《HSE管理手冊》word版

1、文件更改記錄序號更改章節(jié)號更改通知單號執(zhí)筆人日期備注目 錄編制說明3頒布令4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表任命書5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針60.1企業(yè)簡介70.2手冊的管理81.范圍91.1總則91.2應(yīng)用92.引用標(biāo)準(zhǔn)93.術(shù)語定義93.1標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義93.2專業(yè)定義94.管理體系104.1總要求114.2文件要求124.3記錄控制125.管理職責(zé)125.1管理承諾135.2以相關(guān)方為關(guān)注焦點135.3法律法規(guī)及其它要求135.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針135.5目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案(計劃)145.6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃155.7因素識別與評價165.8職責(zé)、權(quán)

2、限和溝通175.9信息交流205.10內(nèi)部溝通215.11管理評審226.資源管理226.1資源提供236.2人力資源236.3基礎(chǔ)設(shè)施236.4工作環(huán)境237.產(chǎn)品實現(xiàn)247.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃247.2與顧客有關(guān)的過程247.3機械設(shè)備管理257.4采購257.4.1工程分包257.4.2物資管理257.5生產(chǎn)和服務(wù)提供267.5.1施工過程控制267.5.2機械設(shè)備管理277.5.3產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性277.5.4顧客財產(chǎn)277.5.5產(chǎn)品防護與服務(wù)管理287.6監(jiān)視和測量設(shè)備297.7環(huán)境管理運行控制307.8職業(yè)健康安全管理運行控制317.9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)328.監(jiān)視、測量、分析與改進

3、328.1總則328.2監(jiān)視和測量32相關(guān)方滿意度調(diào)查328.2.2內(nèi)部審核338.2.3過程的監(jiān)視和測量338.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量348.3不合格品控制348.4數(shù)據(jù)分析348.5改進368.5.1持續(xù)改進368.5.2糾正措施和預(yù)防措施369、 合規(guī)性評價399.1 目的和適用范圍399.2 職責(zé)399.3 工作程序39圖一質(zhì)量管理體系過程圖41圖二施工企業(yè)典型業(yè)務(wù)流程圖42圖三集團公司辦公樓周邊社區(qū)平面圖44圖四環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系模式圖46附錄1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)圖47附錄2施工工藝流程圖48附錄3體系文件與標(biāo)準(zhǔn)對照一覽表49編 制 說 明青島市第二建筑

4、工程公司已于2006年7月17日改制為青島海川建設(shè)集團有限公司，隨著改制公司的成立，組織架構(gòu)進行了重新調(diào)整。已實施三年的青島市第二建筑工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊（QDEJ/QEOSHMM/A）和原有QEOSH-CX-(1-28)程序文件已不能適應(yīng)公司發(fā)展需求。為此，公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001的標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際，對原有體系文件進行修訂，建立本冊質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊。一、本手冊建立的理論基礎(chǔ)是：八項質(zhì)量管理原則，即(1)以顧客為關(guān)注焦點；(2)領(lǐng)導(dǎo)作用；(3)全員參與；(4)過程方法；(5)管理的

5、系統(tǒng)方法；(6)持續(xù)改進；(7)基于事實的決策方法；(8)互利的供方關(guān)系。二、本手冊建立的準(zhǔn)則是：(1)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求；(2)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南；(3GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范。三、本手冊編制的目的是：在守法和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的情況下，第一，使工程施工質(zhì)量，持續(xù)滿足顧客的需求和期望；第二，實現(xiàn)污染預(yù)防，營造綠色建筑，減少施工帶來的社區(qū)影響和污染；第三，保證員工作業(yè)場所的安全衛(wèi)生，保護員工的身心健康。四、本手冊編制的原則：簡單、易行、有效。五、說明及要求：本手冊是在充分挖掘集

6、團公司現(xiàn)行有效的管理制度并滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的基礎(chǔ)上建立的。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是集團公司整個管理體系的一部分，它與集團公司的各項規(guī)章制度是緊密結(jié)合的，涉及相關(guān)規(guī)章制度的部分，仍在相應(yīng)的集團公司文件中體現(xiàn)，這樣可以避免三大管理體系運行與集團公司實際管理工作脫節(jié)的問題，使集團公司各項管理制度有機的聯(lián)系起來，形成集團公司整個管理體系的一體化。各文件主管部門可以依據(jù)集團公司的實際情況，適時的進行調(diào)整，對集團公司所有管理制度都實行動態(tài)管理，以使集團公司的管理體系達到持續(xù)改進，管理水平不斷提高。頒 布 令集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，是在原有2003年4月18日發(fā)布的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

7、康安全管理手冊（QDEJ/QEOSHMM/A）的基礎(chǔ)上，結(jié)合集團公司改制后的實際情況修訂而成，經(jīng)過充分的討論和評審，現(xiàn)予以頒布實施。本手冊闡述了集團公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的各項職能進行了規(guī)定。本手冊是集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)集團公司建立并實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。集團公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理： 年 月 日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表任命書為加強對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命集團公

8、司總工程師李尊強同志為集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立和保持；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)績，包括改進的需求；3、促進集團公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；4、就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：吳鑫 2006年 7月18日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：以人為本 勇于創(chuàng)新遵章守法 持續(xù)改進力行環(huán)保安全施工 雕塑顧客滿意工程方針釋義：“以人為本”(1)各級員工是高于資本直接決定集團公司命運的根本，集團公司只有持續(xù)創(chuàng)造并保持使其能充分參與實現(xiàn)集團公司目標(biāo)的

