ISO TS22163-2017標(biāo)準(zhǔn)完善的全套烏龜圖頁

1、ISO TS22163-2017標(biāo)準(zhǔn)完善的全套烏龜圖ISO TS22163-2017標(biāo)準(zhǔn)完善的烏龜圖（研發(fā)部）資源：1、計(jì)算機(jī)開發(fā)軟件（PROE、CAD等）；2、測量/檢測和試 驗(yàn)設(shè)備；3、會(huì)議室；4、機(jī)器設(shè)備；5、原材料/輔助材料；人員（能力/資格/職責(zé)）：1、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品開發(fā)可行性分析的論證，對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)執(zhí)行情況監(jiān)督檢查；組織設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的評(píng)審，組織樣機(jī) 的制作和設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證。2、研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的歸口管理。負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，組織實(shí)施設(shè)計(jì)研發(fā)、負(fù)責(zé)新產(chǎn) 品的設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)階段評(píng)審的申請(qǐng)和意見記錄；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的工裝、包裝的設(shè)計(jì)，完成設(shè)計(jì)圖

2、樣、 技術(shù)文件等文件的歸檔；負(fù)責(zé)工藝文件的編制、簽審和歸檔。3、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)范文件的編制、簽審和歸檔、新設(shè)計(jì)機(jī)組 試制物料的來料檢驗(yàn)、機(jī)組試驗(yàn)。4、供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)新設(shè)計(jì)機(jī)組試制物料的采購。5、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新設(shè)計(jì)機(jī)組的試制生產(chǎn)。供方：1 2：外部顧 客；市場部；3：政府部門；4：市場部；5：研發(fā)部；輸入1、合同/訂單，圖紙/樣件（包括 尺寸，外觀），技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料 要求（包括功能，性能，材料）；2、顧客要求（包括顧客特殊要求, 特殊特性，顧客指定供應(yīng)商，顧客 財(cái)產(chǎn)，包裝，標(biāo)識(shí)和可追溯性，項(xiàng) 目開發(fā)任務(wù)書等）；3、適用法律法規(guī)要求；4、市場預(yù)測報(bào)告；5、以往類似設(shè)計(jì)開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)；過程名稱

3、：產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)步驟：設(shè)計(jì)和開發(fā)準(zhǔn)備一設(shè)計(jì)和開發(fā)策 劃一設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入一方案設(shè)計(jì)一技 術(shù)設(shè)計(jì)一-施工設(shè)計(jì)一-設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng) 審一工藝設(shè)計(jì)一樣機(jī)試制一設(shè)計(jì)和開 發(fā)控制（驗(yàn)證如FAI、確認(rèn)）一設(shè)計(jì)和 開發(fā)變更一設(shè)計(jì)和開發(fā)總結(jié)一技術(shù)資 料管理過程所有者：XXXXX方法：1、設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序2、工藝管理程序3、技術(shù)狀態(tài)管理程序4、圖紙與資料管理辦法5、RAMS/LCC 手冊(cè)6、特殊過程管理程序7、關(guān)鍵工序管理程序風(fēng)險(xiǎn)分析：1資源：資源提供不及時(shí)；開發(fā)是以用戶為需求的，顧客的需求及 市場的穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)控制；競爭對(duì)手，項(xiàng)目市場供需關(guān)系，投入資金等;2人員：設(shè)計(jì)人員能力不夠；3輸入：不能完全識(shí)別產(chǎn)品的要求；

4、顧客提供的資料的不完整，設(shè) 計(jì)變更太頻繁；4輸出：產(chǎn)品不能夠按達(dá)成期限輸出，輸出資料不完整性和不準(zhǔn)確； 5方法：控制程序或者管理辦法未與實(shí)際操作保持一致；分析方法 不對(duì)，各部門職責(zé)劃分不明6統(tǒng)計(jì)：數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，統(tǒng)計(jì)不及時(shí)；輸出：1、項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)書、開發(fā)計(jì)劃表;技術(shù)條件響應(yīng)表;2、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出（設(shè)計(jì)文件：設(shè)計(jì)原理圖、設(shè)計(jì) 計(jì)算書，技術(shù)條件，試驗(yàn)大綱，圖樣目錄，零件圖， 組件圖，裝配圖，物料BOM單，RAMS/LCC資料（RAMS/LCC工作計(jì)劃表;RAMS要求分析表、RAMS 分配評(píng)分表、DFMEA分析、關(guān)鍵特性清單、過程 關(guān)鍵特性清單、RAMS分析報(bào)告、LCC分析報(bào)告、 主要零部件設(shè)計(jì)壽命、部

5、件故障率匯總表、備品 備件清單、專用工具清單、易損易耗件清單）； 工藝文件：工藝過程卡，作業(yè)指導(dǎo)書，流程圖，工 裝圖紙，關(guān)鍵特殊過程清單，工藝方案及評(píng)審報(bào)告， PFMEA分析；檢驗(yàn)規(guī)范）3、設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段評(píng)審資料（評(píng)審報(bào)告等）；4、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證資料（驗(yàn)證報(bào)告、測試數(shù)據(jù)報(bào)告、 檢驗(yàn)報(bào)告）；5、設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)資料（FAI評(píng)審、新產(chǎn)品運(yùn)用考 核、客戶確認(rèn)資料）；6、設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、更改通知書及變 更驗(yàn)證記錄表；7、技術(shù)狀態(tài)（配置管理）資料8、顧客要求的且合格的樣件/產(chǎn)品、工裝；過程衡量指標(biāo)：1、設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃達(dá)成率2、非顧客原因?qū)е碌淖兏螖?shù)客戶：1、3、5：項(xiàng)目組、 外部顧客；2、

6、4、5、6：生產(chǎn) 部、質(zhì)量管理部；3、&外部顧客、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)；7：質(zhì)量管理部、 客服部；&外部顧客資源：1、電腦、U盤、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、 文件柜、相關(guān)文具；4、計(jì)算軟件供方：1:市場部； 2:客服部； 3:財(cái)務(wù)部； 4：研發(fā)部；5：政府；6、7：供方;輸入：1、客戶RAMS要求；2、產(chǎn)品交付后RAMS數(shù)據(jù)的收集和 反饋；3、產(chǎn)品交付后維修成本；4、原理圖、結(jié)構(gòu)圖；5、適用的法律法規(guī)要求；6、供方與RAMS有關(guān)的技術(shù)規(guī)范；7、供方與RAMS有關(guān)的數(shù)據(jù)；過程名稱：RAMS/LCC步驟:確定RAMS要求-RAMS要求分析 -確定RAMS目標(biāo)-建立數(shù)據(jù)庫-分配與 計(jì)算-分析/報(bào)告-數(shù)據(jù)收集/

7、分析-改進(jìn) -維護(hù)-記錄/歸檔過程所有者：XXXXX輸出：1、DFMEA、PFMEA、RAMS 分析報(bào)告；RAMS 要求分析表；RAMS分配評(píng)分表；2、關(guān)鍵特性清單、過程關(guān)鍵特性清單；3、主要零部件設(shè)計(jì)壽命、部件故障率匯總 清單、備品備件清單、專用工具清單、易損 易耗件清單；4、試驗(yàn)大綱、技術(shù)條件；5、LCC預(yù)測數(shù)據(jù)表、LCC分析報(bào)告、報(bào)價(jià)單;6、FRACS報(bào)告、不符合及糾正措施報(bào)告；客戶：1、研發(fā)部；2、研發(fā)部；3、客服部；4、質(zhì)量管理部；5、相關(guān)部門6、顧客、相關(guān)部 門、質(zhì)量管理部、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)過程衡量指標(biāo):1、RAMS指標(biāo)達(dá)成率;人員（能力/資格/職責(zé)）:1、市場部負(fù)責(zé)獲取RAMS要求并傳

