環(huán)保公司質(zhì)量環(huán)境辦法

1、重慶XX環(huán)?？萍加邢薰举|(zhì)量環(huán)境手冊依據(jù)： GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn) 編制文 件 編 號： YZ/QE-2014編 寫： 行政部審 核： 批 準(zhǔn)： 版本/修訂狀態(tài)： A/O分 發(fā) 編 號： 受 控 狀 態(tài)： 2014-11-10公布 2014-11-10實(shí)施0.0質(zhì)量環(huán)境手冊文件修改記錄表修改條款修改內(nèi)容修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人0.1 目錄章節(jié)號 內(nèi)容 頁次0.1 目錄 1 0.2 手冊頒布令 20.3 治理者代表 30.4 安全事務(wù)代表任命書 30.5 手冊講明 50.6 本公司治理方針 60.7 本公司簡介 70.8 本公司組織機(jī)構(gòu)圖 80.9 本

2、公司職能分配表 9-131.0 范圍 142.0 引用文件 153.0 術(shù)語和定義 16 治理體系要求 17-18 治理職責(zé) 19-256.0 資源治理 26-287.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程操縱 29-388.0 測量、分析和改進(jìn) 29-45附錄1 程序文件、其他治理文件匯總表 46附錄2 部門崗位職責(zé) 47-500.2 手冊頒布令重慶XX環(huán)?？萍加邢薰举|(zhì)量環(huán)境手冊依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008質(zhì)量治理體系要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境治理體系要求及使用指南以及國家、行業(yè)、地點(diǎn)的法律、法規(guī)、政策及有關(guān)規(guī)定編制而成。本

3、手冊結(jié)合本公司實(shí)際情況編制。是本公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系、法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境治理體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。各部門和全體職員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量環(huán)境手冊，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行該質(zhì)量環(huán)境手冊。本手冊自2014年 11月10日起執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2014年 11月 10日0.3 治理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系、GB/T24001-2004環(huán)境治理體系加強(qiáng)對體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命楊盛華同志為重慶XX環(huán)?？萍加邢薰局卫碚叽恚氊?zé)如下：1）按GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境治理體系要求及使用指

4、南標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境治理體系，確保執(zhí)行與質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)的要求；2）組織進(jìn)行內(nèi)審，并向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況、體系業(yè)績和改進(jìn)的需求；3）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。4）治理者代表向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。除解決處理本公司貫標(biāo)工作的有關(guān)事宜外，還負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境治理體系運(yùn)行的對外聯(lián)絡(luò)工作。 總經(jīng)理： 2014 年 11月10 日 0.5手冊講明1、質(zhì)量環(huán)境手冊的編制、批準(zhǔn)和公布行政部依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系、GB/T24001-2004環(huán)境治理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量環(huán)境手冊，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

5、公布。2、質(zhì)量環(huán)境手冊的發(fā)放a) 受控狀態(tài)：手冊分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)，受控狀態(tài)加蓋受控標(biāo)識(shí)章，非受控狀態(tài)不蓋章只編分發(fā)號。b)公司內(nèi)部使用受控本，手冊修改后必須通知，向外單位（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）一般提供非受控本c)受控狀態(tài)手冊持有者名單由行政部擬定，注明發(fā)放編號、持有部門/人，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部實(shí)施發(fā)放。 3、質(zhì)量環(huán)境手冊的更改和換版 3.1換頁修改 a)頁修改狀態(tài)用0、1、2、3表示修改次數(shù),0表示未修改狀態(tài); b)受控手冊持有者得到修改頁后,將作廢頁(原件)交行政部; c)行政部在受控手冊的修改操縱頁上(見附錄手冊更改操縱頁)記錄更改情況. 3.2換版修改 a)手冊換版時(shí)更換版本號,

6、版本號用1、2、3表示,1表示未換版狀態(tài)； b)受控手冊持有者將作廢版本交行政部 c)經(jīng)多次修改或治理體系結(jié)構(gòu)或方針策略發(fā)生重大調(diào)整，由行政部組織重新編制。 4、質(zhì)量環(huán)境手冊的治理 a)本手冊的治理執(zhí)行文件操縱程序，由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施； b)手冊持有者調(diào)離工作或離開本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)； c)手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、損壞、涂抹、外借、擅自更改和復(fù)制。 d)行政部依照需要組織相關(guān)部門對手冊的適宜性，有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)依據(jù)文件操縱程序有關(guān)規(guī)定對手冊予以修改。注：版本、修改號 1.0表示：第一版、0次修改0.6治理方針批準(zhǔn)令0.6.1 質(zhì)量方針 為確保顧客的需求和期望得到確定，并

7、轉(zhuǎn)化為本公司的具體要求，實(shí)現(xiàn)顧客中意，特制定本公司的質(zhì)量方針為：重合同 守信譽(yù) 用戶至上 保質(zhì)量創(chuàng)精品 持續(xù)進(jìn)展0.6.2環(huán)境方針優(yōu)選環(huán)保材料，銷售綠色產(chǎn)品；降低原料消耗，預(yù)防環(huán)境污染；持續(xù)改進(jìn)環(huán)境。公司各級人員必須認(rèn)真理解治理方針的內(nèi)涵,并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行.特頒布此令! 總經(jīng)理: 日期:2014.11.100.7企業(yè)簡介 重慶XX環(huán)?？萍加邢薰臼怯蓮臉I(yè)多年的環(huán)保人及環(huán)保專家團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建，是一家專業(yè)從事污水處理、廢氣及噪聲治理、設(shè)備制造、技術(shù)開發(fā)、工程設(shè)計(jì)及工程運(yùn)營的高新技術(shù)企業(yè)。擁有環(huán)境污染防治工程治理資質(zhì)及環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì)。 公司十分注重技術(shù)創(chuàng)新及治理創(chuàng)新，不斷引進(jìn)和汲取國內(nèi)外先進(jìn)

8、的環(huán)保技術(shù)和治理方法，以雄厚的技術(shù)實(shí)力、精良的生產(chǎn)裝備、專業(yè)的技術(shù)水平長期致力于環(huán)保技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造和咨詢服務(wù)。公司要緊從業(yè)人員具有較高的污染治理理論水平和工程項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)技術(shù)體系完善，專業(yè)配套齊全，擁有環(huán)境工程、機(jī)械、電氣、土建結(jié)構(gòu)等中級以上人員20余人。 公司以環(huán)?？萍紴橄葘?dǎo)，針對客戶的不同工程特點(diǎn)和需要，為客戶設(shè)計(jì)“技術(shù)先進(jìn)、造價(jià)合理、操作簡便、運(yùn)行可靠”的各類環(huán)保工程項(xiàng)目。近年來，在引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，自主創(chuàng)新，開發(fā)了多項(xiàng)新技術(shù)、新工藝，在各類環(huán)保工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工和技術(shù)服務(wù)等方面取得了良好的成績。0.8本公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理治理者代表工程部財(cái)務(wù)部設(shè) 計(jì) 部

