房務部五月份工作總結ppt課件

1、房務部2021年五月份運營管理分析 劉 超 審核人： 2021年6月3日目 錄一：房務部五月份運營分析 1、收入分析 2、費用分析 3、收益分析 4、利潤分析二、五月份日常管理分析三、五月份問題分析及整改措施四、六月份任務方案一、房務部五月份分析 2021年房務部五月份方案收入85萬元，實踐完成85.77萬元，實踐對比方案添加了0.77萬元，完成全年方案收入的5.1%。 收入對比2021年五月份66.27萬添加19.5萬元，收入同比增長率為29.4%.1、收入分析項目年度 計劃五月份 計劃收入五月份實際收入五月份實際與計劃比五月份完成值占全年任務%與去年 同期增長率總收入16808585.77

2、+0.775.1%66.27 +19.529.4%單位：萬元五月份總收入分析五月份各項收入分析項 目季度計劃五月份 計劃收入五月份 實際收入實際與計劃比月份完成值占年度任務%去年同期數(shù)房 費1239.56263.621.625.1%53.61（10.01） 會議費180.1912.813.817.1%3.75（9.06） 商品部168.2684.253.752.5%3.45（0.8）客房水果11.300.41.370.9712.1%1.2 （0.37） 迷 你 吧30.001.20.8-0.42.7%0.94（-0.14） 客房租擺9.350.5 0.02-0.480.2%0.41 （-0.3

3、9） 客房條幅2.800.1 0.18+0.086.4%0.03 （0.15） 房務球類22.3031.92-1.088.6%1.1 （+0.82） 其 它13.410.80.805.97%合 計2908585.770.775.1%66.27（+19.5）單位：萬元五月份各項收入占總收入比例與10年同期比對照此表分析，會議收入同期收入同比2021年有較大提高，同時也是部門本月完成義務的關鍵所在，其主要緣由是由于政府運用會場一個月，以此產(chǎn)生的收入彌補了本月運營的缺乏。五月份接待人數(shù)分析單位：人接待人數(shù)對比去年同期添加8612人次，其中11年客房入住人數(shù)為8733人，比同期添加5283同期：345

4、0人人；會議人數(shù)為5318人，比同期添加3329同期：1989人人。經(jīng)過淡季以來我們不難看出，接待人數(shù)相比同期不斷處于上升階段，但運營數(shù)據(jù)卻沒有明顯變化，這勢必添加了部門的總體本錢費用。2、房務部五月份費用分析 2021年房務部年度方案費用310.8萬元，五月份方案費用21.12萬元，實踐發(fā)生費用19.23萬元，規(guī)范費用為19.87萬元，實踐對比規(guī)范費用減少0.64萬元，實踐費用占年度方案費用的6.2%。 費用對比2021年五月份15.5超出3.73萬元，費用同比增長率為24.1%2、五月份總費用分析項目年度 計劃五月份 計劃費用五月份 標準費用五月份 實際費用五月份實際與標準比五月完成值占年

5、度任務指標%與去年 同期增長率總費用310.821.1219.8719.23-0.646.2%15.5（3.73）24.1%單位：萬元五月份總費用對比分析五月份各項費用分析單位：萬元項目年度計劃五月計劃標準費用實際費用實際與標準比占年度計劃費用%去年同期數(shù)（對比）同比增減率%工 資100.067.677.678.761.09 8.8% 6.67（2.09）31.3%電話費6.760.520.520.5-0.027.4% 0.54（-0.04）-7.4%電 費53.584.21 4.25 2.75-1.50 33.3%3.01(-0.26)-8.6%物料消耗57.753.60 3.63 3.52

6、-0.11 6.1%2.2(1.32)60%洗滌費2.420.18 0.18 0.08-0.10 3.3%0.08（0）0%修理費8.000.62 0.62 0.770.15 9.6%0.4(0.37)92.5%低值攤消4.840.40 0.41 0.450.04 9.3%商品成本64.003.29 1.84 1.960.12 3.1%1.99(-0.03)-1.5%綠植費用2.880.04 0.04 0-0.04 00.03(-0.03)100%合計310.821.1219.8719.23-0.64 6.2%15.5（+3.73）24.1%四月份各項費用占總費用比例與10年同期比五月份工資費

7、用分析五月份方案工資7.67萬元，實踐費用8.76萬元，實際比如案超出1.09萬元，分析如下： 五月份工資費用的超支，主要緣由是公司在4月份調整后對部門工資整體大盤有所調整。此外部門有八名實習生在五月份離任，合計工資為1.8萬元，為此導致人工本錢超支。五月份電費分析 四月份規(guī)范電費4.25萬元，實踐費用2.75萬元，實踐比如案結余1.5萬元，分析如下：1、一方面緣由是本月出租率環(huán)比上月有所下降，另一方面部門為節(jié)約電能耗費減少對30KG烘干機的運用。2、此外，部門在五月份在未主客人的情況下封鎖一切DE座熱水器，也就是四月份運營分析會所講的方案，為此減少了本月電能的耗費。五月份物耗費用分析五月份方

