公司連鎖門店終端管理制度與流程手冊樣本

1、門店、終端管理制度與流程手冊第一部分第一章第二章第三章第四章第二部分第一章一、二、三、四、第二章總則總則2營運工作的組織結構3采購工作的組織結構6企劃工作的組織結構8管理工作流程10四、第三章四、第四章四、五、第五章四、五、第三部分第一章第二章營運管理流程10 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 營運計劃制定流程10 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 營運制度制訂流程11 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 營運內部溝通流程13 HYPERLINK l

2、 bookmark26 o Current Document 營采溝通例會流程14采購管理流程15 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 新供應商引進流程15供應商清場流程17 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document 門店代銷商品補貨流程20價格變動流程22促銷管理流程24 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 年度促銷計劃管理流程24 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 促銷方案制定流程25DM制作流程27 H

3、YPERLINK l bookmark90 o Current Document 供應商促銷管理流程28銷售管理流程30 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 現貨商品銷售流程30 HYPERLINK l bookmark103 o Current Document 現貨特單商品銷售流程31 HYPERLINK l bookmark109 o Current Document 特殊訂單商品銷售流程32 HYPERLINK l bookmark115 o Current Document 特殊訂購商品銷售流程34 HYPERLINK l bookma

4、rk121 o Current Document 特單變更流程36門店管理流程38 HYPERLINK l bookmark169 o Current Document 辦理安裝流程38門店收貨流程55調撥管理流程送貨管理流程52供應商退貨管理流程53錯誤財務管控人力資源管控門店店長及助理的人事任免.門店部門經理及助理的人事任免薪酬和績效考核錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。四、招聘培訓第三章業(yè)務管控錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽?？倓t第一章總則第一條為使XXX有限公司（以下簡稱“公司”）在XXX連鎖零售領域里穩(wěn)步發(fā)展,積煉扎實的零售

5、連鎖經營技術，特制定此手冊，以規(guī)范門店的操作。第二條本手冊主要是為公司總部對門店進行管理和指導時做以參考，也為營運中心、采購中心、企劃中心及門店的每個崗位如何進入工作流程進行規(guī)范。第三條手冊適用人員：營運中心、采購中心、企劃中心及各門店。第四條由企業(yè)管理部負責組織，營運中心、采購中心、企劃中心起草，每年一次的手冊修訂工作，并由企業(yè)管理部簽訂發(fā)行，門店管理部、采購管理部、市場部擁有對手冊相關章節(jié)的解釋權。第五條由企業(yè)管理部負責手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊領用記錄。第六條注意作好手冊保密工作。應按適用范圍發(fā)放，采購中心、營運中心、企劃中心總監(jiān)可發(fā)放完整手冊，其他人員只發(fā)放與其相關作業(yè)

6、的部分。應與領用者簽訂保密協議。第七條年度內的內容調整以補充文件形式發(fā)布，補充文件要求進行編號管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管理相同。第八條手冊每年更新一次，年度更新時應將年度內補充文件分類歸并到手冊各章節(jié)。第九條手冊的密級為一級內部控制級，公司內部指定對象可以查閱。指定對象：公司高層、營運中心、企劃中心、采購中心。第十條本手冊中，公司總部指公司各職能和業(yè)務管理部門，包括財務中心、企管中心、企劃中心、營運中心、采購中心、物流中心、客服中心、人力資源部、辦公室、監(jiān)察部。第十一條門店是指公司各XXX超市，包括南城店、常平店、虎門店、塘廈店、長安店。第十二條下屬公司是指XXXa限公司、XXX銷售

7、公司。第二章營運工作的組織結構第十三條組織崗位關系營運中心門店管理部經理開店部經理工程管理專員項目管理專員業(yè)務督導專員塘廈店常平店南城店單店的結構在此僅僅是建議的框架描述，主要為了給流程確定節(jié)點。單店的部門和崗位設置需要根據實際情況進行簡化，最大化發(fā)揮分公司資源集中的優(yōu)勢，降低成本分散的風險。收貨員特單員收貨領班木工第十四條門店管理部的職責負責制定本部門工作職責標準、經營規(guī)劃、工作計劃等工作致力于不斷優(yōu)化門店流程和門店管理工作根據營運流程與營運標準，對各門店的營運情況進行監(jiān)督、指導匯總各門店的經營分析，并對超市系統經營情況進行分析總結比較并評估各門店的經營狀況，并給予指導意見參與制定各門店的考