9、業(yè)務(wù)部 行 政 部0.9-01 本公司質(zhì)量治理職能分配表職 能 部 門ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理治理者代表設(shè)計(jì)部行政部業(yè)務(wù)部工程部財(cái)務(wù)部4.0質(zhì)量治理體系4.14.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件操縱4.2.4質(zhì)量記錄操縱5治理職責(zé)5.1治理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6治理評審6資源治理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.2服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5

10、.5產(chǎn)品防護(hù)7.6測量和監(jiān)控設(shè)備的操縱8測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的測量和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控8.3不合格操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)0.9-02 本公司環(huán)境治理職能分配表職 能 部 門ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理治理者代表設(shè)計(jì)部行政部業(yè)務(wù)部工程部財(cái)務(wù)部4.環(huán)境治理體系4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件操縱4.4.6運(yùn)行操縱4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測和測

11、量4.5.2合規(guī)性評價(jià)4.5.3不符合，糾正措施與預(yù)防措施4.5.4記錄操縱4.5.5內(nèi)部審核4.6治理評審1.0范 圍1）本公司依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系、GB/T24001-2004環(huán)境治理體系編制本公司質(zhì)量環(huán)境手冊,手冊的適用范圍為:2）適用于本公司各部門的質(zhì)量、環(huán)境治理，以達(dá)到顧客中意、預(yù)防污染并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。3）適用于本公司質(zhì)量治理體系：環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。 環(huán)境治理體系：環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。及相關(guān)的環(huán)

12、境治理活動(dòng)。 4）同意的刪減 無條款的刪減本手冊是質(zhì)量、環(huán)境治理體系的核心，要適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施、保持以及質(zhì)量、環(huán)境治理體系的內(nèi)審和第二、第三方審核。5）可作為與相關(guān)方之間的合同條件。2.0 引用文件2.1治理體系引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 GB/T 19000-2008 質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。2.1.2 GB/T 19001-2008 質(zhì)量治理體系要求。2.1.3 GB/T 24001-2004 環(huán)境治理體系要求及使用指南。2.1.4 GB/T 19023-2003 質(zhì)量治理體系文件指南。 2.2 適用的法律法規(guī)國家和地點(diǎn)政府的相關(guān)本公司環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染

13、治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。涉及環(huán)境的法律、法規(guī)。詳見法律法規(guī)及其他要求清單。2.3 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國家、行業(yè)、地點(diǎn)有關(guān)本公司環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)及其相關(guān)的環(huán)境規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。詳見法律法規(guī)及其他要求清單。3.0 術(shù)語和定義3.1標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語本手冊采納GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義；3.2本公司使用的縮略語、定義及專用術(shù)語3.2.1 本公司：“重慶XX環(huán)?？萍加邢薰尽钡暮喎Q。3.2.2部門：指“重慶XX環(huán)?？萍加邢薰尽苯M織機(jī)

14、構(gòu)所確定部門。3.2.3顧客：本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的同意者。3.2.4供方：向本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位或個(gè)人。3.2.5合格：滿足要求。3.2.6不合格：不滿足要求。3.2.7產(chǎn)品：過程的結(jié)果。在本公司特指環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。3.2.8相關(guān)方：關(guān)注我本公司質(zhì)量、環(huán)境狀況或受其阻礙的個(gè)人或團(tuán)體其中包括顧客。3.2.9環(huán)境因素：一個(gè)組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.11環(huán)境阻礙：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.12關(guān)鍵崗位人員：指與質(zhì)量、環(huán)境直接相關(guān)的崗位人

15、員（包括專門工種人員）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。3.2.13本手冊除采納、GB/T190012008 idt ISO 9001：2008質(zhì)量治理體系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南中定義的術(shù)語外，為了方便應(yīng)用和溝通，特做出如下術(shù)語解釋： 1) 質(zhì)量環(huán)境手冊: 指質(zhì)量、環(huán)境治理體系技術(shù)要求質(zhì)量環(huán)境手冊2）整合型文件：指將質(zhì)量、環(huán)境技術(shù)要求治理相同或相近的要素進(jìn)行整合而形成的文件. 3) 質(zhì)量環(huán)境治理體系，指:質(zhì)量、環(huán)境治理體系.4.0 質(zhì)量環(huán)境治理體系4.1 總要求4.1.1建立和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境治理體系的宗旨是確保產(chǎn)品的質(zhì)量

16、、環(huán)境，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)本公司的治理績效。4.1.2本公司按照GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004及其過程模式建立質(zhì)量環(huán)境治理體系，形成質(zhì)量環(huán)境手冊及其程序文件，加以實(shí)施和保持。4.1.3 在建立質(zhì)量環(huán)境治理體系之初先進(jìn)行體系的策劃，依據(jù)適用于本行業(yè)的法律法規(guī)及其它要求，匯總在環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)。服務(wù)中的過程，作為建立質(zhì)量環(huán)境治理體系的依據(jù)。在實(shí)施過程中，進(jìn)行定期的評審，使其得到持續(xù)改進(jìn)的目的。4.1.4本公司的質(zhì)量環(huán)境治理體系所需的過程，在整合型文件中描述和對這些過程的要求作出相應(yīng)的規(guī)定。4

17、.1.5為了使質(zhì)量環(huán)境治理體系過程在受控條件下保持有效進(jìn)行并持續(xù)改進(jìn)，本公司應(yīng)：識(shí)不質(zhì)量環(huán)境治理體系所需的過程，這些過程在本公司中的應(yīng)用；確定這些過程的順序和相互關(guān)系；確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和操縱所需的準(zhǔn)則和方法；確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。g) 確保外包過程的識(shí)不和操縱。本公司暫無外包過程4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1建立和保持符合質(zhì)量環(huán)境治理體系要求的質(zhì)量環(huán)境治理體系文件，確保本公司各職能部門在質(zhì)量環(huán)境治理體系的各項(xiàng)活動(dòng)中均使用有

18、效的文件。4.2.1.2對質(zhì)量環(huán)境治理體系文件的層次操縱要求與文件存在形式作出了明確的規(guī)定。4.2.1.3本公司質(zhì)量環(huán)境治理體系文件包括：1)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針（包含在質(zhì)量環(huán)境手冊內(nèi)）；2)質(zhì)量環(huán)境手冊；3)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和治理方案；4)標(biāo)準(zhǔn)所要求及本公司需要的形成文件的程序；5)確保質(zhì)量、環(huán)境治理體系運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件；6)記錄文件。4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊a)本公司制定本手冊以規(guī)定：質(zhì)量環(huán)境治理體系的范圍、程序文件及其索引；質(zhì)量環(huán)境治理體系條款要素間的相互作用。b)質(zhì)量環(huán)境手冊的治理見本手冊0.4節(jié)及文件操縱程序4.2.3文件操縱本公司行政部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持文件操縱程序，

