2章體系的建立準(zhǔn)備與策劃ppt課件

1、煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建立預(yù)備與體系謀劃 第一節(jié) 體系建立預(yù)備 為保證煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建立的順利有效開展，煤礦應(yīng)在體系建立前期充分做好各項(xiàng)預(yù)備任務(wù)，這些任務(wù)包括指點(diǎn)決策、成立任務(wù)組、制定體系建立方案、培訓(xùn)人員等。 一、指點(diǎn)決策 1能否需求建立煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系？ 2如建立，體系必需覆蓋的活動(dòng)及過程包括哪些？ 3. 經(jīng)過體系建立，煤礦必需在哪些方面實(shí)現(xiàn)的轉(zhuǎn)變？ 4. 體系建立和運(yùn)轉(zhuǎn)所設(shè)計(jì)的人、財(cái)、物等資源，如何保證？ 5能否選擇外部技術(shù)支持？ 6體系建立進(jìn)度和期望達(dá)成的目的？ 二、成立任務(wù)組 平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建立是一個(gè)特定的工程，涉及范圍廣，涉及部門多，任務(wù)量大。為了保證體系建立

2、任務(wù)順利進(jìn)展并到達(dá)預(yù)期效果，煤礦需求成立暫時(shí)的體系建立組織機(jī)構(gòu)，去完成相應(yīng)的義務(wù)。 應(yīng)按照體系建立需求，成立這些機(jī)構(gòu)，并正式發(fā)文明確這些機(jī)構(gòu)組成和主要職責(zé)。 1指點(diǎn)小組 組長：有煤礦礦長或煤礦公司總經(jīng)理擔(dān)任； 副組長：由分管平安的副礦長或副經(jīng)理擔(dān)任。通常副組長還兼任煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的管理者代表。由安委會(huì)授權(quán)，全權(quán)代表最高管理層擔(dān)任體系建立、實(shí)施和堅(jiān)持任務(wù)。 成員：普通有煤礦職能部門擔(dān)任人、區(qū)隊(duì)長、員工平安代表以及承辦商擔(dān)任人等組成。 指點(diǎn)小組主要職責(zé)： 1擔(dān)任審查和同意體系建立方案； 2指點(diǎn)、組織協(xié)調(diào)各任務(wù)組開展任務(wù)； 3擔(dān)任各任務(wù)組職責(zé)和任務(wù)方案的制定； 4定期組織審核會(huì)議，審定各小組的

3、任務(wù)成果； 5擔(dān)任保證體系建立的人、財(cái)、物等各種資源的配置。 2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理任務(wù)組 煤礦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組的組成： 組 長：擔(dān)任平安副礦長或副經(jīng)理 副組長：消費(fèi)副礦長、總工程師 成 員：業(yè)務(wù)科室擔(dān)任人、專業(yè)主管、區(qū)隊(duì)長、承包商擔(dān)任人等。 3管理體系文件編寫組 文件編寫組的主要職責(zé):包括文件編寫分工，搜集國家相應(yīng)的法律法規(guī)和規(guī)范要求，起草文件提交審批。 三、體系建立方案 體系建立方案是對(duì)體系建立從預(yù)備到體系正式投入運(yùn)轉(zhuǎn)前，一切與體系謀劃、培訓(xùn)、文件化和現(xiàn)場(chǎng)化任務(wù)的安排，包括體系建立目的、組織機(jī)構(gòu)、任務(wù)方案等。由于煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建立過程普通需求較長的時(shí)間，因此在制定方案時(shí)應(yīng)留意要目的明確、進(jìn)度

4、安排合理、重點(diǎn)突出。 四、人員培訓(xùn) 培訓(xùn)任務(wù)要分層次、分階段、循序漸進(jìn)地進(jìn)展。 為了保證貫標(biāo)培訓(xùn)任務(wù)質(zhì)量，煤礦應(yīng)思索聘請(qǐng)外部專家授課，煤礦一把手親身主持并參與培訓(xùn)，對(duì)全員進(jìn)展嚴(yán)厲的考試，做到不達(dá)標(biāo)不經(jīng)過。煤礦應(yīng)保管貫標(biāo)培訓(xùn)的相關(guān)記錄。 第二節(jié) 管理體系謀劃 體系謀劃的詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)包括煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針制定、管理目確實(shí)定、以及平安風(fēng)險(xiǎn)管理的組織構(gòu)造與職責(zé)確定、管理體系文件編寫等任務(wù)。 一、 煤礦平安方針制定 煤礦平安方針必需包含兩個(gè)承諾， 一是遵守現(xiàn)行平安消費(fèi)法律、法規(guī)和其他要求的承諾，旨在聲明煤礦自覺遵守法律法規(guī)，嚴(yán)厲合法消費(fèi)，展現(xiàn)煤礦企業(yè)法人守法的責(zé)任認(rèn)識(shí)。 二是繼續(xù)改良的承諾，展現(xiàn)煤礦

