安全閥校驗質(zhì)量手冊實施版

1、文件編號：(B(BAQ/SC-2019熒控狀怒:受扌空非覺控版卒號：C/0發(fā)扳編號:昭001質(zhì)量手冊儂據(jù) TSGZ7003-2004, GB/T190012016及 IS09001-2015標(biāo)準(zhǔn)編寫,本體系含程序文件2019實施版同時發(fā)布編制：楊曙先審核：蔡曉斌扌尢準(zhǔn)：昊蓋麗婷埠奧圃瑕備珍斷挾術(shù)有阻公尊頒布日期：2018埠11月07日 藜施日期：2019 01月07日 TOC o 1-5 h z 目錄20.7獨(dú)丘牲、公正牲和誠實牲聲明50.2質(zhì)量方針及目標(biāo)60.3發(fā)布令70.4公司筒介80.5質(zhì)量手冊的管理10Z質(zhì)量手冊的適應(yīng)純圍121.1質(zhì)量手冊適用荒圍121.2本公司安全閥校驗的范圍12質(zhì)

2、量手冊編制儂據(jù)1327編制依據(jù)1322參考標(biāo)準(zhǔn)13術(shù)語、定義與縮寫143.7卒手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范143.2術(shù)語、定義和縮寫14質(zhì)量管理體菜154.7戀的要未154.2質(zhì)量體菜文件154.3文件挫制164.4記錄挫制165管理職責(zé)195.1管理承諾1952質(zhì)量方針1953質(zhì)量目標(biāo)20職責(zé)和權(quán)陋20管理評審22資源管理246.7資規(guī)酉己備246.2人靈培訓(xùn)246.3校驗設(shè)備和計量裝置扌空制24安全閥校驗扌空制277.1與政府和客戶有羌的過程277.2材料控制277.3安全閥維修校驗挫制28安全閥校驗質(zhì)量扌空制圏32質(zhì)量管理體系:分析和改進(jìn)33&7內(nèi)部質(zhì)董審核33&2不合格扌空制338.3抱怨和申

3、訴348.4 糾正和預(yù)防措施359.執(zhí)行國家安全閥校驗核準(zhǔn)制度36 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 附錄7羌于任命質(zhì)量體系:責(zé)任人員的逋知37附錄2支持牲文件C程序文件、佶業(yè)文件、質(zhì)量記錄表丿 清單3801獨(dú)立性、公正性和誠實性聲明本公司鄭重向社會各界發(fā)表如下聲明：本公司保證在政府主管部門核準(zhǔn)的項目范圍內(nèi)從事檢驗檢測服務(wù) 工作，保證檢驗檢測結(jié)果和結(jié)論的科學(xué)性、公正性和準(zhǔn)確性。本公司從事的檢驗檢測活動完全獨(dú)立于生產(chǎn)、銷售、使用、經(jīng)營 等活動之外。本公司領(lǐng)導(dǎo)承諾，不對檢驗檢測活動進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)母深A(yù)和影響。本公司員工不受任何來自商業(yè)、財務(wù)以及其他可能影

4、響其公正判 斷的壓力，對所有客戶均持公正態(tài)度，保持相同的工作質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí) 行法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的程序，以保證檢驗檢測活 動的客觀誠實性和結(jié)果判斷的獨(dú)立性。Zr本公司對出具的檢驗檢測結(jié)果和結(jié)論負(fù)責(zé)。本公司嚴(yán)格按照國家有關(guān)部門制定的檢驗檢測收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取檢驗 檢測費(fèi)用。暫無收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的（如各地尚未擬定安全閥在線校驗收費(fèi)標(biāo) 準(zhǔn)）和用戶協(xié)商校驗收費(fèi)，按有關(guān)規(guī)定及合同執(zhí)行，杜絕隨意收費(fèi)和 亂收費(fèi)的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)亂收，對當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。本公司自覺接受政府監(jiān)督，認(rèn)真受理客戶對本公司檢驗檢測工作 質(zhì)量的申訴，對確因工作失誤造成的影響承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。蚌埠市安固設(shè)備診斷技術(shù)有限公司總經(jīng)理：

5、晃蓋麗2018年11月1日0.2質(zhì)量方針及目標(biāo)0. 2. 1質(zhì)量方針：執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，高效誠信守約、增強(qiáng)顧客滿意。0.2.2質(zhì)量目標(biāo)：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)貫徹率100%；安全閥校驗準(zhǔn)確率100%；顧客投訴率每年不超過3次；報告及時率95%,報告A類錯誤0, B類錯誤1.5%,C類錯誤2. 0%0.3發(fā)布令為了保證安全閥校驗的質(zhì)量，確保安全閥校驗的法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)得 到貫徹落實，根據(jù)TSG Z7003-2004特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管 理體系要求，參照GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系要求結(jié)合本 公司的實際情況，建立了安全閥校驗質(zhì)量管理體系，改版編制了安 全閥校驗質(zhì)量手冊2019版。本

