基本規(guī)范的制度和記錄(共8頁)

1、安全生產(chǎn)標準化基本(jbn)規(guī)范的制度安全(nqun)生產(chǎn)目標的管理制度（明確目標與指標的制定、分解、實施、考核(koh)等環(huán)節(jié)內(nèi)容）設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度安全生產(chǎn)責任制管理制度（明確安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容）建立安全生產(chǎn)投入管理制度（安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度）（明確職責、流程、范圍、檢查等內(nèi)容）員工工傷保險、安全生產(chǎn)責任保險的管理制度安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度（明確識別、獲取、評審、更新）安全教育培訓的管理制度。新、改、擴建工程“三同時”管理制度設(shè)備設(shè)施安全管理制度（包括：檢修、維修、保養(yǎng)、驗收拆除、報廢、變更等）危險

2、作業(yè)的安全管理制度（明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等）至少包括：（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）能源介質(zhì)作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）交叉作業(yè)；（7）其他危險作業(yè)。警示標志和安全防護的管理制度。相關(guān)方的管理制度（有關(guān)承包商、供應(yīng)商、外用工等）變更管理制度（有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更）安全檢查與隱患治理的管理制度（明確責任部門、人員、方法）危險源的管理制度（明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等）職業(yè)(zhy)健康的管理制度事故應(yīng)急救援(jiyun)制度事故(shg)的管理制度（明

3、確報告、調(diào)查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等）安全績效評定的管理制度（明確對安全生產(chǎn)目標完成情況、現(xiàn)場安全狀況與標準化規(guī)范的符合情況、安全管理實施計劃的落實情況的測量評估的方法、組織、周期、過程、報告與分析等要求，測量評估應(yīng)得出可量化的績效指標）領(lǐng)導現(xiàn)場帶班管理制度班組崗位達標管理制度文件和檔案管理制度（編制、發(fā)布、使用、評審、修訂、儲存、作廢）風險評估和控制管理制度特種作業(yè)人員管理制度施工和檢（維）修安全管理制度勞動防護用品（具）和保健品管理制度消防安全管理制度“三違”行為管理制度（明確監(jiān)控的責任、方法、記錄、考核等事項）（違章指揮、違規(guī)操作、違反勞動紀律）安全標準化資料和檔案對下列

4、主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄（含紀要）、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來(wili)施工隊伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、有關(guān)強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時(tngsh)”、風險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應(yīng)急演習信息、技術(shù)(jsh)圖紙等。一目標總體和年度安全生產(chǎn)目標年度安全生產(chǎn)目標分解實施計劃或考核辦法安全目標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄安

5、全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄二組織機構(gòu)和職責組織機構(gòu)和人員（文件形式任命）把任命文件發(fā)給我安委會（文件形式任命）把任命文件發(fā)給我每季度一次安委會會議記錄（包括上次安委會工作落實情況和制定新的工作要求）安全生產(chǎn)責任制（包括：主要負責人、各級單位、部門和人員，并以文件的形式發(fā)布）安全責任制考核記錄各級管理層安全生產(chǎn)責任制與權(quán)限的培訓記錄安全責任制適宜性評審記錄、更新記錄（更新頻次符合制度要求）三安全生產(chǎn)投入財務(wù)專項科目記錄安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計記錄安全費用使用臺賬安全生產(chǎn)費用使用計劃，包括:（1）完善(wnshn)、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教

6、育培訓和配備(pibi)勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控(jin kn)、事故隱患評估和整改；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；（5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（6）安全標志及標識；（7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。（8）職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃繳納工傷保險費、安全生產(chǎn)責任保險費相關(guān)資料死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險與賠付的資料四法律法規(guī)與管理制度法律法規(guī)職能部門定期識別和獲取清單，歸口部門匯總清單并發(fā)布。法律法規(guī)培訓和考核記錄制度培訓和考核記錄（制度發(fā)放到相關(guān)崗位）安全操作規(guī)程(基于特定風險分析、評估和控制的)安全操作規(guī)

7、程培訓和考核記錄評估報告（包括：每年一次對法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估）修訂記錄五教育培訓培訓記錄需求調(diào)查培訓計劃培訓實施記錄（簽到表或考勤、學員信息和成績、教材或課件等）培訓效果評估記錄培訓類型：主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員（取證）特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員(臺帳及證書)新員工三級教育崗前和在崗職業(yè)健康(jinkng)培訓“四新(s xn)”安全(nqun)培訓轉(zhuǎn)崗和離崗一年復工人員培訓相關(guān)方安全教育培訓外來參觀、學習等人員安全教育和告知（包括：有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的，并由專人帶領(lǐng)。）安全文化建設(shè)相關(guān)資料六生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

