2019安全閥校驗程序文件實施版

1、文件編號：艇眄/SC-2019熒控狀怒:覺控非覺控版本號：C/0發(fā)衩編號:(B(BAg-001程序文T牛儂據(jù) TSGZ7003-2004, GB/T190012016及 IS09001-2015標準編寫,本體系程序文件2019實施版是質(zhì)量管理手冊(BBAG/SC-2019)支持性文件編制：AAX審核：joor扌氏準：ar說備珍斷挾術(shù)有釀公厠頒布日期：2018年“月07日 劈施日期：2019年07月07日下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #目錄修改頁2 文T牛扌空制程序3 記錄扌空制程序6 設(shè)斎和計量裝置扌空制程序8 人靈培訓(xùn)扌空制程序11 糾正和預(yù)防措施控制程

2、序13 不合格控制程序16 內(nèi)部體系評審程序18 管理評審程序20 安全應(yīng)急措施管理程序23 公正牲程序25 保密和保護所有衩程序27 處理申訴和投訴程序30 要求、標苗和合同評審程序32 檢測方法確認程序35 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序37 檢驗檢測機構(gòu)安全與內(nèi)務(wù)著理程序40 質(zhì)量監(jiān)督管理程序43n 蒙wwn|OO下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-01文件控制程序1目的對與本公司質(zhì)量管理體系文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用有效版本。2適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系文件的控制。3職責(zé)3.1站長負責(zé)批準發(fā)布質(zhì)量手冊。2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)審核質(zhì)量手冊

3、。3.3各責(zé)任人員負責(zé)對相關(guān)的體系文件的管理、控制。曲3.4資料員負責(zé)本公司體系文件控制的歸口管理。黑護4程序1文件的分類4. 1. 1文件按性質(zhì)分為a）技術(shù)性文件；b）管理性文件。4. 1.2文件按來源分為a）外來文件，包括：1）國家及上級機關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件；2）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標準等；3）顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。b）內(nèi)部形成文件，包括：1）質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書；2）僅限于本公司內(nèi)部使用的文件。4. 1.3文件按控制方式分為：a）受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā) 放在文件上加蓋“受

4、控”印章，以便于識別b）非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運 行緊密相關(guān)的工作場所使用。4. 2文件的編號4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號a）質(zhì)量手冊：BBAG-SC-2018；b）程序文件:BBAG-CX-2018c）作業(yè)指導(dǎo)書：BBAG-ZY-2018d）質(zhì)量記錄：BBAG-幾一2018e）外來文件：按原文件號或原標準號。說明:蚌埠安固為本公司代號:XX為從01開始的流水號;XXXX為標準發(fā)布年代 號;SC、CX. ZY. JL分別為質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄的代 碼。4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放a）文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的

5、。b）質(zhì)量手冊和程序文件由技術(shù)負責(zé)人組織編寫，技術(shù)負責(zé)人審核，上報站長批準發(fā)布，由資料員負責(zé)登記、發(fā)放；*Jc）技術(shù)性文件由相關(guān)人員編寫，技術(shù)負責(zé)人審批，由資料員登記、發(fā)放；d）應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收 要填寫文件登記發(fā)放、回收記錄。4.4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文 件應(yīng)為受控，由辦公室按規(guī)定分類。所有受控文件必須在該文件封面表明其受控 狀態(tài)并注明分發(fā)號。5文件的更改文件的更改由技術(shù)（質(zhì)量）負責(zé)人審核，上報站長批準后更改，由辦公室發(fā)放。 資料員保留文件更改內(nèi)容的記錄。4.6文件的領(lǐng)用a）文件領(lǐng)用

6、者應(yīng)填寫文件登記發(fā)放、回收記錄，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準方可領(lǐng) 用。b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補發(fā)的 文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。4.7文件的保存、作廢與銷毀7. 1文件的保存4. 7.2文件的作廢與銷毀a）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R；b）對要銷毀的作廢文件，由資料員報告站長批準后進行銷毀。4. 7. 3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由質(zhì)量負責(zé)人審批后方可辦理。復(fù)制的受 控文件必須由資料員登記編號。乙4. 8外來文件的控制4.8.1資料員收到外來文件時需識別其適用性，并控制分發(fā)確保其有效。

7、4.8.2資料員負責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)法規(guī)或標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋 受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。4. 8. 3各部門要把上述文件及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件妥善保管。4.8.4國家質(zhì)檢總局頒布新法規(guī)后，技術(shù)負責(zé)人應(yīng)在新法規(guī)正式執(zhí)行之日前，組 織制定出新的技術(shù)或管理標準，或?qū)υ械臉藴蔬M行更改。4.9根據(jù)需要，質(zhì)量負責(zé)人組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，各責(zé)任人結(jié) 合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。4. 10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)按質(zhì)量記錄進行控制。5質(zhì)量記錄5.1文件登記發(fā)放、回收記錄文件編

8、號：BBAG/CX-02下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-02下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 記錄控制程序1目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明校驗服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3職責(zé)3.1資料員負責(zé)監(jiān)督、管理、收集、保管質(zhì)量記錄。2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織編制質(zhì)量記錄格式。4程序1質(zhì)量記錄的標識編號各類質(zhì)量記錄編號按文件控制程序執(zhí)行。4.2質(zhì)量記錄填寫4.2. 1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因 某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。4.2.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠

9、劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫 上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.3質(zhì)量記錄的保存、保護4.3.1資料員負責(zé)按規(guī)定的期限保管質(zhì)量記錄，把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順 序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。4.3.2資料員編制質(zhì)量記錄清單，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的 記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期等內(nèi)容，技術(shù)負責(zé)人審批，并匯集 質(zhì)量記錄的原始樣本。4.4質(zhì)量記錄的借閱或復(fù)制須經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準。4.5質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由資料員寫報告，技術(shù)負責(zé) 人審核，報站長批準后方可銷毀。下載交流學(xué)習(xí)、謝絕

10、轉(zhuǎn)載、違者必究 #下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 5相關(guān)文件文件控制程序6質(zhì)量記錄文件登記發(fā)放、回收記錄文件編號：BBAG/CX-03下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-03下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #設(shè)備和計量裝置控制程序1目的本制度對試驗儀器、設(shè)備的采購、使用、維護和周期檢定等作出了規(guī)定，以確保 試驗數(shù)據(jù)準確、可靠。2適用范圍本制度適用于本公司安全閥校驗所使用的所有儀器、設(shè)備的管理。3試驗儀器、設(shè)備的采購定貨3.1試驗儀器、設(shè)備的采購應(yīng)考慮本公司目前及今后發(fā)展的需要和許可條件的 要求。其設(shè)備、儀器的能力、量程、準確度或精度應(yīng)能滿足安全閥校驗的需要。 采購計