19、各部門嚴(yán)格按照文件操縱程序中規(guī)定的編制、評審、審批、發(fā)放、更新、標(biāo)識(shí)、獵取、保持、作廢等要求對質(zhì)量環(huán)境治理體系相關(guān)文件實(shí)施操縱，并確保外來文件得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)。4.2.4記錄的操縱本公司行政部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持記錄操縱程序，各單位要嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保存和處置。本章相關(guān)文件文件操縱程序記錄操縱程序5.0 治理職責(zé)5.1治理承諾5.1治理承諾 總經(jīng)理通過以下活動(dòng),對建立.實(shí)施質(zhì)量環(huán)境治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)1)總經(jīng)理通過會(huì)議、組織培訓(xùn)、板報(bào)等形式在組織內(nèi)傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)及職員在質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的重要性。2)制定方針和目標(biāo)，詳見本

20、手冊5.3，5.4.13)按策劃的時(shí)刻間隔進(jìn)行治理評審，評價(jià)質(zhì)量環(huán)境治理體系的適宜性、充分性、有效性、并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)，詳見本手冊5.64)確保資源的獲得，確定質(zhì)量環(huán)境治理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源需求，及時(shí)提供所需資源，詳見本手冊6資料治理5.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以顧客中意為目的，識(shí)不和理解顧客當(dāng)前和以后的需求，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求(見7.2.1)，作為對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的輸入，通過公司內(nèi)部過程,提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，實(shí)施為顧客服務(wù)，確保顧客中意(8.2.1) 重視環(huán)境愛護(hù)和污染預(yù)防，不斷減少向環(huán)境排放的污染物和節(jié)約能源資源，持續(xù)改進(jìn)公

21、司的環(huán)境績效。 5.3 質(zhì)量、環(huán)境方針5.3.1 本公司總經(jīng)理應(yīng)組織制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針,方針應(yīng):a) 適合于本公司的實(shí)際情況，與本公司的宗旨相適應(yīng);b) 包括對滿足要求、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境治理體系有效性的承諾;c) 包括對遵守與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；d) 提供制定和評審質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架;e) 形成文件，在本公司內(nèi)得到溝通和理解，付諸實(shí)施，并予以保持;f) 可為公眾所獵取；g) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.3.2 本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針見本手冊0.5章節(jié)5.4 策劃5.4.1目標(biāo)與指標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，行政部負(fù)責(zé)組

22、織各相關(guān)部門對質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解與落實(shí)，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的操縱；體系目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，并在方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，通過努力可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的目標(biāo)是定量的；環(huán)境目標(biāo)的建立和評審應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，公司自身的重要環(huán)境因素，職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)和意見，其內(nèi)容應(yīng)包括對污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 重慶XX環(huán)?？萍加邢薰倔w系目標(biāo) 1）顧客投訴處理率：100%；2） 顧客中意度95%；3） 重大環(huán)境污染事故0次4）銷售交貨（產(chǎn)品、服務(wù)）合格率：9

23、5%以上5) 廢水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放6）固廢分類收集，有效處置100%5.4.2治理體系策劃總經(jīng)理責(zé)成治理者代表和行政部進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境治理體系的策劃,行政部負(fù)責(zé)對治理體系策劃的實(shí)施各時(shí)期進(jìn)行監(jiān)視、治理，使打算達(dá)到預(yù)期結(jié)果。1)策劃的時(shí)機(jī)：a)公司決定建立新的治理體系之前;b)治理體系依照需要進(jìn)行換版前;c)對治理體系的要求出現(xiàn)較大變更,阻礙到治理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前;d)治理方針不能滿足公司進(jìn)展的要求,而迫使治理體系進(jìn)行變更前;e)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng),阻礙到公司的治理體系的變更前. 2)策劃的內(nèi)容: a)公司的治理方針、治理目標(biāo); b)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限; c)資源的配置; d)治理體

24、系的結(jié)構(gòu)模式; e)治理體系的其他要求(包括質(zhì)量環(huán)境手冊中4.1章的要求)及質(zhì)量環(huán)境手冊質(zhì)量環(huán)境手冊、程序文件和支持性文件等內(nèi)容。 3)策劃的輸入： a)公司運(yùn)營的宗旨和方向; b)顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化,如組織機(jī)構(gòu)、原材料市場、新體系的要求等; c)公司資源的配置情況; d)阻礙到治理(質(zhì)量、環(huán)境)方針、治理目標(biāo)的重大不合格的緣故分析結(jié)論; e)業(yè)績改進(jìn)的建議. 4)策劃的輸出: a)公司應(yīng)采取有效措施,確保在對治理體系的理論進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),保持治理體系的完整性,策劃的結(jié)果及治理方針、治理目標(biāo)及其他治理體系文件按文件操縱程序執(zhí)行,相關(guān)的記錄按記錄操縱程序執(zhí)行; b)治理體系策劃

25、以文件形式輸出表述,即質(zhì)量環(huán)境手冊文件操縱程序程序文件文件操縱程序第三層文件(包括目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案、各類作業(yè)文件、記錄等) 、外來文件(包括適用的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求來自上級或相關(guān)方的文件和資料、信函等)。5.4.3環(huán)境因素識(shí)不、操縱策劃5.4.3.1環(huán)境因素 公司建立保持環(huán)境因素識(shí)不及評價(jià)操縱程序,確保在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中識(shí)不公司能夠操縱并期望對其施加阻礙的環(huán)境因素，通過適當(dāng)?shù)脑u價(jià)方法確定公司重大環(huán)境因素并及時(shí)更新。識(shí)不環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的各個(gè)方面，并應(yīng)考慮在三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七個(gè)方面的內(nèi)容；評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境阻礙的

26、范圍、阻礙程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、能源、資源消耗、可節(jié)約程度等;行政部依照各有關(guān)部門的報(bào)告負(fù)責(zé)建立環(huán)境因素臺(tái)帳,并組織對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià),從中判定哪些是對環(huán)境具有重要阻礙,或可能具有重要阻礙因素,并審核重要環(huán)境因素,交治理者代表批準(zhǔn)確認(rèn);公司經(jīng)營過程中的作業(yè)環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)或法規(guī)要求更新時(shí),行政部及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)不和評價(jià)形成文件,更新這方面的信息。5.4.4法律法規(guī)和其他要求 公司建立并保持法律法規(guī)和其他要求獵取、識(shí)不與更新操縱程序,用來確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對法律法規(guī)的適宜性.法律法規(guī)及其應(yīng)遵守的其他要求,包括國家和地點(diǎn)政府有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、產(chǎn)品環(huán)保等方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