8、核指標，并對其經營情況進行考核負責門店與公司總部各部門協調工作，及時處理并反饋門店合理化建議第十五條門店店長崗位職責遵照營運規(guī)范程序，促進商品銷售，完成業(yè)績指標督促、檢查門店資產管理和庫存商品管理工作，并對總經理負責負責權限內訂貨、補貨申請的審核工作，大宗退貨以及虛擬退貨的管理工作監(jiān)督庫存天數，做好庫房的管理工作負責執(zhí)行商品陳列，做好價格標示督促保障商品、貨架、地板、設備的清潔提供選擇DM商品及店內促銷商品的建議定向調查DM投遞是否有效關注銷售終端的一切變化，經常、及時地提交分析報告負責執(zhí)行市調工作，提供初步的市場分析執(zhí)行盤點工作計劃及對損耗的管控，監(jiān)督保障盤點的準確真實負責所轄理貨員培訓及日

9、常行政、消防安全管理工作參加門店值班、會議等管理工作第十六條收銀員崗位職責負責在營業(yè)前打掃收銀臺四周的清潔衛(wèi)生營業(yè)期間負責收銀，接待顧客接受顧客的咨詢與投訴填制現金差異報告單當班或營業(yè)結束將營業(yè)款項交金庫出納處，完成款項交接手續(xù)積極主動與領班、門店經理助理或門店經理進行溝通，反饋意見第十七條理貨員崗位職責1）檢查排面缺貨情況，填寫缺貨記錄，報告缺貨情況補貨，整理排面，打掃貨架，清潔商品整理商品價簽和店內的POP整理退換貨及破損商品，將問題商品裝箱根據店內的安排，做好商品的盤點工作接受顧客的咨詢與投訴負責商品防盜、防損工作第十八條防損員的崗位職責值班站崗，迎賓，接受顧客的咨詢、投訴，幫助顧客負責

10、門店消防安全工作，參加消防訓練、演習，定期進行消防檢查協助門店經理和完成閉場、夜班工作做好店內的商品防盜、防損工作處理員工的違規(guī)、違章行為負責購物小票的查驗監(jiān)督收銀員金庫交款工作處理其他緊急事件第三章采購工作的組織結構第十九條組織崗位關系采購助理采購助理采購助理采購助理第二十條采購管理部的職責(1)在中心總監(jiān)的指導下制訂完善采購管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行負責擬定供應商管理制度，對供應商進行考評負責供應商基本信息維護、商品資料的更新負責各項合同條款的審核、合同信息的錄入以及合同執(zhí)行過程的跟蹤收集分析銷售情況，淘汰、清退滯銷商品與不合格供貨商客訴的跟蹤，督促采購完成和配合負責與公司總部各部門協調負責訂單

11、的審核，尤其是經銷訂單第二十一條采購部經理的職責(1)制定銷售商品價格，控制毛利率水平指導、協助采購經理與供應商接洽、談判、簽約工作，并對過程和結果實施監(jiān)督、審核制訂本部門新商品引進計劃和滯銷商品淘汰計劃并監(jiān)督落實參與企劃中心促銷計劃的制定過程，并組織實施促銷計劃；與企劃中心共同對促銷效果進行評價制定門店商品品種結構、商品陳列布局等管理工作第二十二條采購部采購經理職責1）負責供應商接洽、談判、簽約工作，組織供應商供貨并監(jiān)督檢查供應商商品及服務跟進質量負責供應商的篩選、評價以及商品審查工作，根據銷售排序情況，負責淘汰清退滯銷品種與末位供應商的申請擬定新商品引進計劃和滯銷商品淘汰計劃，并監(jiān)督落實工

12、作負責督促供應商及時派駐促銷員到位負責管理庫存結構及存量工作負責分析，確定商品庫存總體計劃，制定合理的庫存預算及庫存產品結構負責商品結構調整工作負責市場調查，負責采購商品的銷售分析定期巡店，與門店及時溝通，解決銷售中出現的問題進行市場調研，控制商品價格水平及區(qū)間第四章企劃工作的組織結構第二十三條組織崗位關系市場部經理廣告設計師網站管理員第二十四條廣告部的職責(1)負責公司戶內、戶外廣告的招租、定價和維護工作擬定公司對內、對外廣告合同，進行廣告業(yè)務洽談，負責廣告合同的簽訂并監(jiān)督執(zhí)行情況擬定廣告費用預算，負責對廣告預算、成本、費用的控制負責對廣告商的管理充分利用各種廣告資源、供應商資源，提升總代理

13、品牌供應商在當地的品牌效應制定超市店面視覺規(guī)范管理辦法負責店面視覺系統規(guī)范實施，統一企業(yè)視覺形象監(jiān)督、檢查各門店視覺規(guī)范執(zhí)行情況負責公司畫冊、海報、圖片、工衣、易耗物料等宣傳資料設計促銷活動店內、外氣氛物料的設計與制作、安裝負責公司網站的制作、維護與更新、宣傳推廣第二十五條市場部的職責(1)制定市場調研年度及階段性調查計劃統計、分析行業(yè)概況、營銷數據、促銷信息，為公司高層決策以及制定公司促銷方案提供依據組織各門店對本區(qū)域市場的各類調研，針對主要競爭對手促銷活動進行信息的收集、整理制定公司的整體促銷方案，協調各系統開展促銷活動協助各門店制定個性化促銷方案,并組織協調活動開展實施積極拓展思路，開拓