9、內(nèi)部環(huán)境，才能使各級員工充分發(fā)揮自己的才干。只有使集團公司各級員工取得各自職業(yè)生涯成功的同時，才能間接確保集團公司目標(biāo)的實現(xiàn)，從而為集團公司帶來收益。(2)集團公司依存于顧客，始終以顧客為關(guān)注焦點，充分理解顧客當(dāng)前和未來的需求，并作為集團公司生存發(fā)展的根本導(dǎo)向。(3)集團公司是社會的一個“細胞”，應(yīng)當(dāng)以安全健康為人文之基礎(chǔ)，以環(huán)保為人文之追求，從而為實現(xiàn)人類的可持續(xù)發(fā)展貢獻自己的力量。“勇于創(chuàng)新”勇于創(chuàng)新是青島海川建設(shè)集團發(fā)展和進步的靈魂和不竭的動力源泉，就是要堅定不移的走改革、改制之路。對過去，不循規(guī)蹈矩；對現(xiàn)狀，敢于超越；對未來，主動進取。從而緊跟時代的步伐，實現(xiàn)集團公司的可持續(xù)發(fā)展?！白?/p>

10、章守法”法律法規(guī)及其他要求是我們一切行動的出發(fā)點和行為準(zhǔn)繩。集團公司把與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求作為本手冊的一個重要輸入，在其框架內(nèi)建立完善的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。同時集團公司又科學(xué)策劃，規(guī)范作業(yè)，預(yù)防質(zhì)量通病和質(zhì)量事故。集團公司在工程施工服務(wù)的全過程中主動進行危害預(yù)防，積極保護勞動者的職業(yè)健康安全。并持續(xù)開展污染預(yù)防，節(jié)能減廢，創(chuàng)造和諧文明的人居與施工環(huán)境，積極實踐人類社會的可持續(xù)發(fā)展。“持續(xù)改進”集團公司精心組織施工，致力于持續(xù)提高工程施工服務(wù)每一個過程的增值能力，持續(xù)改進集團公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。從而使集團公司在所從事的活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中，充

11、分體現(xiàn)出經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益的協(xié)調(diào)發(fā)展，走可持續(xù)發(fā)展的道路?！傲π协h(huán)保安全施工”在施工服務(wù)的全過程中，著力實行環(huán)保安全的施工措施，使施工過程體現(xiàn)出安全健康、節(jié)能、減廢、降耗、低污染等環(huán)保安全特性?！暗袼茴櫩蜐M意工程”雕塑體現(xiàn)出集團公司在施工服務(wù)的全過程中，致力于工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的精心策劃、精心組織、精心施工、精心回訪。從而確保滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，創(chuàng)造顧客價值的最大化。通過幫助顧客成功，不斷提高顧客滿意度的同時，集團公司也取得了成功，從而不斷提升集團公司的形象和美譽度。0.1企業(yè)簡介青島海川建設(shè)集團有限公司是由原青島市第二建筑工程公司改制成立的自主經(jīng)營、獨立

12、核算的有限責(zé)任公司，擁有房屋建筑施工總承包壹級資質(zhì)，集土建施工、裝飾裝潢、建筑及裝飾設(shè)計、房地產(chǎn)開發(fā)、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝、機械設(shè)備租賃、市政工程、機電設(shè)備安裝、商貿(mào)于一體，是經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的國際工程承包及勞務(wù)合作企業(yè)。公司積極開拓國內(nèi)外市場，承建了國內(nèi)外許多大中型工程項目，開島城高層建筑之先河。公司多次榮獲各種工程獎項：全國建筑工程質(zhì)量最高獎-魯班獎、泰山杯獎、青島杯獎、全國用戶滿意工程、全國安全文明工地、山東省安全文明示范工地等。公司已通過ISO9001、ISO14001、OHSAS18001國際管理體系認證，先后獲得“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”、“全國重合同守信用企業(yè)”、 “山東省建筑業(yè)外出施工先進單

13、位”、“山東省建筑行業(yè)綜合實力五十強企業(yè)”、 “青島市建筑業(yè)綜合十強企業(yè)”、“青島市銀行信用最佳企業(yè)”等榮譽。公司將繼續(xù)秉承“以人為本，爭創(chuàng)一流”的企業(yè)理念，竭誠與國內(nèi)外各界朋友合作，攜手共贏。集團公司總部(Head Office)地址：青島市延安路99號(Address: No.99 YanAn Road Qingdao P.R.C.)傳真(Fax)：(0532)82733466電話(Tel)：(0532)82727088 郵編(P.C.)：266023 E-mail: OFFICE 0.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的管理0.2.1手冊的管理部門及其職責(zé)手冊由客戶服務(wù)中心負責(zé)管理。其主