8、遞信息給研發(fā)部；2、研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品RAMS程序策劃、設(shè)計(jì)可 靠性計(jì)算、工藝方法、制造工裝設(shè)計(jì)、計(jì)量測試設(shè)備；負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品及其零件進(jìn)行可靠性試驗(yàn) 并提出試驗(yàn)報(bào)告；3、客服部負(fù)責(zé)產(chǎn)品維護(hù)、維護(hù)數(shù)據(jù)的收集；4、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì) 量評(píng)審、質(zhì)量信息分析及維護(hù)數(shù)據(jù)的分析、改進(jìn)；5、賬務(wù)部負(fù)責(zé)LCC成本核算，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析。方法：1、RAMS/LCC 手冊(cè)2、設(shè)計(jì)與開發(fā)管理程序風(fēng)險(xiǎn)分析：1、資源：產(chǎn)品功能、性能要求、與其它產(chǎn)品的相互關(guān)系和接口不明確；關(guān)法律法規(guī)和 行業(yè)要求，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)安全政策等不了解；2、人員：由于RAMS/LCC專業(yè)比較強(qiáng)，人員能力不足，導(dǎo)致對(duì)RAMS/LCC分析不到位；3

9、、輸入：負(fù)責(zé)外來產(chǎn)品在檢修和測試過程中故障信息的收集未及時(shí)傳達(dá)給技術(shù)部；4、輸出：對(duì)過程不了解，沒有關(guān)注產(chǎn)品的全生命周期；5、方法：控制程序或者管理辦法未與實(shí)際操作保持一致；6、統(tǒng)計(jì)：數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確；統(tǒng)計(jì)不及時(shí)資源：1、電腦、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、 辦公設(shè)備、4、存儲(chǔ)位置人員（能力/資格/職責(zé)）:供方：1 2、3：外部 顧客；4：政府；5、6：項(xiàng)目組、 研發(fā)部；輸入：1、顧客項(xiàng)目要求信息;2、產(chǎn)品功能特性；3、產(chǎn)品物理特性；4、適用的法律法規(guī)；5、變更的要求；6、樣件；過程名稱：技術(shù)狀態(tài)管理步驟：編制配置管理計(jì)劃一確定技 術(shù)狀態(tài)基線一技術(shù)狀態(tài)控制一技術(shù) 狀態(tài)的紀(jì)實(shí)一技術(shù)狀態(tài)審核一技術(shù) 狀態(tài)基線

10、管理過程所有者：XXXXX輸出：1、變更申請(qǐng)及變更文件；2、配置管理計(jì)劃、物料BOM單;3、產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目一覽表、 產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)庫；4、技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)表；客戶：1 2、3：各部門;4：質(zhì)量管理部；方法：1、配置管理控制程序；2、圖紙資料管理辦法；3、文件化信息管理辦法;過程WS指標(biāo)：1、技術(shù)狀態(tài)異常次數(shù);風(fēng)險(xiǎn)分析：1、資源：客戶特殊特性，關(guān)鍵指示參數(shù)提供；2、人員：對(duì)技術(shù)狀態(tài)的識(shí)別能力不夠，不合格產(chǎn)品處理能力不足，遇到問題的溝通能力欠缺；3、輸入：未明確產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)要求，特別是對(duì)產(chǎn)品特殊特性客戶沒有交底備案；要求不明確，圖紙或BOM輸入錯(cuò)4、輸出：技術(shù)狀態(tài)，審核流程不嚴(yán)謹(jǐn)，生產(chǎn)資料文件不受控

11、，變更流程不清晰，不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清晰；5、方法：控制程序?qū)Ξa(chǎn)品的物理特性識(shí)別清楚（組成，尺寸，表面狀態(tài)，形狀，配合，公差），建立技術(shù)狀態(tài)基線， 對(duì)變更進(jìn)行認(rèn)證，評(píng)定，對(duì)偏離技術(shù)狀態(tài)產(chǎn)品及時(shí)溝通，協(xié)調(diào)；技術(shù)狀態(tài)跟蹤不到位，變更時(shí)沒有及時(shí)修改技術(shù)狀態(tài) 清單及基線表；6、統(tǒng)計(jì)：數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確；統(tǒng)計(jì)不及時(shí)，超差產(chǎn)品無反饋，反饋閉環(huán)不及時(shí)。1、研發(fā)部負(fù)責(zé)編制配置管理計(jì)劃、物料BOM單、制定技術(shù)狀態(tài)基線、產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目一覽表、 產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)庫；2、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、運(yùn)行過程中技術(shù)狀態(tài)數(shù)據(jù)的匯總，建立、更新技 術(shù)狀態(tài)新數(shù)據(jù)庫；3、生產(chǎn)制造負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的配置數(shù)據(jù)收集；4、客服部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨、運(yùn) 行

12、過程中的配置數(shù)據(jù)收集；5、市場部負(fù)責(zé)與用戶進(jìn)行溝通，在簽訂合同前，與顧客確定供貨范圍； 6、資料管理員負(fù)責(zé)對(duì)資料的保管。資源辦公軟件、設(shè)備、設(shè)施、生產(chǎn)現(xiàn)場、 實(shí)驗(yàn)場所人員（能力/資格/職責(zé)）1、項(xiàng)目管理部：督促公司各部門對(duì)變更實(shí)施有效管理（包括變更實(shí)施、變更評(píng)估、變 更批準(zhǔn)、變更效果驗(yàn)證等）；2、研發(fā)部：設(shè)計(jì)、工藝的變更管理；3、生產(chǎn)部：生產(chǎn)過 程中變更管理；4、質(zhì)量管理部：質(zhì)量管理方面的變更管理；5、供應(yīng)鏈管理部：外部 提供過程、產(chǎn)品的變更管理；6、市場部：因顧客產(chǎn)品和服務(wù)要求引起的變更的管理； 7、資料管理員：變更信息的傳遞和變更資料的保存；供方輸入1:外部顧客、K產(chǎn)品的服務(wù)和要求的變政府

13、部門更（顧客信息、法律法規(guī)等）2：研發(fā)部2、設(shè)計(jì)要求的變更3：外部供方3、供方要求的變更4：生產(chǎn)部4、生產(chǎn)制造要求的變更5：項(xiàng)目部5、項(xiàng)目變更6：各部門6、持續(xù)改善建議過程名稱：變更管理步驟：變更申請(qǐng)-變更風(fēng)險(xiǎn)分析 及評(píng)估-變更措施-變更措施批 準(zhǔn)-實(shí)施變更-變更驗(yàn)證-變更 的文件化信息管理所有者：XXXXX輸出1、變更申請(qǐng)表2、變更風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估 表3、項(xiàng)目變更控制單4、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、更改通 知單及變更驗(yàn)證記錄表衡量指標(biāo)1、變更達(dá)成率方法1、變更管理程序2、成文信息控制程序3、老化管理控制程序風(fēng)險(xiǎn)分析1、方法：辦法或計(jì)劃有遺漏造成漏變更、錯(cuò)變更。采用的標(biāo)準(zhǔn)有錯(cuò)誤或是遺漏造成錯(cuò)誤2、資源：顧客變

14、更信息不能及時(shí)傳遞至組織內(nèi)部3、人員：對(duì)人員現(xiàn)有能力和必要能力之間的偏差分析不到位，變更沒有達(dá)到預(yù)期效果4、輸入：變更識(shí)別不到位，客戶提供的資料不齊全造成錯(cuò)誤，沒有正確的理解客戶意圖，或是跟 客戶溝通不流暢。5、輸出：未能按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成變更，造成變更延期；對(duì)于不合格項(xiàng)整改不到位；委外反饋記錄無 法及時(shí)求證。ISO TS22163-2017標(biāo)準(zhǔn)完善的烏龜圖（特殊過程）7、7、資源：1電腦；2、ERP； 3、監(jiān)視測量設(shè)備；4、 工裝；5、生產(chǎn)設(shè)備供方1. 認(rèn)證機(jī) 構(gòu)； 外部顧客；3、 4、 5、 6：輸入：1 法律法規(guī) （EN15085-2 標(biāo)準(zhǔn)，壓 接等要求）；顧客要求（FAI）； PFMEA分

15、析結(jié)果； 變更要求； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人員（能力/資格/職責(zé)）：1、技術(shù)員（熟悉標(biāo)準(zhǔn)要求及過程流程/有IWE證書的焊接工程師/識(shí)別 特殊過程，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析）；2、工藝員（熟悉過程流程/制定工藝參 數(shù)及相關(guān)控制條件，參與過程風(fēng)險(xiǎn)分析，對(duì)過程進(jìn)行確認(rèn)）3、質(zhì)檢員（具備相應(yīng)檢驗(yàn)資質(zhì)/編制檢驗(yàn)文件并記錄）4、生產(chǎn)人員（具備相應(yīng)技 能資質(zhì)證書/遵循工藝文件操作，進(jìn)行自檢，并定時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維 護(hù)）2、3、4、5、過程名稱：特殊過程的控制C0P6 步驟：PFMEA風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估識(shí)別 確立過程要求f編制過程文件f 驗(yàn)證一過程控制一確認(rèn)并記錄一 再確認(rèn)一文件化信息更新 過程所有者：XXXXX方法：特殊過程（工序）管理程