27、,并建立獵取的渠道。行政部保持與負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境等部門的聯(lián)系，獵取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的最新文件，或通過刊物或其他途徑獵取最新信息，并會(huì)同相關(guān)部門確認(rèn)本公司的法律法規(guī)及相關(guān)要求的適用性，并報(bào)治理者代表審批，傳達(dá)到公司職員和其他有關(guān)的相關(guān)方；各部門確認(rèn)本部門適用的法律、法規(guī)。公司應(yīng)有暢通的渠道及時(shí)獵取、不斷更新和補(bǔ)充適用的法律法規(guī)文件；應(yīng)遵守公司內(nèi)部的治理制度等建立獵取識(shí)不和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為質(zhì)量、環(huán)境治理體系運(yùn)行的治理依據(jù)。5.4.5治理方案環(huán)境治理方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的保證，是公司實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的關(guān)鍵。行政部協(xié)助總經(jīng)理做好技術(shù)和經(jīng)濟(jì)論證，制定相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案，

28、規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的活動(dòng)及資源，確定責(zé)任部門與實(shí)現(xiàn)時(shí)刻表；財(cái)務(wù)部預(yù)算出實(shí)施打算和治理方案的可行性；總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施打算和治理方案和批準(zhǔn)；各相關(guān)部門組織實(shí)施相應(yīng)的打算和治理方案；行政部對治理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，并對其執(zhí)行效果驗(yàn)證；當(dāng)公司因進(jìn)展需求、顧客需求等改變公司的活動(dòng)需重新制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，打算和治理方案也應(yīng)重新評價(jià)；打算和治理方案必須依目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化而修訂，各部門有關(guān)人員要明確為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)而制定的方案的職責(zé)方法、步驟和時(shí)刻；治理評審時(shí)應(yīng)對治理方案進(jìn)行評審。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)權(quán)限本公司總經(jīng)理應(yīng)對本公司各崗位職責(zé)、權(quán)限、權(quán)限作出規(guī)定，并通過會(huì)議討論協(xié)調(diào)溝通，形成

29、文件并傳達(dá)到相關(guān)部門或人員，具體執(zhí)行公司崗位職責(zé)、權(quán)限5.5.2 治理者代表治理者代表任命及職責(zé)和權(quán)限見本手冊0.2章5.5.3 內(nèi)部溝通1）本公司總經(jīng)理應(yīng)采取例會(huì)或會(huì)議通報(bào)等各種方式使全體職員都能了解本公司質(zhì)量環(huán)境治理體系運(yùn)行情況，就其有效性進(jìn)行溝通，各部門應(yīng)及時(shí)交流協(xié)商、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)。2）本公司行政部是本公司信息治理的行政部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境的交流與治理。通過建立并保持信息交流程序，確保本公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境方面的信息交流暢通。并負(fù)責(zé)向治理者代表報(bào)告有關(guān)的信息。3）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)營過程中的顧客及相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境的信息交流和處理，并轉(zhuǎn)化為合同要求向相關(guān)部門進(jìn)行交流。本公司行

30、政部負(fù)責(zé)相關(guān)方信息（包括涉及重要的外部信息）的接收、處理，成文和答復(fù)。5.6 治理評審5.6.1總則 本公司建立并保持治理評審操縱程序，總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)刻間隔主持進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境治理體系治理評審，保證質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適用性。并評價(jià)方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和重要環(huán)境因素的操盡情況，依照審核結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和對持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的方針、目標(biāo)、指標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境治理體系的其他要求。5.6.2 評審輸入治理評審工作由本公司行政部策劃，治理評審輸入應(yīng)包括：1）內(nèi)部審核結(jié)果和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果；2）顧客及相關(guān)方反饋的信息；包括投訴;3）體系運(yùn)行考核結(jié)果（方針、目標(biāo)

31、、指標(biāo)及方案完成情況和環(huán)境安全績效）；4）產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保檢驗(yàn)結(jié)果及產(chǎn)品質(zhì)量操縱的進(jìn)展趨勢；5）糾正和預(yù)防措施的狀況；6）上次治理評審的跟蹤措施；7）重要環(huán)境因素及相關(guān)法律法規(guī)的變化可能引起質(zhì)量環(huán)境治理體系的變更；8）改進(jìn)的建議等。5.6.3評審輸出治理評審的輸出應(yīng)形成治理評審報(bào)告，內(nèi)容包括： 1) 質(zhì)量環(huán)境治理體系及其過程的有效性改進(jìn)決定和措施；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；3）與相關(guān)方有關(guān)環(huán)境的改進(jìn)決定和措施；4）為以上的改進(jìn)所需的資源的決定。本章相關(guān)文件部門目標(biāo)分解及操縱措施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案治理評審操縱程序文件操縱程序環(huán)境因素識(shí)不與評價(jià)程序法律法規(guī)及其他要求獵取識(shí)不程序

32、信息交流程序公司崗位職責(zé)、權(quán)限6.0 資源治理6.1資源提供本公司所提供的資源要緊是指質(zhì)量環(huán)境治理體系的過程實(shí)施和改進(jìn)所需資源，包括：人力資源、辦公設(shè)施、辦公場所及生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、信息資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源等。本公司相關(guān)部門應(yīng)識(shí)不并提供所需的資源以確保：1) 實(shí)施、操縱、保持質(zhì)量環(huán)境治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2) 通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方中意。6.2 人力資源6.2.1 總則1) 本公司行政部負(fù)責(zé)編制公司崗位職責(zé)、權(quán)限、崗位人員任職要求和人力資源操縱程序，規(guī)定各崗位人員所必須具備的能力，及時(shí)按要求提供為保證顧客中意和環(huán)境治理操縱所需的人力資源。2) 承擔(dān)質(zhì)量環(huán)

33、境治理體系要求規(guī)定職責(zé)的人員，尤其是從事可能產(chǎn)生重大質(zhì)量和重大環(huán)境阻礙的人員應(yīng)是有能力的?？偨?jīng)理依據(jù)公司崗位職責(zé)、權(quán)限和崗位人員任職要求組織本公司治理層對各部門主管的能力進(jìn)行判定，各部門主管依據(jù)公司崗位職責(zé)、權(quán)限對本部門人員能力的判定，對能力進(jìn)行判定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面去考慮。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)1) 本公司應(yīng)按照人力資源操縱程序和公司崗位職責(zé)、權(quán)限、崗位人員任職要求的要求招聘、考核技術(shù)和治理人員。各部門對現(xiàn)有技術(shù)、治理人員和從事重要崗位的人員的工作能力進(jìn)行評價(jià)，當(dāng)職員的工作能力達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，向本公司行政部提出培訓(xùn)要求。2) 本公司行政部應(yīng)制定年度培訓(xùn)打算，組織安排送外