14、要職責(zé)是組織有關(guān)部門編制、修改、換版和收、發(fā)控制手冊，對手冊的保管和使用情況實施監(jiān)督。0.2.2手冊的編審手冊由客戶服務(wù)中心組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)體系管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。0.2.3手冊的發(fā)放和保管本手冊為集團公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由客戶服務(wù)中心負責(zé)發(fā)放。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。手冊的發(fā)、放控制執(zhí)行文件和資料控制程序。0.2.4手冊的使用.1集團公司各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認真學(xué)習(xí)和掌握手冊內(nèi)容，并在一切管理活動中貫徹始終。.2未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給外單位和個人。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還集團公司，方可辦理調(diào)離手續(xù)。.3手冊在執(zhí)行

15、過程中發(fā)生的問題，由客戶服務(wù)中心協(xié)調(diào)解決，重大原則性問題由客戶服務(wù)中心請示管理者代表批準(zhǔn)后處理。0.2.5手冊的修改、換版在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到客戶服務(wù)中心，以便由客戶服務(wù)中心實施組織相關(guān)部門對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時對手冊進行修改、換版。具體執(zhí)行文件和資料控制程序。1.范圍1.1總則本手冊依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，用于證實集團公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，有能力控制集團公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的重大環(huán)境因

16、素與重大危害因素，并通過體系的有效運行，包括持續(xù)改進而達到顧客和相關(guān)方滿意并符合適用的法律、法規(guī)要求。1.2應(yīng)用本手冊適用于集團公司承建的工業(yè)與民用建筑工程的施工及服務(wù)管理。1.2 2本手冊適用于集團公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持及其內(nèi)審和第三方認證與監(jiān)督審核；本手冊包括了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求(刪減7.3設(shè)計和開發(fā)及7.5產(chǎn)品防護中的“包裝要求”“產(chǎn)品防護”中的“包裝要求”予以刪減)；GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；GB/T28001-2001中的全部要求。2.引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19000-2000 idt ISO9000:200

17、0質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求2.3GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南2.4GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2.5GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范2.6“法律、法規(guī)及其它要求清單”(質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全)3.術(shù)語和定義3.1標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001-2000(供應(yīng)鏈為：供方組織顧客)、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)術(shù)語和定義。3

18、.2專業(yè)定義顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。本手冊確定為建設(shè)單位和住戶。集團公司：指青島海川建設(shè)集團有限公司。即GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的“組織”。供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。如：物資供方和分包方。分包方：做我集團公司的分包并提供工程勞務(wù)的分包隊伍。相關(guān)方：指關(guān)注集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理狀況或受其影響的個人或團體，即指建設(shè)主管部門、顧客、用戶、監(jiān)理、分包方、物資供方、社區(qū)居民、員工等。施工組織設(shè)計：是以一個建筑工程項目或建筑群體為對象，所編制的用以指導(dǎo)工程項目施工準(zhǔn)備和施工全過程的各項活動的技術(shù)管理文件，是工程項目施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工計劃和工程預(yù)算提供依據(jù)，是項目組織生

19、產(chǎn)活動和科學(xué)管理的主要依據(jù)。施工方案：針對工程項目中的某一個重點部位、關(guān)鍵工序或“四新”(新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備)內(nèi)容等單獨策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙等所編成的施工文件。技術(shù)交底：建筑施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)管理制度之一。由項目部到施工作業(yè)班組逐級交底，隨接受交底人員崗位的不同，交底的內(nèi)容也有所不同。交底的內(nèi)容大體是：工程概況；設(shè)計要求；圖紙做法；施工組織設(shè)計與施工方案的要求；設(shè)計變更和洽商(如有時)；規(guī)范、規(guī)程和工法的要求；施工順序；施工方法；質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)等。特殊過程：指結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證，其質(zhì)量問題僅在使用后才能暴露出來的過

20、程。需針對項目特點或檢驗條件加以認定。關(guān)鍵過程：精度要求高、費用比重大、施工難度大、對工程整體質(zhì)量有重要影響的過程。如：模板工程、鋼筋工程、砼工程等。關(guān)鍵控制點：出現(xiàn)問題較難糾正、易出現(xiàn)顧客投訴的施工過程，如：防水、冬雨季施工、砼外加劑的使用等。各部門：指集團公司各職能部室、分公司和各項目經(jīng)理部。各職能部門：指集團公司各職能部室。4.管理體系4.1總要求集團公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需要的過程及

21、其在組織中的應(yīng)用進行識別，應(yīng)包括管理活動、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量分析和改進。其中，質(zhì)量管理體系過程的識別結(jié)果見圖一（本手冊P38）。確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)的關(guān)鍵過程和特殊過程。通過有關(guān)體系管理文件、管理規(guī)定、管理辦法等，對過程輸入、輸出及開展活動和投入資源做出明確規(guī)定，給出過程控制的準(zhǔn)則和方法。通過資源管理，內(nèi)外部溝通渠道，及時獲得必要的資源和信息，并通過資源配置和信息的判定，達到對過程有效運作的支持和監(jiān)控。4.1.5通過對過程的監(jiān)視、測量和數(shù)據(jù)分析，采取必要的糾正和預(yù)防措施，以促進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。

22、對集團公司分包的任何影響到產(chǎn)品符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的過程實施有效的控制。按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求及集團公司的實際情況，編制了適宜的體系文件，以確保體系有效運行。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程模式圖質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)測量、分析和改進產(chǎn) 品顧客要求環(huán)境因素危害因素法律法規(guī)要求顧客滿意環(huán)境績效職業(yè)健康安全績效信息流增值活動質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系(P.D.C.A)結(jié)構(gòu)輸出 輸入4.2文件要求總則集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：(1)形成

