管理手冊-寧波韓電電器有限公司

1、HD/A01-2011寧波韓電電器有限公司NINGBO HAN DIAN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTDQMS、EMS、HMS管 理 手 冊Qaulity、Environmental、Occupational health and safety Management ManualVERSION：1.0發(fā)放號：批 準 人 ： 發(fā) 放 號 ： 受控狀態(tài) ： 2011年04月15日發(fā)布 2011年05月15日實施寧波韓電電器有限公司 發(fā)布目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc261700934 0.1頒 布 令 PAGEREF _Toc2617

2、00934 h I HYPERLINK l _Toc261700935 0.2管理方針批準令 PAGEREF _Toc261700935 h II HYPERLINK l _Toc261700936 0.3管理者代表任命書 PAGEREF _Toc261700936 h III HYPERLINK l _Toc261700937 0.4 企 業(yè) 簡 介 PAGEREF _Toc261700937 h IV HYPERLINK l _Toc261700938 0.5 手 冊 說 明 PAGEREF _Toc261700938 h V HYPERLINK l _Toc261700939 管 理 手

3、 冊 PAGEREF _Toc261700939 h 1 HYPERLINK l _Toc261700940 1 范圍 PAGEREF _Toc261700940 h 1 HYPERLINK l _Toc261700941 1.1 總則 PAGEREF _Toc261700941 h 1 HYPERLINK l _Toc261700942 1.2應用 PAGEREF _Toc261700942 h 1 HYPERLINK l _Toc261700943 產品范圍 PAGEREF _Toc261700943 h 1區(qū)域 HYPERLINK l _Toc261700945 PAGEREF _Toc

4、261700945 h 1 HYPERLINK l _Toc261700945 1.2.3刪減 PAGEREF _Toc261700945 h 1 HYPERLINK l _Toc261700946 2 規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc261700946 h 1 HYPERLINK l _Toc261700947 3 術語和定義 PAGEREF _Toc261700947 h 1 HYPERLINK l _Toc261700948 3.1 常用的術語和定義 PAGEREF _Toc261700948 h 1 HYPERLINK l _Toc261700949 3.2 縮略語/詞 PAG

5、EREF _Toc261700949 h 2 HYPERLINK l _Toc261700950 4質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 PAGEREF _Toc261700950 h 2 HYPERLINK l _Toc261700951 4.1總要求 PAGEREF _Toc261700951 h 2 HYPERLINK l _Toc261700952 4.2文件要求 PAGEREF _Toc261700952 h 6 HYPERLINK l _Toc261700953 總則 PAGEREF _Toc261700953 h 6 HYPERLINK l _Toc261700954 管理手冊 PA

6、GEREF _Toc261700954 h 6 HYPERLINK l _Toc261700955 文件控制 PAGEREF _Toc261700955 h 6 HYPERLINK l _Toc261700956 記錄控制 PAGEREF _Toc261700956 h 6 HYPERLINK l _Toc261700957 5管理職責 PAGEREF _Toc261700957 h 6 HYPERLINK l _Toc261700958 5.1管理承諾 PAGEREF _Toc261700958 h 6 HYPERLINK l _Toc261700959 5.2以顧客及相關方為關注焦點 PA

7、GEREF _Toc261700959 h 7 HYPERLINK l _Toc261700960 5.3管理方針 PAGEREF _Toc261700960 h 7 HYPERLINK l _Toc261700961 5.4策劃 PAGEREF _Toc261700961 h 7 HYPERLINK l _Toc261700962 目標與指標 PAGEREF _Toc261700962 h 7 HYPERLINK l _Toc261700963 管理體系策劃 PAGEREF _Toc261700963 h 8 HYPERLINK l _Toc261700964 環(huán)境因素及危險源識別、風險控制

8、策劃 PAGEREF _Toc261700964 h 9 HYPERLINK l _Toc261700965 法律法規(guī)和其他要求 PAGEREF _Toc261700965 h 9 HYPERLINK l _Toc261700966 5.4.5管理方案 PAGEREF _Toc261700966 h 10 HYPERLINK l _Toc261700967 5.5職責、權限和溝通 PAGEREF _Toc261700967 h 10 HYPERLINK l _Toc261700968 5.5.1 職責與權限 PAGEREF _Toc261700968 h 10 HYPERLINK l _Toc

9、261700969 管理者代表 PAGEREF _Toc261700969 h 15 HYPERLINK l _Toc261700970 協商、交流與溝通 PAGEREF _Toc261700970 h 15 HYPERLINK l _Toc261700971 5.6 管理評審 PAGEREF _Toc261700971 h 16 HYPERLINK l _Toc261700972 6 資源管理 PAGEREF _Toc261700972 h 16 HYPERLINK l _Toc261700973 6.1 資源的提供 PAGEREF _Toc261700973 h 16 HYPERLINK

