XXXX年SOP30項查核培訓(xùn)(共30張)

1、SOP查核內(nèi)容作業(yè)SOP定義所謂SOP 是 Standard Operation Procedure三個單詞中首字母的大寫 ,即標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序,就是將某一事件的標(biāo)準(zhǔn)操作步驟和要求以統(tǒng)一的格式描述出來,用來指導(dǎo)和規(guī)范日常的工作.SOP的精髓,就是將細(xì)節(jié)進(jìn)行量化,用更通俗的話來說,SOP就是對某一程序中的關(guān)鍵控制點進(jìn)行細(xì)化和量化.做SOP的目的和意義企業(yè)做SOP的目的和意義，從企業(yè)的根本目的來看，無非是為了提高管理運營能力，使企業(yè)獲得更大的效益。評分標(biāo)準(zhǔn)查核總評分=（配分 扣分）/ 配分*100配分：920分PS：即全店目標(biāo)：90分，最多只能扣90分區(qū)及格分?jǐn)?shù)：85分，最多只能扣140分SOP查核內(nèi)

2、容作業(yè)收貨類(180分)：DSP收貨作業(yè)查核（100分）; DC收貨作業(yè)查核(80分,不查)商品類(310分)：商品保質(zhì)期查核、滯銷品查核、DMS異常查核、缺貨查核、新品出樣查核、直購品大拇指大潤發(fā)陳列查核、商品等級查核、服飾尺寸環(huán)查核、食用油衛(wèi)生安全作業(yè)查核（20分，暫不查核）、生鮮報廢單查核價格類(90分)：市調(diào)查核、商品建檔資料查核、折扣標(biāo)簽查核庫存盤點類(190分)：外倉作業(yè)查核、循環(huán)盤點、庫存調(diào)整作業(yè)查核、非常品作業(yè)查核、精品小倉庫存查核、后倉庫存管理查核SOP查核內(nèi)容作業(yè)賣場氛圍(90分)：POP作業(yè)查核、商店氛圍、促銷R/C卡查核、促銷區(qū)陳列客服類(120分)：贈品區(qū)管理作業(yè)查核

3、、抽大鈔作業(yè)查核、顧客意見表處理查核、顧客懇談會作業(yè)查核、顧客退貨作業(yè)查核財務(wù)類(20分)：IC卡/券作業(yè)查核商品保質(zhì)期查核如有以下三種情形之一的扣掉該項目的分?jǐn)?shù)（30分） 1、已過保質(zhì)期仍在排面銷售之商品 2、無標(biāo)示日期，標(biāo)示日期不明確仍在排面 銷售之商品 3、已進(jìn)入下架點且非綁贈在排面銷售之商品（錯1個扣10分，2個扣20分，3個扣30分）（注：進(jìn)入下架點商品可在出清區(qū)域銷售）主要查核范圍： 蔬果干貨/榨菜、水產(chǎn)凍品、肉品腌臘制品（包裝）、熟食豆制品專柜、烘焙自治面包/蛋糕、日配乳制品低溫/豆制品/腸仔/熟食/常溫奶/外制面包/散裝糕點、酒飲清涼茶/加味奶、休食進(jìn)口商品、干雜方便面/五谷雜

4、糧 商品保質(zhì)期查核S601報表的處理：ALC按保質(zhì)期查核行程列印S601報表，營運課長應(yīng)安排同仁逐品項進(jìn)行所有庫存的檢查，發(fā)現(xiàn)過期商品立即下架并進(jìn)行報廢；臨近保質(zhì)期商品下架并做相應(yīng)處理；倉庫管理：倉庫區(qū)域劃分明確，并培訓(xùn)，確保每個員工清楚，避免出現(xiàn)過期或臨期商品下架后被重新補貨至正常排面；實行“排面責(zé)任承包制”：營運課長將排面按BAY分給各員工或?qū)з徆芾?，該區(qū)域出現(xiàn)過期商品可責(zé)任到人；收貨作業(yè)查核（DSP）第一關(guān)、文件審核（10分） 收貨驗收單是否直接交付倉管驗貨員第二關(guān)、商品驗收（1）.（10分） 稽核人員是否隨機(jī)抽取倉管人員收貨第二關(guān)、商品驗收（2）.（20分） 倉管人員是否確實進(jìn)行驗收商

