行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度工作報(bào)告工作報(bào)告

1、第 PAGE3 頁(yè) 共 NUMPAGES3 頁(yè)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度工作報(bào)告 - 工作報(bào)告 - 根據(jù)關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)監(jiān)督檢查工作的通知文件精神，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，精心組織，認(rèn)真組織自查，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：一、高度重視關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)監(jiān)督檢查工作的通知文件已收悉，鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視，要求財(cái)政所按照文件要求，根據(jù)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制檢查指標(biāo)及評(píng)分說(shuō)明，逐條對(duì)比，逐條自查，逐條整改落實(shí)。二、全面自查通過(guò)查閱會(huì)議記錄、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件、內(nèi)控控制體系建設(shè)工作方案、內(nèi)控工作總結(jié)、內(nèi)部控制手冊(cè)和內(nèi)部控制制度匯編，結(jié)合關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制

2、度建設(shè)監(jiān)督檢查工作的通知文件的附件1“行政事業(yè)單位內(nèi)部控制檢查指標(biāo)及評(píng)分說(shuō)明”逐條對(duì)比自查，最終自查評(píng)分97分?，F(xiàn)將自查結(jié)果及評(píng)分情況匯報(bào)如下：(一)滿(mǎn)分指標(biāo)。一級(jí)指標(biāo)中：是否成立單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)構(gòu)成人數(shù)、單位主要負(fù)責(zé)人是否在內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任負(fù)責(zé)人、班子成員是否在內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中任職、是否開(kāi)展內(nèi)部控制專(zhuān)題培訓(xùn)、是否開(kāi)展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、是否對(duì)單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理、是否編制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程圖、內(nèi)部控制牽頭部門(mén)、內(nèi)部控制監(jiān)督部門(mén)、以下工作職責(zé)是否由同一人擔(dān)任、對(duì)涉及內(nèi)部權(quán)利集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位建立制衡機(jī)制的情況、建立健全內(nèi)部控制制度情況、內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)做法

3、及取得的成效、內(nèi)部控制工作中存在的問(wèn)題與遇到的困難和下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃等指標(biāo)均已完成，評(píng)分均為滿(mǎn)分。(二)非滿(mǎn)分指標(biāo)。總共扣3分。一級(jí)指標(biāo)中：?jiǎn)挝恢饕?fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況指標(biāo)10分，得分8分，其中二級(jí)指標(biāo)充分利用信息化手段扣1分;是否建立信息系統(tǒng)，并將內(nèi)部控制要求嵌入其中指標(biāo)5分，扣2分，得分3分。三、總結(jié)及分析p p 原因通過(guò)開(kāi)展自查工作發(fā)現(xiàn)，本單位的內(nèi)部控制制度較為完善，在實(shí)際工作中也較好的執(zhí)行了相關(guān)制度。但是，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)條件限制，在信息系統(tǒng)的建立與應(yīng)用上尚存不足。四、下一步工作計(jì)劃1.進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視內(nèi)控工作，主管領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)抓落實(shí)，保證內(nèi)控管理工作機(jī)制得以長(zhǎng)效運(yùn)行。2.進(jìn)一步加強(qiáng)全員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。通過(guò)加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)等方式，促進(jìn)各部門(mén)、各人員領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全單位形成全員懂內(nèi)控的氛圍，促進(jìn)單位建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。3.積極主動(dòng)推進(jìn)信息化建設(shè)。通過(guò)