2018年成都市武侯區(qū)機關(guān)事務中心

1、2018年成都市武侯區(qū)機關(guān)事務中心部門預算目 錄第一部分 武侯區(qū)機關(guān)事務中心概況一、基本職能及主要工作二、部門預算單位構(gòu)成第二部分 武侯區(qū)機關(guān)事務中心2018年部門預算情況說明第三部分 名詞解釋第四部分 2018年部門預算表一、部門預算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支預算總表五、財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）六、一般公共預算支出預算表七、一般公共預算基本支出預算表八、一般公共預算項目支出預算表九、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表十、政府性基金支出預算表十一、政府性基金“三公”經(jīng)費預算表十二、國有資本經(jīng)營支出預算表第一部分 武侯區(qū)機關(guān)事務中心概況一、基本職能及主要工

2、作（一）基本職能1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)機關(guān)事務管理的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。2.負責集中辦公區(qū)辦公用房基建維修、維護和改造工作，負責集中辦公區(qū)設施設備維修、維護、保養(yǎng)工作。3.負責區(qū)機關(guān)宿舍區(qū)公共建筑及公共區(qū)域的維修、維護工作。4.負責區(qū)級機關(guān)統(tǒng)管車輛的調(diào)度使用和保養(yǎng)、維修以及保險、燃油購置工作。5.負責機關(guān)集中辦公區(qū)內(nèi)保和綜治工作，配合有關(guān)部門做好處置機關(guān)集中辦公區(qū)群體性上訪和各類突發(fā)事件；負責機關(guān)戶口服務管理工作。6.負責機關(guān)集中辦公區(qū)的安全、消防、綠化、衛(wèi)生、秩序維護、車輛出入和停放管理。7.負責區(qū)級重要會議服務保障工作；負責區(qū)機關(guān)會議服務的管理工作和會議服務人員的管理教育培

3、訓工作。8.負責集中辦公區(qū)社會化服務外包招標和監(jiān)管工作，對社會化服務外包進行日常監(jiān)督檢查。9.負責集中辦公區(qū)后勤服務經(jīng)費管理，負責通用型辦公設施設備的集中采購、統(tǒng)一配置、調(diào)劑使用，負責新建集中辦公區(qū)設施設備的采購，負責配置和節(jié)約使用后勤服務資源。10.制定集中辦公區(qū)物業(yè)服務標準和后勤服務管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。11.負責機關(guān)集中辦公區(qū)水、電、氣供應，負責機關(guān)食堂管理工作。12.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。（二）2018年重點工作1.深入開展公共機構(gòu)節(jié)能。一是主動對接，確保成功創(chuàng)建“國家節(jié)能標準化示范項目”、“國家公共機構(gòu)能效領(lǐng)跑者”。二是積極推進區(qū)級各部門創(chuàng)建國家、省級、市級節(jié)約型公共機構(gòu)示范

4、單位的創(chuàng)建工作。三是對5個辦公區(qū)進行打捆立項，開展能源審計，分析用能存在的問題，提出有效解決方案，實現(xiàn)高效節(jié)能。四是在市民中心樓頂建設光伏項目，切實節(jié)約電能。五是廣泛推進公共機構(gòu)生活垃圾分類實施。2.率先創(chuàng)建辦公用房電子化平臺。在全市首創(chuàng)建設全區(qū)黨政機關(guān)及下屬事業(yè)單位辦公用房電子化平臺，實現(xiàn)辦公用房信息系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)采集、房屋卡片檔案管理、快速檢索辦公用房使用情況、管理房屋統(tǒng)計報表，確保全區(qū)辦公用房管理的精細化、動態(tài)化、智能化。3.扎實推進機關(guān)“陽光食堂”建設。完善機關(guān)安全保障體系建設，更新機關(guān)食堂監(jiān)控設備系統(tǒng)，實現(xiàn)各集中辦公區(qū)機關(guān)食堂的全方位、全覆蓋、無死角監(jiān)控，保障食品安全；新設置“農(nóng)藥殘留

5、檢測員”專職崗位，把好源頭關(guān)；建立機關(guān)食堂相互監(jiān)督機制，確保實現(xiàn)“陽光食堂”的建設。4.創(chuàng)新建設政府智慧采購平臺。在政府采購電子化平臺新增“電子商務平臺”模塊，將政府采購招標中的采購需求報送、采購報名、資格審查、收退保證金等環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至電子化平臺實施，并實現(xiàn)對分散采購和集中采購中供應商商品的圖片、型號、價格、參數(shù)等信息進行同質(zhì)比價，建立同步的信用評價機制，實現(xiàn)政府采購效率和監(jiān)管效率的“雙提升”。5.切實做好綜合視頻會議系統(tǒng)建設。嚴格按照區(qū)市民中心綜合視頻會議系統(tǒng)建設要求做好施工設計、基建改造、設施設備安裝及調(diào)試等工作。系統(tǒng)建成后，實現(xiàn)省市相關(guān)部門的視頻會議傳達到我區(qū)、區(qū)委區(qū)政府組織的視頻會議傳達