16、序; 焊接質(zhì)量手冊(cè)；工藝紀(jì)律檢查控制程序； 不符合輸出控制程序 產(chǎn)品放行控制程序 能力管理控制程序RAMS/LCC 手冊(cè)12、3、4、5、6、輸出：1、特殊過程作業(yè)文件、工藝參數(shù)；2、設(shè)備清單;客戶：3、糾正預(yù)防措施；1 3、5、7：研發(fā)部；4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；2、&質(zhì)量管理部、5、作業(yè)指導(dǎo)書；制造部；6、人員資質(zhì)證明；4、質(zhì)量管理部、制7、過程控制記錄；造部；研發(fā)部；8、特殊過程確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)；6、9、20、11：外部9、破壞性試驗(yàn)結(jié)果；顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、質(zhì)10、特殊過程確認(rèn)記錄；量管理部、綜合管理11、特殊過程再確認(rèn)記錄；部；12、特殊過程清單過程衡量指標(biāo):特殊過程不良率風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：人員、設(shè)備、材料

17、提供不及時(shí)；測試測量設(shè)備出現(xiàn)故障，過程參數(shù)控制不準(zhǔn)確; 人員：人員能力不足，風(fēng)險(xiǎn)分析不到位；輸入：顧客要求不明確，影響技術(shù)員準(zhǔn)確識(shí)別；特殊過程識(shí)別不到位；輸出：未能及時(shí)糾正，影響控制效果；過程記錄缺失，缺乏數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；方法：文件內(nèi)容不全面，導(dǎo)致過程控制有缺陷；過程控制、人員管控方法不明確 統(tǒng)計(jì)：記錄不準(zhǔn)確；統(tǒng)計(jì)指標(biāo)不合理。12、3、4、5、6、ISO TS22163-2017標(biāo)準(zhǔn)完善的烏龜圖（生產(chǎn)和服務(wù)提供）資源：1、ERP等應(yīng)用軟件；2、電腦；3、生產(chǎn)設(shè)備、工裝；5、 監(jiān)視和測量資源；聊方：1:營銷部；2：生產(chǎn)部;3、&供應(yīng)鏈管理 部；4；政府部門;5、7：研發(fā)部；6：外部客戶輸入：1、銷售計(jì)

18、劃；2、產(chǎn)能分析報(bào)告；3、追加生產(chǎn)任務(wù)單；4、法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；5、圖紙、BOM表等技術(shù)資料要求；6、顧客對(duì)產(chǎn)品的要求；7、生產(chǎn)變更的要求；8、生產(chǎn)需要的物料、半成品、 返工品等；人員（能力/資格/職責(zé)）:1、生產(chǎn)人員：有崗位相關(guān)的資質(zhì)，如上崗證等，生產(chǎn)產(chǎn)品，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)；2、計(jì) 劃：生產(chǎn)排程，生產(chǎn)跟蹤和產(chǎn)能分析；3、技術(shù)員：具有設(shè)計(jì)能力，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行指導(dǎo)；4、 營銷人員：負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)和產(chǎn)品交付前、后的活動(dòng)；5、工藝：指導(dǎo)生產(chǎn)、進(jìn)行工藝巡 查和改進(jìn)；6、采購人員：負(fù)責(zé)采購要求的物料和委外加工修理的物料；7、質(zhì)檢員：負(fù)責(zé) 產(chǎn)品過程的檢驗(yàn)與產(chǎn)品出廠試驗(yàn)并記錄。過程名稱：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

19、COP5步驟：生產(chǎn)計(jì)劃“生產(chǎn)前準(zhǔn)備-生產(chǎn)（含關(guān)鍵、特殊過程）-生產(chǎn)控制-驗(yàn)證、確認(rèn)-標(biāo)識(shí)、防護(hù)-交付-交付后的活動(dòng)-生產(chǎn)變更過程所有者：XXXXX方法：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 不符合輸出控制程序 變更管理控制程序 工藝紀(jì)律檢査控制程序 產(chǎn)品放行控制程序 特殊過程（工序）控制程序 關(guān)鍵過程（工序）控制程序 設(shè)備管理控制程序 首件鑒定控制程序 老化管理控制程序 配置管理控制程序 交付后的活動(dòng)控制程序 作業(yè)指導(dǎo)書 檢驗(yàn)規(guī)范及指導(dǎo)書 FEMA6S管理控制程序1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、過程衡量指標(biāo)：月產(chǎn)品一次交檢合培率月生產(chǎn)任務(wù)完成率關(guān)鍵設(shè)備季度故

20、障率輸出：1、生產(chǎn)計(jì)劃表；客戶：2、符合合同要求的產(chǎn)品；1 13：供應(yīng)鏈管3、產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告；理部；4、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制卡；2、12：外部客戶：5、FAI報(bào)告；3、14：質(zhì)量管理6、滿足要求的設(shè)備、工裝；部；7、月生產(chǎn)計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表；4、 7、 8、 9、 20、8、設(shè)備工裝驗(yàn)證記錄；25、16：生產(chǎn)部；9、設(shè)備工裝臺(tái)賬；5:項(xiàng)目部；10、設(shè)備工裝維護(hù)保養(yǎng)記錄；6：生產(chǎn)副總；11、更新相關(guān)文件；11：外部客戶、研12、備品備件；發(fā)部13、設(shè)備工裝采購申請(qǐng)單；14、生產(chǎn)過程異常處理單；15、工藝紀(jì)律檢査項(xiàng)目及記錄表；16、車間“6S”檢査表風(fēng)險(xiǎn)分析：1、資源：人員、設(shè)備等資源提供不及時(shí)；設(shè)備工

21、裝不能滿足生產(chǎn)要求；2、人員（能力/資格/職責(zé)）：生產(chǎn)人員資質(zhì)不符合要求，沒有相關(guān)資質(zhì)證書；工程師沒有現(xiàn)場指導(dǎo)能力；采購 外協(xié)員不清楚物料要求；設(shè)備維修不能及肘；質(zhì)檢員檢驗(yàn)?zāi)芰η啡保?、方法：加工方法不能滿足生產(chǎn)要求；4、輸入：物料提供不及時(shí)；技術(shù)圖紙出錯(cuò)；變更不到位；遺漏顧客要求；產(chǎn)能分析不準(zhǔn)確；檢驗(yàn)規(guī)范要求有 誤；檢驗(yàn)規(guī)范漏項(xiàng)；作業(yè)指導(dǎo)書不能指導(dǎo)生產(chǎn)；5、輸出：生產(chǎn)過程記錄、檢驗(yàn)記錄填寫錯(cuò)誤，描述不清；產(chǎn)品不能滿足顧客要求；生產(chǎn)計(jì)劃安排不合理；不 能及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；未及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備、工裝的失效；沒有及時(shí)對(duì)變更或工藝進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化；ISO TS22163-2017標(biāo)準(zhǔn)完善的烏龜圖（質(zhì)量管理部）資

22、源：1、外部實(shí)驗(yàn)室清單3、維護(hù)資源人員（能力/資格/職責(zé)）：1、質(zhì)量管理部（負(fù)責(zé)儀器管理、校驗(yàn)）供方：1 2：外部顧客 政府部門3、4：校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、 4：生產(chǎn)部、 質(zhì)量管理部、營 銷部（售后）、 研發(fā)部輸入1、2、3、4、國家/國際標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī); 顧客要求；校驗(yàn)需求；相關(guān)計(jì)量檢測規(guī)范等要求；過程名稱：監(jiān)視和測量資源SP6 步驟：測量資源需求申請(qǐng)一購買一 驗(yàn)證一編號(hào)登記一校驗(yàn)需求提出 選擇校驗(yàn)機(jī)構(gòu)（校驗(yàn)計(jì)劃）一執(zhí) 行校檢一校驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證一校驗(yàn)儀 器使用（部門領(lǐng)用）一損壞、維修 /報(bào)廢處理一以往測量結(jié)果的評(píng)估 檔案/記錄保存管理。輸出:1、2、3、4、5、6、7、8、9、校驗(yàn)報(bào)告/校準(zhǔn)記錄；合格儀器