14、營銷渠道，通過營銷診斷彌補各項營銷管理工作中的不足負責對促銷活動效果的評估分析負責公司媒體宣傳總體策劃，負責公司媒體投放計劃的制定和媒介購買負責各類媒體公共關系的開發(fā)、維系XXXS牌調研與評估活動、制訂年度和階段性的品牌推廣計劃利用各種渠道和方式，宣傳、推廣公司品牌，樹立并提升公司品牌的綜合競爭力第二部分管理工作流程第一章營運管理流程一、營運計劃制定流程程圖程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1春節(jié)后，根據企業(yè)管理部下達的，制訂超市系統本年度4月至次年度3月的年度營運計劃，并征求各門店、采購中心、企劃中心的意見年度經營目標年度營運計劃初稿2各門店、采購中心、企劃中心對初

15、稿提出意見和建議年度營運計劃初稿意見或建議3門店管理部根據收集上來的反饋意見，選擇性的進行修改和調整，并征意見或建議年度營運計劃初稿詢企管部意見后，形成超市系統年度營運計劃4營運總監(jiān)和企管總監(jiān)分別對計劃進行審議，提出自己的觀點和意見年度營運計劃初稿審核意見5總經理進行審批年度營運計劃初稿年度營運計劃6門店管理部將計劃分解至各門店，并下達年度營運計劃各門店年度經營計劃7將各項計劃報企業(yè)管理部備案，3月底前完成營運制度制訂流程2.1流程圖2.2流程節(jié)點說明工作內容的重要描述重要輸入門店管理部擬定各項門店業(yè)務管理規(guī) 章制度及操作流程重要輸出流程 步驟1制度草案重要表單2門店管理部將制度草案抄送各門店

16、和相關部門征詢意見制度草案意見或建議3門店管理部根據收集的反饋意見進行分析，修訂制度草案意見或建議制度初稿4營運總監(jiān)對制度初稿進行審議，提出自己的觀點和意見根據公司制度審批權限規(guī)定，必要時企業(yè)管理部對制度初稿進行審核制度初稿5總經理進行審批制度初稿制度終稿6門店管理部將批準后的制度終稿報企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部負責編號、頒布并歸檔保存制度終稿制度終稿7頒布的制度要抄送相關部門制度終稿制度終稿8門店負責制度的落實和執(zhí)行P制度終稿制度終稿9門店管理部負責制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查，并收集反饋意見10必要的時候，需要由門店管理部負責對制度進行修改11營運總監(jiān)對制度修改稿進行審議，提出自己的觀點和意見制度修改

17、稿12總經理進行審批制度修改稿制度修改稿三、營運內部溝通流程流程圖流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店管理部每月組織召開例會，準備需討論的中心議題。主持例會開始，會議時間僅供參考會議通知2營運總監(jiān)和各門店店長按時參加會議會議通知3各門店店長匯報上月工作總結，提出需要協調解決的問題以及下月工作計劃上月工作總結和本月工作計劃4門店管理部經理就超市系統總體狀況進行介紹5與會者就各門店提出問題進行討論，提出自己的看法和觀點6營運總監(jiān)就上月工作情況做出點評，并提出下一步工作要求7門店管理部經理作會議小結，會后整會議記錄理會議記錄交營運總監(jiān)審閱后存檔并抄送各門店8門店管理部

18、經理在會后準備營采溝通例會資料會議記錄營采溝通例會資料四、營采溝通例會流程流程圖營采溝通例會流程門店管理部主管總監(jiān)采購中心企劃中心門店相關部門開始1-J與采購用心、企劃中心交換33334討論議題每月第一周周每月第一周周每月第一周周r每月第一周周根據議題需要2j一參加一參加一參加一參加邀請參加定期組織召開例會，準備需討論的中心議題。主持例會開始5I支持者闡述議題，引導各方參與7*6發(fā)表意見，充分討論1議題結束總結發(fā)言，進入下一議題8Y1整理員記錄，抄送與會部門結束流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店管理部在會前交換討論議題2每月A周周二組織召開例會，主持例會開始，

19、會議時間僅供參考會議通知3營運中心、采購中心、企劃中心總監(jiān)及各部門經理、店長參加例會4必要時邀請相關部門參加5門店管理部經理主持會議，闡述議題，引導各方參與討論6與會者需積極參與討論，發(fā)表自己的觀點和意見7主管總監(jiān)就討論意見進行總結并做出決議，會議進入下一議題8門店管理部會后整理會議記錄，抄送與會各部門會議記錄第二章采購管理流程新供應商引進流程流程圖流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1新的供應商口頭或書面提出進駐要求，并提供相關供應商及商品資料2為完善商品結構，需要引進新的品牌3門店建議引進新的品牌4米購經理負責對供應商進行細致的考察、了解5米購管理部根據各方要求擬