34、培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)，同時(shí)監(jiān)控各部門的培訓(xùn)情況。3) 各部門主管每年應(yīng)通過業(yè)績評定、觀看考核等方法評價(jià)其培訓(xùn)的有效性及相關(guān)培訓(xùn)人員是否具備其所需的能力。當(dāng)能力評價(jià)達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)采取其他措施以滿足其需求，如解聘后重新招聘、更換工種等；4) 治理者代表應(yīng)經(jīng)常對職員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)教育，確保通過培訓(xùn)使每位職員都意識(shí)到：a) 所從事質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；b) 他們工作中實(shí)際存在或潛在的重要環(huán)境阻礙和個(gè)人工作改進(jìn)所帶來的績效，以及如何為質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作貢獻(xiàn)；c) 他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境治理體系要求，包括應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。5) 本

35、公司行政部應(yīng)保存全部規(guī)定崗位要求的職員資格記錄，記錄學(xué)歷、培訓(xùn)情況、人員能力及經(jīng)歷等內(nèi)容。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1行政部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序的制定、修訂、實(shí)施和歸口治理，負(fù)責(zé)辦公治理過程中設(shè)備、設(shè)施的識(shí)不、操縱，行政部負(fù)責(zé)經(jīng)營過程中設(shè)備、設(shè)施的識(shí)不、操縱，確保設(shè)備/設(shè)施的能力滿足要求，及時(shí)提供各部門所需的設(shè)施/設(shè)備資源。6.3.2各使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)、治理本部門使用的設(shè)施/設(shè)備資源，設(shè)備、設(shè)施使用、維護(hù)保養(yǎng)過程中需操縱其活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境污染阻礙，執(zhí)行固體廢棄物治理操縱程序、噪聲操縱程序、對相關(guān)方施加阻礙操縱程序、能源、資源操縱程序等相關(guān)規(guī)定。6.3.3行政部負(fù)責(zé)對經(jīng)營過程的設(shè)施配置使用

36、情況進(jìn)行監(jiān)控。6.3.4本公司行政部負(fù)責(zé)本公司設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序的歸口治理，提供各職能部門所需的辦公場所和辦公設(shè)施，包括各部門使用的計(jì)算機(jī)、軟件、工作資料、水、電、電話等設(shè)施。設(shè)備、設(shè)施使用、維護(hù)保養(yǎng)過程中需操縱其活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境污染和安全阻礙，執(zhí)行固體廢棄物治理操縱程序能源、資源操縱程序、機(jī)動(dòng)車治理方法等相關(guān)規(guī)定。6.3.5各部門應(yīng)負(fù)責(zé)確定本部門質(zhì)量、環(huán)境認(rèn)證操縱滿足要求所需的各種基礎(chǔ)設(shè)施，并保持其正常使用狀態(tài)。6.4工作環(huán)境為保證正常的工作，公司應(yīng)配置必要的物資條件，制造良好的工作環(huán)境 1）配置必要的通風(fēng)、消防器材、降溫設(shè)施，保持適宜的溫度與衛(wèi)生、安全的環(huán)境；2）產(chǎn)品和重要物資的倉貯場

37、所，應(yīng)配置適當(dāng)?shù)南?、通風(fēng)、防雨、防高溫、防盜和照明設(shè)施； 5）確保服務(wù)工作場所符合勞動(dòng)法規(guī)要求； 6）規(guī)定辦公現(xiàn)場整潔文明要求。建立工作環(huán)境、文明辦公檢查考核制度，定期或不定期檢查，發(fā)覺問題及時(shí)糾正，并采取有效的防范措施。本章相關(guān)文件公司崗位職責(zé)、權(quán)限崗位人員任職要求人力資源操縱程序固體廢棄物治理操縱程序噪聲操縱程序?qū)ο嚓P(guān)方施加阻礙操縱程序能源、資源操縱程序基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1本公司設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)產(chǎn)品和技術(shù)咨詢過程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，工程部負(fù)責(zé)對工程施工過程進(jìn)行策劃,以確定其所需的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量環(huán)境治理體系要求相一致。7.1.2設(shè)計(jì)

38、部和工程部在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。b) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求所涉及到的重要環(huán)境因素；c) 質(zhì)量、時(shí)刻、環(huán)境目標(biāo)及各項(xiàng)目標(biāo)的細(xì)化分解；d) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程及順序、操縱文件、需用的人、機(jī)、料資源；e) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；f) 關(guān)鍵過程、質(zhì)量通病及重要環(huán)境因素的操縱要求；g) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中治理和操縱必須提供的記錄； 7.1.3 在策劃是前期，應(yīng)確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、全面識(shí)不產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的整個(gè)過程（包括與顧客有關(guān)的過程、物資勞動(dòng)力采購過程、以及監(jiān)視、測量過程等），并進(jìn)行環(huán)

39、境因素的識(shí)不、評價(jià)，識(shí)不本公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案所涉及到的相關(guān)職責(zé)，圍繞“目標(biāo)治理、過程監(jiān)控、時(shí)期考核和持續(xù)改進(jìn)”四個(gè)方面進(jìn)行全方位的策劃，確保各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。72 與顧客（相關(guān)方）有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定本公司業(yè)務(wù)部編制與顧客有關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序，對與顧客有關(guān)過程的要求進(jìn)行確定和評審，并與其進(jìn)行信息溝通。與產(chǎn)品有關(guān)的要求有：1）顧客明確提出的要求，包括：產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全性、可靠性、運(yùn)輸方式、交貨期、包裝要求等，這些要求在招標(biāo)書、合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、電傳等文件中明確做出規(guī)定，或以口頭定單的方式規(guī)定；2）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的所必要的產(chǎn)品要求，

40、即隱含的潛在要求，通常為行業(yè)的技術(shù)或治理要求；3）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；4）本公司依照自身情況提出的附加要求；5）其他相關(guān)方的環(huán)境及產(chǎn)品環(huán)保要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審1）合同簽訂之前，應(yīng)由業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門對已識(shí)不的顧客要求及本公司確定的附加要求進(jìn)行評審并保留相關(guān)記錄，評審應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品的要求是否都得到了規(guī)定，如質(zhì)量、時(shí)刻、價(jià)格、環(huán)保要求等；b）與招標(biāo)或合同不一致的問題已得到解決，并能滿足顧客要求。與顧客有關(guān)的問題是否取得一致意見；c）本公司現(xiàn)有技術(shù)、工藝、設(shè)備、物資供應(yīng)、資金等方面能力是否能夠保證顧客的要求；d）能否保證本公司的合理利潤或滿足本公