11、劃應(yīng)經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準%黑護3.2應(yīng)對試驗儀器、設(shè)備的供方進行調(diào)查，了解其生產(chǎn)、技術(shù)能力、質(zhì)量保證 能力及產(chǎn)品的性能、質(zhì)量狀況和服務(wù)情況，應(yīng)從經(jīng)評價合格的供方采購。3.3校驗臺上每個校驗系統(tǒng)應(yīng)裝兩塊相同的壓力表，其精度等級應(yīng)不低于1.0 級，量程為1.53.0倍。4儀器、設(shè)備的周期檢定卜4.1試驗儀器、設(shè)備應(yīng)周期檢定合格并在有效期內(nèi)使用。壓力表檢定周期為6 個月，設(shè)備員應(yīng)根據(jù)計量器具的使用頻次和場合并按國家有關(guān)規(guī)定適當縮短檢定 周期。4.2試驗儀器、設(shè)備上應(yīng)有明顯的檢定標識。4. 3國家列為強制檢定的計量器具應(yīng)送省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計量檢定部門或有 資格對社會開展計量檢定的單位進行。

12、4.4檢定或校準應(yīng)按國家有關(guān)檢定（校準）規(guī)程進行。當無上述規(guī)程或標準時, 應(yīng)制定檢定或校準的依據(jù)文件或規(guī)程，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準后執(zhí)行。4.5設(shè)備員應(yīng)制定周檢計劃并按計劃送檢，周檢率應(yīng)達到100%。4.6檢定合格后，必要時應(yīng)加鉛封。使用計量器具的人員不得隨意進行調(diào)整，如 需要調(diào)整，需由計量檢定人員或?qū)I(yè)修理人員進行，調(diào)整后應(yīng)重新進行檢定。下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 4.7檢定合格的計量器具應(yīng)加以標識，一般應(yīng)貼檢定合格標簽，標明有效期和檢 定人。4.8檢定合格后應(yīng)出具檢定合格證或檢定報告，資料員應(yīng)妥善保管檢定合格證, 保存期不少于三年。5使用與管理5.1儀器、

13、設(shè)備的應(yīng)設(shè)專人保管。5.2應(yīng)制訂主要設(shè)備、儀器的操作規(guī)程，試驗應(yīng)嚴格按操作規(guī)程進行。5.3設(shè)備、儀器使用后應(yīng)使設(shè)備儀器恢復(fù)到規(guī)定的位置，保持設(shè)備儀器的精度和 清潔。保持設(shè)備、儀器處于完好狀態(tài)，設(shè)備完好率應(yīng)達到100%。5.4校驗裝置36個月根據(jù)需要做工作壓力的密封試驗，以確保校驗裝置的密 封性能。每6年做一次耐壓試驗，確保校驗裝置的安全可靠性。5本公司的所有特種設(shè)備按規(guī)定辦理使用登記和進行定期檢驗。6設(shè)備的維護和保修6.1操作者要嚴格執(zhí)行設(shè)備維護的“四項要求”，做到整齊、清潔，潤滑、安全。2應(yīng)做好設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)。班前對設(shè)備各部分進行檢查，按規(guī)定加油潤 滑；下班前對設(shè)備進行擦試、涂迪6.3

14、應(yīng)做好設(shè)備的定期維護保養(yǎng)。每周進行一次定期維護，定期維護保養(yǎng)后應(yīng)達 到內(nèi)外清潔，呈現(xiàn)本色，油路暢通，油標明亮，操作靈活，運轉(zhuǎn)正常。6.4閑置設(shè)備，多余設(shè)備或長期不使用的設(shè)備，經(jīng)全面維護或維修，使其達到完 好要求后進行封存。封存時應(yīng)采取防塵、防潮、防銹措施。封存后還要定期開封 檢查，進行維護保養(yǎng)。7設(shè)備的檢查1操作者上班前必須對設(shè)備按檢查內(nèi)容逐項檢查，確認一切正常后才能啟動設(shè) 備。7.2維修人員對所管轄的設(shè)備應(yīng)定期進行巡回檢查，監(jiān)督和指導(dǎo)操作者正確使 用設(shè)備，發(fā)現(xiàn)故障或隱患后應(yīng)及時排除。7.3設(shè)備員應(yīng)制定計劃，對設(shè)備分期分批或定期的全面檢查。7.4設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要做好記錄，及時處理，以滿足

15、生產(chǎn)和質(zhì)量的要求。 8設(shè)備的檢修1對使用和檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障，應(yīng)及時排除，不能排除的應(yīng)進行檢修， 使其恢復(fù)原狀。8. 2設(shè)備的檢修分大、中、小修。小修為日常一般故障的修理，由維修人員和操 作者進行。大、中修由專業(yè)的設(shè)備檢修人員進行。對本單位無能力大修的可請設(shè) 備制造廠或其他單位的專業(yè)維修人員進行檢修。8.3設(shè)備員每年應(yīng)制訂設(shè)備大、中修計劃，大、中修計劃應(yīng)考慮設(shè)備的現(xiàn)狀和生 產(chǎn)的需要，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行。8.4設(shè)備員應(yīng)按計劃對設(shè)備進行大、中修，確保檢修質(zhì)量，檢修后應(yīng)組織檢查和 驗收。8.5設(shè)備大、中、小修的情況及檢查驗收的記錄應(yīng)記入設(shè)備檔案。9質(zhì)量記錄設(shè)備臺帳/設(shè)備管理卡片設(shè)備事故報告1設(shè)備報

16、廢申批表計量器具周檢計劃文件編號：BBAG/CX-04下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-04下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 人員培訓(xùn)控制程序1目的對本公司的人力資源配備及各類人員進行培訓(xùn)，以做好人本管理、滿足相應(yīng)崗位 規(guī)定要求。2范圍適用于本公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人力資源配置和工作人員的培訓(xùn)。3職責(zé)1技術(shù)負責(zé)人編制各責(zé)任人的崗位職責(zé)，負責(zé)監(jiān)督實施人員培訓(xùn)。3.3站長負責(zé)各部門崗位職責(zé)的批準。4工作程序4.1人力資源配置4.1.1技術(shù)負責(zé)人負責(zé)提出安全閥維修人員的等級和項目的要求，必須保證滿足 本公司工作需要和核準條件的要求。込&1. 2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)編制各責(zé)任