20、定下月度供應商引進計劃，抄送門店管理部6門店管理部組織各門店對計劃引進品牌及供應商進行市調7米購中心、營運中心在營米溝通例會上就供應商引進計劃進行溝通、討論8米購總監(jiān)在聽取各方意見后確定最終供應商引進計劃9與供應商進行初步的商務談判，確定各項業(yè)務條款合同草稿10如果需要簽訂非公司的標準格式合同，需要公司聘請的法律顧問審核合向文本11采購管理部經理就合同條款的完備性和價外支持等進行初步審核12采購總監(jiān)對合同提出具體指示，如果不認同，則采購經理重新與供應商進行談判13米購經理與供應商就合同進行最后確認，如雙方無法達成一致則采購經理另外尋找新的供應商14米購經理與供應商簽署正式合同，一份交采購管理部

21、，一份交財務部正式合同15米購管理部根據合同將供應商及商品信息錄入系統中正式合同16米購經理協調供應商制定店面展示及陳列布局方案店面展示及陳列布局方案17企劃中心廣告部對展示方案的視覺效果提供意見作為參考18供應商根據要求將所需樣品寄送到門店19門店管理部根據要求組織、督促各門店進行商品展示的調整代銷商品供應商清場流程2.1流程圖代銷商品供應商清場流程商應供 部購采各部理管店門 店門90天內只接受補貨9143組織各門店撤除樣板部理管購采心中服客510門部關相他其心中務財停止對供應商的各項付款提交促銷1工資、水電費等供應商扣款情況13與供應商對帳，辦理結算2.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要

22、描述重要輸入重要輸出重要表單1供應商書面提出撤場要求撤場要求2公司決定淘汰供應商并對其清場處理時，采購經理負責通知所有相關部門撤場通知3門店管理部組織各門店撤除樣板，并督促檢查撤場通知4各門店撤除樣板后，在90天內只接受客戶補貨，/、再銷售給新顧客撤場通知5米購管理部MSTC員經該供應商狀態(tài)義更為待作廢撤場通知6客服中心依然接受顧客對該供應商商品的投訴，并隨時跟蹤撤場通知7財務部在接到通知后停止對該供應商的各項付款撤場通知8通知下達90天后，采購經理至各相關部門辦理清場手續(xù)供應商清供應商清9門店組織對該供應商商品的盤點工作供應商清10計算機系統自動變更供應商狀態(tài)為作廢11客服中心統計該供應商的

23、所有投訴及賠款情況以及安裝維修費用供應商清12其他相關部門填寫相關的扣款情況供應商清13財務部與供應商對帳，辦理結算供應商清14財務結算完之后，門店負責與供應商辦理退貨供應商清三、經銷商品供應商清場流程3.1流程圖經銷商品供應商清場流程供應商要求撤場部購采各公司決定對供應商清場處理3是否可以退貨N供應商清場流程部理管店門組織各門店撤除樣板提出促銷方案促銷方案制定流程盤點庫存商品退貨管理流程部理管購采變更供應商狀態(tài)為待作廢庫存為0時系統自動變更供應商狀態(tài)為作廢心中服客統計所有退貨、賠款情況退貨，并及時反饋nJ VP廠首關相他其2提交促銷員工資、水電費等供應商扣款情況心中務財停止對供應商的各項付款

24、與供應商對帳，辦理結算3.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述供應商書面提出撤場要求重要輸入重要輸出重要表單撤場要求2公司決定淘汰供應商并對其清場處理撤場通知3米購與供應商協商，能夠退貨的參照代銷商品供應商清場流程處理4不能退貨的商品，門店管理部組織各門店撤除樣板，并督促檢查撤場通知5各門店進行盤點，并將可退貨商品備好準備退貨撤場通知6米購管理部MSTC員經該供應商狀態(tài)義更為待作廢撤場通知7客服中心依然接受顧客對該供應商商品的投訴，并隨時跟蹤撤場通知8財務部在接到通知后停止對該供應商的各項付款撤場通知9不能退貨的商品，由門店管理部組織采購、門店、企劃等擬定促銷方案供應商清供應商清10計算機