41、司所需的其它目標(biāo)。2) 若顧客提供的要求沒有形成文件，業(yè)務(wù)部在評審之前應(yīng)對顧客的口頭協(xié)議要求進(jìn)行確認(rèn)，轉(zhuǎn)化為確認(rèn)記錄。3) 評審依照情況，能夠采納會(huì)議評審、傳遞評審、電話評審等多種方式靈活進(jìn)行，業(yè)務(wù)部應(yīng)建立保存評審的記錄。4) 合同執(zhí)行中，顧客對合同文件提出變更要求和意見，由評審部門處理，具體事項(xiàng)按與顧客有關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序執(zhí)行。各職能部門要與顧客建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，確保信息的暢通。7.2.3 與顧客和相關(guān)方的溝通1）業(yè)務(wù)部應(yīng)積極面對市場，在售前、售中、售后服務(wù)過程中，與顧客或潛在的顧客及相關(guān)方建立有效溝通渠道，及時(shí)將了解到的顧客要求傳達(dá)到各有關(guān)職能部門。2）溝通信息包括

42、：對產(chǎn)品各項(xiàng)要求、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)方面的信息；顧客詢問信息，包括合同的修訂信息；產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和交付后，顧客提出的問題，包括質(zhì)量、環(huán)保等中意程度或 抱怨。3）溝通方式可為工作例會(huì)、往來函件、電話接收、項(xiàng)目洽商等等。4) 外部相關(guān)方環(huán)保方面的信息的接收、成文和答復(fù)，由相關(guān)單位按信息交流程序?qū)嵤?.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3研發(fā)、設(shè)計(jì)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱的歸口部門，其他相關(guān)部門按設(shè)計(jì)操縱要求在各自負(fù)責(zé)的范圍內(nèi)配合工作。a) 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過程的全面操縱和設(shè)計(jì)評審操縱。 b) 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)策劃活動(dòng)指定項(xiàng)目設(shè)計(jì)師和設(shè)計(jì)組成員研討“設(shè)計(jì)任務(wù)書”，明確設(shè)計(jì)任務(wù)； 明確設(shè)計(jì)必要的法律、

43、法規(guī)文件資料；指定專人負(fù)責(zé)收集有關(guān)文件資料并規(guī)定完成時(shí)刻；確定必要的設(shè)計(jì)成品是否需要購置新的儀器設(shè)備；確定設(shè)計(jì)步驟、內(nèi)容和進(jìn)度；組織編制設(shè)計(jì)打算。 設(shè)計(jì)組織接口設(shè)計(jì)任務(wù)來源接口文件是“設(shè)計(jì)任務(wù)書”，由業(yè)務(wù)部依照合同及顧客要求提供給設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)輸出接口文件是設(shè)計(jì)輸出文件資料清單，由設(shè)計(jì)人員提供給業(yè)務(wù)部以便顧客進(jìn)行確認(rèn)。7.3.2設(shè)計(jì)開發(fā)輸入a) 設(shè)計(jì)部應(yīng)依照合同或顧客托付書的要求進(jìn)行策劃，編制設(shè)計(jì)打算書。b)設(shè)計(jì)打算書必須明確每個(gè)設(shè)計(jì)時(shí)期的任務(wù)、職責(zé)、設(shè)計(jì)人員分工、設(shè)計(jì)進(jìn)度安排以及明確設(shè)計(jì)各時(shí)期的接口銜接和傳遞，并進(jìn)行評審。c) 設(shè)計(jì)進(jìn)度必須滿足托付方的要求。d) 設(shè)計(jì)打算經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。

44、e) 設(shè)計(jì)打算一般不予變化，除必要時(shí)，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人依照設(shè)計(jì)進(jìn)展進(jìn)行修訂，如阻礙進(jìn)度，應(yīng)與顧客協(xié)調(diào)，并獲得同意。f) 設(shè)計(jì)輸入包括有關(guān)法律法規(guī)的要求，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的選用，設(shè)計(jì)要求及講明、以及顧客的要求。7.3.3設(shè)計(jì)開發(fā)輸出a)編制設(shè)計(jì)輸出文件明細(xì)表b)設(shè)計(jì)圖紙、名稱、套數(shù)、每套張數(shù)并規(guī)定名稱；c) 設(shè)計(jì)圖紙、文件、標(biāo)識(shí)和審批簽署必須完善；d) 輸出文件發(fā)放登記、準(zhǔn)確、清晰。7.3.4設(shè)計(jì)開發(fā)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改操縱1 設(shè)計(jì)輸入評審a） 是否符合國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定b） 是否符合顧客或托付方的要求c） 方案的可行性d） 方案的經(jīng)濟(jì)性;圖紙質(zhì)量是否符合相關(guān)規(guī)范要求f） 由主設(shè)計(jì)師將評審意見填入設(shè)

45、計(jì)輸入文件評審記錄2 設(shè)計(jì)輸出評審a） 是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求b） 是否符合合同要求c） 是否標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的特點(diǎn)d） 設(shè)計(jì)圖的評審應(yīng)有公司領(lǐng)導(dǎo)及部門代表參加評審。e) 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)在文件發(fā)出之前進(jìn)行評審3 設(shè)計(jì)驗(yàn)證a) 設(shè)計(jì)圖完成后，由設(shè)計(jì)師將設(shè)計(jì)輸出文件評審記錄和有關(guān)設(shè)計(jì)資料交部門主管,部門主管對圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)前查明要緊平面、立面圖、要緊節(jié)點(diǎn)是否滿足業(yè)主合同要求。所有圖紙，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，蓋章才能作為圖紙的最后輸出。b) 關(guān)于重點(diǎn)設(shè)計(jì)項(xiàng)目，必須組織設(shè)計(jì)部有關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)師進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的方法能夠是一種或多種。用另一種計(jì)算方法來證實(shí)設(shè)計(jì)的正確性，準(zhǔn)確性。與類似的設(shè)計(jì)進(jìn)行

46、比較。 對設(shè)計(jì)文件、資料、圖紙的全面審查。4 設(shè)計(jì)確認(rèn)a) 在所有設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證通過后，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和主設(shè)計(jì)師與顧客共同進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。b) 設(shè)計(jì)圖確認(rèn)一般在生產(chǎn)前以圖紙會(huì)審的形式進(jìn)行，確認(rèn)請顧客參加。c) 確認(rèn)時(shí)應(yīng)向顧客解釋設(shè)計(jì)的構(gòu)思、造型，對顧客的提問進(jìn)行解答，直到顧客中意為止，保證設(shè)計(jì)結(jié)果滿足顧客要求。d) 在最終產(chǎn)品驗(yàn)收和生產(chǎn)各時(shí)期，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人應(yīng)將顧客簽字認(rèn)可的方案圖評審記錄和設(shè)計(jì)圖評審記錄或其它證據(jù)作為附件，以表明顧客的確認(rèn)。e) 關(guān)于在設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)中提出的任何設(shè)計(jì)修改，應(yīng)按照設(shè)計(jì)變更操縱程序執(zhí)行。5 設(shè)計(jì)更改a) 每一次評審之后，負(fù)責(zé)評審的部門負(fù)責(zé)人對圖紙?zhí)岢鲂薷囊?，由?/p>