10、l _Toc261700974 6.2 人力資源 PAGEREF _Toc261700974 h 17 HYPERLINK l _Toc261700975 6.2.1 總則 PAGEREF _Toc261700975 h 17 HYPERLINK l _Toc261700976 6.2.2 能力、意識和培訓 PAGEREF _Toc261700976 h 17 HYPERLINK l _Toc261700977 6.3 基礎設施 PAGEREF _Toc261700977 h 17 HYPERLINK l _Toc261700978 6.4 工作環(huán)境 PAGEREF _Toc261700978

11、 h 17 HYPERLINK l _Toc261700979 7 產品實現 PAGEREF _Toc261700979 h 18 HYPERLINK l _Toc261700980 7.1 產品實現的策劃 PAGEREF _Toc261700980 h 18 HYPERLINK l _Toc261700981 7.2與顧客有關的過程 PAGEREF _Toc261700981 h 18 HYPERLINK l _Toc261700982 與產品有關要求的確定 PAGEREF _Toc261700982 h 18 HYPERLINK l _Toc261700983 與產品有關要求的評審 PAG

12、EREF _Toc261700983 h 18 HYPERLINK l _Toc261700984 與顧客和相關方溝通 PAGEREF _Toc261700984 h 19 HYPERLINK l _Toc261700985 環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行控制 PAGEREF _Toc261700985 h 19 HYPERLINK l _Toc261700986 7.3 設計和開發(fā) PAGEREF _Toc261700986 h 19 HYPERLINK l _Toc261700987 7.3.1 設計和開發(fā)策劃 PAGEREF _Toc261700987 h 19 HYPERLINK l _To

13、c261700988 7.3.2 設計和開發(fā)輸入 PAGEREF _Toc261700988 h 19 HYPERLINK l _Toc261700989 7.3.3 設計和開發(fā)輸出 PAGEREF _Toc261700989 h 20 HYPERLINK l _Toc261700990 7.3.4 設計和開發(fā)評審 PAGEREF _Toc261700990 h 20 HYPERLINK l _Toc261700991 7.3.5 設計和開發(fā)驗證 PAGEREF _Toc261700991 h 20 HYPERLINK l _Toc261700992 7.3.6 設計和開發(fā)確認 PAGEREF

14、 _Toc261700992 h 21 HYPERLINK l _Toc261700993 7.5.7 設計和開發(fā)更改的控制 PAGEREF _Toc261700993 h 21 HYPERLINK l _Toc261700994 7.4 采購 PAGEREF _Toc261700994 h 21 HYPERLINK l _Toc261700995 采購過程 PAGEREF _Toc261700995 h 21 HYPERLINK l _Toc261700996 7.4.2 采購信息 PAGEREF _Toc261700996 h 22 HYPERLINK l _Toc261700997 7.

15、4.3 采購產品的驗證 PAGEREF _Toc261700997 h 22 HYPERLINK l _Toc261700998 7.5 生產和服務提供 PAGEREF _Toc261700998 h 22 HYPERLINK l _Toc261700999 生產和服務提供的控制 PAGEREF _Toc261700999 h 22 HYPERLINK l _Toc261701000 生產和服務提供過程的確認 PAGEREF _Toc261701000 h 23 HYPERLINK l _Toc261701001 7.5.3 標識和可追溯性 PAGEREF _Toc261701001 h 23

16、 HYPERLINK l _Toc261701002 7.5.4 顧客財產 PAGEREF _Toc261701002 h 23 HYPERLINK l _Toc261701003 7.5.5 產品防護 PAGEREF _Toc261701003 h 23 HYPERLINK l _Toc261701004 7.6監(jiān)視和測量設備的控制 PAGEREF _Toc261701004 h 24 HYPERLINK l _Toc261701005 8 測量、分析和改進 PAGEREF _Toc261701005 h 24 HYPERLINK l _Toc261701006 8.1 總則 PAGEREF

17、 _Toc261701006 h 24 HYPERLINK l _Toc261701007 8.2 監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc261701007 h 25 HYPERLINK l _Toc261701008 8.2.1 顧客滿意 PAGEREF _Toc261701008 h 25 HYPERLINK l _Toc261701009 8.2.2 內部審核 PAGEREF _Toc261701009 h 25 HYPERLINK l _Toc261701010 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc261701010 h 25 HYPERLINK l _Toc26170

18、1011 8.2.4 產品的監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc261701011 h 26 HYPERLINK l _Toc261701012 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc261701012 h 26 HYPERLINK l _Toc261701013 合規(guī)性評價 PAGEREF _Toc261701013 h 26 HYPERLINK l _Toc261701014 8.3 不合格品、事故、事件不符合控制 PAGEREF _Toc261701014 h 26 HYPERLINK l _Toc261701015 8.3.1 不合格品控制 PAGEREF _To

19、c261701015 h 26 HYPERLINK l _Toc261701016 8.3.2 職業(yè)健康安全事故、事件及環(huán)境不符合的控制 PAGEREF _Toc261701016 h 27 HYPERLINK l _Toc261701017 應急準備和響應 PAGEREF _Toc261701017 h 27 HYPERLINK l _Toc261701018 8.4 數據分析 PAGEREF _Toc261701018 h 27 HYPERLINK l _Toc261701019 8.5 改進 PAGEREF _Toc261701019 h 27 HYPERLINK l _Toc26170