25、系統自動變更供應商狀態(tài)為作廢11客服中心統計該供應商的所有投訴及賠款情況以及安裝維修費用供應商清12其他相關部門填寫相關的扣款情況供應商清13財務部與供應商對帳，辦理結算供應商清四、代銷商品補貨流程流程圖流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1理貨員需要關注代銷商品庫存2安全庫存時理貨員填寫補貨申請書補貨申請書補貨申請書3商品部經理進行審核補貨申請書4如果物流中心無貨，MST文員負責向供應商卜達米購訂單補貨申請書米購訂單米購訂單5供應商在接到米購訂單后進行排產并安排送貨米購訂單6門店按照門店收貨流程接收商品五、經銷商品補貨流程流程圖流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述

26、重要輸入重要輸出重要表單1米購經理需要關注經銷商品庫存2低于冷庫存時米購經理填寫補貨蟲書補貨申請書補貨申請書3米購重是否低于10000兀補貨申請書4低于10000兀時，米購部部長簽字批準補貨申請書5高于10000兀時，米購總監(jiān)進行審核，如果低于100000元直接生效補貨申請書6是否低于100000元補貨申請書7如果高于100000兀，總經理簽字批補貨申請準書8MST文貝負貝向供應商卜達米購訂單補貨申請書米購訂單米購訂單9供應商在接到米購訂單后組織生產米購訂單10物流中心負責到廠家提貨并辦理入庫手續(xù)六、銷售價格變動流程流程圖價格變動管理流程各門店店長供應商采購中心各采購部采購總監(jiān)采購中心MST文

27、員門店商品部開始變價要求3 -、漲價NY5) 簽發(fā) /審批根據調整：單在系統中 進行調價110 F通知門店911打印新價簽并進行更換結束流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店在市調過程中發(fā)現同類商品競爭對手的價格彳氐于我方價格市調結果2門店店長填寫調價申請單市調結果調價申請單調價申請單3供應商提出書向變價要求，要求漲價或者降價變價要求4如果供應商要求降價要求，或者根據公司促銷力梟要求變價時采購經理填寫調價申請單調價申請單調價申請單5采購總監(jiān)對調價申請進行簽發(fā)調價申請單6當供應商提出漲價要求，或者門店提出降價時，采購經理負責與供應商進行談判并確認最終價格7米購經理填

28、寫調價申請單或在門店的調價申請單上簽字確認調價申請單調價申請單8采購總監(jiān)審批調價申請單調價申請單9MST文員根據調價申請單在系統中調整價格調價申請單10MSTt員通知各門店價格變動調價申請單11門店打印新的價簽并更替現場價簽第三章促銷管理流程年度促銷計劃管理流程流程圖流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部根據歷年促銷數據統計及下年度促銷費用預算，擬定卜年度促銷計劃下年度促銷計劃初稿2企劃總監(jiān)對計劃初稿進行初審下年度促銷計劃初稿3企劃總監(jiān)組織營運中心和采購中心相關人員對方案進行討論下年度促銷計劃初稿4營運中心和采購中心相關人員分別提出自己的改進忌見下年度促

29、銷計劃初稿意見或建議5企劃中心市場部根據反饋意見進行調整和完善下年度促銷計劃初稿6企劃總監(jiān)對修改后的計劃稿進行審核下年度促銷計劃初稿7總經理審批下年度促銷計劃初稿下年度促銷計劃8企劃中心將批準后的年度促銷計劃下發(fā)到相關部門下年度促銷計劃二、促銷方案制定流程流程圖流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部擬定促銷方案并征詢相關部門意見采購部的促銷需求門店的促銷需求促銷方案草稿2采購部、各門店相關人員提出自己的意見和建議促銷方案草稿意見或建議3市場部根據意見反饋進行方案調整促銷方案草稿4企劃總監(jiān)和總經理審閱方案促銷方案5米購經理依據供應商促銷管理流程與供應商落實

30、促銷協議促銷方案促銷協議6根據米購中心反饋，市場部組織有美人員制定實施方案促銷協議促銷方案實施方案初稿7市場部經理審批實施方案初稿實施方案8米購中心、營運中心對方案實施進行宣導和培訓實施方案9門店組織人員落實促銷方案的實施實施方案10米購中心、門店管理部負責配合門店進行方案實施實施方案11市場部在方案實施過程中不斷的進行監(jiān)督、跟進和指導指導意見12市場部收集實施結果，認真進行總結、分析促銷方案總結報告三、DM作流程流程圖流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部制定每月的DM計劃并下發(fā)到采購管理部月度DM計劃2采購管理部通知各采購部協調供應商，收集相關產品資

31、料月度DM計劃3如果是總代理品牌，采購經理直接確定單品并向供應商索要圖片等資料單品資料4對于非總代理品牌，采購經理與供應商協商確定單品、DM費用，并由供應商提供圖片等資料單品資料5采購經理將收集到的資料整理后交采購管理部單品資料6米購管理部負責將上交的材料整理后單品資料匯報企劃中心市場部總7市場部統計要上DM的單品單品資料匯總8廣告部負責設計D冊樣稿DM樣片初稿9市場部對樣片的宣傳文字進行審核DM羊片初稿10采購經理對樣片中單品的價格、圖片等信息進行審核，送門店DM羊片初稿11廣告部聯系外部廣告公司進行印刷DM羊片初稿DM冊12市場部組織DM手冊的發(fā)放工作DM?冊四、供應商促銷管理流程流程圖流