6、質(zhì)量手冊具體闡述了本公司的校驗體系的質(zhì)量方針和目標(biāo)、安 全閥校驗質(zhì)量控制、對顧客和政府的承諾，對國家各項法律、法規(guī)的 貫徹執(zhí)行。本質(zhì)量手冊是本公司安全閥校驗質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文 件，是顧客和第三方對本公司質(zhì)量管理體系審核及認(rèn)證的依據(jù)，現(xiàn)予 以頒布。本公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行?，F(xiàn)批準(zhǔn)安全閥校驗質(zhì)量手冊（2019版）予以頒布，于2019年1 月1日正式實施,任何單位和個人未經(jīng)同意，在不改變本體系文件模 板的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容的情況下不得侵權(quán)轉(zhuǎn)載,對于內(nèi)容基本雷同者一經(jīng)發(fā) 現(xiàn)，上報各轉(zhuǎn)載網(wǎng)站處理，違者必究。2018年11月1日0.4公司簡介1、法律地位蚌埠市安固設(shè)備診斷技術(shù)有限公司經(jīng)蚌埠市市場

7、監(jiān)督管理局注冊登記，具有獨(dú)立 的法人資格，第三方公正性檢驗檢測機(jī)構(gòu)，公司位于蚌埠市xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 皖北路888888號。本公司正按照特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則、鍋爐 安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、鍋爐定期檢驗規(guī)則、壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、壓力容器定期檢驗規(guī)則及氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和氣瓶定期檢驗規(guī)則 等安全技術(shù)規(guī)范要求承壓類特種設(shè)備安全閥校驗維修項目，取得相應(yīng)項目核準(zhǔn)證 后開展檢驗工作。2、業(yè)務(wù)范圍機(jī)電設(shè)備診斷、無損檢測（RT/UT/MT/PT）及安全閥（FD1/FD2）校驗與維修（含 在線校驗）。3、人力資源本公司現(xiàn)有職工25人，各類專業(yè)技術(shù)人員15人，高級工程師2工程師3人，專 業(yè)技術(shù)人員占總?cè)?/p>

8、數(shù)的60%；檢驗檢測人員15人，檢驗檢測人員數(shù)量占總?cè)藬?shù) 的 60%；4、設(shè)備和設(shè)施資源本公司辦公及檢驗檢測用房面積4000 m2；擁有各種檢驗檢測儀器設(shè)備54余臺（套），固定資產(chǎn)總值450萬元，注冊資本500萬元。各種檢測標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)書籍 資料2300余本，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范配置齊全，辦公設(shè)施與檢驗檢測設(shè)備滿足檢驗檢 測工作的需要。5、質(zhì)量管理蚌埠安固設(shè)備診斷技術(shù)有限公司建立了滿足特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則、 特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)量管理體系，并始終遵循“客 觀公正、科學(xué)規(guī)范、廉潔高效、持續(xù)改進(jìn)”的服務(wù)理念，以先進(jìn)的技術(shù)，優(yōu)良的 裝備，嚴(yán)格的要求、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶提供得以信賴和

9、滿意的服務(wù)。地 址：電 話：郵編:Email：網(wǎng)址：聯(lián)系人：05質(zhì)量手冊的管理0. 5. 1概述本手冊是我公司安全閥校驗質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，必須予以有效控制和管理。質(zhì)量手冊應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量體系的范圍；b）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量體系要求的所有程序文件引用；c）對質(zhì)量體系所包括的過程順序和相互作用的表述；d）安全閥校驗全過程的質(zhì)量控制要求。0. 5.2手冊的分類手冊分為受控與非受控兩種，發(fā)至與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的人員及部門使用的 手冊為受控版本，受控版本不得轉(zhuǎn)借或提供給本企業(yè)以外的其他人員；發(fā)至顧客 或相關(guān)方要求提供的手冊為非受控版本，非受控版本經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)放，非 受控版本只控制

10、其在發(fā)放時的有效性。D0. 5.3手冊的起草、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織起草，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，手冊的實施日期即為質(zhì) 量管理體系按本手冊幵始實施的日期。0. 5. 4質(zhì)量手冊的發(fā)放和回收0. 5. 4. 1質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍：最高管理者、管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù) 負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制責(zé)任人員、提供給評審機(jī)構(gòu)作為評審文件的質(zhì)量手冊等；0. 5. 4. 2質(zhì)量手冊發(fā)放前應(yīng)加蓋受控印章，注明發(fā)放編號。0. 5. 4. 3資料員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量手冊的修訂狀態(tài)和有效狀態(tài)，及時從所有發(fā)放和使用 場所收回作廢的質(zhì)量手冊。0. 5. 4. 4資料員應(yīng)詳細(xì)登記質(zhì)量手冊的發(fā)放和回收情況，并應(yīng)有文件接收人

11、員的 簽名。0. 5. 4.5質(zhì)量手冊破損影響使用或丟失時，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可向資料員申請 更換或補(bǔ)發(fā)。0. 5.5手冊的修改和換版0. 5. 5. 1對質(zhì)量手冊的任何更改修訂建議，應(yīng)詳細(xì)說明理由，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核, 最高管理者批準(zhǔn)，方可進(jìn)行修改。0. 5. 5. 2對手冊的換版，以下情況必須換版：a）企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大改變；b）企業(yè)的資質(zhì)發(fā)生變化時；c）法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時）；0. 5.6質(zhì)量手冊的保存、作廢與銷毀0. 5. 6. 1質(zhì)量手冊的正本，由資料員歸檔。0. 5. 6. 2作廢或失效的質(zhì)量手冊回收后，加蓋作廢印章，進(jìn)行登記，定期銷毀

