憑證會計憑證：正確13.2確認憑證檢查KOB1輸入生產訂單號，期間從2012.09.11-當月查詢該訂單確定的金額和數(shù)量成功正確13.3收貨憑證確認FB03選擇公司代碼、憑證類型：WE查詢MM模塊收貨憑證會計憑證：5000000005正確14.4.2物料出庫MB1A移動類型：261工廠：5020庫存地點：2000生產訂單：100001981憑證已記賬董青云正確14.4.3出庫單打印ZMM69005出庫單號：工廠：5020年度：2012打印成功董青云正確14.4.4物料退庫MB1A移動類型：262工廠：5020庫存地點：2000生產訂單：10000

39、1981物料：700000009數(shù)量：5憑證已記賬董青云正確14.4.5退料單打印ZMM69006工廠：5410 物料憑證號：打印成功董青云正確14.5生產補料正確14.5.1生產補料MB1A移動類型：261工廠：5020庫存地點：2000生產訂單：100001981物料：740000010數(shù)量：5憑證已記賬董青云正確14.5.2生產補料單打印ZMM69005出庫單號：工廠：5020年度：2012打印成功董青云正確14.6生產訂單確認CO11N生產訂單號：100001981工序：0010 0020 0030產量：5 5 5完成生產訂單報工確認保存董青云正確14.7生產訂單收貨MB31生產訂單：

40、100001981移動類型：101工廠：5020 庫存地：2005輸入序列號：收貨成功收貨憑證：5000080258沖銷憑證：入庫憑證：董青云正確Scenario 17#:銷售發(fā)貨Scenario 16#:返工生產訂單處理No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤16.1返工生產訂單創(chuàng)建和下達CO10工廠：5020 WBS：B169CA12000200ZM300000物料編碼：500001761訂單類型：ZPP7生成返工生產訂單生成返工生產訂單：500001761董青云正確16.2返工生產訂單領料MB1A生產訂單號：500001761物料號：700000009移動類

41、型：261數(shù)量：4對返工生產訂單領料對返工生產訂單領料，生成物料憑證：董青云正確16.3返工生產訂單報工CO11N生產訂單號：500001761工序：0010 0020 0030 4 4 4完成生產訂單報工董青云正確16.4返工生產訂單收貨MB31生產訂單號：500001761物料憑證：5000080263董青云正確Scenario 15#:FICO憑證檢查No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤15.1發(fā)料憑證檢查FB03物料憑證：會計憑證：正確15.2確認憑證檢查KOB1生產訂單號：750000010過帳日期：2012.09.13無正確15.3收貨憑證確認FB

42、03物料憑證：會計憑證：50000000005000000015000000004正確Scenario 18#:銷售開票和財務收款No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤18.1財務銷售過賬VL02N交貨單號：生成物料憑證及會計憑證；產生物料憑證：會計憑證：正確18.2創(chuàng)建（取消銷售開票凍結）VA02VF01訂單號：開票計劃凍結被解除；正確創(chuàng)建，生成；生成：9000011015正確18.3回填號VF02：9000011015票號:：9000011015票號:正確18.4批準至會計VF02：9000011015生成應收款憑證；正確18.5財務收款記賬F-28憑證日期：2012.09.11過賬日期：2012.09.11公司代碼：6950貨幣：rmb科目：10010100000金額：1000000客戶：1469004120金額：1000000文本：收款憑證在公司代碼6950保存成功會計憑證：1400000002正確No.測試步驟事務碼輸入數(shù)據(jù)/特殊信息預期結果實際結果測試人正確/錯誤17.1創(chuàng)建交貨單CNS0裝運點：5020 WBS：B169CA12000200ZM300000客戶編碼：1469004120交貨單正確創(chuàng)建，生成交貨單號；來自項目的交貨已經創(chuàng)建正確17.2銷售揀配VL02N揀配數(shù)量：5序列號：來自項目的交貨已保存來自項目的