5、最高管理者在平安管理方面的追求，反映煤礦對(duì)其平安消費(fèi)的責(zé)任認(rèn)識(shí)。神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)公司白芨溝煤礦本質(zhì)平安管理方針 以人為本 保證全體員工平安安康 規(guī)范操作 實(shí)現(xiàn)人機(jī)環(huán)管調(diào)和一致 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 建立平安管理長效機(jī)制 精細(xì)管理 打造特征本質(zhì)平安礦井 二、管理目的和管理方案制定神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)公司白芨溝煤礦 本質(zhì)平安管理目的 1.消滅重傷以上人身事故 2.杜絕各類艱苦以上非傷亡事故 3.到達(dá)本質(zhì)平安三級(jí)礦井金能煤業(yè)分公司本質(zhì)平安管理目的一、杜絕重傷以上人身事故，努力追求零損傷。 二、消滅水、火、瓦斯、煤塵、頂板礦井五大自然災(zāi)禍?zhǔn)鹿省?三、杜絕無方案停風(fēng)、停電事故。 四、消滅地面機(jī)動(dòng)車輛交通責(zé)任事故。 五、

6、堅(jiān)持神華集團(tuán)本質(zhì)平安二級(jí)礦井規(guī)范。 六、質(zhì)量規(guī)范化堅(jiān)持自治區(qū)一級(jí)。 三、組織機(jī)構(gòu)與部門職責(zé) 1煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)及職責(zé) 1委員會(huì)組建方式 煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理委員會(huì)普通按如下方式組建： 主 任：由礦最高管理者擔(dān)任，如礦長、煤礦公司的董事長或總經(jīng)理。 副主任：通常由總工程師或副礦長擔(dān)任。 成 員：煤礦業(yè)務(wù)部門擔(dān)任人，區(qū)隊(duì)長和員工 平安代表，承包商擔(dān)任人等參與。 委員會(huì)要下設(shè)辦公室，擔(dān)任安委會(huì)會(huì)議和日常事務(wù)。 2委員會(huì)權(quán)限和職責(zé) 貫徹執(zhí)行國家平安消費(fèi)的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)規(guī)范； 組織落實(shí)上級(jí)公司制定平安目的和義務(wù)。 擔(dān)任對(duì)本礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、目的和管理方案的審定。 擔(dān)任審

7、定煤礦艱苦平安技術(shù)工程，審批工程實(shí)施方案，落實(shí)工程費(fèi)用。 保證體系繼續(xù)有效運(yùn)轉(zhuǎn)的人、財(cái)、物等各種資源的配置。 擔(dān)任煤礦各級(jí)管理人員和部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績效考核方案的審定。 組織和配合礦井事故的搶救與處置，對(duì)各類事故進(jìn)展責(zé)任清查和分析認(rèn)定 定期向上級(jí)單位報(bào)告平安管理的業(yè)績，和需求上級(jí)處理的問題。 2煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理部門職責(zé)劃分 為防止機(jī)構(gòu)、部門反復(fù)和職能交叉，在進(jìn)展體系職能分配時(shí)，普通應(yīng)遵照下述原那么： 1 合理分工。 2加強(qiáng)協(xié)作。 3明確定位。 4賦予權(quán)限。 普通而言，體系職能的分配要覆蓋的一切要求，如下表所示。 第三節(jié) 體系文件建立 煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系文件是煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系信

8、息及其載體的總稱。體系文件可以在煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建立、實(shí)施、堅(jiān)持和改良的全過程中，起到“溝通意圖、一致行動(dòng)的作用。 一、體系文件構(gòu)造 煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系文件的典型編排，需根據(jù)煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系涉及的過程，采用AQ/T1093-2021規(guī)范的構(gòu)造，并根據(jù)煤礦消費(fèi)實(shí)踐需求的方式編排。煤礦平安風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系文件所采用的構(gòu)造應(yīng)分層次，便于不同層次的管理人員、消費(fèi)一線員工運(yùn)用，易于分發(fā)、保管和了解。 管理體系文件整體構(gòu)造以下圖所示。第一層次文件：管理手冊(cè)第二層次文件：程序文件、管理制度第三層次文件：技術(shù)規(guī)范、操作作業(yè)規(guī)范類臺(tái)賬、檢查表、記錄等 A級(jí)B級(jí)C級(jí) 二、本質(zhì)平安管理體系體系文件