47、設(shè)計(jì)人在原圖上修改。b) 如不合格問題屬重大問題，應(yīng)發(fā)出設(shè)計(jì)變更通知單。設(shè)計(jì)變更通知單必須填寫變更、修改圖紙的編號及需要更改的講明，修改期限、發(fā)單日期。具體執(zhí)行見設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序執(zhí)行。7.4采購7.4.1采購過程 公司建立并保持采購操縱程序以確保所采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求,滿足公司經(jīng)營運(yùn)作的需要,使采購過程處于受控狀態(tài). 應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，對供方(外包方)操縱的方式和程度，取決于采購(外包)產(chǎn)品對本企業(yè)產(chǎn)品的阻礙。依照提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方，要緊包括：1）質(zhì)量狀況、試驗(yàn)結(jié)果、質(zhì)量證明；2）歷史情況，第三方驗(yàn)證；3）對供方質(zhì)量保證體系考察與評價(jià)；4）供方顧客中意度；5

48、）供方交付服務(wù)和交付能力；6）供方的履約能力、經(jīng)營狀況等；評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任為必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.4.2采購信息業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定采購要求,在與供方溝通之前,確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的.采購文件應(yīng)包括采購物資的信息,可包括:1)物資類不、型號、特級、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、數(shù)量、交付情況等;2)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求:3)人員資格的要求;4)治理體系的要求;5)關(guān)于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持相應(yīng)治理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1）采購前業(yè)務(wù)部應(yīng)對采購產(chǎn)品信息進(jìn)行規(guī)定及確保規(guī)定的要求是充分，適時(shí)包

49、括： a)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、型號、數(shù)量、等級、圖樣等技術(shù)要求； b)對供方的程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求； c)供方的質(zhì)量治理體系的要求，供方的人員資格的要求； d) 產(chǎn)品價(jià)格、到貨期、售后服務(wù)等方面的要求； e)其他方面如驗(yàn)證的安排及放行的方法的要求。2）物資到公司后，由業(yè)務(wù)部組織人員對進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，除了對進(jìn)物資資的數(shù)量、包裝、外觀等進(jìn)行驗(yàn)證外，業(yè)務(wù)部還應(yīng)依照進(jìn)貨檢驗(yàn)打算對材料進(jìn)行驗(yàn)證；3）當(dāng)公司或顧客在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定；4）進(jìn)貨檢驗(yàn)、重新檢驗(yàn)； a)物資到達(dá)現(xiàn)場后，由采購員、檢驗(yàn)員按采購操縱程序和策劃的安排進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、大宗

50、原材料和關(guān)鍵采購產(chǎn)品供方應(yīng)該提供有效質(zhì)量證明文件和技術(shù)資料及實(shí)物驗(yàn)證、檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后方可收貨。 b)當(dāng)物資儲(chǔ)存時(shí)刻較長發(fā)覺異常時(shí)，材料保管員應(yīng)組相關(guān)人員對該物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)，當(dāng)物資儲(chǔ)存超過期限時(shí)，做好標(biāo)識(shí)以示報(bào)廢。 c)對經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證，復(fù)試及重新檢驗(yàn)的不合格產(chǎn)品按不合格操縱程序處置。7.5 運(yùn)行操縱7.5.1服務(wù)提供的操縱1) 設(shè)計(jì)部依照市場或顧客要求，工程部依照顧客需求,分不對實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行操縱；2) 設(shè)計(jì)部應(yīng)及時(shí)將表述產(chǎn)品特性的信息，如設(shè)計(jì)任務(wù)單下達(dá)到設(shè)計(jì)部門等、業(yè)務(wù)部將顧客提供樣稿、質(zhì)量要求、技術(shù)要求等傳遞到供方；工程部將客戶要求或圖紙下達(dá)到工程部門.3）按環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)及維護(hù)，環(huán)

51、境污染治理，環(huán)保技術(shù)咨詢，環(huán)保設(shè)備/儀器儀表的銷售，節(jié)能減排技術(shù)開發(fā)過程操縱要求配備適宜的設(shè)備，均應(yīng)同時(shí)滿足環(huán)保要求，并對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保證其能力。5）按策劃的要求，配備、使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，按要求實(shí)施監(jiān)視和測量。6）未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行，以確保所有過程處于受控狀態(tài)。執(zhí)行服務(wù)提供操縱程序。7）產(chǎn)品/工程交付后的服務(wù)由各自部門負(fù)責(zé)，關(guān)于相關(guān)要求在用戶服務(wù)相關(guān)文件中加以規(guī)定，確保顧客中意，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。7.5.2服務(wù)提供過程的確認(rèn)1）專門過程：指結(jié)果不能通過其后的產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，包括產(chǎn)品質(zhì)量問題僅在使用后才能暴露出來的過程，本公司專門過程是“銷售服務(wù)”過程，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)

52、對銷售服務(wù)過程的專門過程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a) 過程鑒定； b) 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）進(jìn)行確認(rèn)； c) 由業(yè)務(wù)部確定服務(wù)要求，使用特定的方法和程序經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d) 對人員的資格進(jìn)行鑒定；e) 對這些過程的監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的過程記錄表和檢驗(yàn)記錄；f) 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)刻間隔或當(dāng)經(jīng)營條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對阻礙過程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)。g) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織專門過程銷售服務(wù)過程的評審和確認(rèn)責(zé)任，并保持專門過程記錄。常規(guī)情況

53、下每年應(yīng)進(jìn)行一次確認(rèn)，當(dāng)人員調(diào)整、更新等應(yīng)隨著變化進(jìn)行再次確認(rèn)；2）關(guān)鍵過程：對關(guān)鍵過程除進(jìn)行過程監(jiān)視和測量外，還應(yīng)采納下列操縱方法，以證實(shí)這些過程能力是否達(dá)到要求。a) 對所使用設(shè)備、設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序的有關(guān)規(guī)定、相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核；b) 對這些過程進(jìn)行監(jiān)控，填寫相應(yīng)的記錄7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性1)制定并保持生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序，各部門對產(chǎn)品過程進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)、對所購物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行規(guī)定。2) 進(jìn)物資資和經(jīng)營過程的標(biāo)識(shí)(包括狀態(tài)標(biāo)識(shí))可用標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄等形式進(jìn)行，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容可包括物資的名稱、型號