17、人的崗位職責(zé)，站長審批。各責(zé)任人必須具備 與工作內(nèi)容相關(guān)的職稱、學(xué)歷或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)，具備相關(guān)工作經(jīng)歷和資格 證書。安全閥維修人員應(yīng)持有國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的安全閥維修人員證書。4.1.3經(jīng)審批后的崗位職責(zé)，交站長作為人員選擇，安排和考評的主要依據(jù)。4.1.4各部門人員素質(zhì)必須適應(yīng)崗位職責(zé)的要求，以保證其勝任擔(dān)負的職責(zé)。4.1.5新職工按崗位工作要求的具體條件招聘，其學(xué)歷、職稱、業(yè)務(wù)能力必須符 合要求才能招入。4.2基本培訓(xùn)要求2. 1新職工培訓(xùn)Q新職工招入后，實行“先培訓(xùn)，后上崗”。b）新職工必須經(jīng)過“入門”教育，才能分配適當?shù)墓ぷ鳎叭腴T”教育包括：本 公司概況、國家法規(guī)、本公司質(zhì)量管理體

18、系，特別是質(zhì)量方針和職責(zé)及崗位應(yīng)熟 悉的文件，所有關(guān)規(guī)章制度，特點是遵紀守法和安全規(guī)定等。下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 4.2.2原有職工必須通過培訓(xùn)，滿足崗位職責(zé)要求，否則應(yīng)作下崗或轉(zhuǎn)崗處理。4.2.3職工“先培訓(xùn)，后上崗”。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：新崗位所要求的知識和技 能，新崗位依據(jù)的有關(guān)文件等。4.2.4關(guān)鍵及特殊工作人員的培訓(xùn)2. 4. 1檢驗人員的培訓(xùn)本公司承擔(dān)安全閥校驗工作的維修人員必須參加取得資格證書后，方可持證上崗, 從事相應(yīng)的校驗工作。4.3培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施4. 3. 1技術(shù)負責(zé)人每年12月份，根據(jù)需求及本公司發(fā)展方向制定培訓(xùn)計劃（包

19、括培訓(xùn)對象、時間、內(nèi)容、教師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），經(jīng)站長批準后 下發(fā)各部門，并負責(zé)按計劃執(zhí)行。4.3.2每年度的培訓(xùn)內(nèi)容包括國家質(zhì)檢總局新頒布的法規(guī)和國家、行業(yè)相關(guān)新標 準的宣貫，與校驗工作有關(guān)的新知識、新技術(shù)的學(xué)習(xí)。4. 3. 3資料員把每個職工的培訓(xùn)記錄存檔，保存期限為職工離職后一年。4. 3. 4計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)人員向站長提出批準后，由技術(shù)負責(zé)人組織實施。4. 4. 2技術(shù)負責(zé)人可隨時對本公司職工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的, 需及時安排補充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相 適應(yīng)。5相關(guān)文件TSG Z60012005特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則6相關(guān)

20、記錄培訓(xùn)記錄表職工培訓(xùn)檔案文件編號：BBAG/CX-05下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-05下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #糾正和預(yù)防措施控制程序1目的采取有效的糾正預(yù)防和改進措施，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。2適用范圍適用于糾正預(yù)防和改進措施的制定、實施與驗證。3職責(zé)1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施的批準和組織實施。3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)管理體系性和技術(shù)性的糾正和預(yù)防措施的組織實施和控制。3其他責(zé)任人負責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施的組織實施和控制。4措施和要求對發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷的責(zé)任部門必須分析原因，及時采取針對性的經(jīng)濟、技術(shù)、 有效的糾正措施，明確期限

21、及責(zé)任者，并對實施結(jié)果進行驗證，具體流程為： 實際或潛在的不合格發(fā)生不合格收集、報告確認不合格原因分析提出 糾正和預(yù)防措施-一措施的批準措施的實施-一過程的監(jiān)控效果的驗證（不合格項的關(guān)閉）4.1不合格信息來源可包括：a）投訴；b）不合格報告；c）數(shù)據(jù)分析的輸出；d）有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄；e）顧客的抱怨和投訴；f）自我評價結(jié)果。4.2糾正措施提出的責(zé)任者本公司所有職工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正和預(yù)防措施建議。而與不合格直接相關(guān) 的或負有管理責(zé)任的檢驗人員、管理人員有更直接的責(zé)任。4.3糾正措施提出的方式下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 3. 1 口頭方式有關(guān)人員可以

22、以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出糾正措施建議；管理人員在其職權(quán)范圍 內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出糾正措施命令?？陬^提出的，一般限于輕微的、容 易消除的、或急需解決的不合格。3. 2書面方式不錄合格較嚴重，一般采用書面方式，由發(fā)現(xiàn)不合格的部門或人員填寫“糾正 和預(yù)防措施處理單”送至質(zhì)量負責(zé)人再發(fā)至有關(guān)責(zé)任部門。責(zé)任部門將擬采取的 糾正措施填入“糾正和預(yù)防措施處理單”并辦理相應(yīng)的批準手續(xù)。通常一旦發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)立即提出糾正和預(yù)防措施。對由于工作性質(zhì)限制可按規(guī) 定時間提出。重大不合格應(yīng)在專題研討后提出；解決時間較長、較難的不合格可 在有關(guān)會議上提出。4.4糾正和預(yù)防措施的評審對一般的糾正和預(yù)防措施，可不經(jīng)批準

23、便可實施，但對一些重大的、牽涉面廣的、 會引起體系文件更改的糾正和預(yù)防措施，站長或技術(shù)負責(zé)人批準實施，使措施實 施經(jīng)濟有效。評審要點：a）措施針對性、具體可操作性、時間及要求合理性；b）措施具有的先進性和創(chuàng)造性，能否體現(xiàn)先進的管理技術(shù)；c）措施經(jīng)過實施，能否經(jīng)濟有效地解決問題，并不會產(chǎn)生其他較大負面效應(yīng)；d）解決問題是否具有較強的系統(tǒng)性和一定的深度，能否較好地防止問題再發(fā)生。4. 5糾正和預(yù)防措施的確認批準糾正和預(yù)防措施進行確認批準，技術(shù)措施由技術(shù)負責(zé)人確認批準，管理性措施 由質(zhì)量負責(zé)人確認批準。4. 6糾正和預(yù)防措施的實施驗證對措施實施過程及記錄組織驗證，驗證結(jié)果可填入“糾正和預(yù)防措施處理單

24、”，“不合格項報告表”中填寫驗證結(jié)果。a）主要實施過程和結(jié)果是否符合措施要求；b）在實施過程中能否及時發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取新的措施加以克服解決。4. 8對經(jīng)驗證證明行之有效的糾正和預(yù)防措施，可形成或更改文件，加以鞏固完 善，并予以記錄，具體步驟按文件控制程序執(zhí)行。5記錄和保管1質(zhì)量負責(zé)人建立接受“糾正和預(yù)防措施處理單”以及由實施糾正措施引起的 全部記錄，經(jīng)統(tǒng)計匯總后作為管理評審的輸入。2全部記錄由資料員負責(zé)歸檔保管。6相關(guān)文件文件控制程序7質(zhì)量記錄糾正和預(yù)防措施處理單不合格項報告表文件編號：BBAG/CX-06下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #文件編號：BBAG/CX-06下載交流學(xué)習(xí)、