20、1020 8.5.1 持續(xù)改進 PAGEREF _Toc261701020 h 27 HYPERLINK l _Toc261701021 8.5.2 糾正措施 PAGEREF _Toc261701021 h 27 HYPERLINK l _Toc261701022 8.5.3 預防措施 PAGEREF _Toc261701022 h 28 HYPERLINK l _Toc261701023 附錄1管理手冊與三體系標準對照表 PAGEREF _Toc261701023 h 29 HYPERLINK l _Toc261701024 附錄2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職能分配表 PAGEREF _Toc

21、261701024 h 32 HYPERLINK l _Toc261701025 附錄3程序文件一覽表 PAGEREF _Toc261701025 h 35 HYPERLINK l _Toc261701026 附錄4文件修改控制頁 PAGEREF _Toc261701026 h 36 HYPERLINK l _Toc261701027 附錄5 寧波韓電電器有限公司組織架構圖 PAGEREF _Toc261701027 h 37 HYPERLINK l _Toc261701028 附錄6制冷產品工藝流程圖 PAGEREF _Toc261701028 h 380.1頒 布 令公司依據GB/T190

22、012008 idt ISO9001:2008 質量管理體系 要求、GB/T240012004 idt ISO14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范等標準以及相關法律法規(guī)，結合本公司實際情況，編制了本版質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊，現予以頒布。本手冊規(guī)定了公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標，對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（簡稱QEH管理體系）就標準的核心與要素及其相互作用進行描述，是指導公司質量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的綱領和行為準則，是公司的法規(guī)性文件，公司全體員工必須認真學習貫徹并嚴格遵照執(zhí)行。特

23、頒布此令！總 經 理：日 期：0.2管理方針批準令質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：創(chuàng)活力質量， 鑄魅力品牌；辦綠色企業(yè)， 倡節(jié)能降耗；抓安全生產， 保人身健康；求持續(xù)改善， 促和諧發(fā)展。公司各級人員必須認真理解管理方針的內涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行。特頒布此令！總 經 理：日 期： 0.3管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008質量管理體系 要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，茲任命 王俊 同志為質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

24、理體系管理者代表,負責寧波韓電電器公司的體系管理事務。除了其原有的職責外，在兼容管理體系方面的職責是:按照GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008質量管理體系 要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范等標準規(guī)定組織建立、實施、保持和完善管理體系。及時向最高管理者報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系運行情況，協助最高管理者處理有關管理體系工作中的重大問題。協調、平衡各部門之間的接口關系, 組織處理重大質量事故和顧客提出的要求。促進顧客需求在公司內的實現, 并負責

25、在公司內部提升全體員工滿足顧客要求的認識。負責就管理體系的有關事宜與外界各方的聯絡?？?經 理：日 期：0.4 企 業(yè) 簡 介 寧波韓電電器有限公司的前身為寧波凱峰冰箱制造有限公司，成立于2005年，主要生產冰箱、冰柜等產品，是韓電集團最大的子公司。注冊資金8000萬元人民幣。2006年，韓國京都重工株會社向公司提供了從產品開發(fā)設計、核心技術到市場營銷、管理和咨詢等方面的全面支持，將最先進、環(huán)保的冰箱技術帶入本公司。公司同年更名為寧波韓電電器有限公司。企業(yè)現有職工850人左右，其中專業(yè)技術人員200名；廠區(qū)總占地面積250畝，建筑面積280000平方米，主要生產設備341臺（套），主要產品有系

26、列冰箱、冰柜，享有地區(qū)強大的產品配套資源，現有年生產能力200萬臺。公司目前擁有國內領先的生產設備，檢測設備和完善的管理體系，采用先進的電腦自控技術，保證產品品質。公司產品在全國三十二個省市自治區(qū)均設有銷售網點，并在全國主要大城市的家樂福、歐尚、好又多、樂購、農工商等商場超市均有銷售，建立1390余個售后服務網點；并出口到美國、德國、英國、法國、比利時、加拿大等國家和地區(qū)。銷售量全國排名第11位，浙江省第二位。公司堅持以高起點，高投入作為企業(yè)發(fā)展的原則，大量引進國內外先進生產設備和檢驗檢測設備，率先通過了ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2001三大管理

27、體系認證。公司秉持“注重細節(jié)、考慮周全、精益求精”的精神，產品做工精細、品質優(yōu)良，通過CCC、UL、CE、GS、TUV等各國產品認證。公司注重國內外市場營銷拓展，網點覆蓋全國，產品遠銷美國、法國、英國、德國、比利時等80多個國家和地區(qū)。誠信是韓電立足之本，創(chuàng)新是韓電發(fā)展之魂，滿足客戶要求，竭誠為客戶提供最優(yōu)質的服務是韓電開拓市場、服務客戶的宗旨。通過不斷提升企業(yè)的國際化經營能力，建立自主知識產權的技術優(yōu)勢，成為橫空出世、最具創(chuàng)新能力的全球領先企業(yè)。地址：浙江省慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)工業(yè)園東區(qū) 電話編：315314 傳真址：0.5 手 冊 說

