01中小企業(yè)必備管理制度和表單配套光盤第1部分

1、職業(yè)經(jīng)理MBA 整套實戰(zhàn)免費MBA 經(jīng)理: 高級經(jīng)理資格（含 2 年學(xué)籍）附、電子，是提干、求職、晉級的有效依據(jù)學(xué)習(xí)期限：3 個月（允許提前畢業(yè)，畢業(yè)后持續(xù)輔導(dǎo) 2 年）標(biāo)準：全部學(xué)費元咨詢：0451- 88342620招生：電子郵箱：頒證：中國經(jīng)濟管理大學(xué) 主辦：美華管理學(xué)校說明：MBA 高等教育研修頒發(fā)雙證：總經(jīng)理、醫(yī)院管理、工廠管理、企業(yè)管理咨詢師 MBA 等高級資格認證。、企業(yè)培訓(xùn)師、策劃師、酒店經(jīng)理、市場總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、行政總監(jiān)、采購經(jīng)理企業(yè)認證系列：職業(yè)經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、物流經(jīng)理、項目經(jīng)理、IE 工業(yè)工?,-2 設(shè)計和開發(fā)控制程序設(shè)計和開發(fā)控制程序1 目

2、的對新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制，確保新產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)要求。2 于適用范圍適用于對本廠新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)全過程的控制，包括定型產(chǎn)品的技術(shù)改進等。職責(zé)：3.1 技術(shù)部：負責(zé)設(shè)計和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計和開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認更改和負責(zé)新產(chǎn)品的檢驗和試驗。3.2 研發(fā)部經(jīng)理：負責(zé)擬制及下達項目、設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計和開發(fā)評審、設(shè)計和開發(fā)驗證和試產(chǎn)。3.3部：負責(zé)根據(jù)市場或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品，負責(zé)所需物料的采購。3.4 生產(chǎn)車間：負責(zé)新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)。4.工作程序4.1 設(shè)計和開發(fā)策劃

3、4.1.1設(shè)計和開發(fā)項目的來源（1）部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)主管副總批準的相應(yīng)合同評審表，研發(fā)部經(jīng)理提出項目報主管副總審核，副總批準后，由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達設(shè)計開發(fā)任務(wù)書，并實施。（2） 研發(fā)部根據(jù)或分析提出有關(guān)新產(chǎn)品項目，經(jīng)主管副總審核后，報總經(jīng)理批準由開發(fā)經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達設(shè)計開發(fā)任務(wù)書。（3） 研發(fā)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交項目，經(jīng)主管副總審核后，報總經(jīng)理批準。由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達設(shè)計開發(fā)任務(wù)書，產(chǎn)品開發(fā)實施技術(shù)革新項目。4.1.2 研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項目來源，確定項目，將設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為設(shè)計開發(fā)方案和設(shè)計開發(fā)計劃書。計劃書內(nèi)容包括：

4、（1）設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。（2） 各階段職責(zé)和權(quán)限、進度要求和配合。（3） 資源配置需求，如：、信息、設(shè)施、保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。4.1.3 設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時予以修訂，應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定進行。4.1.4 設(shè)計和開發(fā)及有關(guān)之間的接口管理設(shè)計和開發(fā)及有關(guān)可能涉及到企業(yè)內(nèi)不同職能或不同層次，也可能涉及到企業(yè)外部。因此研發(fā)部經(jīng)理應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的及有關(guān)之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)。應(yīng)針對具體的設(shè)計和開發(fā)項目制定設(shè)計和開發(fā)的崗位職責(zé)，明確其職責(zé)和權(quán)限，明確其接口關(guān)系。4.1.5 隨設(shè)計和開發(fā)

5、的進展，在適當(dāng)時，對設(shè)計和開發(fā)階段進行評審，填寫設(shè)計開發(fā)評審。4.2設(shè)計和開發(fā)輸入4.2.1 設(shè)計和開發(fā)輸入主要包括以下內(nèi)容(1)產(chǎn)品的性能要求。主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項目中。(2)適用的要求，對國家強制性標(biāo)準一定要滿足。(3)適用時，以前類似設(shè)計提供的信息。(4)設(shè)計和開發(fā)所必需的其它要求，包括安全、包裝、及環(huán)境。4.2.2 設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫設(shè)計開發(fā)輸入，對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相。4.3設(shè)計和開發(fā)輸出項目責(zé)任人根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃書等開展設(shè)計開發(fā)工作，并編寫相應(yīng)的設(shè)計和開