23、/工裝； 校檢標(biāo)識(shí)； 校驗(yàn)計(jì)劃； 量測儀器一覽表； 米購申請(qǐng)單； 維修申請(qǐng)表； 報(bào)廢申請(qǐng)單； 儀器損壞、維修、報(bào)廢通知單客戶：1、外部顧客、認(rèn) 證機(jī)構(gòu)1 2、 3、 4、 5、6、7、8；質(zhì)量管 理部、生產(chǎn)部、 研發(fā)部、營銷部（售后）；方法：1、監(jiān)視和測量資源控制程序；2、設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書3、外部提供過程、產(chǎn)品與服務(wù)的控制過程衡量指標(biāo)：1、監(jiān)視和測量資源及時(shí)校準(zhǔn)率風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：配備不充分、不合理、不到位；人員（能力/資格/職責(zé)）：管理人員能力不足，儀器使用人員未按操作指導(dǎo)正確使用儀器；輸入：校驗(yàn)需求不明確，監(jiān)視和測量資源登記不全，檢定計(jì)劃有遺漏，校驗(yàn)計(jì)劃未及時(shí)下發(fā)使用部門；輸出：校驗(yàn)報(bào)告過期，

24、超出校檢計(jì)劃要求，未及時(shí)校檢、標(biāo)識(shí)模糊、損壞、丟失、標(biāo)貼錯(cuò)誤，無報(bào)告；方法：監(jiān)視和測量方法不正確，檢定/校準(zhǔn)環(huán)境不合適，文件規(guī)定、規(guī)程不清晰，監(jiān)視測量資源不符合規(guī)定的1、2、3、4、5、要求；6、統(tǒng)計(jì)：，及時(shí)性不夠，指標(biāo)定義不充分、目標(biāo)無法達(dá)成，并未采取改進(jìn)措施。2、各相關(guān)部門：儀器的驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保管等資源：1、電腦；2、辦公設(shè)備；3、會(huì)議；4、檢查表；5、監(jiān) 視和測量資源、檢驗(yàn)的產(chǎn)品人員（能力/資格/職責(zé)）:供方：1:審核組長；2、6：認(rèn)證機(jī)構(gòu)；3：內(nèi)審組；4：政府部門；5 6：外部顧客;7：內(nèi)審組；&研發(fā)部；9：內(nèi)審組 10：各過程所有 者輸入1、IS09001： 2015、IS0/

25、TS22163： 2017、EN15085-2 CL4 標(biāo)準(zhǔn)、CRCC；2、3、4、產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)； 顧客要求及抱怨； 第二方及第三方審核結(jié)果;過程名稱：內(nèi)部審核MP3步驟：審核策劃審核方案-審核準(zhǔn) 備-內(nèi)審實(shí)施-首次會(huì)議-審核實(shí)施（過程-項(xiàng)目-產(chǎn)品一服務(wù)）-審核 總結(jié)-末次會(huì)議-不符合項(xiàng)糾正措 施-不符合項(xiàng)關(guān)閉-審核結(jié)果總結(jié) 過程所有者：XXXX輸出:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、審核方案；審核通知； 合格的內(nèi)審員清單； 審核計(jì)劃；首末次會(huì)議記錄簽到表; 審核不符合項(xiàng)；審核報(bào)告； 審核結(jié)果總結(jié) 管理評(píng)審結(jié)果的報(bào)告； 體系運(yùn)行記錄；客戶：1.3.8.9：內(nèi)審組、 管理者代表、總

26、經(jīng)理；2.5.6.7.10：責(zé)任 過程所有者、各 部門；外部顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)；方法：1、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序2、技術(shù)資料（圖紙、FMEA、控制計(jì) 劃、RAMS/LCC 等）；質(zhì)量管理體系文件；能力管理控制程序； 不合格糾正措施； 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范；過程衡量指標(biāo)：1、不符合項(xiàng)及時(shí)關(guān)閉率3、4、5、6、風(fēng)險(xiǎn)分析：1、資源：檢查表中審核條款、項(xiàng)點(diǎn)有遺漏；2、人員（能力/資格/職責(zé)）：任命不符合能力要求的審核組長；審核人員能力不足，不能發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)； 各部門沒有時(shí)間配合審核；各部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不到位，實(shí)施結(jié)果不滿足要求；3、輸入：審核周期策劃不合理，太短浪費(fèi)資源，太長不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理問題；審核排程過短，未能細(xì)

27、致發(fā) 現(xiàn)管理問題；體系文件不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；法律法規(guī)識(shí)別不完全；顧客要求和抱怨收集不到位；技術(shù)資料有 誤；內(nèi)審檢查表漏項(xiàng)，不能及時(shí)提供運(yùn)行記錄或記錄缺失；4、輸出：未能按計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成審核；不合格分析不到位；整改未及時(shí)關(guān)閉；糾正措施沒有效果；審核報(bào)告內(nèi)容不全面；過程所有者對(duì)不熟悉自己的過程；5、方法：抽樣風(fēng)險(xiǎn)，不能及時(shí)反映公司實(shí)際的管理水平；操作指導(dǎo)書錯(cuò)誤;6、統(tǒng)計(jì)：數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)不合理；1、管理者代表（任命審核組長）、審核組長（編制審核計(jì)劃、組織審核、編制報(bào)告）、 內(nèi)審員（有內(nèi)審員證、過程所有者優(yōu)先、熟悉過程審核方法，實(shí)施審核、驗(yàn)證不符 合項(xiàng)開發(fā)以及驗(yàn)證不符合項(xiàng)的有效性、檢查表編制）；

28、2、總經(jīng)理（提供資源），各 部門代表或責(zé)任過程所有者（參與審核）、不符合改進(jìn)ISO TS22163-2017標(biāo)準(zhǔn)完善的烏龜圖（供應(yīng)鏈管理部）資源：1、工裝；2、ERP系統(tǒng)；3、電話傳真；4、運(yùn)輸工具;5、檢驗(yàn)及試驗(yàn)設(shè)備；6、物料人員（能力/資格/職責(zé)）：1、采購員（選擇外包方、簽訂合同、外包FAI策劃）；2、技術(shù)員：（外包產(chǎn)品檢 驗(yàn)及試驗(yàn)文件的編制）2、質(zhì)檢員（來料檢驗(yàn)）；4、生產(chǎn)人員（外包件試裝）；5、 試驗(yàn)員（外包件試驗(yàn)）；6、計(jì)劃員（過程轉(zhuǎn)移策劃）；7、項(xiàng)目管理員（轉(zhuǎn)移成品 FAI策劃）供方：輸入：1 7、8供應(yīng)鏈1.合格外包方名錄管理部2、委外加工申請(qǐng)單；2、生產(chǎn)部3、客戶要求；3、4

29、營銷部4、法律法規(guī)要求；5、研發(fā)部、質(zhì)5、工藝要求、技術(shù)資料/技量管理部術(shù)協(xié)議/技術(shù)要求6、7；研發(fā)部7、追加生產(chǎn)任務(wù)單8、原材料過程名稱：外包或轉(zhuǎn)移過程的控制 步驟：外包/轉(zhuǎn)移過程策劃-確定外 包/轉(zhuǎn)移過程-外包/轉(zhuǎn)移需求提出- 評(píng)估和審核外包商/轉(zhuǎn)移過程-與外 包廠簽訂協(xié)議-外包/轉(zhuǎn)移生產(chǎn)安排 外包/轉(zhuǎn)移產(chǎn)品FAI策劃和準(zhǔn)備 -FAI實(shí)施-批量生產(chǎn)-檢驗(yàn)入庫 過程所有者：XXXXX輸出：1、訂單合同；2、外包的可行性分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/ 轉(zhuǎn)移過程可行性分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估FAI報(bào)告； 報(bào)檢單 入庫單 外包產(chǎn)品/轉(zhuǎn)移產(chǎn)品3、4、5、6、方法：外包或轉(zhuǎn)移過程控制程序；首件鑒定控制程序；風(fēng)險(xiǎn)管理程序；外部