23、文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；(2)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；(3)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序；(4)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他運作文件，包括圖紙、合同、相關(guān)的法律、法規(guī)、施工組織設(shè)計、專項方案等；(5)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的表格和記錄。集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的架構(gòu)圖手冊程序文件方針、目標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書、表格、記錄質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊集團公司制定本手冊以規(guī)定：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性(見本手冊條款說明)；對為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

24、理體系編制的程序文件的引用；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程間的相互作用。文件和資料控制為了對所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和資料進行控制，集團公司編制了文件和資料控制程序，本程序兼容GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的4.4.5和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的4.4.5。文件和資料控制由行政辦公室歸口管理，客戶服務(wù)中心負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊和程序文件的發(fā)放、評審、更改和控制，各部門負責(zé)與管理體系相關(guān)文件和資料的編制、使用、收集、整理和保存。4.25所有文件按體系類文件、工程技術(shù)類文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類文件和行政管理

25、類文件四種類型進行控制。手冊由客戶服務(wù)中心負責(zé)編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由各職能部門負責(zé)編寫，管理者代表審批，客戶服務(wù)中心負責(zé)發(fā)放。所有文件都必須集中存放，分類標(biāo)識清楚，保證文件的清晰，易于識別和檢索。確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍發(fā)放并記錄。所有作廢文件應(yīng)及時從各使用場所收回，填寫“文件回收清單”。并根據(jù)其使用價值，采取相應(yīng)的措施。4.3記錄控制為提供對產(chǎn)品、過程和管理體系要求及運行的證據(jù)，集團公司編制了記錄控制程序，本程序兼容GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的4.5.4和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的4.

26、5.3。記錄控制由行政辦公室歸口管理，并負責(zé)所有部門移交記錄的歸檔與管理工作。工程管理部負責(zé)監(jiān)督檢查各項目經(jīng)理部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄控制情況(如：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的施工專業(yè)記錄)。各部門負責(zé)本部門范圍內(nèi)記錄的收集、標(biāo)識、編目和保存。填寫記錄要求字跡清晰、準(zhǔn)確、完整、數(shù)據(jù)可靠，簽字齊全。記錄的收集、整理和標(biāo)識按記錄控制程序的要求進行收集、整理和分類編目，便于檢索。記錄在適宜的環(huán)境中貯存，以防損壞、變質(zhì)或丟失。記錄的保存期限視記錄的性質(zhì)和作用而定，具體按記錄控制程序中的體系記錄編目表和相關(guān)的國家、地方、行業(yè)的管理規(guī)定執(zhí)行。重要的記錄銷毀前由部門提出“文件銷毀申請單”，部門負責(zé)人簽字，并根據(jù)

27、記錄的種類分別經(jīng)管理者代表/總工批準(zhǔn)后實施，保存銷毀記錄。分集團公司、項目部的到期記錄，由其負責(zé)人按集團公司相關(guān)規(guī)定進行處理。對一般活動記錄或沒有參考價值的記錄，經(jīng)部門負責(zé)人審批后銷毀。5.管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對建立和改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供證據(jù)。在集團公司建立起一個主動守法和滿足顧客、相關(guān)方需求的系統(tǒng)，通過多種形式廣泛宣傳滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性。制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，樹立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。建立一個適應(yīng)市場變化的企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并保持其正常運行和持續(xù)改進。

28、按計劃實施管理評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。確保體系運作能獲得必要的資源。5.2以相關(guān)方為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以增強相關(guān)方滿意為目的，確保相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到：確定相關(guān)方的需求和期望。通過市場調(diào)研、預(yù)測或與相關(guān)方的直接接觸來實現(xiàn)。將相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為對集團公司的產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制要求。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。集團公司必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。相關(guān)方的期望和需求、法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的體系也應(yīng)隨之更新。5.3法律、法規(guī)及其它要求為確定在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動、

29、產(chǎn)品或服務(wù)中適用的法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，并建立其獲取的渠道，集團公司編制了法律、法規(guī)及其它要求控制程序。本程序兼容GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的5.2，GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的4.3.2、4.5.2，GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的4.3.2。法律處負責(zé)法律、法規(guī)及其它要求的管理，各部門負責(zé)從上級主管部門以及報紙、雜志、互聯(lián)網(wǎng)等各種渠道獲取對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，工程管理部、辦公室等職能部門配合法律處對相應(yīng)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)進行評審與識別。法律、法規(guī)的獲取、識別、傳遞，按法律、法規(guī)及其它要求控制程序執(zhí)行。5.3.3當(dāng)法律、法規(guī)及其它要求

30、更新時，由法律處修訂或補充“相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求”清單，將新的內(nèi)容補發(fā)到相關(guān)部門。各相關(guān)部門負責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。 法律處定期評價對集團公司使用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情況，履行對合規(guī)性的承諾。 各部門將重要環(huán)境因素的控制情況，尤其是污染物排放達標(biāo)情況與使用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求進行對照，以評價符合的程度，填寫集團公司合規(guī)性評價記錄表，并將評價結(jié)果報送法律處。合規(guī)性評價的結(jié)果最終由法律處形成書面報告，提交管理評審。針對評價所發(fā)現(xiàn)的不符合情況，由法律處組織責(zé)任部門制定糾正措施并予以整改，應(yīng)調(diào)查分析原因，采取措施避免重復(fù)發(fā)生。5.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

31、全方針總經(jīng)理以質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理原則為基礎(chǔ)，針對集團公司的實際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并形成文件(見本手冊P6)，傳達到全體員工，并可為公眾獲取，同時應(yīng)確保方針：(1)與集團公司的宗旨相適應(yīng)，并適合集團公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；(2)對滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求、預(yù)防為主和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出承諾；(3)為制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；(4)在制訂和實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)層等各層次的人員充分溝通，達到上下一致；(5)在管理評審時，對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。5.