28、明1管理手冊的編制、批準和發(fā)布體系部依據GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001標準的全部要求，結合公司的實際情況，負責組織編寫管理手冊，管理者代表審核，總經理批準發(fā)布。2管理手冊的發(fā)放受控狀態(tài)：手冊分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)，受控狀態(tài)加蓋受控標識章，非受控狀態(tài)不蓋章只編分發(fā)號。公司內部使用受控本，手冊修改后必須通知，向外單位（認證機構除外）一般提供非受控本；受控狀態(tài)手冊持有者名單由體系部擬定，注明發(fā)放編號、持有部門/人，經總經理批準后，由體系部實施發(fā)放。3管理手冊的更改和換版3.1換頁修改頁修改狀態(tài)用0、1、2、3表示修改次數，0表示未修改狀態(tài)；受控手

29、冊持有者得到修改頁后，將作廢頁（原件）交體系部；體系部在受控手冊的修改控制頁上（見附錄 手冊更改控制頁）記錄更改情況。3.2換版修改手冊換版時更換版本號，版本號用1、2、3表示，1表示未換版狀態(tài)；受控手冊持有者將作廢版本交體系部；經多次修改或管理體系結構或方針策略發(fā)生重大調整，由體系部組織重新編制，經管理者代表審核，總經理批準發(fā)放。4管理手冊的管理本手冊的管理執(zhí)行文件控制程序，由體系部負責實施；手冊持有者調離工作或離開本公司時，應辦理變更或交還手續(xù)；手冊持有者應妥善保管，不得遺失、損壞、涂抹、外借、擅自更改和復制，體系部根據需要組織相關部門對手冊的適宜性、有效性進行評審，必要時依據文件控制程序

30、有關規(guī)定對手冊予以修改。注：版本、修訂號 1.0表示：第一版、0次修改管 理 手 冊1 范圍1.1 總則建立并保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，從而達到：證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關方要求和適用法律、法規(guī)要求的產品；通過一體化管理體系的有效運行，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用法律、法規(guī)要求，旨在增強顧客、員工和其他相關方的滿意程度；防范環(huán)境污染，減少環(huán)境影響，優(yōu)化作業(yè)場所，控制職業(yè)健康安全風險并持續(xù)改進。1.2應用產品范圍一體化管理體系應用于本公司家用制冷器具（冰箱、冰柜）的設計開發(fā)、生產、服務、銷售過程中的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。1.2.2區(qū)域 本管理手冊

31、適用于寧波韓電電器有限公司的各職能部門。韓電電器有限公司位于觀海衛(wèi)工業(yè)園東區(qū)內。1.2.3刪減依據標準和本公司實際情況，質量管理體系標準均適用本公司，不存在刪減。2 規(guī)范性引用文件GB/T19000 2005 質量管理體系 基礎和術語GB/T190012008 質量管理體系 要求GB/T240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3 術語和定義采用以下標準中術語與定義：GB/T19000 2005 質量管理體系 基礎和術語GB/T240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3.1

32、 常用的術語和定義質量 一組固有特性滿足要求的程度。產品 過程的結果。過程 將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的一組活動。程序 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。質量管理 在質量方面指揮和控制組織的協調的活動。質量管理體系 在質量方面指揮和控制組織的管理體系。質量策劃 質量管理的一部份，致力于制定質量目標，并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現質量目標。質量改進 質量管理的一部份，致力于增強滿足質量要求的能力。不合格 未滿足要求。缺陷 未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。設計和開發(fā) 將要求轉換為產品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。環(huán)境 組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資

33、源、植物、動物、人以及它們之間的相互關系。環(huán)境因素 一個組織的活動、產品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。污染預防 為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。事故 造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。危險源 可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源和狀態(tài)。風險 某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。安全 免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。3.2 縮略語/詞一體化管理體系，指：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。管理手冊，指：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊。4

34、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求依據GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T280012001標準，建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系，形成文件，加以實施和保持并予以持續(xù)改進。為此，應做到圖一PDCA循環(huán)圖中的要求： 圖一：PDCA循環(huán)圖PDCA循環(huán) 要 求P策劃識別一體化管理體系所需過程(包括環(huán)境因素和危險源)；確定過程（包含外包過程）之間的相互關系、作用(包括環(huán)境、職業(yè)健康安全影響)；制定必要的管理和運作（包含外包過程）所需文件。D實施確保過程（包含外包過程）能獲得管理和運作所需文件；按規(guī)定準則進行管理和運作；有效地實施，以實現方針、目標。C