30、提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)管1、2、3、4、過程衡量指標(biāo)：1、夕卜部供方供貨及時(shí)率;2、外部供方供貨合格率;3、米購準(zhǔn)確率；客戶：1 5；供應(yīng)鏈管 理部；2、質(zhì)量管理部；3、外部供方、質(zhì) 量管理部、生產(chǎn) 部、研發(fā)部、副 總經(jīng)理；4、質(zhì)量管理部6、生產(chǎn)部、營銷 部理程序特殊過程及關(guān)鍵工序管理程序 米購品進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序 關(guān)鍵零部件等級(jí)及分類管理辦法 物流管理制度5、6、7、8、風(fēng)險(xiǎn)分析：1、資源：工裝配備不齊全；ERP系統(tǒng)故障、運(yùn)輸影響交付；電腦或傳真機(jī)故障；檢驗(yàn)或試驗(yàn)設(shè)備不符合要 求2、人員：采購員未能正確理解外包定義、選擇外包供方；技術(shù)員未能正確識(shí)別外包過程；生產(chǎn)員未能理解 外包件安裝要求；質(zhì)檢

31、員及試驗(yàn)員未能理解檢驗(yàn)及技術(shù)文件;計(jì)劃員未能合理評(píng)估過程轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目管理 員未對(duì)轉(zhuǎn)移成品進(jìn)行FAI3、方法：外包/過程轉(zhuǎn)移定義不全面；外包/過程轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)分析不到位；首件評(píng)審項(xiàng)點(diǎn)覆蓋不全4、輸入：合格外包方名錄不全或未及時(shí)更新；外部供方基本信息調(diào)查表覆蓋項(xiàng)點(diǎn)不全；外部供方未能正確 理解工藝文件要求；技術(shù)協(xié)議覆蓋項(xiàng)點(diǎn)不全；原材料轉(zhuǎn)移時(shí)損壞、缺失；追加生產(chǎn)任務(wù)單中轉(zhuǎn)移數(shù)量不合5、輸出：訂單合同覆蓋信息不全；外包/過程轉(zhuǎn)移可行性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析報(bào)告不全面；FAI報(bào)告開口項(xiàng)未關(guān)閉;6、過程衡量指標(biāo)：供貨及時(shí)率不達(dá)標(biāo)、合格率不達(dá)標(biāo)、采購準(zhǔn)確率不達(dá)標(biāo)資源：1、電話/傳真/網(wǎng)絡(luò)/E-mail； 2、會(huì)議;3、計(jì)

32、算機(jī) 軟件；4、交通運(yùn)輸設(shè)施；5、辦公設(shè)施；6、ERP 系統(tǒng)供方：2、 4、 6、 8；供 應(yīng)鏈管理部2、5、研發(fā)部、 生產(chǎn)部、質(zhì)量管 理部3、研發(fā)部7.研發(fā)部、質(zhì)量 管理部9.國家法律部 門輸入：追加生產(chǎn)任務(wù)單；備品備件需求（含零部件、工藝工裝）研發(fā)計(jì)劃的采購需求；最低安全庫存量采購申請(qǐng)單過往經(jīng)驗(yàn)法律法規(guī)要求訂貨計(jì)劃條件、技術(shù)協(xié)議、圖紙、物料清單采購應(yīng)急計(jì)劃校準(zhǔn)測試物流運(yùn)輸過程名稱：外部提供過程、產(chǎn)品與服務(wù)的控制 步驟：外部提供產(chǎn)品/服務(wù)的需求-編 制需求計(jì)劃-選擇供方（見外部供方管 理流程）-合同評(píng)審-合同簽訂-供方 生產(chǎn)/服務(wù)的提供一外部生產(chǎn)/服務(wù)過 程的控制一外部提供產(chǎn)品/服務(wù)的交 付

33、一外部提供產(chǎn)品檢驗(yàn)（含首件鑒定 流程/進(jìn)貨檢驗(yàn)流程）/外部服務(wù)的驗(yàn) 證-不合格輸出的處理-辦理入庫/服 務(wù)登記一交付績效/服務(wù)評(píng)價(jià)輸出：外部提供產(chǎn)品/服務(wù)的合同; 收料通知單及檢驗(yàn)記錄； 夕卜部提供方驗(yàn)證的報(bào)告 外部供方來料質(zhì)量報(bào)告 外部供方業(yè)績考核表FAI報(bào)告入庫單運(yùn)輸合同校準(zhǔn)合同,外部實(shí)驗(yàn)室清單，送貨單,合作物流管理臺(tái)帳1、: HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 2、I3、:4、:5、6、7、8、9、10、11、12、客戶：1供應(yīng)鏈管理 部、質(zhì)量管理部；2、7供應(yīng)鏈管理 部；3、4、5、6、8、9、10、11 22 質(zhì)量管理部、外部供方 營銷部

34、人員（能力/資格/職責(zé)）：計(jì)劃員（生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)，及安全庫存計(jì)劃發(fā)布）2.客服專員、營銷專員（備品備件計(jì)劃的發(fā) 布、物流的安排）3.研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部（申請(qǐng)所需物料或工裝設(shè)備、測量儀器。參與 供應(yīng)商評(píng)審）4.供應(yīng)鏈管理部部長（編制采購計(jì)劃、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，組織供應(yīng)商評(píng)審）；5.采 購員（選擇外部供方、跟進(jìn)合同、處理不合格物料）6、審計(jì)部部長：（采購合同評(píng)審及簽訂）； 7工程師（編制訂貨技術(shù)規(guī)范、制圖、與供方簽訂技術(shù)協(xié)議）；質(zhì)檢員（來料檢驗(yàn)）；8.質(zhì)量工 程師（不符合項(xiàng)的確認(rèn)）；9.質(zhì)量總監(jiān)（不符合項(xiàng)的批準(zhǔn)及放行、合格供方名錄的批準(zhǔn)、供方質(zhì) 量考核）方法：1、外包或轉(zhuǎn)移過程控制程序；2、

35、外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制程序;3、外部供方選擇、評(píng)價(jià)及管理控制程序；4、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；5、外部提供產(chǎn)品、過程及服務(wù)的驗(yàn)證準(zhǔn)則6、物流管理制度7、技術(shù)狀態(tài)管理控制程序&風(fēng)險(xiǎn)管理過程衡量指標(biāo)：1、外部供方供貨合格率;2、外部供方供貨及時(shí)率;風(fēng)險(xiǎn)分析：K資源：網(wǎng)絡(luò)信息未及時(shí)傳達(dá)到位；運(yùn)輸受天氣影響未及時(shí)交付；ERP系統(tǒng)故障2、人員：計(jì)劃員調(diào)控能力欠缺；客服專員、銷售專員未能充分識(shí)別備品備件；供應(yīng)鏈部長未能合理編制采購計(jì)劃及供應(yīng)商評(píng) 審計(jì)劃；審計(jì)部部長未能識(shí)別合同風(fēng)險(xiǎn)；工程師未能充分理解客戶需求及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)檢員未能看懂圖紙；質(zhì)量工程師未能 正確判斷不符項(xiàng)；采購員未能選擇合適外部

36、供方3、方法：合格外部供方名錄不全；技術(shù)協(xié)議及圖紙未能得到有效發(fā)布或及時(shí)更新；外部供方風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不準(zhǔn)確4、輸入：采購產(chǎn)品需求信息不齊全；檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一；基線變更不及時(shí)；供方業(yè)績統(tǒng)計(jì)不齊全；量產(chǎn)未按FAI要求執(zhí)行；5、輸出：糾正措施實(shí)施效果不理想；采購風(fēng)險(xiǎn)分析未到位；供方審核項(xiàng)點(diǎn)記錄不齊全；供方FAI報(bào)告數(shù)據(jù)不齊全；供方問題 關(guān)閉不及時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量交付不達(dá)標(biāo)；資源：1、電話/傳真/網(wǎng)絡(luò)/E-mail； 2、會(huì)議;3、計(jì)算機(jī) 軟件；4、辦公設(shè)施；5、ERP系統(tǒng);6審查表、審查 計(jì)劃人員（能力/資格/職責(zé)）：1、采購員（外部供方的日常管理，外部供方信息的收集，名錄的編制；交付及時(shí)率 的統(tǒng)計(jì)及發(fā)布）;2.