8、案物耗為3.60萬元，規(guī)范費用為3.63萬，實踐費用3.52萬元，實踐比規(guī)范節(jié)約0.11萬元，分析如下：1、物耗結余的主要緣由是經(jīng)過與采購和各方指點的協(xié)調，同時與供貨方協(xié)調降低了部分客用品的價錢，為此使得部門費用有所結余。五月份維修費用分析五月份方案維修費為0.62萬元，規(guī)范費用為0.62萬實踐費用0.77萬元，實踐比規(guī)范超出0.15萬元，分析如下：1、維修費用的超出主要緣由是一方面本月涉及大型工程維修較多，主要是針對此次接待；另一方面E座大廳玻璃的維修費用0.15萬元，為此導致本部門維修費用超支。3、房務部五月份收益分析1五月份方案平均房價為310元，實踐平均房價為243元，對比方案降低了6

9、7元；對比2021年同期降低了48元。2五月份方案出租率為37%，實踐出租率為33.11%，對比方案減少了3.89%，對比2021年同期添加了9.81%。3五月份方案Revpar為114.7元，實踐Revpar為80.5元，對比方案降低了34.2元，對比2021年同期添加了12.7元。3、五月份平均房價、Revpar分析項目年度 計劃五月份 計劃五月份 實際五月份實際與計劃比與去年同期增長率平均房價305310243-67291(-48）-16.5%出租率43.83%37%33.11%-3.89%23.3(+9.81)+42.1%Revpa133.7114.780.5-34.267.8(+12

10、.7)+18.7%3、五月份平均房價、Revpar分析3、五月份出租率分析 4、房務部五月份實現(xiàn)利潤項目年度計劃五月份計劃五月份 實際五月份實際與計劃比五月完成值占年度任務%與去年同期增長率利潤1369.263.8866.542.664.9%50.77 （15.77)31.1%毛利率81.5%75.2%77.6%2.4%76.6% （1%)1.3%2011年年度計劃利潤1369.2萬元，五月份計劃63.88萬元，實際完成66.54萬元，完成季度利潤指標的4.9%，對比2010年利潤增加了15.77萬元。2011年計劃利率為81.5%，五月份計劃75.2%，實際完成77.6%，對比計劃增加2.4

11、%，對比2010年毛利率增加了1.3%。4、五月份利潤、毛利率分析二、五月份主要任務11、五月份部門共計接待大小團隊賓客1.4萬（客房、會議）人次，部門通過合理的調配以及資源整合，確保了五月的接待任務順利完成，同時根據(jù)公司指示，部門在保障區(qū)域工作的前提基礎上，努力配合公司“紅歌會”的練習工作，雖然如此，也給部門工作帶來了相應的影響，但部門本著大局出發(fā)積極組織人員配合唱歌工作。2、部門通過自查自糾等方式，在五月份組織管理人員對三級文件進行了全面系統(tǒng)的學習，同時對內容進行了修改，從本次培訓學習結果來看，部門管理人員在一定程度上有了一定的進步，但仍需加強學習力度。3、部門根據(jù)6.14、6.24的接待

12、工作為中心，開展工作，并完成了大理石結晶2/3區(qū)域地毯的全面清洗，從根本上來講本次結晶、清洗地毯力度較大，并初步顯示出其效果，但也存在細節(jié)不足，通過本次工作使得有了豐富的經(jīng)驗。4、部門在計財部的指導配合下，對部門二級庫進行了全面系統(tǒng)的整理，一方面將物品進行分類存放，另一方面將無用的物品進行了報損處理，同時在計財部的指示下對商品、易耗品等進行分類存放，以及定點存放。二、五月份主要任務25、五月份部門在與人事部的共同努力下順利的完成了部門四川實習生的離店工作，同時在部門自主招聘上也相應地取得了進展，部門在五月份共計入職四人，主要是樓層、會議，其中有一名實習生，此外部門離職三人，使得后續(xù)工作也受到了