12、。0. 5. 6. 3已作廢的質(zhì)量手冊做資料保留，應(yīng)蓋上作廢印章，并加蓋留用印章，方 可留用。0. 5.7質(zhì)量手冊的電子版本應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、編目，由資料員保存，更正或換版時 及時修正。0. 5.8質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸綜合部。1 質(zhì)量手冊的適應(yīng)范圍：1.1質(zhì)量手冊適用范圍質(zhì)量手冊適用于條例所規(guī)定的鍋爐、壓力容器和壓力管道等設(shè)備上所用 的最高工作壓力大于或者等于0. 1MP&且符合第2條的安全閥的校驗。1.2本公司安全閥校驗的范圍本公司的安全閥校驗的范圍為FD1和FD2安全閥校驗與維修（含在線校驗）（應(yīng)與 特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的校驗范圍保持一致）。2 質(zhì)量手冊編制依據(jù)2.1編制依據(jù)TSG Z7001

13、- 2004特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則（及1、2、3號修改單）TSG Z7003- 2004特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求TSG ZF001-2006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（及修改意見）TSG Z6001-2013特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則2.2參考標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19000-2019質(zhì)量管理體系要求 IS09001：20153術(shù)語、定義與縮寫3.1本手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范本手冊采用GB/T190002016 idt IS09000：2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語及安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程及安全閥校驗相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。3.2術(shù)語、定義和縮寫a）條例指國務(wù)院頒

14、發(fā)的特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的簡稱。b）質(zhì)量體系基本要求指特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系基本要求TSG R7003- 2004c）安規(guī)指原國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的TSG ZF001-2006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的簡稱。d）核準(zhǔn)規(guī)則指國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的TSG Z7001- 2004特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu) 核準(zhǔn)規(guī)則的簡稱。e）手冊指本單位編制的安全閥校驗質(zhì)量管理手冊的簡稱。f）安全閥維修人員按特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則考核發(fā)證的安全閥維修、校驗人員。4 質(zhì)量管理體系4.1總的要求4.1.1本公司根據(jù)條例、核準(zhǔn)規(guī)則、質(zhì)量管理體系要求、安規(guī) 等，參照GB/T19001-2019等標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司

15、的實際情況建立、實施、保持并且 持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系。4. 1.2質(zhì)量體系文件應(yīng)文件化，且滿足安全閥校驗質(zhì)量控制要求，體系文件應(yīng)傳 達(dá)到有關(guān)人員，并被其獲取、理解和執(zhí)行。4. 1.3公司安全閥校驗質(zhì)量體系中各級管理人員，嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件的規(guī)定 來開展安全閥校驗中的每一項質(zhì)量活動，確保安全閥校驗質(zhì)量體系的有效實施, 使有關(guān)安全閥校驗的法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹實施，實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)。4. 1.4本公司制定并實施必要的措施，保證管理層和安全閥維修人員，不受任何 對校驗質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)部和外部的不正常的壓力和影響。4.2質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件（管理制

16、度）、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記 錄。4. 2.1質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi) 容:a）術(shù)語和縮寫；b）體系的適用范圍；c）質(zhì)量方針和目標(biāo)；d）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；e）質(zhì)量保證體系各質(zhì)量要素的描述。4. 2. 2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致、滿足質(zhì)量手冊質(zhì)量要素要求，并且符合 本單位的實際情況，具有可操作性。2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)滿足質(zhì)量體系實施過程的控制需要。文件格式及其4.3文件控制公司對文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收和銷毀等全過程活動 的管理。4. 3

17、.1文件控制的職責(zé)和權(quán)限a）資料員負(fù)責(zé)文件的控制和管理;b）各責(zé)任人負(fù)責(zé)對文件的識別和保管。4. 3.2文件控制的內(nèi)容a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e）確保文件保持清晰，易于識別；f）確保外來文件（組織確定的質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需的）得到識別，并 控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時，應(yīng)對 這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.4記錄控制4. 4. 1本公司對記錄的標(biāo)識、收集、檢索、存取、存檔、保存期限和處置進(jìn)行控

18、 制，以提供本公司的符合性和本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性證據(jù)。記錄和報 告的控制由資料員負(fù)責(zé)。4. 4.2所有記錄應(yīng)當(dāng)清晰明了，保存在合適的環(huán)境中，以免損壞、失密、被更改 和不恰當(dāng)?shù)奶幚?，并且易于檢索。5相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序安全閥校驗質(zhì)量體系圖5.管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理向國家、地方質(zhì)量監(jiān)督部門和客戶承諾：a）嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全閥校驗的法規(guī)和規(guī)范，認(rèn)真履行法規(guī)和規(guī)范所賦予的 職責(zé)，接受政府質(zhì)檢部門的監(jiān)督和管理。b）在核準(zhǔn)的范圍內(nèi)從事安全閥校驗工作。c）保證安全閥維修和校驗的質(zhì)量，按約定時間完成校驗并及時出具安全閥校驗 證書或校驗意見通知書。d）保證對安全閥校驗中獲得的商業(yè)、

19、技術(shù)信息保密。e）嚴(yán)格按國家核準(zhǔn)的收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。f）以增加政府和客戶的滿意度為關(guān)注焦點g）總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)以增強(qiáng)政府和客戶的滿意度為管理目標(biāo)，以確保鍋爐、壓力容器 和壓力管道的安全運(yùn)行為目的。h）公司依據(jù)條例及相關(guān)法規(guī)、規(guī)范進(jìn)行安全閥的校驗工作，對安全閥校驗 質(zhì)量承擔(dān)法律責(zé)任。誌52質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針達(dá)到以下要求：a）與本公司的宗旨和性質(zhì)相適應(yīng)；b）承諾滿足政府和顧客的要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；c）公司內(nèi)部得到溝通和理解；d）在持續(xù)適宜性方面得到評審。本公司質(zhì)量方針：科學(xué)公正優(yōu)質(zhì)服務(wù),高效廉潔顧客滿意。53質(zhì)量目標(biāo)本公司質(zhì)量目標(biāo)的為：a）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)貫徹率100%；b）安全閥校驗