25、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 不合格控制程序1目的規(guī)定了本公司對不合格的控制，以保證本公司的檢驗服務(wù)滿足法規(guī)和受檢單位的 要求。2適用范圍適用于本公司體系運行和檢驗報告、外購設(shè)備及材料等的不合格控制。3職責(zé)3.1技術(shù)負責(zé)人負責(zé)本公司不合格的控制。3.2出現(xiàn)不合格的責(zé)任人應(yīng)及時采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格，防止不合格 的重復(fù)出現(xiàn)。3.3本公司職工有責(zé)任對發(fā)現(xiàn)的不合格向技術(shù)負責(zé)人提出意見。4不合格沒有滿足規(guī)定的要求為不合格。即凡不符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)標準，本公 司質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系文件、規(guī)章、規(guī)定的都是不合格。5不合格控制5.1審批人應(yīng)記錄、統(tǒng)計不合格情況，并退回出報告人修改。修改后的檢驗報告 與原

26、檢驗報告一并交給審批人復(fù)審，直到符合，方可按照有關(guān)規(guī)定，轉(zhuǎn)入下道程 序。5.2本公司職工向技術(shù)負責(zé)人反映的不合格情況，由技術(shù)負責(zé)人進行調(diào)查，落實 后報站長并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。5.3對顧客提出申訴的不合格情況，由技術(shù)負責(zé)人組織調(diào)查，落實后填寫“糾正 和預(yù)防措施處理單”，并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。5.4外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格，由技術(shù)負責(zé)人寫“糾正和預(yù)防措施處理單”，并轉(zhuǎn) 發(fā)有關(guān)部門。5出現(xiàn)不合格的責(zé)任人按糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定分析出現(xiàn)的不合格 的原因，在規(guī)定的時間內(nèi)采取糾正和預(yù)防措施，并避免重復(fù)出現(xiàn)不合格。下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-07下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 5.6

27、在驗收采購材料和外購設(shè)備時，如果發(fā)現(xiàn)不合格，驗收人員應(yīng)拒收，直至所 有不合格全部得到糾正后，方可接受。5.7每年對不合格情況進行定性或定量的分類統(tǒng)計。分類統(tǒng)計結(jié)果報站長，按本 公司獎懲制度處置。6相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序7相關(guān)記錄不合格項報告表糾正和預(yù)防措施處理單內(nèi)部體系評審程序1目的確保本公司質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性并及時采取糾正和預(yù)防措施, 以實現(xiàn)持續(xù)改進。2使用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系的各個程序3職責(zé)a）站長負責(zé)評審的領(lǐng)導(dǎo)工作b）質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織實施及管理4審核計劃4. 1每年至少進行一次內(nèi)部體系審核，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核 計劃，于每年初報站長審

28、批。4.2內(nèi)部體系年度審核計劃的內(nèi)容：a）審核的目的、范圍和依據(jù)；b）受審核崗位及審核時間。4.3計劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對各 個崗位所幵展的質(zhì)量活動。4. 4在以下幾種情況，必要時應(yīng)進行計劃外的臨時審核：a）法律、法規(guī)及其他外部要求變更；b）相關(guān)方的要求；c）發(fā)生重大的不合格；5審核組的組成：a）評審人員由各責(zé)任人組成，評審人員應(yīng)認真按照評審要求做好評審工作，對 發(fā)現(xiàn)的不合格項實事求是的提出，并提出合理的改進措施或改進。b）審核組成員必須與被審崗位無直接的責(zé)任關(guān)系；6現(xiàn)場審核1審核原則a）以客觀事實為依據(jù)原則，客觀事實以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述驗證，不含個人猜

29、 想、推理成份。b）標準與實際核對原則，凡標準與實際未核對過的項目，都不能判為合格與不 合格。c）獨立公正原則6.2收集客觀證據(jù)a）存在的客觀事實b）與被審核的質(zhì)量活動負有責(zé)任的人談話C）現(xiàn)行存放文件和記錄7不合格項目的糾正評審過程中制定的不合格項目，必須采取糾正和預(yù)防措施，明確相關(guān)部門的責(zé)任 和要求，并對不合格項進行跟蹤評價和驗證。8評審結(jié)果8. 1按要求對質(zhì)量管理體系進行評審，審核過程后召集有關(guān)評審人員進行全面評 審，評價審核現(xiàn)有的質(zhì)量體系成績和不足，提出改進和措施。8.2有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序8.3評審過程結(jié)束后應(yīng)出據(jù)質(zhì)量管理體系評審報告報站長，并交資料員存

30、檔。9相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序10質(zhì)量記錄不合格項報告表評審報告文件編號：BBAG/CX-08下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-08下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 管理評審程序目的評審質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性，不斷改進與完善質(zhì)量體系，確保 質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)。適用范圍適用于本檢測公司質(zhì)量管理體系評審。職責(zé)1總經(jīng)理主持管理評審活動。2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)制定管理評審計劃和管理評審實施計劃，報告質(zhì)量管理體系 的運行狀況，編制評審報告，并組織評審結(jié)論的實施。3各相關(guān)室負責(zé)評審前的準備工作，執(zhí)行評審的決議。4綜合辦公室負責(zé)對評審后的改進、糾正和預(yù)防措施進行跟蹤

31、驗證。程序要點1制定管理評審計劃 yA/QA1. 1質(zhì)量負責(zé)人每年初制定管理評審年度計劃，內(nèi)容應(yīng)包括：評審日程、 評審內(nèi)容、主持人及參評人員。每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié) 果進行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2質(zhì)量負責(zé)人在管理工作評審前一個星期編制管理評審實施計劃，具體 明確本次管理評審討論的重點題目，要求有關(guān)室按管理評審實施計劃上明示 的要求提供所需準備的資料，報總經(jīng)理批準后下發(fā)至各室。計劃內(nèi)容包括：評審時間；評審目的評審范圍及評審重點；參加評審室（人員）；應(yīng)準備的相關(guān)文件。4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時，質(zhì)量負責(zé)人報總經(jīng)理批準增加管理評審次數(shù)：下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究

32、下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 乩組織機構(gòu)、服務(wù)范圍和資源配置發(fā)生較大變化時；內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；客戶對檢測工作有嚴重投訴發(fā)生時。2評審前的準備各室準備評審的資料，評審資料由質(zhì)量負責(zé)人確認。2. 1綜合辦公室收集并責(zé)成有關(guān)室提供以下資料：乩質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和程序的適用性；管理人員和監(jiān)督人員一年來管理與監(jiān)督情況的報告；近期內(nèi)部審核結(jié)果及其情況報告；由外部機構(gòu)進行的評審結(jié)果報告；檢驗檢測機構(gòu)間比對和參加能力驗證結(jié)果的報告；工作量和工作類型的變化分析與對策報告；調(diào)查收集客戶反饋意見的匯總分析報告、客戶投訴及其處理結(jié)果報告。14. 2. 2綜合辦公室提供人員培訓(xùn)教育的狀況分析報告。4.