8、項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告未報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案變更安全設(shè)備設(shè)施經(jīng)設(shè)計單位書面同意記錄變更的全過程進行隱患控制記錄特種設(shè)備臺帳檢測檢驗檢定的資料，包括：設(shè)備：鍋爐、起重設(shè)備、電梯等設(shè)施：消防設(shè)施等儀器儀表：液位計、壓力表、安全閥等工具：手持電動工具等報警裝置：有毒有害氣體報警器、消防報警器等車輛：叉車安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、檢（維）修計劃設(shè)備設(shè)施檢（維）修：檢（維）修方案（包括：作業(yè)行為危險性分析、控制措施）及監(jiān)督檢查記錄安全驗收記錄對檢（維）修人員進行安全教育和施工現(xiàn)場

9、安全交底的記錄檢（維）修完畢后未按程序試車的記錄設(shè)備設(shè)施拆除：安全設(shè)備設(shè)施(shsh)拆除的記錄(jl)（經(jīng)安全生產(chǎn)(shngchn)管理機構(gòu)同意的）安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運行、維護等）、作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的記錄設(shè)備設(shè)施驗收記錄七作業(yè)安全風險和隱患辨識、評估分級及相應(yīng)的控制措施記錄（包括：生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進行分析和控制）作業(yè)許可記錄（作業(yè)許可證中的危害因素分析到位或安全措施有針對性）勞動防護用品采購和發(fā)放標準（與工作崗位相適應(yīng)的符合國家標準或者行業(yè)標準）勞動防護用品發(fā)放記錄相關(guān)方的名錄和檔案相關(guān)方定期風險評估的記錄及安全績效監(jiān)測記錄外

10、來施工隊伍安全管理記錄承包協(xié)議（明確雙方安全生產(chǎn)責任和義務(wù)）變更：（包括：人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更）審批報告驗收報告變更過程及變更后所產(chǎn)生的風險和隱患進行辨識、評估和控制的記錄變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位書面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的，還應(yīng)報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的記錄。八隱患排查和治理（隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動）隱患排查方案（明確排查的目的、范圍、方法和要求等）隱患匯總登記臺賬（隱患評估分級）隱患治理方案（方案內(nèi)容應(yīng)包括：目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患

11、在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應(yīng)急措施等。）重大事故隱患治理驗證和效果評估記錄對隱患(ynhun)排查和治理統(tǒng)計分析表（向安全監(jiān)管部門和有關(guān)(yugun)部門報送的書面(shmin)資料）安全檢查表：綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等預測預警記錄九重大危險源十職業(yè)健康作業(yè)場所職業(yè)危害因素監(jiān)測記錄職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案（ 對接觸職業(yè)危害的作業(yè)人員，每12年應(yīng)進行一次職業(yè)危害體檢，入職、崗中、退休健康檢查）職業(yè)病患者的處置記錄（治療、療養(yǎng)、調(diào)崗）各種防護器具保管、檢驗和維護記錄（應(yīng)定點存放在安全、

12、便于取用的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護）現(xiàn)場急救物品、設(shè)備和防護用品的檢查、檢維修及定期校驗記錄勞動合同（寫明：保障從業(yè)人員勞動安全和工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施、待遇等，如實以書面形式告知從業(yè)人員）宣傳和培訓資料（員工及相關(guān)方宣傳和培訓生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預防和應(yīng)急處理措施。）職業(yè)危害申報資料十一.應(yīng)急救援綜合應(yīng)急預案、專項應(yīng)急預案和現(xiàn)場處置預案（重點崗位放置預案、相關(guān)人員熟悉）預案報備資料預案評審、修訂記錄預案培訓和演練記錄演練計劃（每年至少組織一次綜合應(yīng)急預案演練或者專項應(yīng)急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練）演練過程記錄演練總結(jié)評估（包括

13、：組織過程、設(shè)備設(shè)施、預案）事故救援報告（事故發(fā)生后）十二(sh r).事故(shg)報告、調(diào)查和處理事故(shg)登記檔案事故調(diào)查報告的（按“四不放過”原則）事故、事件統(tǒng)計、分析記錄（按照企業(yè)職工傷亡事故分類標準-GB6441和企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則-GB6442）事故回顧和學習記錄（本單位和其他相關(guān)單位）十三.績效評定和持續(xù)改進安全標準化自評報告（至少每年一次，發(fā)生死亡事故或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化應(yīng)重新進行評定）包括：責任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等，安全生產(chǎn)標準化的評定結(jié)果要明確下列事項： （1）系統(tǒng)運行效果；（2）系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進措施； （3）統(tǒng)計技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情