2018年成都市武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)區(qū)

1、2018年成都市武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)部門預(yù)算目 錄第一部分 成都市武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)區(qū)建設(shè)管理 委員會(huì)概況 一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 成都市武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)區(qū)建設(shè)管理 委員會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明第三部分 名詞解釋第四部分 2018年部門預(yù)算表一、部門預(yù)算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出分科目表六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表七、一般公共預(yù)算基本支出表八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表九、政府性基金預(yù)算支出表十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 第一部分 成都市武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)區(qū) 建設(shè)管理委員會(huì)概況武侯區(qū)成都市武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)

2、區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)2018年部門預(yù)算說明 一、基本職能及主要工作（一）基本職能區(qū)環(huán)城管委會(huì)是區(qū)政府重點(diǎn)工作推進(jìn)機(jī)構(gòu)，作為區(qū)政府授權(quán)的武侯環(huán)城生態(tài)區(qū)項(xiàng)目行政管理主體，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施武侯環(huán)城生態(tài)區(qū)項(xiàng)目相關(guān)的管理制度，負(fù)責(zé)編制環(huán)城生態(tài)區(qū)區(qū)域總體發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督武侯環(huán)城生態(tài)區(qū)項(xiàng)目區(qū)域的拆遷安置、工程建設(shè)、土地整理、流轉(zhuǎn)、報(bào)征、上市、基礎(chǔ)設(shè)施和公建配套建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的招商引資工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決環(huán)城生態(tài)區(qū)建設(shè)所需的其他工作。 （二）2018年重點(diǎn)工作1、加大拆遷、拆違力度 我區(qū)計(jì)劃在2018年啟動(dòng)繞城高速內(nèi)側(cè)200-500米范圍拆遷，預(yù)計(jì)拆遷面積將達(dá)到57.6萬(wàn)平方米。

3、 2、加快生態(tài)建設(shè) 1）、天府芙蓉園一期建設(shè) 2018年將完成天府芙蓉園一期建筑設(shè)計(jì)施工，基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，確保按時(shí)開園，向市民免費(fèi)開放。 2）、錦城綠道規(guī)劃 根據(jù)市委市政府關(guān)于錦城綠道規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)要求，結(jié)合天府芙蓉園景觀設(shè)計(jì)和慢行系統(tǒng)，進(jìn)一步協(xié)助省建筑設(shè)計(jì)院完善南片區(qū)錦城綠道規(guī)劃工作。 3、加緊基礎(chǔ)配套建設(shè) 2018年九花新型社區(qū)、新苗新居、三河新居65.5萬(wàn)平方米住房將全面完成分房工作、全部實(shí)現(xiàn)入住。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成區(qū)環(huán)城管委會(huì)無(wú)下屬二級(jí)決算單位，下設(shè)綜合科、規(guī)劃建設(shè)科、土地整理科、投資促進(jìn)科等 4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。第二部分 成都市武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)區(qū)建設(shè)管理 委員會(huì)2018年部門預(yù)算情況說

4、明一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算395.97萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入395.97萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出395.97萬(wàn)元。二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況區(qū)環(huán)城管委會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款395.97萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)332.44萬(wàn)元增加63.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.11%，變動(dòng)的主要原因：一是我委目標(biāo)任務(wù)有所調(diào)整；二是加大招商引資力度；三、辦公場(chǎng)所設(shè)備購(gòu)置。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況國(guó)土海洋氣象等支出317.84萬(wàn)元，占80.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.43

5、萬(wàn)元，占7.94%；住房保障支出36.14萬(wàn)元，占9.13%；一般公共服務(wù)支出10.56萬(wàn)元，占2.67%；。一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)分別為22.45萬(wàn)元和8.98萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)比2017年預(yù)算數(shù)21.71萬(wàn)元增加0.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.41%，職業(yè)年金比2017年預(yù)算數(shù)8.69萬(wàn)元增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.34%，變動(dòng)的主要原因是主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。2、國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款

6、）行政運(yùn)行（項(xiàng)）和一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）和事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:預(yù)算數(shù)分別為154.6萬(wàn)元和134.8萬(wàn)元和28.44萬(wàn)元，行政運(yùn)行比2017年預(yù)算數(shù)175.52萬(wàn)元減少20.92萬(wàn)元，下降11.92%，變動(dòng)的主要原因是政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)整，行政運(yùn)行中事業(yè)編制人員工資福利支出調(diào)整到事業(yè)運(yùn)行；一般行政管理事務(wù)比2017年預(yù)算數(shù)105萬(wàn)元增加29.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.38%，變動(dòng)的主要原因一是辦公場(chǎng)所設(shè)備購(gòu)置，二是我委目標(biāo)任務(wù)有所調(diào)整；事業(yè)運(yùn)行比2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加28.44萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)整，行政運(yùn)行中事業(yè)編制人員工資福利支出調(diào)整到事業(yè)運(yùn)行。主要用于工資獎(jiǎng)金

7、津補(bǔ)貼、辦公經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。3、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為36.14萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)21.52萬(wàn)元增加14.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.94%，變動(dòng)的主要原因是住房公積金繳存比例及繳存基數(shù)調(diào)整。主要用于住房公積金。4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為10.56萬(wàn)年，比2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加10.56萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是人員伙食補(bǔ)助單獨(dú)設(shè)置科目。主要用于其他商品和服務(wù)支出。三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明區(qū)環(huán)城管委會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出250.61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)223.99萬(wàn)元，主要包

8、括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)26.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.05萬(wàn)元，主要包括獎(jiǎng)勵(lì)金。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，2017年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算安排2萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加2萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是2018年新項(xiàng)目建成后需對(duì)外接待。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)區(qū)環(huán)城管委會(huì)無(wú)核定車編，2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維

9、護(hù)費(fèi)。五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明區(qū)環(huán)城管委會(huì)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)環(huán)城管委會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、國(guó)土海洋氣象等支出、住房保障支出。區(qū)環(huán)城管委會(huì)2018年收支總預(yù)算395.97萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)332.44萬(wàn)元增加63.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.11%，變動(dòng)的主要原因：一是我委目標(biāo)任務(wù)有所調(diào)整；二是加大招商引資力度；三、辦公場(chǎng)所設(shè)備購(gòu)置。七、2018年收入預(yù)算情況說明區(qū)環(huán)城管委會(huì)2018年

10、收入預(yù)算395.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入395.97萬(wàn)元，占100%。八、2018年支出預(yù)算情況說明2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)395.97萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算250.61萬(wàn)元，占63.29%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算145.36萬(wàn)元，占36.71%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)區(qū)環(huán)城管委會(huì)2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)26.57萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)情況2018年區(qū)環(huán)城管委會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額14.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2017年，

11、區(qū)環(huán)城管委會(huì)共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用處0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018年區(qū)環(huán)城管委會(huì)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算30萬(wàn)元。第三部分 名詞解釋區(qū)環(huán)城管委會(huì)2018年部門預(yù)算名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支

12、出。3、國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）和一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）和事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出和未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出和事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。4、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。5、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出和事

13、業(yè)單位的基本支出6、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。8、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料