9、八大冊(cè) 一 主要內(nèi)容及功能： 1確定了本質(zhì)平安管理的方針、目的。 2明確了礦內(nèi)各單位/部門的職責(zé)和權(quán)限。 3描畫了本質(zhì)平安管理體系涉及的過程。及其各個(gè)小組的管理要求，展現(xiàn)了管理體系的總體框架，是礦井本質(zhì)平安管理體系的綱領(lǐng)性文件。 4對(duì)常用術(shù)語進(jìn)展了闡釋。 5適宜礦井高、中層管理人員運(yùn)用。 管理手冊(cè)正文編寫應(yīng)留意以下事項(xiàng)： 1能在管理手冊(cè)中說清楚的，盡量在手冊(cè)中表達(dá)清楚。 2要求制定程序的要素，可在手冊(cè)中描畫程序，也可以簡(jiǎn)要描畫，細(xì)節(jié)內(nèi)容詳見相應(yīng)的程序文件。 3按體系要求寫，盡能夠符合實(shí)踐操作情況。 4援用文件應(yīng)提供文件查詢的途徑。 案例 二 主要內(nèi)容及功能： 1程序文件共分為五大部分，包含48

10、個(gè)管理程序。 2以PDCA的方法和思緒建立了各項(xiàng)管理程序，符合實(shí)踐運(yùn)作的要求，規(guī)定了相應(yīng)過程控制的目的、適用范圍、職責(zé)、控制內(nèi)容、方法和步驟，保證了各個(gè)過程功能的實(shí)現(xiàn)。 3程序文件對(duì)主要作業(yè)活動(dòng)進(jìn)展程序化管理，以到達(dá)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的目的。 4程序文件適宜各級(jí)相關(guān)單位部門、崗位和人員對(duì)各項(xiàng)事務(wù)的管理和運(yùn)轉(zhuǎn)控制。 案例：三 主要內(nèi)容及功能： 1考核評(píng)分規(guī)范共5大部分，28個(gè)系統(tǒng)，160個(gè)元素，746個(gè)考核目的。 2按照考核評(píng)分規(guī)范可以對(duì)煤礦本質(zhì)平安建立情況作出定性、定量的評(píng)價(jià)，確定煤礦本質(zhì)平安建立等級(jí)，查找煤礦本質(zhì)平安建立過程中存在的主要問題和差距。 3考核評(píng)分規(guī)范是檢驗(yàn)本質(zhì)平安管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)效果、判別煤

11、礦能否到達(dá)了本質(zhì)平安管理體系總體要求的綜合性評(píng)價(jià)規(guī)范。 案例四 主要內(nèi)容及功能： 1手冊(cè)主要包含風(fēng)險(xiǎn)概述、任務(wù)義務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、煤礦系統(tǒng)評(píng)價(jià)、煤礦艱苦危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制、升降級(jí)管理等內(nèi)容。 2風(fēng)險(xiǎn)管理主要運(yùn)用任務(wù)義務(wù)分析法和事故機(jī)理分析法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)展辨識(shí)和預(yù)防控制。 3手冊(cè)為制定風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范與管理措施、進(jìn)展危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理提供了根據(jù)。案例五 主要內(nèi)容及功能： 1包括個(gè)單位/部門共個(gè)管理對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范和措施。 2風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范和管理措施是在危險(xiǎn)源辨識(shí)的根底上，經(jīng)過提煉管理對(duì)象，明確了相應(yīng)的責(zé)任人、監(jiān)管部門和監(jiān)管人員。 3風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范和管理措施是根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范

12、、企業(yè)規(guī)章制度，結(jié)合煤礦消費(fèi)實(shí)踐，針對(duì)管理對(duì)象制定的。 4經(jīng)過管理規(guī)范和管理措施的貫徹與實(shí)施，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)人、機(jī)、環(huán)、管危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。 案例六人員不平安行為管理手冊(cè) 主要內(nèi)容及功能： 1主要包括兩部分內(nèi)容 第一部分：對(duì)消費(fèi)作業(yè)中員工能夠出現(xiàn)的主要不平安行為進(jìn)展辨識(shí)，按照行為痕跡、頻次、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)展分類劃分，細(xì)化了行為糾正、獎(jiǎng)罰考核等全過程管理。 第二部分：為進(jìn)一步規(guī)范各崗位員工的平安作業(yè)行為，詳細(xì)明確了崗位平安要點(diǎn)、職責(zé)范圍和崗位規(guī)范等內(nèi)容，用以規(guī)范員任務(wù)業(yè)行為。 2手冊(cè)主要是針對(duì)人員不平安行為進(jìn)展管理的實(shí)施指南，為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員管理、規(guī)范作業(yè)人員行為提供根據(jù)。 案例七 主要內(nèi)容及功能： 1匯編共包括礦相關(guān)平安管理制度，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理、人員管理、設(shè)備管理