32、5目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案(計劃)為了制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案(計劃)，并保持目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案(計劃)的適宜性和有效性，集團公司編制了目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案(計劃)控制程序，本程序兼容GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的4.3.3、和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中4.3.3、4.3.4?？偨?jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)集團公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。管理者代表負責(zé)審核集團公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。企劃處負責(zé)牽頭組織相關(guān)部門制訂、評審、更新集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)。各部門依據(jù)集

33、團公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制訂本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)，由部門負責(zé)人審批后實施，并對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案(計劃)的實施情況進行檢查，更新。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)：(1)集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；(2)法律、法規(guī)及其他要求；(3)相關(guān)方的期望和要求及滿意程度；(4)集團公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量中的關(guān)鍵因素；(5)集團公司重大環(huán)境因素和重大危害因素；(6)集團公司經(jīng)營發(fā)展的要求；(7)技術(shù)方案的先進性和可選性及集團公司的財務(wù)狀況；(8)集團公司各層次機構(gòu)持續(xù)改進的自我要求。集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指

34、標(biāo)的制訂：.1每年年初，客戶服務(wù)中心牽頭組織各部門在綜合考慮4.1條有關(guān)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，制訂集團公司的年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理審批后生效。.2各部門依據(jù)集團公司的年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，制訂本部門的目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)部門負責(zé)人審批后生效。管理方案(計劃)的制訂及實施.1各部門針對責(zé)任范圍內(nèi)制訂的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，制訂措施與對策，形成文件化的管理方案(計劃)經(jīng)部門負責(zé)人審批后實施，以保障目標(biāo)、指標(biāo)的貫徹實施和保持。(1)客戶服務(wù)中心制訂年度管理評審、內(nèi)審、信息交流、因素識別與評價、糾正預(yù)防等目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計劃)；(2)工程

35、管理部制訂年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計劃)、相關(guān)方滿意度調(diào)查方案計劃；(3)人事處制訂年度培訓(xùn)等目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計劃)；(4)工會制訂年度員工工會勞動保護等目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計劃)；(5)辦公室制訂年度文件和資料管理、記錄管理、消防保衛(wèi)等目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計劃)；(6)其他部室/單位制訂本部室/單位責(zé)任范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計劃)；(7)各項目部根據(jù)工程特點，制訂項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案(計劃)。如：編制施工組織設(shè)計、專項施工方案，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全等目標(biāo)管理方案(計劃)等。.3管理方案(計劃)一般可包

36、括以下內(nèi)容：(1)依據(jù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；(2)集團公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量中的關(guān)鍵因素等；(3)集團公司重大環(huán)境因素和重大危害因素等；(4)現(xiàn)狀及問題要點；(5)負責(zé)部門/負責(zé)人；(6)實施的具體要求(時間、方法、資源)。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)的檢查與修訂.1各部門均應(yīng)對責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)的完成情況進行檢查；.2各部門根據(jù)檢查結(jié)果及各種客觀條件的變化，對本部門責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)進行評審、修訂和補充。.3客戶服務(wù)中心通過內(nèi)審對集團公司各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

37、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)完成情況進行檢查。并根據(jù)定期和不定期檢查、內(nèi)外部審核的結(jié)果及各種客觀條件的變化，組織有關(guān)部門對集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)的適宜性和有效性進行評審，如發(fā)現(xiàn)有不適合，提出更新的建議。.4在管理評審會議上對集團公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性和有效性進行評審，必要時，應(yīng)進行修訂和補充。5.6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃5.6.1職責(zé)總經(jīng)理根據(jù)確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，配置必要的資源，并負責(zé)批準(zhǔn)管理手冊。管理者代表負責(zé)審批各職能部門為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃所編制的程序文件。各職能

38、部門負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃，以及對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施情況進行監(jiān)督檢查。5.6.2總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行策劃（見本手冊P39圖一質(zhì)量管理體系過程），以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和4.1的要求，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：(1)需達到的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定。(2)識別為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)所需建立過程的資源配置。(3)對實現(xiàn)總體質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和階段或局部的目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定。(4)根據(jù)評審結(jié)果找出與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

39、全目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進。(5)策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。如質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，質(zhì)量計劃、管理方案等。5.6.3如需進行體制改革或內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更進行策劃，確保管理體系的完整性。5.6.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施與監(jiān)督檢查。各部門在執(zhí)行中，應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題及時反饋到客戶服務(wù)中心?？蛻舴?wù)中心通過內(nèi)審對策劃實施情況組織檢查和驗證。5.7因素識別與評價為了識別活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境、危害因素，確定重大環(huán)境因素、重大危害因素，并實施有效的控制和管理，集團公司編制了因素識別與評價控