35、檢查監(jiān)視、測量、分析過程(包括環(huán)境、職業(yè)健康安全及其績效)；判斷過程(包括環(huán)境、職業(yè)健康安全)要求是否有效運作。分析結果；對存在/潛在的不合格采取糾正與預防措施；持續(xù)改進過程(包括環(huán)境、職業(yè)健康安全)。A處置本公司按GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T280012001標準，建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系及編制管理手冊、程序文件和支持性文件；本公司組織相關部門對管理體系和產品實現所需過程進行識別，明確了管理體系過程包括產品實現過程和支持過程，管理體系過程邏輯關系，詳見“圖三管理體系運行邏輯圖”；公司一體化管理體系所需的四大過程，包括：管理職責、資源管

36、理、產品實現、測量分析和改進。其中，“產品實現”為主過程，其他為支持/輔助過程；本公司產品實現過程有：市場調研顧客要求的識別產品要求的評審顧客溝通采購生產檢驗交付售后服務。公司以生產家用制冷產品為主，產品實現過程詳見 “圖二家用制冷器具系列產品實現過程流程圖”圖二 家用制冷器具系列產品實現過程流程圖顧客要求法律、法規(guī)要求合同評審與溝通新產品設計、開發(fā)生產準備變型產品設計、開發(fā)成熟產品生產計劃采購貯存發(fā)放測量冷、熱加工噴涂部 件 裝 配測量總 裝 配交付與服務貯存顧客滿足顧客法律、法規(guī)要求測量信息反饋NONOYESYESYESNO產品生產工藝流程圖，詳見附件6；為確保這些過程的有效運作和控制，本

37、公司組織有關職能部門編制了所需的管理文件及作業(yè)文件；采取有效措施對上述過程加以管理，通過監(jiān)視、測量和分析這些過程獲得的質量信息，采取必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。外包過程的控制并不免除公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的責任，并確保對其實施控制。本公司的外包過程為產品電鍍、噴漆等表面處理過程、注塑、鈑金件、產品外發(fā)運輸、建筑承包。圖三：管理體系運行邏輯圖法律、法規(guī)及其他要求制訂質量方針管理方針顧客要求經濟技術發(fā)展和實力市場發(fā)展動態(tài)趨勢機構設置、職責權限資源提供與管理控制過程、對象、方法編制管理方案質量體系策劃職業(yè)健康安全體系策劃環(huán)境體系策劃編制管理方案編制質量計劃確定目

38、標指標確定目標指標建立質量目標識別危險源風險評價識別評價環(huán)境因素制訂安全方針制訂環(huán)境方針作業(yè)文件編制管理評審糾正/預防措施數據分析服 務顧客抱怨顧客意見產品交付不合格控制內部審核過程監(jiān)視和測量過程運行和控制應急響應人力資源配置工作環(huán)境基礎設施、檢測設備文件記錄控制內部溝通員工要求社會要求產品監(jiān)視和質量業(yè)績4.2文件要求總則為確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，公司按GB/T 190012008、GB/T240012004、GB/T280012001及法律法規(guī)的要求建立文件化的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：第一級文件：管理手冊（含管

39、理方針和體系描述）；第二級文件：程序文件，文件共36個，詳見附錄3；第三級文件：作業(yè)/其他文件、記錄/報告等。管理手冊管理手冊是根據GB/T 190012008、GB/T240012004、GB/T280012001及法律法規(guī)和其他要求編制的，詳細說明了本公司建立的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其運行方式，其主要內容見管理手冊正文。文件控制 公司制定并保持文件控制程序，對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中要求的文件予以控制，以確保：文件在發(fā)放前需經相關授權人員批準；各部門應指定專人負責接收、管理文件和資料；文件使用和管理部門發(fā)現文件中不符合，應及時書面提出更改申請；文件管理部門應定期對受控

40、文件和資料進行評審，需更新的應重新批準和發(fā)放；文件和資料的更改、更新應進行標識，確保現行狀態(tài)得到識別，防止非預期使用；文件管理部門對發(fā)放的文件和資料應進行標識，控制文件發(fā)放范圍，確保各使用場所都能得到適用文件的有效版本；識別外來文件，并控制公司內部對外來文件的使用；發(fā)放的文件和資料應保持清晰和易于識別；失效、作廢文件管理部門要及時收回、并按程序集中處理。記錄控制公司制定并保持記錄控制程序，控制一體化管理體系中的記錄。程序規(guī)定一體化管理體系中產生記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等進行控制和管理，確保記錄的清晰、真實、易于識別和檢索，以提供產品符合要求和一體化管理體系有效運行的證據。5

41、管理職責5.1管理承諾總經理通過以下活動，對建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據?？偨浝硗ㄟ^會議、組織培訓、板報等形式在組織內傳達滿足顧客、法律法規(guī)及員工在質量、安全、環(huán)境方面要求的重要性；制定管理方針和目標，詳見本手冊5.3，5.4.1；按策劃的時間間隔進行管理評審，評價一體化管理體系的適宜性、充分性、有效性，并提出持續(xù)改進的方向和目標，詳見本手冊5.6；確保資源的獲得，確定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全和持續(xù)改進所需的人員、基礎設施和工作環(huán)境等資源需求，及時提供所需資源，詳見本手冊6資料管理。5.2以顧客及相關方為關注焦點總經理以顧客滿意為目的，識別和理解顧客當前和未來的需求