20、準(zhǔn)確率100%；c）顧客投訴率每年不超過2次。5.4職責(zé)和權(quán)限5. 4. 1總經(jīng)理職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)校驗站質(zhì)量管理工作，對本單位安全閥校驗質(zhì)量和工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)；對貫 徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)等負(fù)全責(zé)，并確保在行政許可規(guī)定的范圍內(nèi) 從事校驗活動。認(rèn)真接受特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門依法進(jìn)行的特種設(shè)備安全監(jiān)察。正式發(fā)布公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和校驗站公司義務(wù)和服務(wù)的承諾，并采取措施 使質(zhì)量方針能為公司各級人員理解和堅持貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。確定公司組織機(jī)構(gòu)，確保資源條件配備符合有關(guān)規(guī)定和實際需要，對各類人員 規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并明 確其職責(zé)和權(quán)限。

21、確保建立健全和有效的質(zhì)量體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足條例、安 規(guī)等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。5. 4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立和實施質(zhì)量體系，負(fù)責(zé)向站長報告質(zhì)量 管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。組織貫徹執(zhí)行有關(guān)安全閥校驗質(zhì)量的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定。嚴(yán)格不合格控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，定期組織質(zhì)量分析、 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作，審批內(nèi)部體系年度審核計劃。對質(zhì)量體系的工作人員定期進(jìn)行組織教育和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量手冊、程序文件（管理制度）和作業(yè)文件等質(zhì)量體系文件。負(fù)責(zé)處理用戶的抱怨和投訴，并組織用戶回訪。5. 43技

22、術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)指導(dǎo)安全閥維修校驗人員按照作業(yè)指導(dǎo)書開展維修校驗工作。對違反操作規(guī)程的行為有權(quán)責(zé)令其糾正或停止其作業(yè)，對違反操作規(guī)程的操作 人員實施處罰。組織編制并批準(zhǔn)技術(shù)工藝文件，使其不斷完善和提高。審簽安全閥校驗證書或校驗意見通知書。負(fù)責(zé)工藝文件（操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書）的審核并監(jiān)督執(zhí)行。5. 4.4設(shè)備員的職責(zé)組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。組織制定設(shè)備更新、修理、改造計劃，并組織實施。對出現(xiàn)的設(shè)備事故進(jìn)行技術(shù)調(diào)查和分析、處理。a對設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足安全閥校驗的需要。監(jiān)督設(shè)備、計量檔案的建立、健全和保管工作。負(fù)責(zé)所有校驗設(shè)備、儀器、儀表的管理，包括設(shè)備、儀器儀表的運(yùn)行、使用、 維護(hù)、保

23、養(yǎng)、檢定。5. 4. 5安全閥維修員職責(zé)a）嚴(yán)格按有關(guān)制度和操作規(guī)程進(jìn)行校驗，做好接收、發(fā)放工作，及時準(zhǔn)確地填 寫校驗記錄和校驗報告，對報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。b）熟悉并掌握校驗設(shè)備的使用方法，精心使用，認(rèn)真維護(hù)保養(yǎng)，校驗過程中， 應(yīng)注意安全，防止事故的發(fā)生。c）工作中要做到堅持原則，廉潔奉公，實事求是，忠于職守。d）對校驗委托單填寫不清的以及無銘牌、無制造廠家等不具備校驗條件的安全 閥有權(quán)拒絕校驗。e）對需要修理的安全閥，嚴(yán)格按有關(guān)制度和操作規(guī)程，做好清洗檢修記錄及臺 帳登記工作，對不合格安全閥及時提出意見。f）對自己所修理的安全閥負(fù)責(zé)，遇重大技術(shù)問題及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報，并提 出自己的意見。5.

24、 4. 6資料員職責(zé)a）負(fù)責(zé)收集、整理本公司所有檔案（見證）資料。包括：校驗臺帳、委托單、 校驗記錄、校驗報告書、意見通知書信息單、設(shè)備臺帳、計量臺帳等。b）負(fù)責(zé)管理本公司的體系文件。c）負(fù)責(zé)所有檔案資料的保存。5. 4. 7材料員職責(zé)a）對采購材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。b）負(fù)責(zé)合格供方的資格評審工作。c）編制采購文件，審批后負(fù)責(zé)實施。d）負(fù)責(zé)材料的保管和發(fā)放。乙5. 5.9內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)在站公司內(nèi)建立有效的溝通途徑，確保有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府的 工作指令和顧客信息得到溝通，達(dá)到相互了解、相互協(xié)調(diào)、持續(xù)改進(jìn)的目的。5.5管理評審5.1管理評審是對公司質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和安全閥校驗質(zhì)量進(jìn)行

25、評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5. 2職責(zé)a）最高管理者主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報告。b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交質(zhì)量體系實施情況，提出改進(jìn)的建議，具體策劃和組織 管理評審，編制管理評審報告；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實施后的驗證工作。c）個各責(zé)任人負(fù)責(zé)提供本崗位相關(guān)評審資料，負(fù)責(zé)評審中提出的糾正和預(yù)防措 施的實施。5. 53管理評審要求5. 5. 3. 1評審的頻次和時機(jī)總經(jīng)理每年（時間間隔不超過12個月）至少要主持一次管理評審會議，如遇下 列情況，由總經(jīng)理決定增加評審的頻次：a）組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求有重大變化時；c）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧

26、客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；d）質(zhì)量體系內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；e）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。5. 5. 3.2評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，輸入包括：a）質(zhì)量方針、目標(biāo)及實施情況；b）審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；c）顧客反饋、投訴與抱怨等；d）安全閥維修校驗的業(yè)績和質(zhì)量；e）糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況和有效性；f）以往管理評審所確定的措施實施情況及有效性；冬Rg）可能影響質(zhì)量體系的各種變更；h）體系改進(jìn)的建議。5. 5. 3. 3評審輸出評審輸出是管理評審的結(jié)果，應(yīng)包括以下方面的決定和措施：a）質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有效性的改進(jìn)

27、決定和措施；b）對目前安全閥維修校驗質(zhì)量符合要求的評價和質(zhì)量改進(jìn)的決定措施；c）資源條件的需求；d）質(zhì)量體系的評價結(jié)論，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評價。5. 3. 4管理評審應(yīng)形成管理評審報告，有關(guān)人員對管理評審輸出的糾正預(yù)防和 改進(jìn)措施予以實施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證，并將實施情況向總 經(jīng)理報告。5. 3. 5管理評審的記錄移交資料員。5. 5.4相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序6 資源管理6.1資源配備為了達(dá)到法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的要求，達(dá)到政府和 客戶滿意，本公司應(yīng)確定并及時提供所需的資源，包括人力資源、檢驗檢測設(shè)備、 設(shè)施和環(huán)境。6.2人員培訓(xùn)2.1技術(shù)負(fù)

28、責(zé)人根據(jù)公司的需要，制定公司年度培訓(xùn)計劃，并按計劃實施、考 核，以滿足質(zhì)量活動對所需人員的能力要求。廠2.2公司對安全閥校驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要經(jīng)常組織培訓(xùn)，當(dāng)國家或主管部門頒 發(fā)新的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范時，應(yīng)及時組織宣貫。2.3安全閥維修人員為特種設(shè)備作業(yè)人員，必須遵守特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī) 定，按期參加取證和換證培訓(xùn)和考核。6.2.4本公司組織建立、保存員工的培訓(xùn)記錄及檔案，包括每位員工的教育、培 訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可和考試試券，還有學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、 工作經(jīng)歷等。2. 5關(guān)鍵崗位任職要求2. 5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人的任職條件為:a）全日制理工科大專以上學(xué)歷，熟悉安全閥校驗維修工作。b

29、）掌握質(zhì)量管理方面的基本知識。2. 5. 2安全閥維修人員任職條件為:掌握安全閥維修的相關(guān)專業(yè)知識和操作技能，按照TSG ZF002-2005安全閥維 修人員考試大綱考核合格，取得特種設(shè)備作業(yè)人員證。6.3校驗設(shè)備和計量裝置控制6.3.1本公司按照國家、地方有關(guān)規(guī)定和工作需要配備相應(yīng)的設(shè)備、測量儀器儀 表。并保持良好的狀態(tài)。3.2如果儀器設(shè)備有過載、錯誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過其他方式表 明有缺陷時，則立即停止使用，并加以“停用”標(biāo)識，直至修復(fù)。修復(fù)的儀器設(shè) 備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、核查等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。如果檢查表明本公司 曾經(jīng)使用過這種有缺陷的儀器設(shè)備，并依此出具過安全閥校驗證書

30、，本公司立即 執(zhí)行不合格控制程序。3.3本公司不租用外單位設(shè)備，也不出租設(shè)備。6.3.4本公司設(shè)備的使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料，例如維護(hù)手冊、操作規(guī)程等均 發(fā)放給設(shè)備操作和維護(hù)人員。3. 5本公司建立并保存對檢測具有重要影響的設(shè)備及其軟件的檔案。該檔案包 括：a）設(shè)備及其軟件的名稱；b）制造商名稱、型式標(biāo)識、系列號或其他唯一性標(biāo)識；C）設(shè)備的驗收記錄；e）設(shè)備說明書;f）所有檢定報告或證書；只g）設(shè)備接收/啟用日期和驗收記錄；h）設(shè)備使用和維護(hù)記易女、1）設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。設(shè)備儀器檔案由設(shè)備員負(fù)責(zé)建立和保持。3.6設(shè)備員制定并且執(zhí)行設(shè)備儀器的檢定（校準(zhǔn)）計劃，以確保本公司進(jìn)行

31、的檢 測可以溯源到國家或者國際計量基準(zhǔn)。3. 7本公司對儀器設(shè)備的狀態(tài)實施標(biāo)識管理。a）綠色標(biāo)識（合格）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、檢查等，全部性能功能合 格；b）紅色標(biāo)識（停用）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、檢查已損壞或失準(zhǔn)，停止使用， 或由于正在校驗或維修等其他原因停止使用。3.8儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識包括以下信息：a）名稱、編號b）檢定/檢查日期c）檢定/檢查機(jī)構(gòu)或人員d）檢定/檢查結(jié)果：合格或準(zhǔn)用或停用e）檢定/檢查有效期或下次檢定/檢查日期3. 9狀態(tài)標(biāo)識相對固定在儀器設(shè)備的機(jī)身的明顯部位。64相關(guān)文件：設(shè)備和計量裝置控制程序人員培訓(xùn)控制程序記錄控制程序7 安全閥校驗控制7.1與政府和客戶有關(guān)