5、品、倉管人員、營運部門員工和防損人員是否確實進(jìn)行三方會點第三關(guān)、商品復(fù)查（20分） 倉管課長是否隨機(jī)抽取訂單、是否確實進(jìn)行收貨查驗收貨作業(yè)查核第四關(guān)、收貨稽核（20分） 防損稽核人員是否隨機(jī)抽取訂單、是否確實進(jìn)行收貨查驗第五關(guān)、電腦輸入（倉管）.（10分） 收貨文件（送貨單、驗收單、S102報表）是否與電腦中已輸入數(shù)量一致第六關(guān)、文件復(fù)查（會計）.（10分） 實際收貨數(shù)量、貨號與Key-in資料是否確實復(fù)查、驗收文件各欄位簽名是否齊全，滯銷品查核S809報表/S809-1/S809-2陳列查核（20分） 根據(jù)報表隨機(jī)抽查50個品項，檢查出樣情況。新增滯銷報表品項盤點數(shù)量準(zhǔn)確性查核（20分） 根

6、據(jù)報表隨機(jī)抽查30個品項，檢查盤點情況。報表作業(yè)時應(yīng)做到以下幾點：1.如實填寫盤點數(shù)量，實際數(shù)量與電腦數(shù)量不一致品項需及時庫調(diào)；2.切實填寫出樣位置，未出樣必須如實填寫，并注明未出樣的原因及處理方法。DMS異常報表查核報表中門店確認(rèn)已陳列但實際未陳列之品項（20分） 查核范圍：最近三天的第一次DMS異常報表（查核總品項數(shù)30個），如無最近三天的第一次DMS異常報表則查核最近三天第二次DMS異常報表。缺貨查核排面空洞且無暫時缺貨卡之品項查核（已排除當(dāng)日有銷售品項）（50分） 空洞：商品狀態(tài)1、2、3；排面庫存2且不足滿排面量5%；當(dāng)日未銷售；當(dāng)日未到貨；無缺貨卡。S111缺貨報表新增品項盤點數(shù)量

7、準(zhǔn)確性查核 抽查新增品項30個，盤點實際數(shù)量。（20分）報表作業(yè)時應(yīng)注意以下幾點：1.切實盤點，填寫實際數(shù)量，庫存差異需庫調(diào)的應(yīng)及時庫調(diào)；2.非庫存差異的應(yīng)備注原因并注明處理方法及預(yù)計完成時間。S112缺貨商品已到貨品項陳列查核S112報表中門店確認(rèn)已陳列但實際未陳列之品項（20分） 查核范圍：抽取最近一份S112報表上門店確認(rèn)已陳列之品項30個新品出樣查核、直購品大拇指大潤發(fā)陳列查核、商品等級查核S210新品出樣報表品項陳列查核.（20分） 抽查S210報表品項50個，檢查出樣狀況。S215直購品大拇指、大潤發(fā)報表品項陳列查核（20分） 抽查S215報表品項50個，檢查出樣狀況。S903商品

8、層面深報表準(zhǔn)確性查核（30分） 抽查S903報表品項50個，檢查貨架卡層面深、報表層面深與實際層面深是否一致注：S210、S215報表未能出樣時請注明原因、處理方法及完成時間。有層面深修改時應(yīng)及時更改系統(tǒng)數(shù)值并列印、更換貨架卡。服飾尺寸環(huán)查核、食用油衛(wèi)生安全查核、生鮮報廢單查核服飾尺寸環(huán)查核（20分） 尺寸環(huán)與實物尺寸是否相符（男裝10件、女裝10件、BC10件）食用油衛(wèi)生安全查核(20分) 門店是否按規(guī)范每日對食用油進(jìn)行檢測(將油溫加熱至160度再用試紙測試食用油是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）（肉品、熟食、烘焙、面點）4不合格生鮮報廢單查核(20分) 生鮮商品報廢營運課長、值班經(jīng)副理、防損值班主管三方是

9、否共同到場清點和報廢 查核范圍:抽取最近10天之生鮮報廢單市調(diào)查核市調(diào)準(zhǔn)確性查核（50分） 有價格之品項準(zhǔn)確性查核 查核范圍：抽查S861上有價格品項50個 缺失品項實際未缺失查核 查核范圍：抽查S862上缺失品項50個ALC輸入人員KEY IN準(zhǔn)確性查核（10分） 上述100個品項ALC錄入是否正確商品建檔資料作業(yè)查核 查核范圍： 專柜手機(jī)品項抽取手機(jī)專柜30個品項，（注：特價商品不在查核范圍內(nèi)）。 手機(jī)專柜修改價格后應(yīng)將所有專柜同品項的R/C進(jìn)行更換；家電課長應(yīng)監(jiān)督手機(jī)專柜在每次市調(diào)后R/C的更換情況，并不定期檢查專柜是否有私藏R/C情況；ALC稽核人員每周對手機(jī)專柜R/C進(jìn)行稽核，如發(fā)現(xiàn)