42、，確定與產品有關的要求（見7.2.1），作為對產品實現的輸入。通過公司內部過程，生產出滿足顧客要求的產品，實施為顧客服務，確保顧客滿意（見）。重視環(huán)境保護和污染預防，不斷減少向環(huán)境排放的污染物和節(jié)約能源資源，持續(xù)改進公司的環(huán)境績效。重視員工的職業(yè)健康安全，不斷改善進入工作場所的員工和其他人員的健康安全條件，提高公司的職業(yè)健康安全績效。5.3管理方針總經理負責組織制定并確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：與公司的宗旨相適應：適合公司活動、產品或服務的性質、規(guī)模與環(huán)境影響；適合公司職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模；包括對滿足要求、遵規(guī)守法、污染和事故預防以及持續(xù)改進的承諾；提供制定和評審質量、環(huán)境和職業(yè)

43、健康安全目標和指標的框架；形成文件，付諸實施，并予以保持；傳達到所有為公司或代表公司工作的人員；可為公眾所獲?。煌ㄟ^管理評審，在持續(xù)適宜性方面對其進行評審。本公司一體化管理體系的方針見本手冊0.2管理方針批準令。質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針承諾的對象：質量方針承諾的對象是顧客、環(huán)境方針承諾的對象是相關方、而職業(yè)健康安全方針承諾的對象是公司員工。通過各種方式和途徑向顧客和相關方宣傳，展示公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，取得社會各界的認同和理解，并自覺接受公眾和社會的監(jiān)督。5.4策劃目標與指標總經理負責組織制定公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標，體系部負責組織各相關部門對質量、環(huán)境、職業(yè)

44、健康安全目標和指標進行分解與落實，直到為實現質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標而進行的相關活動能受到充分的控制；體系目標應與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，并在方針給定的框架內展開，應高于現狀，具體、可測量，經過努力可實現；經分解后，在作業(yè)層次上的目標應是定量的；環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的建立和評審應考慮法律法規(guī)和其他要求，公司自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風險、可選技術方案、財務、運行和經營要求，以及各相關方的觀點和意見，其內容應包括對污染預防和持續(xù)改進的承諾。2011年寧波韓電電器有限公司體系目標1、客戶驗貨通過率95%2、產品直通率85%3、顧客滿意度85%4、重大環(huán)境污染事故0

45、次5、重傷安全事故1次6、重大環(huán)境因素和重大危險源受控率100%管理體系策劃總經理責成管理者代表和體系部進行一體化管理體系的策劃，體系部負責對管理體系策劃的實施各階段進行監(jiān)視、管理，使計劃達到預期結果。策劃的時機：公司決定建立新的管理體系之前；管理體系根據需要進行換版前；對管理體系的要求出現較大變更，影響到管理體系的結構發(fā)生變化前；管理方針不能滿足公司發(fā)展的要求，而迫使管理體系進行變更前；公司組織機構發(fā)生較大變動，影響到公司的管理體系的變更前。策劃的內容：公司的管理方針、管理目標；組織機構、職責和權限；資源的配置；管理體系的結構模式；管理體系的其他要求（包括管理手冊中4.1章的要求）及管理手冊

46、、程序文件和支持性文件等內容。策劃的輸入：公司運營的宗旨和方向；顧客要求的變化及其他經營環(huán)境的變化，如組織機構、原料市場、新體系的要求等；公司資源的配置情況；影響到管理（質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）方針、管理目標的重大不合格的原因分析結論；業(yè)績改進的建議。策劃的輸出：公司應采取有效措施，確保在對管理體系的理論進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性，策劃的結果及管理方針、管理目標及其他管理體系文件按文件控制程序執(zhí)行，相關的記錄按記錄控制程序執(zhí)行；管理體系策劃以文件形式輸出表述，即管理手冊、程序文件、第三層文件（包括目標、指標、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案、各類作業(yè)文件、記錄等）、外來文件（包括適用的

47、法律法規(guī)及其他應遵守的要求來自上級或相關方的文件和資料、信函等）。環(huán)境因素及危險源識別、風險控制策劃.1環(huán)境因素公司建立并保持環(huán)境因素識別及評價控制程序，確保在公司的活動、產品和服務過程中識別公司能夠控制并期望對其施加影響的環(huán)境因素，通過適當的評價方法確定公司重大環(huán)境因素并及時更新。識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司在活動、產品、服務中的各個方面，并應考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七個方面的內容； 評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關注程度、法規(guī)符合性、能源、資源消耗、可節(jié)約程度等；體系部根據各有關部門的報告負責建立環(huán)境因素臺帳，并組織對環(huán)境因素進行評價，從中判定哪些是對環(huán)境