37、質(zhì)量工程師（外部供方的質(zhì)量管理、外部供方評(píng)審的參與，交 付合格率的統(tǒng)計(jì)及發(fā)布）；3.工程師（參與外部供方開發(fā)及評(píng)審）4.供應(yīng)鏈管理部 部長（外部供方審核計(jì)劃的編制、外部供方名錄的審核）；5.質(zhì)量總監(jiān)（外部供方 審核報(bào)告的批準(zhǔn)、外部供方名錄的批準(zhǔn)）供方：輸入：K研發(fā)部1、研發(fā)的采購需求計(jì)劃2、供應(yīng)鏈管理2、采購業(yè)績的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部3、外部供方變更申請(qǐng)（場地、設(shè)3、外部供方備、人員、工藝等）過程名稱：外部提供過程（子過程：外部供方管 理）步驟：開發(fā)需求-基本信息收集-選擇 供方（含報(bào)價(jià)）-物料采購/外部服務(wù) 的提供-外部供方業(yè)績考核及評(píng)估- 外部供方改進(jìn)/評(píng)審需求“外部供方評(píng) 審一審核報(bào)告發(fā)布-評(píng)審不

38、符項(xiàng)的關(guān) 閉-外部供方等級(jí)分類-更新外部供 方名錄過程所有者：XXXXX方法：外部供方選擇、評(píng)價(jià)及管理控制程序; 零部件重要性等級(jí)及分類管理辦法 物流管理制度1、2、3、輸出：客戶：1、外部供方基本信息調(diào)查表1 2、3；供應(yīng)鏈2、外部供方現(xiàn)場審核評(píng)價(jià)表管理部、質(zhì)量管3、批準(zhǔn)的外部供方名錄理部、研發(fā)部、項(xiàng)4、報(bào)價(jià)單目你管理部、副總5、外部供方來料質(zhì)量報(bào)告經(jīng)理、生產(chǎn)部6、外部供方業(yè)績考核表4、供應(yīng)鏈管理部、7、不符項(xiàng)糾正報(bào)告財(cái)務(wù)管理部5、6、7、質(zhì)量管 理部、財(cái)務(wù)管理 部、副總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：人員：方法：輸入：過程衡量指標(biāo)：1、外部供方供貨合格率;2、外部供方供貨及時(shí)率;3、外部服務(wù)驗(yàn)證合格率

39、6、7、8、9、網(wǎng)絡(luò)信息未及時(shí)傳達(dá)到位；ERP系統(tǒng)故障評(píng)審人員能力欠缺；采購員或質(zhì)量工程師統(tǒng)計(jì)能力欠缺 供應(yīng)商管控方法不到位；供應(yīng)商對(duì)標(biāo)準(zhǔn)不理解；外部供方分類不清晰;采購產(chǎn)品需求信息不齊全；合作協(xié)議信息不全；10、輸出：外部供方整改實(shí)施效果不理想；供方審核項(xiàng)點(diǎn)記錄不齊全;ISO TS22163-2017標(biāo)準(zhǔn)完善的烏龜圖（項(xiàng)目管理部）9、資源：1、計(jì)算機(jī)及軟件、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)2、會(huì)議及信息溝通3、試驗(yàn)/檢驗(yàn)設(shè)備4、工裝5、復(fù)印機(jī)、電腦等辦公設(shè)備、辦 公用品6、檢查表供方：5、6研發(fā)部 政府機(jī)構(gòu) 供應(yīng)鏈管理12：3：部4：7：項(xiàng)目管理部 生產(chǎn)部輸入：客戶的要求適用的法律法規(guī)； 原材料；FAI的規(guī)劃;研發(fā)

40、過程輸出的驗(yàn)證 技術(shù)協(xié)議/規(guī)范、圖紙; 首件鑒定樣品人員（能力/資格/職責(zé)）:1、研發(fā)工程師（技術(shù)方案確認(rèn)、設(shè)計(jì)文件編制、樣機(jī)生產(chǎn)技術(shù)支持）；2、質(zhì)量工程 師（檢驗(yàn)文件、檢查記錄編制、特殊過程和關(guān)鍵過程的確認(rèn)）；3、焊接工程師（焊 接圖紙的校核）；4、項(xiàng)目工程師（項(xiàng)目過程跟蹤）；5、質(zhì)檢人員（來料檢驗(yàn)、樣機(jī) 試驗(yàn)）；6、總經(jīng)理（提供資源）；7、生產(chǎn)部（樣機(jī)制造）；8、客戶（審核）1、2、3、4、5、6、7、過程名稱：首件鑒定COP4步驟：首件鑒定策劃-試制會(huì)議- 首件確認(rèn)-首件資料準(zhǔn)備-內(nèi)部實(shí) 物評(píng)審-內(nèi)審會(huì)議-申請(qǐng)外部（客 戶）評(píng)審-評(píng)審總結(jié)會(huì)-不符合項(xiàng)糾 正措施-不符合項(xiàng)關(guān)閉。過程所有者：

41、XXXXX輸出：首檢驗(yàn)證計(jì)劃；會(huì)議記錄；FAI資料；內(nèi)部FAI報(bào)告;評(píng)審結(jié)果；不合格處理報(bào)告；FAI報(bào)告;供應(yīng)商來料FAI資料；首檢產(chǎn)品出廠測試報(bào)告1、2、3、4、5、6、7、8、9、客戶：1 2、 4、 5、 6： 外部顧客、質(zhì)量 部、認(rèn)證機(jī)構(gòu)；3：外部顧客；7：總經(jīng)理、質(zhì)量 部；8、 9、 20、 11：質(zhì)量部10、首檢產(chǎn)品合格證方法：首件鑒定（FAI）控制程序 文件控制程序特殊過程（工序）控制程序 制造過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)規(guī)定 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 空壓機(jī)試驗(yàn)臺(tái)安全管理規(guī)定 項(xiàng)目管理控制程序 外包控制程序RAMS/LCC 手冊(cè)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、不合格品控制程序過程衡量

42、指標(biāo)：1、產(chǎn)品首件評(píng)審一次通過率風(fēng)險(xiǎn)分析：1、資源：檢查表中檢查覆蓋項(xiàng)點(diǎn)有遺漏，資源配置不足，工裝/檢測設(shè)備設(shè)計(jì)、配備不合理；2、人員（能力/資格/職責(zé)）：研發(fā)工程師對(duì)首件產(chǎn)品工裝識(shí)別不到位、設(shè)計(jì)能力欠缺、圖紙分解錯(cuò)誤，質(zhì) 量工程師對(duì)產(chǎn)品易錯(cuò)易反識(shí)別不到位，質(zhì)檢人員檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰η啡?，未能檢測出不合格的零部件和驗(yàn)證 出首檢樣品性能的不足，生產(chǎn)部員工裝配能力不足，導(dǎo)致產(chǎn)品裝配質(zhì)量較差；3、輸入：零部件圖紙下發(fā)延后導(dǎo)致采購周期延長，工藝文件、檢驗(yàn)文件未能及時(shí)下發(fā)影響到質(zhì)檢和裝配的 進(jìn)度，工裝、設(shè)備等缺失影響生產(chǎn)和質(zhì)檢的進(jìn)程，首件檢查質(zhì)量問題未識(shí)別，顧客的特殊特性識(shí)別不全， 客戶FAI的要求不清晰；

43、4、輸出：未能按計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)整改到位，首件實(shí)物檢查記錄表不符合項(xiàng)未與客戶溝通，F(xiàn)AI報(bào)告未按照客 戶要求執(zhí)行；5、方法：FAI程序?qū)┓降囊笪疵鞔_地規(guī)定，程序/辦法規(guī)定不清晰；資源1、辦公軟件；2、辦公設(shè)備；3、工裝；4、材料；5、資金；6、設(shè) 備設(shè)施；7、生產(chǎn)現(xiàn)場；8、試驗(yàn)場所；9、開發(fā)軟件（Solidwrks、 Pro-E 和 CAD 等）；人員資格項(xiàng)目經(jīng)理（負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體），營銷中心（負(fù)責(zé)客戶溝通，信息收集）； 研發(fā)部（技術(shù)方案確定、提供技術(shù)支持），質(zhì)量管理部（負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量 把控和確認(rèn)），綜合管理部（人力資源管理），財(cái)務(wù)管理部（項(xiàng)目資金 支持），生產(chǎn)部（產(chǎn)品樣件/產(chǎn)品生產(chǎn)），供應(yīng)鏈管理部