32、的過程1.1為達(dá)到客戶的要求，必須與客戶進(jìn)行充分溝通，真正了解客戶的需求，并 對自身的技術(shù)能力和許可范圍是否能滿足客戶的要求進(jìn)行必要的評審，確保滿足 政府和客戶的要求。1. 2接受政府質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查a）本公司安全閥校驗工作必須取得政府質(zhì)監(jiān)部門資格核準(zhǔn)并接受政府質(zhì)監(jiān)部門 監(jiān)督檢查；b）本公司建立科學(xué)可靠的安全閥校驗檔案，按有關(guān)規(guī)定上報相關(guān)數(shù)據(jù)，配合質(zhì) 監(jiān)部門對特種設(shè)備的監(jiān)督管理，完成安全閥校驗任務(wù)。廠1.3本公司在幵展對政府和客戶的服務(wù)時，保證做到：a）遵守法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、政府以及客戶對有關(guān)安全閥校驗安全、質(zhì)量、 完成時間和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面的規(guī)定。公開辦事程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾，接受 社

33、會監(jiān)督。b）確保完成自身檢驗責(zé)任區(qū)域或者范圍內(nèi)的特種設(shè)備法定檢驗工作。c）在安全閥校驗信息咨詢、接受委托等方面建立和保持與客戶的有效聯(lián)系與溝 通，以便明確和滿足客戶的要求，并且接受客戶監(jiān)督。d）在確保相關(guān)客戶機(jī)密和利益不受侵害的前提下，允許客戶到本公司工作現(xiàn)場, 巡視為其所作的安全閥校驗工作。7.2材料控制2. 1控制范圍對本公司業(yè)務(wù)所需要材料，如連接件、密封件、修理用材料進(jìn)行控制。2. 2職責(zé)a）采購員負(fù)責(zé)材料供方評審、采購、保管、發(fā)放。b）安全閥維修人員負(fù)責(zé)材料的驗收。2.3選擇供方a）材料員對常用材料的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫評審的有關(guān)資料。b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對供方的資質(zhì)進(jìn)行審查，經(jīng)站長批準(zhǔn)后，建

34、立合格供方名錄，采 購人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購。c）合格供方的評定和批準(zhǔn)每年進(jìn)行一次。d）評定準(zhǔn)則：1）供方基本資質(zhì)符合要求：2）供方產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力符合要求；3）提供的樣品符合要求；4）以往供貨符合要求。乙7.2.3采購文件a）實施采購應(yīng)制定適用的采購文件，如采購計劃等，采購文件須經(jīng)站長批準(zhǔn)。b）采購文件至少包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。2.4安全閥維修人員采用適宜的方法驗證采購品，至少應(yīng)進(jìn)行外觀、數(shù)量、包 裝驗證。2.5材料入庫后，材料員保管，并建立材料領(lǐng)用臺帳。7.3安全閥維修校驗控制3. 1職責(zé)a）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)安全閥校驗的方案和相關(guān)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)對 安全閥維

35、修校驗全過程控制監(jiān)督，審核校驗報告書或校驗意見通知書。b）安全閥維修人員負(fù)責(zé)接收、發(fā)放和安全閥維修校驗操作和檢查，對安全閥維 修和校驗的質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時填寫相關(guān)記錄。c）設(shè)備員對設(shè)備和儀器的狀態(tài)滿足校驗要求負(fù)責(zé)。d）資料員負(fù)責(zé)記錄、報告等收集、整理，歸檔和保管。3.2程序3. 2. 1技術(shù)準(zhǔn)備本公司由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、批準(zhǔn)并定期評審安全閥校驗的方案和相關(guān)作業(yè)文 件，作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗、密封性試驗 等關(guān)鍵過程的作業(yè)文件。3. 2.2接受委托a）接收人員必須較熟練的掌握各類安全閥的規(guī)格、型號、性能、結(jié)構(gòu)和適用范 圍，較為熟練的識別安全閥的質(zhì)量和真?zhèn)危瑢τ诜嵌c生

36、產(chǎn)廠的安全閥不予核檢, 對于假冒偽劣產(chǎn)品要做解釋工作，動員更換。對盜用國家定點生產(chǎn)廠商標(biāo)的非法 行為，應(yīng)向相關(guān)部門反映情況。b）接收要求1）送檢的安全閥應(yīng)附有“安全閥修理校驗委托單”，委托單應(yīng)由使用單位工程技 術(shù)人員填寫簽字，填寫人員對填寫內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)，沒有“委托單”的安全閥 不予校驗。2）在容器檢驗周期內(nèi)的合格設(shè)備上的安全閥送檢時由送檢單位相關(guān)技術(shù)人員填 寫“委托單”并附相關(guān)檢驗報告等證明文件復(fù)印件。3）校驗員應(yīng)對委托書填寫內(nèi)容進(jìn)行核對，如對所填內(nèi)容有懷疑時，應(yīng)認(rèn)真核實。 可以要求送檢單位請檢驗檢測機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場檢驗、監(jiān)檢人員簽字確認(rèn)，或提供相關(guān) 技術(shù)資料復(fù)印件，并將核實情況記錄在委托單上。