48、具有重要影響，或可能具有重要影響因素，并審核重要環(huán)境因素，交管理者代表批準確認； 公司生產過程中的作業(yè)環(huán)境發(fā)生較大變化時或法規(guī)要求更新時，體系部及時對環(huán)境因素進行識別和評價形成文件，更新這方面的信息。.2 危險源識別和風險控制公司建立并保持危險源識別及風險控制程序，組織各部門持續(xù)進行危險源辨識、風險評價并實施必要的控制措施。危險源辨識、風險評價應覆蓋公司整個認證范圍內所有常規(guī)和非常規(guī)的活動，并考慮公司自身員工、合同方人員和訪問者的活動及工作場所內的所有設施；體系部組織各相關部門根據選定范圍或系統(tǒng)的大小和復雜性等公司實際情況，采用實用的主動性的危險源辨識和風險評價方法，綜合考慮風險控制現狀和采取

49、措施的可行性等因素，確定評價結果；體系部針對所評價出的重要危險源編制重要危險源清單，報管理者代表批準；針對評價結果，對風險分別按保持現行控制措施、采取新的控制措施或制定目標與管理方案等方式進行控制策劃，明確控制，降低或消除風險的措施；體系部在管理者代表的領導下，負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作，并對其實際情況和效果進行監(jiān)督檢查；體系部每年定期組織危險源辨識。當公司活動、產品或服務發(fā)生較大變化，職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求更新、或相關方有要求時，體系部組織相關部門對危險源和風險因素進行補充識別、追加、評價和更新。法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持法律法規(guī)控制程序，用來確定其活動、產品或服務

50、中對法律法規(guī)的適宜性。法律法規(guī)及其應遵守的其他要求，包括國家和地方政府有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的法規(guī)和標準，并建立獲取的渠道。體系部保持與負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康等部門的聯系，獲取相關法律法規(guī)與其他要求的最新文件，或通過刊物或其他途徑獲取最新信息，并會同相關部門確認本公司的法律法規(guī)及相關要求的適用性，并報管理者代表審批，傳達到公司員工和其他有關的相關方；各部門確認本部門適用的法律、法規(guī)。公司應有暢通的渠道及時獲取、不斷更新和補充適用的法律法規(guī)文件；應遵守公司內部的管理制度等；建立獲取識別和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的管理依據。管理方案環(huán)

51、境和職業(yè)健康安全管理方案是實現環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的保證，是公司實現環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的關鍵。體系部協助總經理做好技術和經濟論證，制定相應的目標、指標、管理方案，規(guī)定實現目標和指標有關的活動及資源，確定責任部門與實現時間表；財務部預算出實施計劃和管理方案的可行性；總經理負責實施計劃和管理方案和批準；各相關部門組織實施相應的計劃和管理方案；體系部對管理方案的實施進行監(jiān)督，并對其執(zhí)行效果驗證。當公司因發(fā)展需求、顧客需求等改變公司的活動需重新制定目標、指標時，計劃和管理方案也應重新評價；計劃和管理方案必須依目標和指標發(fā)生變化而修訂，各部門有關人員要明確為實現目標、指標而制定的方案的職責方

52、法、步驟和時間；管理評審時應對管理方案進行評審。5.5職責、權限和溝通 職責與權限公司依據一體化管理體系運作的需要，結合公司的實際情況，建立完善的組織結構，編制寧波韓電電器有限公司組織結構圖（見附錄5），并結合GB/T190012008標準、GB/T240012004標準和GB/T280012001標準的要求，編制了寧波韓電電器有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職能分配表（見附錄2）。公司對與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的所有人員，規(guī)定了職責和權限，并特別強調了以下人員和部門的職責和權限。總經理組織制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；確保在公司的相關職能和層次上建立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，審

53、批公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標和管理方案；任命質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表；審批管理手冊并監(jiān)督貫徹實施；建立內部溝通渠道，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流；確保提供體系運行的資源。管理者代表a)按照GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008質量管理體系 要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范等標準規(guī)定組織建立、實施、保持和完善管理體系。b) 及時向最高管理者報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系運行情況，協助最高管理者處理有關管理體系

54、工作中的重大問題。c) 協調、平衡各部門之間的接口關系, 組織處理重大質量事故和顧客提出的要求。d) 促進顧客需求在公司內的實現, 并負責在公司內部提升全體員工滿足顧客要求的認識。e) 負責就管理體系的有關事宜與外界各方的聯絡。副總經理負責設計開發(fā)、技術工藝控制的領導工作，確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在所管轄范圍的正常運行；參加公司管理評審會，落實管理評審會議的決議；貫徹執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和經營發(fā)展規(guī)劃；審批企業(yè)內控技術標準及監(jiān)督所管轄部門執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與標準的符合性。部門主管組織本部門員工貫徹執(zhí)行公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和體系文件；組織識