13、一點影響。6、部門在采購部大力的支持下完成了部門申報物品的采買工作，與此同時部門洗衣房也完成了對棉織品的修補工作，但目前還存在個別物品未購回，主要是點歌系統(tǒng)、烘干機、棉織品，六月份部門會繼續(xù)跟進。7、部門在工程部的大力支持下，完善了對各區(qū)域設備設施進行維修保養(yǎng)，同時對由于時間較長而無法使用的物品進行了更換，從根本上減小了由于設備老化而引起的安全隱患風險。8、部門在保障接待的前提下，積極組織人員對知識競賽給予了高度的重視，并以此召開了專題會議，以提高管理人員對本次活動的認知度，并積極配合從背誦到組成智囊團等一系列活動。五月份人員情況分析11年五月份部門定編65人，實踐人數(shù)53人，對比定編減少12

14、人，對比同期減少1人，同期增長 -2%。單位：人接待效力情況五月份屬接待淡季，房務部共計接待賓客1.4（含會議）萬人次，并接待了政府一個月的長期住宿。同時部門在合理的安排下，積極組織部門人員配合公司練習革命歌曲，以此使此項工作得到了有效的進展，不僅如此，部門在五月份積極協(xié)調各部門以6.14接待工作為工作中心開展工作。賓客意見整改措施客人對二期設備以及房間檔次提出不滿意，同時對DE座不能上網(wǎng)表示有待加強。對此包括DE座客房的銷售，我們勢必要提前對客人給予充分的說明，此外針對上網(wǎng)還請有關部門盡快完善無線上網(wǎng)的問題。設備設備情況1、部門在五月份協(xié)調工程部演播廳墻面、房間壁紙墻面等進行的全面的維修，使

15、得硬件設備得到了很好的維護和保養(yǎng)。2、部門對房間雙面鏡、手電筒進行了徹底的更換，將壞的已經(jīng)更換完畢，此外，對報告廳墻面等也進行了維修。不僅如此，為了加強美觀度以及提升服務形象，部門更換了前廳接待轉椅。3、部門協(xié)調計財部對部門長期積壓且無利用價值的物品進行了報損，使得部門一方面減輕了由于積壓造成的占地，同時也使賬目更為清晰。此外部門貴賓接待室椅子由于政府每次接待的搬運造成了不同程度的損壞，在一定程度上也增加了額外的負擔，同時也造成了對設備的損壞性經(jīng)營，對此營銷部是否需要解決此事。項目工作中存在的問題整改措施日常 管理1、部門在管理過程中由于管理不善造成的部門酒水商品不能售出而過期，給部門管理增添

16、了漏洞，另一方面也存在管理不善。部門根據(jù)實際對商品等進行責任到人制，對在財務以及部門在檢查過程中發(fā)生的商品過期等事件處以區(qū)域承包人員2002000元不等罰款。2、部門存在管理人員對工作責任心不夠，導致個別區(qū)域工作滯后，同時造成工作不能保質完成，不僅如此存在管理人員誤區(qū)現(xiàn)象。部門制定嚴格的規(guī)章制度，對屢次出現(xiàn)問題的管理人員實行嚴格的考核，并根據(jù)表現(xiàn)實行考核，同時加之以經(jīng)濟處罰，對不達要求的管理人員實行降薪等處分。序號計劃工作完成日期責任人執(zhí)行人1六月份部門將繼續(xù)以6.14和6.24接待、安全消防為主題月，通過自查自糾逐步改進并確保完成六月份計劃收入105萬元、計劃費用22.66萬元的經(jīng)營任務指標

17、。6月30日劉 超鄧 志馬學良梁春云禹 梅2部門將協(xié)調人事部，同時部門內部開始組織人員招聘工作，本著以區(qū)域承包牽頭為責任人對本區(qū)域進行招聘，以滿足個別區(qū)域的人員不足現(xiàn)狀。6月30日劉 超鄧 志馬學良梁春云3部門繼續(xù)與工程部協(xié)調主要圍繞6.14、6.24接待開展工作，同時根據(jù)部門計劃推進工作。6月12日劉 超鄧 志馬學良梁春云禹 梅4部門完成對洗衣房烘干機設備的購買以及安裝調試工作，同時完成部門棉制品的制作、使用、運行等工作，同時繼續(xù)維護大理石，主要是拋光工作。6月16日劉 超梁春云馬學良5部門繼續(xù)與工程部、采購部協(xié)調關于演播廳、報告廳的維修、裝修以及音響設備的調試運營工作，同時與采購部協(xié)調關于本次會議期間接待所需物品的采購工作。6月12日劉 超鄧 志馬學良禹 梅 于穎楠6部門安排所有區(qū)域地毯的清洗工作，同時完成房間提示卡的制作安裝以及房間綠植、的采購工作。6月12日劉 超馬學良梁春云序號計劃工作完成日期責任人執(zhí)行人7部門安排制作半年度工作總結，同時對案例分析、大事記進行匯編，同時整理半年認證文件表格進行存檔。5月30日劉 超鄧 志馬學良梁春