37、4）校驗員應(yīng)對送檢的安全閥進(jìn)行外觀檢查，并在委托單相應(yīng)欄目作記載，同時登 記臺帳并確定校驗編號。5）接收人員對送檢的安全閥要認(rèn)真檢查各部件有無損壞，是否缺件，同時要根據(jù) 使用介質(zhì)及工作壓力的需求核對安全閥的公稱壓力有無差錯，彈簧的壓力級是否 合理，以上逐項確認(rèn)無誤后掛牌待修或定壓，同時要詳細(xì)記錄。3. 2. 3宏觀檢查及初校a）校驗前校驗人員對安全閥進(jìn)行宏觀檢查，經(jīng)宏觀檢查合格的安全閥即可進(jìn)行 初校，經(jīng)宏觀檢查，初校合格的安全閥直接轉(zhuǎn)入整定壓力的校驗。b）若經(jīng)宏觀檢查不合格或初校時開啟壓力不穩(wěn)定，有泄漏等跡象時，要進(jìn)行解 體、清洗、修理等工作，校驗員須在校驗單上加注并在委托單上簽字。7. 3.

38、 2. 4解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配。a）校驗委托單上有不正常情況記載、用戶要求或經(jīng)宏觀檢查不能直接進(jìn)行初校 要求的，則進(jìn)行解體、清洗、修理、研磨。b）解體、清洗、修理工作由維修人員承擔(dān)，并填寫記錄。C）對于有脫脂要求的，應(yīng)嚴(yán)格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，確保密封面 無油脂。3. 2. 5整定壓力校驗a）校驗前，應(yīng)根據(jù)安全閥的校驗壓力，選用合格的壓力表。b）新安全閥在初校之前要對其彈簧壓力等級范圍進(jìn)行核對，整定壓力必須在其 范圍之內(nèi)。否則應(yīng)通知顧客更換彈簧，以達(dá)到符合規(guī)定的壓力級。c）經(jīng)宏觀檢查、解體或修理，初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗和調(diào)整。d）整定壓力校驗后校驗員應(yīng)及時

39、記錄，不合格的安全閥可繼續(xù)修理直至合格，無法修理的不合格安全閥按判廢處理。整定壓力校驗合格后方可進(jìn)行密封性試驗。3. 2. 6密封性能試驗a）整定壓力調(diào)整好后，降低并調(diào)整安全閥進(jìn)口壓力，使其在密封試驗壓力狀態(tài) 下保持一定時間，進(jìn)行安全閥密封性能試驗，其合格標(biāo)準(zhǔn)參照GB12243彈簧直 接載荷式安全閥或其它有關(guān)規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。b）試驗合格的轉(zhuǎn)下道工序，不合格的轉(zhuǎn)修理或不合格安全閥處理并由校驗員及 時記錄。c）連續(xù)反復(fù)進(jìn)行整定壓力校驗和密封性能試驗，至少應(yīng)進(jìn)行三次，每次校驗符 合要求，并及時記貪d）對校驗委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗時，應(yīng)考慮到背 壓的影響和校驗時介質(zhì)、溫度與設(shè)備

40、運(yùn)行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫 校驗記錄。3. 2. 7掛牌鉛封a）維修人員對合格的安全閥應(yīng)及時掛牌并鉛封，并經(jīng)其他校驗人員檢查核對，填寫和簽署校驗記錄。b）已校驗合格的安全閥按定置管理存放在指定地點。3. 2.8出具報告a）校驗員應(yīng)根據(jù)校驗記錄對安全閥作出合格或不合格的結(jié)論，及時出具校驗報告書或校驗意見通知書，并簽字。校驗記錄應(yīng)包含足夠的信息，項目填寫應(yīng)齊全，應(yīng)當(dāng)在安全閥校驗時及時予以記錄，各責(zé)任人簽署要齊全。b）報告一式二份，一份交用戶（正本），一份本公司存檔（副本）。c）安全閥校驗的報告應(yīng)當(dāng)符合以下要求：1）校驗報告書或校驗意見通知書應(yīng)當(dāng)正確、準(zhǔn)確、清晰不得有修改痕跡。2）校驗報

41、告書或校驗意見通知書應(yīng)采用安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的格式。3）校驗報告書或校驗意見通知書由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。技術(shù)負(fù)責(zé)人和維修人員對校 驗報告書或校驗意見通知書校驗結(jié)果和結(jié)論負(fù)責(zé)。檢驗檢測報告專用印章由技術(shù) 負(fù)責(zé)人保管。4）校驗報告書或校驗意見通知書時發(fā)出后需要更正時，應(yīng)當(dāng)書面通知客戶并且將 原報告和證書收回、注銷、歸檔并記錄，再重新發(fā)出更正后的報告。3. 2. 9安全閥發(fā)放合格安全閥在發(fā)放前，校驗員應(yīng)核對報告書與發(fā)放安全閥的有關(guān)數(shù)據(jù)，然后將安 全閥隨同報告書交用戶，并請送校人員在校驗臺帳上簽字上3. 2. 10校驗資料存檔校驗資料包括校驗委托單、校驗記錄、校驗報告書、校驗意見通知書，質(zhì)量信息 單，