33、 2. 3技術(shù)管理人員提供質(zhì)量控制活動資源性的報告。4. 2. 4綜合辦公室提供平時日常管理會議議題的匯總報告。4.3管理評審的實施4.3. 1總經(jīng)理主持召開管理評審會議，技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、質(zhì)量管理相關(guān) 人員、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、各室負責(zé)人參加評審會議。4.3.2質(zhì)量負責(zé)人匯報前段時間質(zhì)量體系運行情況，各有關(guān)室負責(zé)人安評審內(nèi)容 分工要求作專項報告。4.3.3管理評審組成員就前段時間質(zhì)量體系運行情況進行討論、研究、核實、分 析，找出存在的問題，最后由總經(jīng)理對質(zhì)量體系運行現(xiàn)狀的適宜性與有效性作出 結(jié)論和決議。4. 3. 4綜合辦公室填寫管理評審會議記錄。4.4管理評審的輸出4.4.1由質(zhì)量負

34、責(zé)人編寫管理評審報告，管理評審報告由總經(jīng)理批準后發(fā)至 各室。4. 4.2各有關(guān)室根據(jù)評審報告提出的問題進行改進，并納入糾正措施、預(yù)防措 施及改進程序。4. 5改進措施的驗證和文件化 4. 5. 1綜合辦公室負責(zé)管理評審后改進措施的檢查、督促驗證工作。4. 5.2改進措施涉及文件的更改由綜合辦公室執(zhí)行文件控制和維護程序。4. 6記錄并歸檔綜合辦公室在管理評審工作完成后及時將計劃、記錄、糾正措施記錄和管理評審 報告等資料整理歸檔，保存期三年。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序BBAG/CX-01-20195.2糾正措施、預(yù)防措施控制程序6.質(zhì)量記錄BBAG/CX-05-20196. 1管理評審報告BB

35、AG/JL-014-2019文件編號：BBAG/CX-09下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-09下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #安全應(yīng)急措施管理程序一、為貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的安全管理方針，規(guī)范公司應(yīng) 急管理制度，提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保障員工的安全健康和生命安全, 最大限度的減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定本 制度。二、應(yīng)急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預(yù)防為主，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)， 分級負責(zé)，職責(zé)明確，快速反應(yīng)”的原則。三、應(yīng)急管理分“預(yù)防、準備、響應(yīng)和恢復(fù)”四個過程。主要內(nèi)容包括：應(yīng)急管 理組織體系，應(yīng)急

36、救援預(yù)案管理、應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資保障等。四、成立以公司總經(jīng)理為組長，各部門負責(zé)人為成員的應(yīng)急管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組。應(yīng)急管理辦公室設(shè)在業(yè)務(wù)部，并負責(zé)日常管理。N五、檢驗活動安全事故應(yīng)急救援的編寫和修訂。公司應(yīng)急管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé) 預(yù)案的編制、修訂。根據(jù)國家法律法規(guī)及實際演練情況，適時修訂預(yù)案，做 到科學(xué)、易操作。六、應(yīng)急管理培訓(xùn)。每年至少進行一次全員應(yīng)急管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當包括： 事故預(yù)防、危險辨識、事故報告、應(yīng)急響應(yīng)、各類事故處置方案、基本救護常識、 避災(zāi)避險、逃生自救等。七、應(yīng)急演練。根據(jù)年度應(yīng)急演練計劃、每年至少分別安排一次桌面演練和綜合 演練，強化職工應(yīng)急意識，提高應(yīng)急隊伍的反

37、應(yīng)速度和實戰(zhàn)能力，安全科負責(zé)做 好演練記錄和總結(jié)。八、應(yīng)急通訊設(shè)備保障。公司要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經(jīng)常性維 護或更新，確保通訊暢通。九、應(yīng)急救援物資保障。根據(jù)公司預(yù)案做好應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護用品、工 具、材料、藥品等保障工作。確保經(jīng)費、物資供應(yīng)，切實加強應(yīng)急保障能力，并 對應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施要定期進行檢測、維護、更新、確保性能完好。十、應(yīng)急處置。事故發(fā)生后，立即啟動應(yīng)急預(yù)案。下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 十一、成立簡單救護隊，人員由各科室主要負責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干組成，并進行經(jīng)常 性訓(xùn)練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。十二、應(yīng)急救援協(xié)議。

38、充分利用社會應(yīng)急資源，與地方政府預(yù)案、上級主管單位 及相關(guān)部門的預(yù)案和應(yīng)急組織相銜接。十三、應(yīng)急管理費用由公司總經(jīng)理審批，財務(wù)部門予以保障。文件編號：BBAG/CX-10下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-10下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #公正性程序1、目的維護本檢測公司檢測公正性，抵制任何可能影響檢測公司技術(shù)判斷的包括不正當 的商業(yè)、財務(wù)方面的和其他如行政上的不良壓力和利誘。2、適用范圍適用于本檢測公司進行的各項檢測工作質(zhì)量活動。3、職責(zé)1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)公司公正性的日常管理。3.2總經(jīng)理批準保證檢測公正性制度，發(fā)表公正性聲明。3本檢測公司全體人員遵守保證檢測公正

39、性制度。4綜合辦公室監(jiān)督檢測公正性遵守情況。要點程序1質(zhì)量負責(zé)人制定保證檢測公正性制度，總經(jīng)理批準后發(fā)布執(zhí)行。2總經(jīng)理代表本檢測公司，并以法定代表人的名義發(fā)表公正性聲明。3本檢測公司全體人員遵守保證檢測公正性制度。4. 4保證檢測公正性制度。4. 4. 1本檢測公司任何人員不得干預(yù)檢測工作的公正進行。4. 4.2本檢測公司職工對任何影響檢測公司技術(shù)判斷的包括不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù) 方面的和其他如行政上的不良壓力或利誘有權(quán)進行抵制。4. 4. 3本檢測公司秉公檢測，檢測工作依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標準或經(jīng)雙 方協(xié)商確認的方法進行，確保檢測數(shù)據(jù)的科學(xué)性、準確性和有效性。4. 4. 4對所有客戶均持科

40、學(xué)、公正、誠信態(tài)度，提供相同質(zhì)量的服務(wù)。4. 4.5本檢測公司對所有資料、樣品以及檢測結(jié)果與結(jié)論、涉及客戶的隱私信息 資料等有嚴格保密制度的義務(wù)，任何人未經(jīng)總經(jīng)理同意和批準，決不向其他單位 或個人提供。文件編號：BBAG/CX-11下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 4. 4. 6未經(jīng)客戶同意，本檢測公司工作人員決不能對客戶提供方法、材料及有損 客戶秘密的信息、關(guān)鍵數(shù)據(jù)或事件等對外提供或發(fā)布，不使用有損客戶利益的方 法、數(shù)據(jù)或圖表等在國內(nèi)外刊物上發(fā)表文章，嚴格執(zhí)行保密和保護所有權(quán)程序。 4.4.7本檢測公司職工不得介入被測樣品的研究、開發(fā)、設(shè)計、制造等工作。4.