6、到其他辦公區(qū)，切實節(jié)約行政成本，降低公務交通出行率。 二、部門預算單位構(gòu)成從預算單位構(gòu)成看，武侯區(qū)機關(guān)事務中心部門預算包括：局本級預算，無下屬二級單位。成都市武侯區(qū)政府采購中心為區(qū)政府直屬副局級事業(yè)單位，由我單位管理。武侯區(qū)機關(guān)事務中心內(nèi)設機構(gòu)有：辦公室、計劃財務科、車輛和節(jié)能科、保衛(wèi)和會議科、基建和國資科、社會化服務管理科、生活保障科、綜合服務一科、綜合服務二科。武侯區(qū)政府采購中心內(nèi)設科室有：綜合科、貨物采購科、服務采購科。武侯區(qū)機關(guān)事務中心2018年部門預算情況說明一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明2018年財政撥款收支總預算17845.51萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收

7、入17845.51萬元。支出包括：一般公共服務支出17646.90萬元、社會保障和就業(yè)支出98.48萬元、住房保障支出100.13萬元。二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況武侯區(qū)機關(guān)事務中心2018年一般公共預算當年撥款17845.51萬元，比2017年預算數(shù)17342.95萬元增加502.56萬元，增長2.9%，變動的主要原因是市民中心延時服務相關(guān)費用增加。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務（類）支出17646.90萬元，占98.89%；社會保障和就業(yè)（類）支出98.48萬元，占0.55%，住房保障（類）支出100.13萬元，占比0.5

8、6%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.一般公共服務（類）支出17646.90萬元，比2017年預算數(shù)17178.68萬元增加468.22萬元，增長2.73%，變動的主要原因是市民中心延時服務相關(guān)費用增加。2.社會保障和就業(yè)（類）支出98.48萬元，比2017年預算數(shù)89.21萬元增加9.27萬元，增長10.4%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應的社保繳費變動。3.住房保障（類）支出100.13萬元，比2017年預算數(shù)75.06萬元增加25.07萬元，增長33.4%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應的住房公積金繳費變動。三、2018年一般公共預算

9、基本支出情況說明武侯區(qū)機關(guān)事務中心2018年一般公共預算基本支出1014.68萬元，其中：人員經(jīng)費749.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費164.66萬元，主要包括：辦公費、國內(nèi)差旅費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用（類）、其他商品和服務支出；對個人和家庭的補助100.22萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預算安排0萬元，與2017年預算持平。（二）公務接待費2018年預算安排5萬元，與2017年預算持平。（三

10、）公務用車購置及運行維護費武侯區(qū)機關(guān)事務中心核定車編39輛，目前實際車輛保有量為39輛。2018年預算安排公務用車購置及運行維護費346.8萬元，2018年安排公務用車購置經(jīng)費262.5萬元，擬報廢更新公務用車8輛。2018年安排公務用車運行維護費84.30萬元。用于39輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明武侯區(qū)機關(guān)事務中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。六、2018年預算收支及變化情況的總體說明按照綜合預算的原則，武侯區(qū)機關(guān)事務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入。支出包括：一般公共服務支出

11、、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。武侯區(qū)機關(guān)事務中心2018年收支總預算17845.51萬元，比2017年預算數(shù)17342.95萬元增加502.56萬元，增長2.9%，變動的主要原因是市民中心延時服務相關(guān)費用增加。七、2018年收入預算情況說明武侯區(qū)機關(guān)事務中心2018年收入預算17845.51萬元，其中：一般公共預算撥款收入17845.51萬元，占100%。八、2018年支出預算情況說明2018年部門預算本年支出總計17845.51萬元，其中：基本支出預算1014.68萬元，占5.69%；部門項目支出預算16830.83萬元，占94.31%。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費武侯

12、區(qū)機關(guān)事務中心2018年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計4310.73萬元。（二）政府采購情況2018年武侯區(qū)機關(guān)事務中心政府采購預算總額5857.03萬元，其中：政府采購貨物預算2543.12萬元、政府采購工程預算434.98萬元、政府采購服務預算2878.93萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2017年，武侯區(qū)機關(guān)事務中心共有車輛39輛，其中，一般公務用車39輛。2018年部門預算安排購置車輛8輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。（四）績效目標設置情況2018年武侯區(qū)機關(guān)事務中心實行績效目標管理的項目16個，涉及一般公共預算12549.78萬元。第三

13、部分 名詞解釋武侯區(qū)機關(guān)事務中心2018年部門預算名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.一般公共服務：指政府提供一般公共服務的支出。政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務：指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。一般行政管理事務：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。機關(guān)服務：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單獨設置了項級科目的，在“其他”

14、項級科目中反映。其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出。3. 社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。行政事業(yè)單位離退休：指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。未歸口管理的行政單位離退休：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。4.節(jié)能環(huán)保支出：指政府節(jié)能環(huán)保支出?？稍偕茉矗褐赣糜诳稍偕茉捶矫娴闹С?。5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。住房改革支出：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津

15、貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。8.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。11.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反