32、程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1根據供應商以及公司的促銷活動安排，采購經理與供應商進行協商，爭取最大力度的支持，并起草促銷協議供應商促銷公司促銷協議草稿2門店管理部、市場部對供應商的促銷協議草稿意見或建議請求進行審議，評議對超市同類商品可能造成的影響3米購經理聽取各方面意見后進行修改并交供應商確認協議初稿4采購總監(jiān)進行審批協議初稿協議終稿5供應商對條款進行最終確認并蓋章協議終稿6米購經理在收到最終協議后備案并抄送企劃中心協議終稿7企劃中心市場部根據協議制定或調整促銷實施方案促銷實施方案第四章銷售管理流程現貨商品銷售流程流程圖現貨商品銷售流程商品部促銷員商品部理貨員

33、顧客服務臺顧客購買特殊訂購商特殊訂購單.查詢庫存情況V門店有貨開具顧客特殊 訂單N特殊訂購商品銷售流程特殊訂單特殊力串 商品銷售 流程是否送貨現貨特單 商品銷售 流程流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1促銷員向顧客介紹商品的基本信息，使顧客產生購買意向2如果顧客選購的是特殊訂購商品，促銷員填寫特殊訂購單顧客訂購要求特殊訂購單特殊訂購單3理貨員協助促銷員在系統里查找顧客所選商品的庫存信息顧客訂購要求4如果顧客選購商品在門店無貨，促銷員填寫特殊訂單，進入特殊訂單商品銷售流程庫存情況顧客要求特殊訂單特殊訂單5如果門店有貨但顧客希望送貨上門，促銷員填寫現貨特殊訂單，進入現貨

34、特殊訂單商品銷售流程庫存情況顧客要求現貨特殊訂單現貨特殊訂單6如果顧客自行安裝商品（或不需要安購物小票裝），顧客直接提貨至收銀臺交款7如需要安裝，口在服務臺辦理安裝手續(xù)顧客安裝要求安裝確認單安裝確認單8付款后顧客憑小票提貨出門購物小票二、現貨特單商品銷售流程流程圖流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務臺，由服務臺將現貨特殊訂單錄入系統現貨特殊訂單顧客購物清單顧客購物清單2根據顧客的需求判斷是否需要安裝3如果需要安裝，由服務臺辦理安裝手續(xù)顧客安裝確認單4顧客在收銀臺交納30%付款，根據情況需交納的安裝費、送貨費；將預付款小票與顧客購物清單底聯留顧客購物清單預付

35、款小票服務臺保存5顧客付費后，服務臺打印預留單，通知理貨員進行備貨顧客購物清單預留單預留單6理貨員根據預留單進行備貨，并送至配貨倉預留單7配貨倉將備好的商品按照顧客（TG號）的不同進行分類碼放顧客購物清單8理貨員將理貨倉簽字后的預留單送服務臺備案預留單預留單9服務臺在接到預留單后通知顧客來補交余款預留單10顧客至門店將所剩余款全部交清顧客購物清單11收銀臺收取剩余全部余款12服務臺與顧客確定送貨時間13收銀臺將全額預付款轉銷售送貨單送貨單三、特殊訂單商品銷售流程流程圖流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務臺，由服務臺將現貨特殊訂單錄入系統現貨特殊訂單顧客購物

36、清單顧客購物清單2根據顧客的需求判斷是否需要安裝一3如果需要安裝，由服務臺辦理安裝手續(xù)顧客安裝確認單4顧客在收銀臺交納30%付款，根據情況需交納的安裝費、送貨費；將預付款小票與顧客購物清單底聯留服務臺保存顧客購物清單預付款小票5顧客付費后，服務臺向MS仆達訂單機!顧客購物清單訂單申請6MST在見到訂單申請后根據訂單要求，如果物流中心/其他門店無貨，向供應商卜訂單訂單申請?zhí)貑尾少徲唵翁貑尾少徲唵?如果物流中心/其他門店有貨，MST下達內部調撥申請單訂單申請內部調撥樹#單8物流中心/其他門店在見到內部調撥申請單，將所需商品配送至門店內部調撥樹#單9門店收貨部接收入庫，并做預留處理內部調撥樹#單入庫