41、 4. 8本檢測公司保證檢測質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。4. 4. 9本檢測公司維護檢測結(jié)果的公正性并承擔(dān)法律責(zé)任。4. 4. 10本檢測公司接受客戶和有關(guān)方面的監(jiān)督，對造成損害客戶和單位利益的 人員視情節(jié)輕重給予處分。4. 5監(jiān)督公正性措施執(zhí)行情況。5. 1綜合辦公室組織定期檢測公正性措施執(zhí)行情況。4.5.2當發(fā)現(xiàn)違反公正性措施要求的情況，執(zhí)行處理申訴和投訴程序，記錄 并歸檔。z5相關(guān)文件1處理申訴和投訴程序BBAG/CX-012-20195.2保密和保護所有權(quán)程序BBAG/CX-011-2019保密和保護所有權(quán)程序目的保護客戶、分包方、本檢測公司等相關(guān)方面的權(quán)益，確保對用戶的保密承諾，體 現(xiàn)本檢測公司

42、的信譽。適用范圍適用于本檢測公司在從事檢測質(zhì)量活動中對客戶有保密要求的各項工作。職責(zé)1質(zhì)量負責(zé)人全面負責(zé)保密和保護所有權(quán)工作管理。3.2綜合辦公室審定密級文件、資料的范臥嵌3綜合辦公室監(jiān)督本檢測公司保密和保護所有權(quán)工作的執(zhí)行情況。4職工有保護客戶的機密信息和所有權(quán)的職責(zé)，本檢測公司各級人員均應(yīng)執(zhí)行 本程序。5各室負責(zé)人監(jiān)督本室執(zhí)行本程序。程序要點1確定機密和所有權(quán)的保護范圍乩委托或受檢單位提供的樣品及其全部技術(shù)資料，商業(yè)秘密等。檢測原始記錄、檢測報告、各種質(zhì)量活動計劃和記錄。本檢測公司質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。本檢測公司上報主管單位的有關(guān)數(shù)據(jù)、報告等文件。本檢測公司未公幵的技術(shù)情報資料和

43、技術(shù)措施。本檢測公司擁有的一切檢測技術(shù)及技術(shù)措施。本檢測公司儀器設(shè)備的技術(shù)條件和技術(shù)措施。涉及本檢測公司財務(wù)、資金、人事、機構(gòu)、工資等方面不宜公開或不予公開的 資料。所有密級文件、資料、電腦磁盤等。涉及受檢人隱私的內(nèi)容。2質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)本檢測公司保密和保護所有權(quán)工作的需要，組織制訂保密和 保護所有權(quán)制度。3總經(jīng)理批準并發(fā)布保密和保護所有權(quán)制度。4本檢測公司全體職工遵守保密和保護所有權(quán)制度。乩本檢測公司全體員工應(yīng)認真貫徹和執(zhí)行保密法。一切機密文件在產(chǎn)生時，擬稿人在文稿的左上角劃定密級，由綜合辦公室審定。保密文件要嚴格按照批準的份數(shù)印制，涉密人員應(yīng)做好文件的保管工作，當工 作調(diào)動或退、離休時，必須

44、做好文件保密文件的移交工作。檢測全過程中形成的記錄應(yīng)予保密，檢測報告簽發(fā)后，綜合辦公室應(yīng)及時將檢 測報告、檢測任務(wù)委托書和檢測原始記錄等相關(guān)資料整理保存，并按相關(guān)規(guī)定交 檔案室當委托人要求使用電話、傳真或其他電子、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備傳輸數(shù)據(jù)或檢測報告時， 工作人員須遵循保密制度，為客戶保密。本檢測公司職工需要借閱保密范圍內(nèi)的有關(guān)文件、資料時必須填寫借閱質(zhì)量 （技術(shù)）資料登記記錄，用完后歸還。g客戶提供的工藝參數(shù)、流程、配方應(yīng)予保密。外部人員進入本所檢測工作區(qū)域時須經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準，執(zhí)行檢驗檢測機構(gòu) 安全與內(nèi)務(wù)管理程序的要求，由有關(guān)人員陪同，外來人員不得進入涉及客戶機 密的場所。本檢測公司保護檢測樣品的完

45、整性。J.有違反保密規(guī)定，造成損害客戶和單位利益的人員視情節(jié)給予處分。4. 5監(jiān)督保密和保護所有權(quán)制度執(zhí)行情況。1綜合辦公室不定期對外借文件、資料和本檢測公司職工持有的質(zhì)量手冊、 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、等進行核驗，并將執(zhí)行和保管情況向質(zhì)量負責(zé) 人報告。5. 2綜合辦公室組織定期檢查保密和保護所有權(quán)制定執(zhí)行情況。4.5.3當發(fā)現(xiàn)不符合保密和保護所有權(quán)制度要求的情況，執(zhí)行糾正措施、預(yù)防 措施及改進程序程序，記錄并歸檔。相關(guān)文件5.1糾正措施、預(yù)防措施及改進程序程序BBAG/CX-05-2019下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #5.1糾正措施、預(yù)防措施及改進程序程序BBAG/CX-05-2019下

46、載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-12下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-12下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 處理申訴和投訴程序目的妥善處理客戶申訴和投訴，提高服務(wù)質(zhì)量，維護客戶的合法權(quán)益和本檢測公司的 服務(wù)信譽。適用范圍適用于本檢測公司對申訴和投訴的處理。職責(zé)3.1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對申訴和投訴的調(diào)查和質(zhì)量鑒定及處理。2綜合辦公室負責(zé)申訴和投訴的受理及回復(fù)客戶申訴和投訴。3申訴和投訴涉及的負責(zé)人或責(zé)任室負責(zé)糾正。工作程序1受理申訴和投訴綜合辦公室受理客戶申訴和投訴，在接到客戶口頭或書面申訴和投訴后，填寫申 訴/投訴受理登記表，并報告質(zhì)量負責(zé)人。2