55、別本部門的環(huán)境因素和危險源并按公司要求對重大環(huán)境因素和不可容許的危險源進行控制；負責本部門職責落實，督促和檢查本部門的體系運作工作，并提供相應的證據；審核或批準本部門編制的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文件；組織整改內審、外審時對本部門提出的不符合項；負責提供管理評審議案，并落實管理評審會議決議。體系部貫徹質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃；協助管理者代表建立、實施和保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；組織編制、修改管理手冊、程序文件和其他管理規(guī)定；負責內部審核的組織及實施，協助最高管理者策劃、組織管理評審；負責組織建立管理體系內審員團隊，協助進行內審員培訓；負責過程的監(jiān)視和測量，對于不符

56、合及糾正預防措施的跟蹤驗證；負責組織環(huán)境因素、危險源的識別、評價、更新管理；協助最高管理者制定管理方案。人力資源部人力資源部是對公司人力資源管理與開發(fā)，組織機構的設置與管理，薪酬制度與激勵機制建立與實施，社會保險，專業(yè)技術人員任職職務與資格和職業(yè)技能鑒定，培訓等進行全面管理的職能部門。掌握公司人力資源的分布情況，根據工作的需要進行人員調配、調整、考核、聘任，保證工作的順利進行；負責員工培訓管理工作，負責編制、監(jiān)督實施年度培訓計劃，培訓內容應包括管理和技術知識、技能和經驗等；并對培訓的有效性進行評估。按照崗位工作標準對從事該工作的員工進行考核和競聘，為員工提供培訓，以滿足其崗位工作的能力要求；依

57、據勞保配置標準，對員工及時發(fā)放勞保用品。技術部負責收集、了解行業(yè)產品發(fā)展趨勢和市場動態(tài)，采用新材料、新工藝，不斷提高設計質量、保證產品質量；負責組織專項市場技術調研，并依據調研結果，編制新產品開發(fā)計劃，草擬可行性報告；提出產品設計方案；負責組織產品的開發(fā)、設計、評審、驗證、鑒定及改進工作；依新產品設計和開發(fā)控制程序，按時完成設計任務，確保設計質量，控制產品設計成本；負責設計符合認證標準要求的產品并編制關鍵元器件清單發(fā)采購、品質、工藝、生產、物控部門。確保所編制的文件與型式試驗報告一致。對已認證產品的結構進行更改時，未經認證機構同意不得變更。負責公司貫徹技術國標、行標，并監(jiān)督、檢查；負責技術資料

58、、圖紙的整理、保管、發(fā)放、回收及歸檔工作。8）工藝部a) 負責組織產品的工藝文件編制、工裝、工位器具的設計，工藝成本的控制及工藝改進工作；b) 配合有關部門對產品性能、質量的反饋信息進行分析處理； c) 配合有關部門做好新產品的試制、評審工作； d) 負責對認證產品的一致性進行檢查，確保產品結構、標貼與型式試驗報告一致。9）設備部負責公司設備的維護、維修和保養(yǎng)；負責公司所有設備、模具等的管理，建立設備、模具臺帳；負責制定年度設備維修計劃；負責設備技改項目規(guī)劃，并協助有關部門做好設備引進工作；負責設備的安全防護工作；負責制定設備控制程序及相關制度，依程序進行管理工作。10）采購部負責編制采購計劃

59、，簽訂供貨合同，并在合格供方中比價采購；負責對供方（外包方）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力進行調查和評定，并編制合格供方名單，對其進行動態(tài)管理；負責采購的不合格原料安排退、換貨事宜；負責與各相關供方（外包方）的協調和聯絡工作；確保采購物料的質量穩(wěn)定、價格合理、及時到位；負責按照技術部發(fā)放的關鍵元器件清單進行采購。11）行政部貫徹執(zhí)行公司體系方針、目標；參與監(jiān)督、檢查各級員工貫徹執(zhí)行管理體系運行情況；負責公司環(huán)境保護、職業(yè)健康安全和保衛(wèi)工作，制定有效控制措施，定期檢查安全設施，處理突發(fā)事件；定期對應急預案進行演習，提出修改建議，并保持演習記錄。負責行政文件和資料的歸口管理，負責外來文件的識別和

60、管理，對在用文件的受控負監(jiān)督責任；組織編制公司相關管理制度，負責檢查和落實公司各項管理制度，負責跨部門工作協調。負責公司管理活動及項目的推行實施，政府相關項目的申報；負責政府相關部門、相關行業(yè)協會各種報表的填報工作；負責公司文化建設及辦公室5S監(jiān)管工作；負責公司質量環(huán)境職業(yè)健康安全事故、事件和職業(yè)病的調查處理和報告。12）品質部負責產品質量檢驗（進貨/過程/最終）試驗工作，并確保檢驗狀態(tài)的標識工作；組織編制不合格品控制程序，對各階段產生的不合格品進行處理；負責與質量有關數據的分析，持續(xù)改進質量，增強客戶滿意度；負責監(jiān)視和測量設備的校準工作；編制檢驗指導類文件及質量部人員管理類文件；按照技術部下