40、制程序。本程序兼容GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的4.3.1。5.7.1管理者代表負責(zé)審批重大環(huán)境因素和重大危害因素。5.7.2客戶服務(wù)中心負責(zé)各部門的環(huán)境因素和危害因素的匯總、登記、評價、更新及管理，并對各部門的實施情況進行監(jiān)督檢查。5.7.3各部門負責(zé)本部門業(yè)務(wù)管轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別和危害因素識別。5.7.4因素評價按定性評價和定量評價兩種辦法進行，具體按因素識別與評價控制程序中的要求執(zhí)行5.7.5將社會關(guān)注、顧客及員工合理抱怨及不符合法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任何一方面，都要把它定為重大因素。5.7.6識別與評價環(huán)境因素應(yīng)考慮：三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、

41、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。六個方面：向大氣的排放、向水體的排放、廢棄物的管理、土地污染、原材料和自然源的使用、其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題。5.7.7識別與評價危害因素應(yīng)考慮：三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。六個方面：物理性危險、危害因素；化學(xué)性危險、危害因素；生物性危險、危害因素；心理、生理性危險；危害因素；行為性危險、危害因素；其他危險、危害因素。5.7.8因素識別與評價的步驟及環(huán)境因素和危害因素的評分基準(zhǔn)，按因素識別與評價控制程序中的規(guī)定執(zhí)行。5.7.9重大環(huán)境因素和重大危害因素確定后，由各相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施實施有效管理。5.8

42、職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理(1)全面領(lǐng)導(dǎo)集團公司的日常工作，向下屬傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求以及保護環(huán)境和安全健康的重要性。(2)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)以及管理手冊。(3)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所必要的資源配備。(4)主持管理評審，審批管理評審報告。管理者代表(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得到建立、實施和保持，確保在集團公司內(nèi)提高員工滿足顧客、相關(guān)方要求的意識的形成。(2)組織內(nèi)部審核，審批內(nèi)審報告，向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。(3)代表集團公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事宜進行外部聯(lián)絡(luò)。(4

43、)負責(zé)審核管理手冊，批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件。(5)組織管理體系的評審。總工室(1)組織貫徹落實國家及地方政府有關(guān)法律、法規(guī)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。(2)組織編制集團公司中、長期科技進步和發(fā)展規(guī)劃，組織科研攻關(guān)及新技術(shù)、新材料、新工藝的開發(fā)、引進及推廣應(yīng)用。(3)負責(zé)審批重要工程施工組織設(shè)計和技術(shù)文件。(4)參加重大工程質(zhì)量、環(huán)境及安全事故的處理。(5)負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在施工過程中的正常運行。(6)負責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)的引進和應(yīng)用。（7）負責(zé)指導(dǎo)項目技術(shù)負責(zé)人及各專業(yè)技術(shù)人員完成施工組織設(shè)計、施工方案的編制工作，會同相關(guān)部室/單

44、位審核工程施工組織設(shè)計，經(jīng)營副總經(jīng)理(1)批準(zhǔn)工程招標(biāo)與投標(biāo)文件評審，負責(zé)組織與業(yè)主洽商簽訂合同，并批準(zhǔn)合同評審。(2)批準(zhǔn)工程“分包方預(yù)審表”及“合格工程分包方名冊”?？蛻舴?wù)中心(1)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施情況。(2)負責(zé)組織相關(guān)部門編制體系文件，編制年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃，并組織實施。(3)負責(zé)協(xié)助管理者代表對評審后的改進措施進行跟蹤驗證。(4)負責(zé)組織集團公司管理體系文件的制訂、評審、修改和管理工作。(5)負責(zé)組織對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。工程管理部(1)負責(zé)監(jiān)督、管理項目經(jīng)理部執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)制定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的

45、法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。(2)在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗證糾正預(yù)防和改進措施的執(zhí)行效果。(3)負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)測和測量。(4)負責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)控和測量。(5)負責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境和安全事故的調(diào)查處理。(6)檢查施工組織設(shè)計的實施，對項目經(jīng)理部施工準(zhǔn)備、生產(chǎn)及進度監(jiān)督檢查；(8)負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的指導(dǎo)、監(jiān)督工作，檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果。(9)負責(zé)對采購產(chǎn)品的檢驗和試驗、標(biāo)識(唯一性標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識)和可追溯性以及防護工作進行監(jiān)控。(10)負責(zé)對項目經(jīng)理部的機械設(shè)備的使用和維護工作以及對其安全管理和相關(guān)環(huán)境因素控制等管理情況進行定期和不定期的監(jiān)督檢查，并對實施效果進

46、行評價和持續(xù)改進。并參與項目經(jīng)理部大型機械設(shè)備(如塔吊、外用電梯等)的驗收。(11)參加分包合同會簽，參加分包方的基礎(chǔ)、主體分部及最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，并對分包方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的實施工作進行定期檢查。(12)負責(zé)接收有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、行業(yè)管理方面的法律、法規(guī)及其他要求。（13）負責(zé)建立集團公司級自有監(jiān)視、測量設(shè)備臺帳，編制并發(fā)放自行校準(zhǔn)監(jiān)測設(shè)備的檢定方法，并負責(zé)對各單位監(jiān)測設(shè)備的管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。行政辦公室(1)負責(zé)集團公司的文件資料和記錄控制工作的指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和日常行政管理工作。(2)負責(zé)集團公司對外公共關(guān)系、宣傳等工作。(3)負責(zé)制訂集團公司辦公區(qū)域的