54、、規(guī)格、數(shù)量、合格狀態(tài)等。執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序的制定、修訂、實(shí)施和歸口治理，應(yīng)在銷售合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品的名稱、數(shù)量和交付方式。7.5.4.2 業(yè)務(wù)部在經(jīng)營過程中應(yīng)識(shí)不出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財(cái)產(chǎn)，顧客財(cái)產(chǎn)可構(gòu)成產(chǎn)品的一部分，也但是在安裝過程中，僅供我公司使用或操縱的顧客財(cái)產(chǎn)。如：7.5.4.3 顧客提供的僅用于產(chǎn)品的物資材料；a) 顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如：圖紙；c) 顧客提供的零配件、材料、包裝等物資。c）業(yè)務(wù)部可參照采購操縱程序要求驗(yàn)證、檢驗(yàn)采購物資，對顧客財(cái)產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項(xiàng)，依照合同（或協(xié)議）文

55、件的規(guī)定接收。d）顧客財(cái)產(chǎn)有丟失、損壞或不適用的情況及不合格品，行政部人員應(yīng)加以記錄，并書面報(bào)告給顧客使問題得到解決。執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序e）顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如圖紙等，除非顧客書面提出，否則不得提供給非相關(guān)方。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1)按照服務(wù)提供操縱程序，對進(jìn)貨、成品、半成品進(jìn)行防護(hù)，各部門對產(chǎn)品防護(hù)要求做出規(guī)定并對各部門實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。2) 本手冊所指的產(chǎn)品防護(hù)是指采購產(chǎn)品、交付顧客期間的成品愛護(hù)。3) 應(yīng)采取適當(dāng)措施，對現(xiàn)場搬運(yùn)、經(jīng)營過程中的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，防止損壞、丟失，對各工序完工后要立即做好愛護(hù)措施。76 監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱 工程部應(yīng)識(shí)不實(shí)施的測量以及為確保產(chǎn)品規(guī)定要求所必需的測

56、量和監(jiān)控設(shè)備。監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和操縱應(yīng)確保測量能力與測量要求相一致，如要求保持有效結(jié)果時(shí)，測量設(shè)備應(yīng)：1) 工程部按周期或在使用前對監(jiān)視和測量設(shè)備核實(shí)調(diào)整并對其記錄，以保證其在規(guī)定的校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2) 監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期內(nèi)，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)按規(guī)定的方式包裝，采納適當(dāng)?shù)姆绞窖b卸和搬運(yùn)，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，防止損壞或失效；3) 對監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)按要求進(jìn)行記錄予以操縱；4) 工程部在工程過程中或結(jié)束后，發(fā)覺監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要評價(jià)其以往結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。7.7環(huán)境的運(yùn)行操縱 公司制定了與環(huán)境運(yùn)行操縱有關(guān)的程序

57、，能源、資源操縱程序、固體廢棄物治理操縱程序等，確保重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效操縱，防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生。 1）為提高環(huán)境績效，減少傷亡事故，針對重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全不可同意風(fēng)險(xiǎn)制定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和操縱要求，進(jìn)行有效操縱，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，并符合質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)； 2）對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的相關(guān)方，對事實(shí)上施操縱或施加阻礙； 3）公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)過程中環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的操縱，負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)治理方案的要求。7.8 應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)7.8.1本公司行政部建立并保持應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序，預(yù)防或減少對環(huán)境的阻礙，并監(jiān)督檢查各部門貫徹實(shí)施。7.8.2

58、應(yīng)急事件要緊是水災(zāi)、自然災(zāi)難、等。7.8.3治理者代表負(fù)責(zé)組織本公司年度及重大節(jié)日、大型活動(dòng)的應(yīng)急預(yù)備及響應(yīng)方案的制定和實(shí)施。7.8.4本公司行政部組織各部門共同制定本公司應(yīng)急事件的應(yīng)急預(yù)案，并培訓(xùn)、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)備及響應(yīng)方案貫徹落實(shí)，提高本公司應(yīng)急響應(yīng)的能力。7.8.5 本公司行政部負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)備執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，組織編制應(yīng)急預(yù)備及響應(yīng)方案。7.8.6 各部門在潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)應(yīng)迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)峻難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報(bào)告。7.8.7每年本公司應(yīng)組織一次應(yīng)急事件的演習(xí)（如：消防、防汛），在演習(xí)完成后，應(yīng)對應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序及相關(guān)的應(yīng)急預(yù)備及響應(yīng)方案進(jìn)行一次評審或修

59、訂。7.8.8當(dāng)發(fā)生了在事故或緊急情況處理完畢后，也應(yīng)對應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評審或修訂。本章相關(guān)文件能源、資源操縱程序應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序?qū)ο嚓P(guān)方施加阻礙操縱程序信息交流程序采購操縱程序固體廢棄物治理操縱程序監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序8.0 測量分析和改進(jìn)8.1 總則8.1.1 本公司在進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境治理體系策劃時(shí)，依照其操縱特點(diǎn)建立并實(shí)施過程監(jiān)視和測量程序，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性和所取得的環(huán)境績效；針對體系要求建立信息交流操縱程序內(nèi)部審核操縱程序、合規(guī)性評價(jià)操縱程序，以確保質(zhì)量環(huán)境治理體系的符合性；針對發(fā)覺的問題建立治理評審操縱程序、改進(jìn)操縱程序等文件，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效性。8.1.2

60、 本公司在具體的產(chǎn)品質(zhì)量策劃中應(yīng)規(guī)定測量和監(jiān)控活動(dòng)的內(nèi)容，應(yīng)通過策劃明確具體的產(chǎn)品驗(yàn)收要求，需執(zhí)行的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)，編制檢驗(yàn)打算規(guī)定以上活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式、必要的記錄。8.1.3 本公司行政部應(yīng)明確規(guī)定各單位在測量監(jiān)控上應(yīng)采納的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法，組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)和應(yīng)用方法的培訓(xùn)，指導(dǎo)各部門具體運(yùn)用，確保監(jiān)視測量活動(dòng)有效。8.2 監(jiān)視、監(jiān)測和測量8.2.1 顧客中意度的測量1) 本公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按照信息交流操縱程序，定期收集、分析顧客中意或不中意的信息，進(jìn)行顧客中意度測評，以評價(jià)本公司質(zhì)量環(huán)境治理體系當(dāng)前的業(yè)績、利用測評結(jié)果尋求差距，將其作為質(zhì)量環(huán)境治理體系持續(xù)改進(jìn)的主導(dǎo)性依據(jù)。2）各部門在與顧