醫(yī)院門診樓工程竣工決算審計(jì)報(bào)告

1、河南省人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓工程竣工決算審計(jì)結(jié)果公告二O一一年一月四日公告2021年第2號(hào)總第044號(hào)根據(jù)?中華人民共和國審計(jì)法?第二十二條規(guī)定，河南省審計(jì)廳派出審計(jì)組，自2021年8月31日至11月25日，對河南省人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓工程竣工決算進(jìn)展了就地審計(jì)?，F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：一、根本情況和審計(jì)評價(jià)一工程建立整體情況河南省人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓工程是河南省重點(diǎn)建立工程之一?？偨ㄖ娣e51514平方米，分東西兩棟。地上六層，主要是門診、急診用房；地下一層為放射、超聲、檢驗(yàn)等醫(yī)技用房，地下二層為車庫和設(shè)備用房。資金來源以河南省人民醫(yī)院自籌為主，省財(cái)政補(bǔ)助為輔。本工程于2006年4月20日正式開工建立

2、，2021年4月20日竣工并投入使用。二工程批復(fù)情況2005年4月1日，河南省開展改革委員會(huì)?關(guān)于河南省人民醫(yī)院門診醫(yī)技大樓工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)?豫發(fā)改設(shè)計(jì)2005374號(hào)批準(zhǔn)了工程的初步設(shè)計(jì)?？偨ㄖ娣e核定60300平方米，其中：門診醫(yī)技樓39100平方米，地下停車場10950平方米，人防工程10250平方米?？偢潘愫硕?3835萬元。工程的實(shí)際建立情況是，完成建筑面積51514平方米，初步設(shè)計(jì)批復(fù)中的人防工程10250平方米沒有建立。此外，物流傳遞系統(tǒng)在施工圖設(shè)計(jì)時(shí)取消。三工程資金來源及完成投資情況截至2021年8月31日，累計(jì)到位資金萬元。其中：省人民醫(yī)院自籌萬元，省財(cái)政撥款4300萬元

3、。該工程賬面反映，累計(jì)完成投資萬元。其中：建安工程投資萬元，設(shè)備投資萬元，待攤投資萬元。按省人民醫(yī)院提供資料審定，該工程實(shí)際投資萬元。其中：建安工程投資萬元，設(shè)備投資萬元,待攤投資萬元。四審計(jì)評價(jià)審計(jì)結(jié)果說明，被審計(jì)單位提供的相關(guān)資料根本真實(shí)、完整，財(cái)務(wù)管理根本符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，內(nèi)控制度根本健全、有效。河南省人民醫(yī)院在該工程建立過程中，能夠執(zhí)行基建程序，按照相關(guān)規(guī)定實(shí)行工程工程招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制；制定了河南省人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓工程進(jìn)度質(zhì)量及平安文明施工保障措施，使工程工程的建立有據(jù)可依、有章可循；實(shí)行了工程計(jì)量與支付的多級審批復(fù)查制度，并使之程序化，對杜絕提前支付和重復(fù)

4、計(jì)量等發(fā)揮了較好作用。該工程榮獲2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎(jiǎng)。二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題一建安工程超概算萬元2005年4月，河南省開展改革委員會(huì)?關(guān)于河南省人民醫(yī)院門診醫(yī)技大樓工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)?豫發(fā)改設(shè)計(jì)2005374號(hào)，批復(fù)省人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓工程建安工程概算投資23835萬元，但批復(fù)中人防工程和物流傳遞系統(tǒng)概算萬元并未建立，實(shí)際完成建安工程投資萬元，超概算萬元，超出概算60.71%。二審計(jì)核減工程價(jià)款元經(jīng)審計(jì)，該工程的主體工程、室內(nèi)精裝修工程、屋面花架及幕墻工程、鋼構(gòu)造工程、安裝工程、多聯(lián)機(jī)空調(diào)工程、室外工程等核減工程價(jià)款元。三財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面的問題1施工單位違法提供假發(fā)票，票面金額萬元北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司承建省人民醫(yī)院綜合效勞樓，向省人民醫(yī)院提供建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票8份，票面金額2200萬元；北京城建二建立工程鄭州分公司承建省人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓室外工程，向省人民醫(yī)院提供發(fā)票4份，票面金額萬元;廣東金剛幕墻工程承建省人民醫(yī)院綜合效勞樓、視光學(xué)中心玻璃幕墻工程,向省人民醫(yī)院提供發(fā)票2份,票面金額萬元；河南七建工程承建老門診樓、急救中心眼科改造工程，向省人民醫(yī)院提供發(fā)票2份，票面金額萬元；河南唐訊科技承建省人民醫(yī)院綜合效勞樓音響工程，向省人民醫(yī)院提供發(fā)票3份，票面金額80萬元。上述19份發(fā)票，票面金額共計(jì)萬元。2編制竣工財(cái)