37、單10門店收貨部通知服務臺已經到貨，并通知理貨倉倉管員備貨11理貨倉倉管員將備好的商品按照顧客（TG號）的/、同進行分類碼放顧客購物清單12身-張TG單的商品備齊之后，配貨倉通知服務臺顧客購物清單13服務臺在接到收貨部到貨通知后通知顧客來補交余款14顧客至門店將所剩余款全部交清顧客購物清單15服務臺與顧客聯系，確認送貨時間，打印送貨單顧客購物清單送貨單送貨單16收銀臺將全額預付款轉銷售送貨單四、特殊訂制商品銷售流程流程圖流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務臺，需要測量的商品由服務臺開具特殊訂購商品測量單特殊訂購單特殊訂購商品測量單特殊訂購商品測量單2顧客至

38、收銀臺交納測量費特殊訂購商品測量單3測量結束后服務臺開具顧客購物清單，對于不需要測量的商品口直接開具顧客購物清單特殊訂購商品測量單顧客購物清單顧客購物清單4顧客在收銀臺交納全額預付款顧客購物清單5顧客付費后，服務臺向MS仆達訂單機!顧客購物清單訂單申請6MST在見到訂單申請后向供應商下訂單訂單申請?zhí)厥庥嗁徤唐酚唵翁厥庥嗁徤唐酚唵?供應商根據訂單進行排產，并組織送貨、安裝特殊訂購商品訂單特殊訂購商品訂單8安裝結束后，供應商將顧客簽字確認的訂單傳真至服務臺特殊訂購商品訂單9服務臺通知收貨部特殊訂購商品訂單10門店收貨部根據服務臺的通知做虛擬入庫，并將入庫單反饋至服務臺入庫單11收銀臺將全額預付款轉

39、銷售入庫單五、特單變更流程流程圖流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1在顧客付完預付款至商品轉銷售期間，對于現貨特單和特單均可提出變更要求2服務臺受理顧客變更要求，并錄入系統特單變更要求3因變更造成預付款增加的，顧客在收銀臺補足差額4服務臺開具顧客交更單特單變更要求顧客變更單顧客變更單5對于變更中的增加項，進入相應的銷售流程顧客變更單6義更中減少部分由系統進行處理顧客變更單7在未向供應商卜達訂單前，取消訂單或減少訂單數量顧客變更單8訂單已卜達供應商但未發(fā)貨前，通知供物商取消或減少訂單數量顧客變更單訂單變更通知單訂單變更通知單9當貨已從供應商發(fā)出或已到達時，收貨部在收貨

40、后將商品從預留倉轉出顧客變更單移倉通知單移倉通知單第五章門店管理流程POSi肖售流程1.1流程圖手工銷售流程2.1流程圖2.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1店內如在系統故障、斷電，或非營業(yè)時間、商品暫沒有錄入系統的情況卜顧客選定商品2理貨員/促銷員填寫銷售單據正常銷售3收銀員收款并認真填寫手工銷售結算單手工銷售結算單4手工銷售結算單一式一聯，由收銀員填寫并與當日轉交金庫5收銀臺負責人審核手工銷售結算單并簽名確認6金庫審核單據和現金7待系統恢復以后，從金庫借出手工銷售結算單和相應的現金8按照正常的POS機銷售流程進行銷售，并保留購物小票手工銷售結算單現金購物小票

41、9在打印出的購物小票上蓋“銀臺收訖”早10持手工銷售結算單和購物小票到防損部蓋門檢章手工銷售結算單購物小票加蓋門檢章11收銀臺將手工銷售結算單和購物小票整理歸檔流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客購買特定型號2理貨員電話詢問米購，告知具體的品牌型號數量等購買信息，采購確認是否可以銷售3是否可以銷售4如果不可以銷售，建議顧客購買其他同類商品5如果可以，米購與供應商協商，確定商品的進價售價到貨期限等信息，并將此信息告知商品部6理貨員/促銷原開具特單，注明商品的規(guī)格型號、價格，采用訂金SKU的形式進行銷售采購反饋回的商品信息特單銷售7服務臺將特單傳真至總部采購部三、無SKU碼商品

42、銷售流程3.1流程圖無SKU碼商品銷售流程商品部開始1顧客訂購無SKU碼商品2與冰窗協商|確定是否可以銷售是否可以3一|至銷售eLy_Z6開具特單，用訂金SKU銷售11以新SKU重新開具特單，并將訂T金轉入此特單結束3.2流程節(jié)點說明8采購在系統中制作新的SKUB馬9采購管理部對新SKU碼進行維護，并向廠家卜訂單新SKU下訂單10供應商按照規(guī)定的交貨期限送貨至分店收貨部，進行商品的收貨入庫11商品部重新開具特單進行銷售，并將訂金轉至此特單中四、非庫存商品銷售流程4.1流程圖4.2流程節(jié)點說明流程步驟節(jié)點描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客選購非庫存類商品2如果該商品是配件3通知米購，詢問是否可以