47、調(diào)查分析由質(zhì)量負責(zé)人組織有關(guān)室和人員針對客戶的申訴和投訴幵展調(diào)查工作，核對有關(guān) 記錄在案，判斷申訴和投訴是否成立。2. 1如果申訴和投訴不成立，綜合辦公室向客戶解釋清楚，并做出書面答復(fù), 執(zhí)行4. 5條。2. 2如果申訴和投訴成立執(zhí)行4. 44. 2. 3如果是對檢測結(jié)果申訴和投訴，責(zé)任室立即執(zhí)行4. 3O4. 2. 4客戶對檢測結(jié)果持異議而需復(fù)檢的申訴和投訴在收到檢測結(jié)果15天內(nèi)書 面提出。4. 3重新檢測1對于客戶申訴和投訴，需要并可能重新檢測的，由責(zé)任科室重新檢測。4. 3. 2對不可能重新檢測的客戶的申訴和投訴，由綜合辦公室與客戶協(xié)商解決。下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)

48、、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #4.3.3檢測結(jié)果分析4. 3. 3. 1重新檢測后，結(jié)果與先前結(jié)果一致的，答復(fù)客戶申訴和投訴，執(zhí)行4. 5；4. 3. 3. 2重新檢測的結(jié)果與先前結(jié)果不一致時，應(yīng)分析不一致的原因及是否存在 不合格因素，發(fā)現(xiàn)不合格因素立即執(zhí)行4.4。4. 4采取糾正申訴和投訴成立，由責(zé)任室執(zhí)行糾正措施、預(yù)防措施及改進程序程序。4.5回復(fù)客戶申訴和投訴1綜合辦公室將申訴和投訴處理結(jié)果回復(fù)客戶，了解客戶對申訴和投訴處理 是否滿意，并記錄在申訴/投訴處理報告上。4.5.2當客戶對申訴和投訴處理不滿意時，返回4.1,或由綜合辦公室與客戶協(xié) 商解決。5相關(guān)文件5.2糾正措施、預(yù)防措施及改進程序

49、程序BBAG/CX-05-2019文件編號：BBAG/CX-13下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #文件編號：BBAG/CX-13下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 要求、標書和合同評審程序目的對客戶要求、標書和合同（協(xié)議）進行控制，保證評審滿足合同要求。對客戶的 檢測工作負責(zé)，與客戶保持溝通，為客戶提供可靠的技術(shù)咨詢和滿意的服務(wù)。適用范圍適用于本檢測公司檢測合同評審及其管理。適用于本檢測公司檢測服務(wù)有關(guān)時與 客戶溝通以及為所有客戶提供檢測服務(wù)與相關(guān)活動的服務(wù)。職責(zé)1技術(shù)負責(zé)人組織對涉及新項目的首次使用或重要客戶的合同（協(xié)議）的評審。 綜合辦公室制定檢測服務(wù)規(guī)范，監(jiān)督和檢查各室服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況。

50、2接樣室接待委托檢測客戶，授權(quán)人員對委托檢測合同協(xié)議進行評審并保存相 應(yīng)記錄。各室執(zhí)行服務(wù)規(guī)范，配合接樣室向客戶提供技術(shù)咨詢，做好對客戶的服 務(wù)。3.3接樣室負責(zé)識別接受常規(guī)和例行檢測工作客戶的需求與合同（協(xié)議）評審, 并負責(zé)與客戶溝通。質(zhì)量負責(zé)人管理服務(wù)工作。工作程序4.1識別客戶要求1. 1接樣室接待委托檢測客戶，了解客戶的下述要求：送樣或抽樣方式、檢 測項目、檢測方法、檢測結(jié)果傳送方式、檢測報告交付時間、是否要求評定測量 不確定度等及選擇合同評審類型。4.1.2接樣室負責(zé)接待常規(guī)和例行檢測客戶，在了解客戶要求后，判斷業(yè)務(wù)是否 屬于常規(guī)、例行項目，選擇合同評審類型，指導(dǎo)客戶正確填寫試驗檢測

51、項目委 托單。4.1.3當合同涉及分包項目時，對分包項目如要評審，需征求客戶同意，并在委 托檢測協(xié)議書上簽字認可。2合同評審分類下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 合同評審具體分兩類：會議評審和簡化評審會議評審由技術(shù)負責(zé)人主持有關(guān)檢測室召幵，就客戶的技術(shù)、財務(wù)、法律、時間、 樣品保管、報告發(fā)送、分包、保密、提供意見和解釋等要求進行評審，并填寫合 同評審記錄。簡化評審由接樣人員與客戶洽談，正確填寫試驗檢測項目委托單，確定檢測 項目和完成時間等。1對于同一客戶要求不變的重復(fù)例行任務(wù)，第一次進行時由技術(shù)負責(zé)人與客 戶洽談，簽訂合同草案，組織相關(guān)人員就草案進行會議評審、

52、簽訂合同。合同期 內(nèi)各次檢測任務(wù)，由綜合辦公室有關(guān)人員進行簡化評審。4.2.2若合同涉及新項目的首次使用、重要客戶和重大項目，由技術(shù)負責(zé)人組織 有關(guān)人員進行會議評審。4. 2. 3對于檢測能力范圍內(nèi)的日常例行簡單檢測項目，由接樣人員進行簡化評審, 正確填寫試驗檢測委托單。4. 3簽訂合同1擬訂合同合同評審人和客戶簽訂試驗檢測委托單內(nèi)容應(yīng)包括：檢測項目、檢測方法、 樣品描述及檢后處理方法、分包情況、檢測費、提交報告日期等，如需要，視情 況增加其它規(guī)定條款。合同也可采用雙方商定的其他方式。4.3.2負責(zé)合同評審的人員應(yīng)與客戶充分協(xié)商，在達到雙方一致的前提下，簽訂 合同（協(xié)議書），并使其符合法律法規(guī)

53、要求。4. 4合同的修改4. 1當合同執(zhí)行期間發(fā)生任何偏離和變更時，由合同評審人以電話或書面形式 通知客戶，有關(guān)人員在合同執(zhí)行偏離記錄上記錄。4.4.2合同評審人與客戶討論是否繼續(xù)執(zhí)行合同，如協(xié)商更改合同，填寫合同 修改記錄，應(yīng)重新進行合同評審，從4. 3.1條開始執(zhí)行。服務(wù)客戶5.1公開辦事程序，為客戶提供方便。2為客戶提供可能的技術(shù)咨詢和建議。3在保證其他客戶機密的前提下，允許客戶代表見證檢測試驗。4綜合辦公室負責(zé)監(jiān)督檢查各室的工作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范要求的情況，執(zhí) 行不合格控制程序，并及時糾正。5與客戶保持溝通1為客戶進行服務(wù)的過程中，綜合辦公室負責(zé)征求客戶意見，填寫客戶意 見及反饋處理