44、（采購和供應(yīng)商 管理）供方1 2、4：營銷中 心3、 5、 6、 10：夕卜部顧客、7：項(xiàng)目組、研發(fā) 部8：政府部門9、11：項(xiàng)目組輸入市場調(diào)研報(bào)告；營銷訂單；產(chǎn)品相關(guān)要求；同類產(chǎn)品相關(guān)信息（合同評(píng)12、3、4、審、市場調(diào)研、顧客溝通、售 后服務(wù)、不合格品控制）；客戶要求和圖紙；技術(shù)協(xié)議；經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；法規(guī)要求；項(xiàng)目人力資源管理；5、6、7、8、9、10、投標(biāo)和報(bào)價(jià)資料；11、項(xiàng)目目標(biāo)及范圍方法項(xiàng)目管理控制程序； 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序;米購控制程序； 財(cái)務(wù)成本管理制度；制造過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)規(guī)定; 生產(chǎn)進(jìn)度控制程序；項(xiàng)目管理一質(zhì)量管理作業(yè)規(guī)定; 質(zhì)量手冊(cè)；員工績效管理控制程序/員工績 效考核辦法；1、

45、2、3、4、5、6、7、8、過程名稱：項(xiàng)目管理MP5步驟：立項(xiàng)信息輸入-立項(xiàng)-指定項(xiàng)目經(jīng)理- 成立多功能小組-制定項(xiàng)目計(jì)劃-設(shè)計(jì)開發(fā)-階段評(píng) 審-生產(chǎn)準(zhǔn)備-樣機(jī)試驗(yàn)/確認(rèn)-FAI -小批量生產(chǎn)-交 付-客戶驗(yàn)收所有者：XXXXX輸出1、立項(xiàng)信息輸入評(píng)審表；客戶2、設(shè)計(jì)開發(fā)資料；1 6、 8、 9、 103、產(chǎn)品樣件/產(chǎn)品項(xiàng)目管理部4、樣件/產(chǎn)品FAI（必要時(shí)3、生產(chǎn)部客戶FAI）2、研發(fā)部5、零部件、原材料FAI5、7、供應(yīng)鏈管理6、新增的資源及驗(yàn)收信部息4、項(xiàng)目管理部、7、項(xiàng)目資料；客戶8、米購計(jì)劃；9、項(xiàng)目會(huì)議記錄10、項(xiàng)目總結(jié)；衡量指標(biāo)1、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率；2、項(xiàng)目進(jìn)度的達(dá)成率；3、項(xiàng)

46、目成本預(yù)算的達(dá)成率;風(fēng)險(xiǎn)分析1方法：辦法或計(jì)劃有遺漏，沒有充分考慮，2、資源：生產(chǎn)設(shè)備、人員無法滿足要求，項(xiàng)目預(yù)算不足、零部件采購周期超長，3、人員：項(xiàng)目組人員能力不足，達(dá)不到項(xiàng)目要求或造成項(xiàng)目延期；項(xiàng)目組人員職責(zé)劃分不明確；外來 因素干擾（如人員抽調(diào)，任務(wù)計(jì)劃變動(dòng)）4、輸入：采用的標(biāo)準(zhǔn)有錯(cuò)誤或是遺漏造成錯(cuò)誤，客戶提供的資料不齊全造成錯(cuò)誤，沒有正確的理解客 戶意圖，或是跟客戶溝通不流暢，客戶臨時(shí)提出變更要求。5、輸出：未能按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成項(xiàng)目；對(duì)于不合格項(xiàng)整改不到位；ISO TS22163-2017標(biāo)準(zhǔn)完善的烏龜圖（營銷中心）人員（能力/資格/職責(zé)）：資源1、電腦2、電話3、會(huì)議4、網(wǎng)絡(luò)5、傳真

47、6、 電子郵件人員（能力/資格/職責(zé)）：1、營銷部（收集招標(biāo)信息、報(bào)名投標(biāo)、獲取招標(biāo)文件、組織投標(biāo) 評(píng)審、編制投標(biāo)文件、參與投標(biāo)、獲取招標(biāo)結(jié)果）2、3、4、4、5、財(cái)務(wù)管理部（評(píng)審?fù)稑?biāo)產(chǎn)品成本分析）研發(fā)部（評(píng)審工藝技術(shù)能否滿足需求）質(zhì)量管理部（評(píng)審質(zhì)量保證能力）供應(yīng)鏈管理部（評(píng)估物資供應(yīng)能否及時(shí)到位）生產(chǎn)部（評(píng)估交貨期能否滿足）供方：營銷部 項(xiàng)目管理部 研發(fā)部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)部 供應(yīng)鏈管理部 財(cái)務(wù)管理部12、3、4、5、6、7、輸入：招標(biāo)信息2、3、4、5、招標(biāo)文件法律法規(guī)投標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格要求類似投標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)方法：1、投標(biāo)管理控制程序2、報(bào)價(jià)管理辦法過程名稱：投標(biāo)管理步驟：信息來源一報(bào)名參與

48、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)書編制/審核-參與投標(biāo)-投標(biāo)結(jié)束過程所有者：XXXXX風(fēng)險(xiǎn)分析:2、3、4、投標(biāo)-投標(biāo)準(zhǔn)備-投標(biāo)評(píng)審/招標(biāo)信息理解有誤、獲取時(shí)間不及時(shí)投標(biāo)價(jià)格分析不全面投標(biāo)經(jīng)驗(yàn)不足輸出：客戶：1、逐項(xiàng)確認(rèn)結(jié)果1營銷部2、研發(fā)部2、投標(biāo)文件3、財(cái)務(wù)管理部3、投標(biāo)結(jié)果4、中標(biāo)通知書/合同4、供應(yīng)鏈管理部5、項(xiàng)目管理部過程衡量指標(biāo):投標(biāo)中標(biāo)率標(biāo)書資料準(zhǔn)備不足，數(shù)字和金額未經(jīng)兩個(gè)人審核資源：1、產(chǎn)品2、電話3、售后服務(wù)工具及檢測設(shè)備4、備品備件5、交通工具3、客戶反饋信息不準(zhǔn)確客戶：1 3、4、8、10：外部顧客2、3、4、5、8、9、10：營銷客戶服務(wù)6、7、9、營銷咅E1、營卡肖咅E （對(duì)顧客要求、售后

49、服務(wù)要求、售后信息、顧客現(xiàn)場退貨、投訴等及時(shí)處理、記錄并反饋）2、質(zhì)量管理部（收集顧客反饋、投訴、退貨等信息）3、生產(chǎn)部（及時(shí)處理客戶的要求及反饋的信息） 輸出：1、變更使用說明書2、客戶培訓(xùn)記錄3、現(xiàn)場安裝與調(diào)試記錄4、故障分析報(bào)告5、售后服務(wù)記錄6、客戶財(cái)產(chǎn)登記7、顧客滿意度調(diào)查表/統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告8、不符合糾正措施報(bào)告9、客戶退換貨登記表10、普查記錄表 過程衡量指標(biāo)：1、顧客服務(wù)滿意率2、顧客異常處理及時(shí)率資源：1、電話 2、傳真3、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)4、郵件人員（能力/資格/職責(zé)）：研發(fā)部（識(shí)別易損易耗件清單，并編制相關(guān)技術(shù)文件）1、2、營銷咅E （提供客戶質(zhì)保期內(nèi)需求的備品備件保有量清單）3、供

50、應(yīng)鏈管理部（負(fù)責(zé)備品備件的采購供應(yīng)）供方：1外部顧客2、政府機(jī)構(gòu)3、研發(fā)部、質(zhì)量 管理部4、營銷客戶服務(wù)品備件最低保有量清單一評(píng)審一備品備件的米購計(jì)劃-評(píng)審-組織過程名稱：老化管理步驟：老化需求的策劃一編制產(chǎn)生產(chǎn)-入庫-供應(yīng)客戶-定期評(píng)審輸出:客戶：1、產(chǎn)品備件最低保有量清單1 2：營銷客戶2、備品備件管理臺(tái)賬（含盤點(diǎn)記錄）服務(wù)過程所有者：XXXXXXX1、營銷部（客戶合同及訂單的簽訂、跟蹤及反饋；組織評(píng)審等）供方:2、6：外部顧客3：政府機(jī)構(gòu)4、5、8：營銷部7：研發(fā)部資源：1、ERP系統(tǒng)2、辦公設(shè)備3、電話4、傳真5、會(huì)議6、電子郵件7、文件2、研發(fā)部（客戶技術(shù)協(xié)議的簽訂）3、供應(yīng)鏈管理部