42、由本公司資料員收集、整理，歸檔，保存期一般不少于三年。3. 2. 11安全閥校驗的監(jiān)督技術(shù)負(fù)責(zé)人定期監(jiān)督安全閥維修人員的校驗試驗過程和質(zhì)量，并在相關(guān)記錄上簽 字人7. 4相關(guān)文件安全閥校驗作業(yè)安全管理制度安全閥接收發(fā)放管理制度安全閥在線校驗制度校驗控制注：(1)技術(shù)負(fù)責(zé)人；維修靈；資料靈 z (1); (2); (3)丿、I安全閥校驗質(zhì)量控制圖8質(zhì)量管理體系分析和改進(jìn)公司應(yīng)策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，已達(dá)到如下目的：a）證實安全閥校驗的符合性；b）確保質(zhì)量體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.1內(nèi)部質(zhì)量審核8.1.1公司應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，已驗證質(zhì)量管理

43、體系是否符 合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實施、保持和改進(jìn)。1.2制定并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核制度，內(nèi)容包括：a）審核方案策劃（確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次或時間間隔、方法、審核員資 格確認(rèn)及要求、資源配備等，策劃時要綜合考慮所審核的過程和區(qū)域的狀況、重 要性及以往審核的結(jié)果等因素）；b）審核的準(zhǔn)備（包括編制審核計劃并批準(zhǔn)下發(fā)、組成審核組、編制檢查表、通 知受審核單位等）c）審核的實施（包括召開首末次會議、現(xiàn)場審核、編制審核報告并確保審核的 客觀性、公正性，審核員不審核自己部門的工作等）；d）對受審核單位或區(qū)域的不合格，確保及時制定糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格 及其原因，采取糾正措施的跟蹤檢查和

44、效果驗證工作。e）內(nèi)部審核中的全部記錄、文件由審核組長移交檔案員保管。8.2不合格控制2.1本公司建立不合格控制程序，對不合格進(jìn)行識別和控制，防止非規(guī)范校驗 服務(wù)發(fā)生和不合格報告交付使用。& 2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人按站不合格控制程序的要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格實施控制。& 2.3凡是不符合國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、本手冊及支持性文件規(guī)定的都是不合格。主要 表現(xiàn)在以下幾方面：a）違反法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；b）違反本手冊及支持性文件；c）人員資格不符合規(guī)定的要求；d）校驗、試驗儀器設(shè)備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求；2.4本公司的不合格可通過以下過程發(fā)現(xiàn)：a）校驗報告審批；b）質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查；c）客戶和其他單

45、位反饋；d）監(jiān)察機(jī)構(gòu)抽查；e）資格換證審查；f）內(nèi)部質(zhì)量審核。2.5糾正措施2. 5. 1本公司對識別的不合格采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，措施應(yīng)能有效地達(dá)到 以下目的：a）消除發(fā)現(xiàn)的不合格b）防止不合格報告的發(fā)出、中止非規(guī)范校驗服務(wù)。2. 5. 2根據(jù)不合格輕重程序，確定消除不合格的措施。a）對于已發(fā)出的不合格校驗報告可采取追回報告重新校驗，糾正錯誤檢驗結(jié)論 等做法。b）對于一般性不合格應(yīng)及時糾正。C）對于嚴(yán)重不合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)報站長處理。2. 5. 3各部門應(yīng)對涉及的嚴(yán)重不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并采取不效的措施, 以避免類似問題重復(fù)出現(xiàn)。2. 5. 4糾正的驗證不合格采取糾正措施后，質(zhì)量負(fù)責(zé)

46、人負(fù)責(zé)驗證符合性，并保留驗證結(jié)果和記錄。8.3抱怨和申訴3.1本公司接受并及時有效的處理顧客的投訴，達(dá)到顧客滿意。3. 2顧客的投訴由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，重大的投訴由站長主持處理。8. 3.3要求a）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對投訴進(jìn)行識別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責(zé)任人員或 上報站長進(jìn)行處理。如投訴的問題屬一般性問題，處理期限為三個工作日；重大 問題處理期限為五個工作日。b）責(zé)任人員將處理結(jié)果回復(fù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人后，再由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將處理結(jié)果回復(fù)給 顧客，同時了解他們對處理結(jié)果的滿意度。c）對明顯的不規(guī)范校驗服務(wù)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可代表本公司立即道歉并承擔(dān)責(zé)任。d）屬本公司責(zé)任并能當(dāng)場處理的問題，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施或重

47、新提供校驗服 務(wù)。對不能當(dāng)場識別判斷的問題，應(yīng)及時調(diào)查分析，了解事實真相。需事后查清 的問題應(yīng)向顧客解釋清楚。e）調(diào)查后不屬本公司責(zé)任或由于誤會所至，應(yīng)耐心真誠地向顧客解釋，互相溝 通。f）投訴的原始記錄、書面原件、處理結(jié)果應(yīng)存檔。繇R8.4 糾正和預(yù)防措施8. 4. 1本公司對發(fā)現(xiàn)的不合格（或潛在的不合格）進(jìn)行評審，分析不合格（或潛在 的不合格）的原因，研究制定防止不合格（或潛在的不合格）不再發(fā)生（或防止發(fā)生） 的措施，對確定的措施進(jìn)行實施。8. 4. 2本公司對措施的實施情況進(jìn)行跟蹤檢驗和效果驗證，評價所采取的糾正（或預(yù)防）措施的效果。O8. 4.3資料員負(fù)責(zé)對糾正（或預(yù)防）措施的記錄收集歸檔。8.4.4對監(jiān)察機(jī)構(gòu)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和顧客等發(fā)現(xiàn)或提出的質(zhì)量問題應(yīng)按照糾正 和預(yù)防措施及時進(jìn)行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施并認(rèn)