54、單，用于改進服務(wù)。5.5.2綜合辦公室在本檢測公司顯著位置設(shè)置客戶意見箱，將收集的客戶意見和 要求填入客戶意見及反饋處理單，用于改進服務(wù)。5.5.3綜合辦公室以不定期的方式向客戶發(fā)放客戶意見及反饋處理單的方式 收集信息，或?qū)χ匾蛻暨M行走訪，了解客戶需求，填寫客戶意見及反饋處理 單。5.5.4客戶意見及反饋處理單每年交綜合辦公室匯總，信息匯總輸入管理評 審。5. 5綜合辦公室盡量滿足客戶合理要求。5. 6對于客戶投訴，由有關(guān)部門按處理申訴和投訴的程序執(zhí)行。6歸檔和記錄綜合辦公室負責(zé)記錄及保存為客戶服務(wù)過程中發(fā)生的各種記錄，如：客戶投訴、 客戶要求等。相關(guān)文件1不合格控制程序BBAG/CX-06

55、-20196.2處理申訴和投訴程序BBAG/CX-012-2019文件編號：BBAG/CX-14下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-14下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 檢測方法確認程序目的對本檢測公司檢測方法的收集、選擇進行控制，確保檢測數(shù)據(jù)的準確度、可靠性 和適用性能滿足檢測工作要求。對非標準檢測方法的編制。確認。審批和使用辦 法進行控制，保證非標準方法的正確、實用，滿足客戶檢測要求。適用范圍適用于本檢測公司所使用檢測方法的管理。職責(zé)1技術(shù)負責(zé)人批準檢測方法和非標準檢測方法的使用。2綜合辦公室負責(zé)對在用檢測方法和非標準檢測方法的有效性進行控制。3檢測室負責(zé)檢測方法的

56、選用、制定、以及不正確定度分析，以及組織非標準 檢測方法編制。4綜合辦公室負責(zé)收集標準的最新版本。，5檢測人員編制非標準檢測方法并進行實驗驗證。程序要點1檢測方法的收集綜合辦公室負責(zé)收集標準的最新版本，檔案管理員、檢測室相互協(xié)作維護檢測方 法、標準版本的有效性。2識別方法確認的需求綜合辦公室根據(jù)工作需要，識別檢測方法確認的需求，以下方法需要確認：丄非標準方法：技術(shù)組織、科技文獻、設(shè)備制造商提供的方法，客戶提供的費標 準呢方法，檢驗檢測機構(gòu)自制方法；超出其預(yù)定范圍、擴充或修改使用的額標準方法；首次使用的標準方法。3編制、批準檢測方法確認計劃綜合辦公室負責(zé)人組織有關(guān)人員編制檢測方法確認假話，假話內(nèi)

57、容包括方法下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 #名稱、適用范圍、主要技術(shù)內(nèi)容及指標、所需儀器設(shè)備和環(huán)境條件配置、試劑及 消耗材料、計劃進度、項目負責(zé)人和參加人、經(jīng)費預(yù)算等，報技術(shù)負責(zé)人批準。4試驗檢測方法確認計劃的實施綜合辦公室實施監(jiān)測方法確認計劃，對于首次使用的標準方法僅需對使用方法的 能力進行確認。5批準檢測方法技術(shù)負責(zé)人根據(jù)方法確認小組提供的記錄，組織有關(guān)人員（必要時可包括客戶） 對方法的評審，確認檢測方法。如果方法的選擇性，線性范圍、檢測限量、重現(xiàn) 性、準確度、穩(wěn)定性、靈敏度和測量不確定度等能滿足預(yù)期用途和客戶要求，技 術(shù)負責(zé)人批準使用，否則返回執(zhí)行4.

58、 2。4. 6方法的使用4. 6. 1確認的方法由綜合辦公室列入檢測方法，并進行跟蹤查新。4. 6.2綜合辦公室組織人員學(xué)習(xí)新方法作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格后方可 在實際檢測工作中使用新方法。17記錄與歸檔綜合辦公室保存方法確認過程中的所有記錄。相關(guān)文件1不合格控制程序BBAG/CX-06-2019文件編號：BBAG/CX-15下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 文件編號：BBAG/CX-15下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序1.目的規(guī)范本檢測公司服務(wù)和供應(yīng)品采購管理工作，確保檢測工作質(zhì)量。適用范圍適用于本檢測公司服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收、存儲及其使用的控制。職責(zé)1

59、檢測室提出本室服務(wù)要求和供應(yīng)品采購申請及時對其使用的評價和反饋。2技術(shù)負責(zé)人批準服務(wù)和供應(yīng)品采購申請，重大采購活動由總經(jīng)理批準。3綜合辦公室編制本檢測公司采購計劃、選擇合格供應(yīng)商、實施采購，負責(zé)服 務(wù)和供應(yīng)品的購買、驗收、存儲和發(fā)放。程序要點1服務(wù)和供應(yīng)品分類1.1對檢測工作質(zhì)量有影響的服務(wù)設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、加工、安裝、調(diào)試 及維修服務(wù)。1. 2對檢測工作質(zhì)量有影響的供應(yīng)品乩檢測儀器、試驗設(shè)備或輔助設(shè)備；檢測工作中使用的儀器設(shè)備、化學(xué)藥品、試劑、標準物質(zhì)和玻璃器皿等消耗性 物質(zhì)。4.1. 3本檢測公司業(yè)務(wù)需要的其他服務(wù)和供應(yīng)品。4.2提出采購申請各檢測室根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前確認采購需求，提前

60、相應(yīng)的申購試劑、易耗品采購、 儀器設(shè)備采購、服務(wù)需求申請。申請中注明必要的信息，女X供應(yīng)品的名稱、類 別、規(guī)格、型號、等級、計劃數(shù)量、技術(shù)要求、驗收條件和檢測結(jié)果證明等，送 綜合辦公室初審、論證。4. 3編制采購計劃1綜合辦公室匯總各檢測室的采購申請。下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 下載交流學(xué)習(xí)、謝絕轉(zhuǎn)載、違者必究 4.3.2選擇合格供應(yīng)商4.3.3供應(yīng)商的評審綜合辦公室收集供應(yīng)商名單，通過評價選擇滿足質(zhì)量體系要求的供應(yīng)商，填寫供 應(yīng)商評價表，評價原則為：乩被提名的供應(yīng)商的資信能力；供應(yīng)商的供貨業(yè)績；供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力；價格；服務(wù)情況；綜合辦公室的評價和反饋意見；乙4. 3. 4建立合格供