43、銷售4米購與供應商確認商品是臺可以銷售，以及進價和售價5是否可以銷售6如果不可以銷售，建議顧客購買其他同類商品7將商品的售價告知商品部8商品部根據采購反饋的信息，填寫非庫存商品銷售單采購反饋回的信息非庫存商品銷售單9非庫存商品銷售單一式一聯，由收銀臺留存轉交財務非庫存商品銷售單10如果是樣板11通知米購，詢問是否可以銷售12采購與供應進行協商，確認該商品是否需要結款，以及商品的進價售價13將商品的售價告知商品部14商品部根據采購反饋的信息，填寫非庫存商品銷售單采購反饋回的信息非庫存商品銷售單15非庫存商品銷售單一式一聯，由收銀臺留存轉交財務非庫存商品銷售單16如果是邊角余料17由商品部理貨員確

44、定商品的價格18商品部理貨員填寫非庫存商品銷售單19非庫存商品銷售單一式一聯，由收銀臺留存轉交財務20所有作為非庫存進行銷售的必須經過商品部經理的審批21如果是邊角余料，必須經過店長的審批221在收銀臺進行銷售23如果是配件或是需要與供應商進行結款的由米購制作新SKU配件、需要與供應商進行借款制作新SKU24按新SKU進行轉銷售25如果是樣品需要與供應商進行結款的和配件向供應商卜單，如果樣品不需要與供應商進行結款可以向供應商卜樣品申請單五、店面賒銷銷售流程流程圖店面賒銷銷售流程金庫店長總經理授權人收銀臺服務臺開始12方審核34填與賒用記錄表賒銷承兌票據/*審批制作普通銷售小票5Y1NYtN銷售

45、小票6打印送貨單排車送貨47協調相關部送貨、上門收款4-810送貨單金庫核銷賒銷記錄表開收據賒銷貨款9是否收回Y1NI（結束11112v7入審批店長調查并提供書面說明/YN流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1經辦人在送貨當日到金庫填寫賒銷記錄表，按顧客所欠金額填寫賒銷承兌票據經權限人審批賒銷記錄表、賒銷承兌票賒銷承兌票據2收銀員根據有權人審批的賒銷承兌票據制作并打印賒銷承兌票據銷售小票3服務臺根據賒銷承兌票據、銷售小票辦理送貨手續(xù)打印安排送貨。送貨員通知收款人隨送貨車上門收款賒銷承兌票據、銷售小票送貨單4收款后，收款人將收款現金和賒銷承兌票據第三聯交金庫，收款人回簽

46、賒銷記錄表，金庫開收據核銷賒銷記錄5如有特殊情況當日沒有收回貨款商品不允許卸車通知店長，由店長調查并提供書面說明經總經理授權人（批準賒銷的權限人）批準后交金庫，店長負責在約定回款日再派收款人上門收款八、定金卡銷售流程6.1流程圖定金卡銷售流程業(yè)主開始簽訂主材和施工合同，士公貝卜貝，葉 內輸入顧客定 金卡資料定金購貨結帳單整理由百,木打印顧客消費明細j材料員和業(yè)主對帳裝飾公司會U材料員和業(yè)主對帳而要退爾私啊填寫支出審批單金庫裝飾公司 財務收銀臺審批人2fc-業(yè)主繳京 裝飾公口R存入3T61帳戶r.r 45NW7臭V &R司收據資料并4加公 審核定金卡打款_I定金蚌一 額是電9 .消費H IY8打

47、印銷售小票1011 12N137批/ /1 A_定金卡清零Y15b-和業(yè)主進行 結算L結束材料員6.2流程節(jié)點說明流程步驟工作內容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1裝飾公司與業(yè)主簽定主材和施工合同主材和施工合同2材料員持合同在電腦部根據業(yè)主資料在系統生成裝飾公司會員卡卡號，裝飾公司文員攜帶合同，帶領業(yè)主到金庫交預存材料款業(yè)主在金庫交存現金，金庫存入裝飾公司帳戶主材和施工合同會員kk號3金庫填寫裝飾公司收據審核定金卡資料制卡并向定金卡打款，將定金卡交材料員帶回交裝飾公司歸檔裝飾公司收據、定金卡4材料員傳卡代顧客購買商品，商品部填寫銷售單據，材料員填寫定金購貨結帳單和銷售單據一起到銀臺交款，收銀員打印銷售小票，如果訂金卡金額不足由材料員通知顧客到金庫交款定金購貨結帳單5材料員整理顧客購物小票和定金購貨結帳單打印顧客定金卡消費記錄，和業(yè)主對帳購物小票和定金購貨結帳單顧客定金卡消費記錄6裝飾公司會計和業(yè)主、顧客對帳7有余款需退給業(yè)主時，由裝飾公司財務填寫支出審批單交財務經理、總經理指定人簽字審批支出審批單8金庫