47、應(yīng)急預(yù)案，并對集團公司辦公區(qū)域的消防器材和主要設(shè)施進行定期檢查。(4)負責(zé)協(xié)助事故調(diào)查處理和實施救災(zāi)工作。(5)負責(zé)對集團公司辦公區(qū)域的廢水、廢棄物表現(xiàn)情況，以及水、電的耗用情況實施管理。(6)負責(zé)獲取有關(guān)的消防、保衛(wèi)等安全方面的法律、法規(guī)及其他要求。人事處(1)負責(zé)集團公司的人事、職業(yè)病等方面的管理工作。(2)按照集團公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展需要。(3)負責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃，并對培訓(xùn)的實施情況和效果進行監(jiān)督檢查。(4)負責(zé)獲取有關(guān)勞動保護等職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求。法律處負責(zé)通過工商、建管等部門獲取有關(guān)合同管理方面的國家、地方、法律法規(guī)及其它要求。負責(zé)公司年度所適用

48、法律法規(guī)的合規(guī)性評價。合約處（1）負責(zé)組織合同評審以及對項目經(jīng)理部進行合同交底，負責(zé)組織工程分包的審核、評價。（2）協(xié)助合同的洽商、簽訂、變更、修訂，并監(jiān)督檢查合同的履行。(3)參加審核“工程分包方預(yù)審表”、“分包方評價表”，負責(zé)編制和發(fā)放“合格工程分包方名冊”，組織會簽分包合同。工會(1)負責(zé)對集團公司各部門的女職工和未成年工管理情況進行監(jiān)督檢查。(2)負責(zé)對職工在生產(chǎn)過程中的勞動保護情況進行監(jiān)督檢查。(3)選派工會代表和職工代表，監(jiān)督并參與集團公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。(4)負責(zé)獲取工會勞動保護等職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求。商務(wù)處(1)負責(zé)招標(biāo)信息的搜集及與顧客的前期溝通。

49、(2)負責(zé)組織商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的編制，并負責(zé)組織投標(biāo)文件的評審。材料部負責(zé)對重要物資(Z1類)供方進行評價及重新評價，編制下發(fā)并及時更新“合格供方名冊”。負責(zé)對項目部物資管理工作的實施效果進行監(jiān)督檢查。集團公司其他部門共同職責(zé)(1)負責(zé)依據(jù)集團公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，制訂本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案(計劃)，由部門負責(zé)人審批后實施，并對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案(計劃)的實施情況進行檢查、更新。(2)負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)信息的接收、傳遞和處理，包括與相關(guān)方信息的接收、傳遞和處理。(3)負責(zé)接收相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求并予以傳遞，負責(zé)將

50、相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求傳達給員工并遵照執(zhí)行，并對本部門守法情況進行檢查評價。(4)負責(zé)本部門業(yè)務(wù)管轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別和危害因素識別。(5)負責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的糾正、預(yù)防措施。(6)負責(zé)本部門相關(guān)人員崗位技能、意識的內(nèi)部教育培訓(xùn)，提出培訓(xùn)需求計劃，并實施教育培訓(xùn)與考核。(7)負責(zé)對所管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行控制情況實施監(jiān)督檢查。(8)負責(zé)本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。(9)負責(zé)分管范圍內(nèi)存在或潛在的不合格的調(diào)查與分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗證實施效果。(10)負責(zé)本部門文件和資料的接收、登記、發(fā)

51、放、回收、歸檔等控制管理以及本部門形成的記錄的管理。項目經(jīng)理(1)對承建項目的實施負全面責(zé)任，建立和運行項目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。明確項目工作人員的職責(zé)，保證集團公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。(2)負責(zé)組織實施不合格品的糾正和預(yù)防措施。(3)負責(zé)組織制訂有效措施，加強對工程成品保護和工程的回訪保修。(4)負責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的具體實施，并對本部門完成情況定期進行檢查。員工代表(員工的安全健康代表)(1)參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和程序的制定、實施和評審。(2)參與影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全的任何變化的討論。(3)參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)

52、。(4)了解職業(yè)健康安全員工代表和職業(yè)健康安全管理者代表。5.9信息交流為了及時準(zhǔn)確的傳遞、處置、反饋質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，集團公司編制了信息交流控制程序。本程序響應(yīng)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的和7.2.3、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的4.4.3和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的4.4.3。各職能部門負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)信息的接收、傳遞和處理，包括與相關(guān)方的信息的接收。內(nèi)部信息包括：(1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案(計劃)及其完成情況和效果；(2)職責(zé)和權(quán)限信息；(3)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)以及環(huán)境和危害因素方面的信息；(4)相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵

53、循情況；(5)培訓(xùn)信息；(6)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制方面的信息；(7)監(jiān)測、測量信息；(8)事故、事件、不符合以及糾正和預(yù)防信息；(9)內(nèi)審和管理評審信息；(10)緊急狀態(tài)及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；(11)員工及其代表的抱怨、建議等。5.9.2外部信息包括：(1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、要求等通告相關(guān)方；(2)法律、法規(guī)及其他要求；(3)來自上級、行業(yè)、協(xié)會的信息；(4)體系外審的信息；(5)與顧客和其他相關(guān)方溝通的信息及顧客和相關(guān)方的抱怨、投訴等；(6)外界監(jiān)督、檢查、監(jiān)測、測量的信息；(7)其它外部相關(guān)方的信息。內(nèi)部信息交流管理(1)可通過會議、電話、傳真、信函、走訪、填寫“信