10、未更換的，統(tǒng)計至3C采購處，采購將對此專柜進(jìn)行罰款。（20分）折扣標(biāo)簽查核折扣標(biāo)簽查核（10分） 查核范圍：最近一周的折扣標(biāo)簽 申請列印控制表各欄位簽名是否齊全，申請列印記錄是否與實際列印相符（S190報表） 查核范圍：最近一周的折扣標(biāo)簽注：1.折扣標(biāo)簽列印控制表不得修改；2.使用數(shù)量據(jù)實填寫，未使用的標(biāo)簽應(yīng)貼于申請表后面并用黑筆涂于條碼上，使其不能掃描。外倉作業(yè)查核保管內(nèi)、外倉單據(jù)是否跳號作業(yè)(10分) 查核范圍：最近一個月的內(nèi)外倉單據(jù)外倉品項庫存準(zhǔn)確性查核(30分) 隨機(jī)抽取外倉手工帳30個品項進(jìn)行盤點循環(huán)盤點循環(huán)盤點初盤是否確實執(zhí)行(20分) 抽取第一份S804與最后一份S804差異相等

11、的品項30個，檢查電腦與實際是否相符。課長是否復(fù)盤與初盤之間有重大盤點差異(20分) 依門店最近一次完盤的第一份S804為查核范圍，抽取課員初盤數(shù)量有重大差異的所有品項（重大差異標(biāo)準(zhǔn)：單位售價50元且初盤差異量50個的品項；50元單位售價100元且初盤差異量30個的品項；單位售價100元且初盤差異量20個的品項；形象柜、3C及酒飲G-CASE內(nèi)、高單價品項初盤差異量2個的品項）且課長復(fù)盤差異量與課員初盤差異量之間的差異量也滿足重大差異的標(biāo)準(zhǔn) 庫存調(diào)整作業(yè)查核、非常品作業(yè)查核庫存調(diào)整準(zhǔn)確性查核(20分)已入壞品倉庫之品項庫存準(zhǔn)確性查核(20分)庫存調(diào)整注意事項： 填寫庫調(diào)單前務(wù)必做好一次性盤點，

12、一周內(nèi)庫調(diào)2次以上算未做一次性盤點（子母貨號除外）； S806負(fù)庫存商品無特殊原因者務(wù)必于報表列印當(dāng)日填單庫調(diào)完成，特殊原因無法處理必須在報表上注明原因、處理方法及完成時間；精品小倉庫存查核、后倉庫存管理查核精品小倉品項數(shù)量準(zhǔn)確性查核（20分） 抽取30個品項，檢查實際與臺帳是否相符。（凡入精品倉之商品均需做臺帳，請不要把需退貨的壞品也放精品倉?。┝衔黄讽椢恢谜_性查核（30分） 抽取30個料位，檢查料位實際品項是否與報表相符。料位品項數(shù)量準(zhǔn)確性查核（20分） 于30個料位中各抽取一個品項，檢查該料位上該品項數(shù)量與報表是否相符。POP作業(yè)查核、商店氛圍、促銷R/C查核POP作業(yè)查核.（30分）

13、 根據(jù)S210、S215報表及系統(tǒng)“促銷商品”界面抽取50個品項，檢查POP是否按規(guī)范放置。商店氛圍.（30分） 一組人員對賣場的整體進(jìn)行感官評價，并針對以下幾個項目進(jìn)行評定： 各個區(qū)域POP的表達(dá)；各個區(qū)域促銷商品的量感花式陳列；各個區(qū)域的美陳布置；整個賣場通道的暢通和清潔。 促銷R/C查核.（10分） 促銷商品貨架卡單檔用單白，雙檔用雙黃。促銷區(qū)陳列查核促銷區(qū)陳列查核（20分） 促銷區(qū)是否陳列促銷商品 贈品區(qū)管理作業(yè)查核、抽大鈔作業(yè)查核贈品數(shù)量準(zhǔn)確性查核（20分） 隨機(jī)抽取30個贈品倉庫之品項盤點，核對盤點量與手工帳上庫存是否相符；贈品是否確實發(fā)放（20分） 隨機(jī)從贈品發(fā)放記錄中抽取30個收銀小票號碼，確認(rèn)銷售明細(xì)中是否有相對應(yīng)商品。 收銀服務(wù)課是否按規(guī)范要求執(zhí)行抽大鈔作業(yè)（10分） 查核門店7天抽大鈔的機(jī)臺列印及KEYIN記錄。 顧客意見表處理查核顧客懇談會作業(yè)查核是否落實顧客意見表之處理結(jié)果（10分） 門店顧客意見表從店助處隨機(jī)抽取近三天已處理完畢意見書十張是否召開顧客懇談會、是否如實記錄顧客意見和顧客意見反饋后是否確實處理并改善(20分) 查核最近一