51、（生產(chǎn)計(jì)劃、物料供應(yīng)）4、生產(chǎn)部（組織生產(chǎn)、交付）輸入1、客戶訂單2、顧客的特殊要求（如圖紙、技術(shù) 資料，顧客財(cái)產(chǎn)，顧客指定的供方 等）3、法律法規(guī)要求4、車型信息及技術(shù)參數(shù)，技術(shù)方案 的確定5、公司確定的要求，圖紙要求，樣 品6、合同訂單的更改7、類似以往的數(shù)據(jù)資料8、投標(biāo)信息5、各過程所有者（及時(shí)處理客戶要求及反饋的信息）過程名稱：產(chǎn)品和服務(wù)的要求步驟：顧客需求-合同/訂單確定一合同/訂單評(píng)審一合同/訂單更改-合同簽訂-生產(chǎn)交付-開具發(fā)票-回款過程所有者：XXXXX輸出：1、報(bào)價(jià)單2、簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議3、合同訂單評(píng)審表4、合同訂單一覽表5、項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審輸入信息表6、銷售追加計(jì)劃7、交貨

52、計(jì)劃8、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書9、發(fā)票申請(qǐng)單10、顧客變更評(píng)估表客戶:1：外部顧客2：外部顧客、研發(fā)部3、10：各過程所有者4、營銷咅E5、項(xiàng)目管理部6、7、&供應(yīng)鏈管理部9、財(cái)務(wù)管理部方法：1、產(chǎn)品和服務(wù)的要求評(píng)審程序2、訂單及時(shí)交付率過程衡量指標(biāo):風(fēng)險(xiǎn)分析:K合同/訂單執(zhí)行過程中，頻繁技改，影響交期2、顧客變更反饋信息傳遞不及時(shí)，導(dǎo)致執(zhí)行部門無法按期完成3、合同/訂單評(píng)審不及時(shí)或不準(zhǔn)確ISO TS22163-2017標(biāo)準(zhǔn)完善的烏龜圖（資源管理）資源：1、電腦2、辦公設(shè)備3、統(tǒng)計(jì)技術(shù)4、會(huì)議5、 辦公用品6、電話7、ERP8、網(wǎng)絡(luò)人員：K項(xiàng)目預(yù)算小組成員（清楚預(yù)算名目）；2、各部門第一責(zé)任人（編制各部門

53、/項(xiàng)目預(yù)算）；3、財(cái)務(wù)部（提供預(yù)算費(fèi)用清單、匯總預(yù)算表）；4、公司高層（審核批準(zhǔn)預(yù)算費(fèi)用）；5、審計(jì) 部（對(duì)預(yù)算費(fèi)用全面的審核）；6、投資管理部（編制年度企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃、規(guī)劃未來發(fā)展的預(yù) 算費(fèi)用）供方1:營銷中心2：投資管理部3：各部門預(yù)算組4：各過程所有者輸入：K法律法規(guī)的變化；2、2017年度企業(yè)經(jīng) 營計(jì)劃；3、“十三五”戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃；4、市場調(diào)研；5、顧客要求過程名稱：資源控制步驟：資源需求策劃f資源編制f 批準(zhǔn)/執(zhí)行一資源監(jiān)控和分析過程所有者：XXXX輸出：客戶1預(yù)算執(zhí)行情況1各部門預(yù)算組分析報(bào)告；2、各過程所有者2、風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告；3、2017年度經(jīng)營預(yù)算表；4、增加預(yù)算審批表5、資金

54、3、總經(jīng)理、公司高層方法：K企業(yè)預(yù)算管理制度過程衡量指標(biāo):預(yù)算差異率風(fēng)險(xiǎn)分析：K資源：資源提供不及時(shí)；2、人員：預(yù)算人員對(duì)預(yù)算概念不理解，審核不嚴(yán)謹(jǐn)；3、輸入：產(chǎn)品生命周期成本預(yù)算表項(xiàng)點(diǎn)有遺漏，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全;4、輸出：預(yù)算費(fèi)用不清晰、分析不到位，與實(shí)際情況差距較大;5、方法：成本管理中關(guān)于預(yù)算的規(guī)定不清晰，職責(zé)不明；6、統(tǒng)計(jì)：數(shù)據(jù)收集不全，數(shù)據(jù)提交不及時(shí)；ISO TS22163-2017標(biāo)準(zhǔn)完善的烏龜圖（綜合管理部）資源1、招聘信息/資料；2、招聘途徑3、面試場地；4、 電腦、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、相關(guān)文具；5、投影儀;6、培訓(xùn)室；人員總經(jīng)理（人員需求批準(zhǔn)）、綜合管理部（招聘、策劃、安排、 組織）

55、、內(nèi)審員（具備過程審核能力）、各部門負(fù)責(zé)人（具備 培訓(xùn)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)）、委外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（資歷、業(yè)界口碑等）供方1 3：各部門2：公司高層5：研發(fā)部4、6：外部客戶/ 第三方機(jī)構(gòu)/政 府輸入1人員需求申請(qǐng)2、經(jīng)營規(guī)劃、策略3、能力績效4、法律法規(guī)要求5、產(chǎn)品相關(guān)要求6、客戶/第三方/政府要求過程名稱：能力管理過程步驟：部門用人需求-擬定招聘計(jì)劃-實(shí)施招聘-人員能力 評(píng)估-辦理入職-分析崗位能力要求-分析現(xiàn)有人員所具 備的能力-識(shí)別能力要求的偏差-制定能力培養(yǎng)計(jì)劃-撰 寫培訓(xùn)教材-培訓(xùn)教材審核批準(zhǔn)-建立能力培養(yǎng)過程-組 織能力培養(yǎng)內(nèi)容考試-不合格者再次進(jìn)行培訓(xùn)-考核培訓(xùn) 結(jié)果-提升能力，符合產(chǎn)品要求過程所

56、有者：XXXXX輸出1人員需求申請(qǐng)表2、面試記錄評(píng)估結(jié)果3、新員工人事檔案4、試用期轉(zhuǎn)正評(píng)估表5、年度能力培養(yǎng)計(jì)劃、 記錄及有效性培訓(xùn)評(píng)估6、上崗證、能力資格證、 特種設(shè)備證等資質(zhì)證件7、績效評(píng)估報(bào)告8、崗位技能矩陣表9、培訓(xùn)教材10、崗位說明書客戶2、3：綜合管理部1、 4、 5、 7、 8、9、10：各部門、 綜合管理部6：第三方/政府機(jī) 構(gòu)、方法1、能力管理控制程序2、知識(shí)管理控制程序3、人事管理制度4、知識(shí)管理制度5、人員能力資格等級(jí)評(píng)審辦法衡量指標(biāo)1、能力培養(yǎng)計(jì)劃完成率;2、關(guān)鍵崗位員工流失率;風(fēng)險(xiǎn)分析1、方法：辦法或計(jì)劃有遺漏，涵蓋面不全2、資料：招聘信息未能準(zhǔn)確反應(yīng)招聘需求，造成

57、簡歷有效率較低3、人員：對(duì)人員現(xiàn)有能力和必要能力之間的偏差分析不到位，會(huì)產(chǎn)生培訓(xùn)內(nèi) 容的誤差：培訓(xùn)老師能力欠缺，達(dá)不到培訓(xùn)最終效果4、輸入：用人部門對(duì)人員能力描述不準(zhǔn)確，造成招聘偏差；培訓(xùn)計(jì)劃落地困 難；客戶要求收集不到位；不能及時(shí)提供記錄或記錄遺漏；委外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)信息 不符5、輸出：未能按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成能力培訓(xùn)；對(duì)于不合格項(xiàng)整改不到位；委外反 饋記錄無法及時(shí)求證資源：1、電腦、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、文件柜、相關(guān)文 具；4、放置區(qū)域5、受控章/作廢保留章/文件外發(fā) 章/保密章人員（能力/資格/職責(zé)）：1、資料管理員 檔、處理）；2、 性、可追溯性、（熟練使用word/excel/ppt等辦公軟件，負(fù)責(zé)成文信息的收發(fā)、歸 記錄填寫人員：明白記錄的要求并按要求填寫，保證記錄的可識(shí)別 真實(shí)性，妥善保存。供方：1:認(rèn)證機(jī)構(gòu)2：研發(fā)部、 質(zhì)量管理部3：外部顧客及 相關(guān)方、政府部 門輸入：1、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求2