54、息交流處理單”等多種形式進行交流。(2)集團公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、管理體系要求等方面知識，相關(guān)部門可采取多種形式傳達給員工，增強員工質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。(3)各部門依照相關(guān)文件規(guī)定和各自的職責(zé)范圍收集、處置、傳遞日常信息。(4)緊急情況發(fā)生時，具體操作參見應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序。(5)工會組織集團公司員工代表/員工的職業(yè)健康安全代表，作為集團公司員工利益的代表，參與集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和程序的制定、實施和評審，重大環(huán)境和危害因素的辨識與評價，作業(yè)條件更改的相應(yīng)評審。5.9.4外部信息交流管理(1)各對外部室/單位負責(zé)將集團公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針或有

55、關(guān)要求傳達給相關(guān)方。(2)法律、法規(guī)及其他要求的收集、更新、整理、傳遞，詳見法律法規(guī)及其他要求控制程序。(3)各部室/單位接收到相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，屬管轄范圍內(nèi)的，可自行處理，制定措施并付諸實施，對需要反饋的將處理結(jié)果對外反饋；如需要其它部室/單位解決或協(xié)助的，可及時通過多種形式傳遞到相關(guān)部室/單位，相關(guān)部室/單位處理后，如需要，將處理結(jié)果反饋接收部室/單位保存。(4)如涉及到集團公司重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，接收部室/單位應(yīng)及時傳遞給主管部室/單位，由主管部室/單位組織分析、制定措施，經(jīng)部室/單位負責(zé)人審核，并由管理者代表審批后付諸實施。如需要，將處理結(jié)果對外反饋。

56、(5)對相關(guān)方合理的抱怨、投訴的處理見糾正預(yù)防措施控制程序。(6)對體系運行過程中，各類文件、記錄的控制，詳見文件和資料控制程序和記錄控制程序。5.10內(nèi)部溝通自上而下的溝通集團公司每年年末召開體系運行情況研討會，會議由總經(jīng)理主持，主要討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋、環(huán)境、安全及市場等方面的情況，采取相應(yīng)的措施，確保體系的正常運作。自下而上的溝通各部門應(yīng)建立報告制度，在集團公司會議上向總經(jīng)理報告部門運作情況，以作為總經(jīng)理進行決策的依據(jù)。部門內(nèi)部的溝通各職能部門每季度至少召開一次例會，討論本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)

57、品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。職能部門與項目經(jīng)理部之間的溝通(1)各職能部門與各項目組織部之間需要溝通，可采用通知、電話、整改單或其它聯(lián)絡(luò)方式進行溝通，以便對項目經(jīng)理部落實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的情況進行監(jiān)督；(2)各職能部門應(yīng)建立有關(guān)檢查制度，每季度至少一次到各項目經(jīng)理部檢查工作，并填寫相應(yīng)的記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時在施工現(xiàn)場糾正。5.11管理評審為了確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，集團公司編制了管理評審控制程序，本程序兼容GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的5.6、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的4.6和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的4.6。5.

58、11.1每年至少進行一次管理評審，且時間間隔不超過12個月，一般在外審前進行。5.11.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次，評審相應(yīng)的內(nèi)容。(1)集團公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；(2)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故時；(3)集團公司的外部環(huán)境和市場需求發(fā)生重大變化，已影響集團公司的經(jīng)營或發(fā)展方向時；(4)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化或新頒布的法律、法規(guī)對企業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展產(chǎn)生重要影響時；(5)相關(guān)方對某一方面嚴重投訴連續(xù)發(fā)生時；(6)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；(7)總經(jīng)理認為有必要時。5.11.3管理評審的輸入一般包括

59、：(1)各類審核的結(jié)果，包括內(nèi)審、第二方(顧客)審核和第三方認證審核的結(jié)果；(2)相關(guān)方反饋的滿意與不滿意的信息，包括溝通的結(jié)果和投訴的處理結(jié)果；(3)重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的處理；(4)對產(chǎn)品要求和體系要求的符合性有重大影響的預(yù)防和糾正措施的實施狀況；(5)對以往管理評審確定的改進措施執(zhí)行情況的跟蹤；(6)可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化等；(7)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行狀況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；(8)法律、法規(guī)的符合性；(9)重大環(huán)境因素和重大危害因素的控制情況；(10)體系文件的適宜性；(11)過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果

60、；(12)員工和相關(guān)方提出的改進建議。5.11.3管理評審的輸出一般包括：(1)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進；(2)與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的改進；(3)資源需求等；(4)根據(jù)管理評審輸出的要求，由客戶服務(wù)中心編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。6.資源管理6.1資源提供6.1.1集團公司為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進，增強顧客和相關(guān)方的滿意提供以下資源：(1)人力資源；(2)生產(chǎn)施工設(shè)備；(3)監(jiān)視和測量設(shè)備；(4)各種設(shè)施及資金。6.1.2對于影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的各個