6、發(fā)輸出文件。設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：(1)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。(2)給采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息。(3)包含或產(chǎn)品接收準則。(4)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。4.4 設(shè)計和開發(fā)評審4.4.1 在設(shè)計和開發(fā)的適宜階段進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由設(shè)計項目責(zé)任人提出申請，研發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)和部門進行評審。以便：a 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。b 識別任何問題并提供必要的措施。4.4.2 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的的代表。評審后形成設(shè)計開發(fā)評審，對評審作出結(jié)論，經(jīng)研發(fā)

7、部經(jīng)理編制、主管副總批準后發(fā)相關(guān)部門，相關(guān)部門根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進和糾正措施，研發(fā)部負責(zé)并措施的實施情況，填寫設(shè)計開發(fā)評審的相應(yīng)欄目內(nèi)。4.5 設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證結(jié)果及任何必要措施的應(yīng)予保存。4.5.1 設(shè)計評審?fù)ㄟ^后，由研發(fā)部提供工藝文件，確認樣品試制所需的原材料及零件，提出采購清單交部采購；生產(chǎn)車間據(jù)相關(guān)的設(shè)計要求制作樣品。4.5.2 研發(fā)部提供檢驗標(biāo)準或技術(shù)規(guī)范，同時負責(zé)對樣品進行試驗或送外部進行檢測，出具相應(yīng)的測試。根據(jù)試驗和檢測結(jié)果，編制設(shè)計和開發(fā)形成驗證結(jié)論經(jīng)主管副總審批后到相關(guān)，確認設(shè)計和開發(fā)項目任務(wù)書

8、中每一項技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證。4.5.3 樣品驗證通過后，研發(fā)部組織部、生產(chǎn)車間等對試產(chǎn)的可行性進行評審，編制試產(chǎn)可行性，經(jīng)主管副總審批后由研發(fā)部指導(dǎo)生產(chǎn)車間進行小批量試生產(chǎn)。數(shù)量控制在每種規(guī)格 2 萬支以內(nèi)。4.5.4 研發(fā)部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，出具相應(yīng)的測試，并對其工藝進行驗證，據(jù)驗證的情況，編制試產(chǎn)總結(jié)，經(jīng)主管副總審批后作為大批量生產(chǎn)的依據(jù)。4.6設(shè)計和開發(fā)確認4.6.1 為了證實最終產(chǎn)品能夠滿足顧客規(guī)定的具體使用要求，試生產(chǎn)合格后的產(chǎn)品，由部負責(zé)聯(lián)系送交顧客進行試用，并提交產(chǎn)品試用，中應(yīng)能夠反映顧客對試產(chǎn)產(chǎn)品符合標(biāo)準或合同要求滿足程序及適用性的評價。4.6.2

9、研發(fā)部根據(jù)自行驗證或?qū)悠匪蛧也块T機構(gòu)進行檢測出具的結(jié)果，以及顧客試用的等情況，采取相應(yīng)的糾正及改進措施，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求，確保產(chǎn)品在交付顧客之前都已通過了確認。4.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制4.7.1 設(shè)計和開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計、開發(fā)和產(chǎn)品的整個周期中，當(dāng)需要更改時應(yīng)予以確定，并形成文件，以保證更改受控，具體按文件控制程序執(zhí)行。4.7.2 在設(shè)計和開發(fā)更改時，必須對產(chǎn)品原材料使用和加工過程，對產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性和最終處置等方面帶來的影響進行全面的評審、驗證及確認，并經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理審核，主管副總批準后方能實施，對更改的評審結(jié)果及任何必要的措施的應(yīng)予以保持。6.

10、使用6.1 使用包括:項目、設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)輸入（輸出）、設(shè)計開發(fā)評審、試產(chǎn)可行性、試產(chǎn)總結(jié)、產(chǎn)品試用、試產(chǎn)樣板分析、設(shè)計開發(fā)驗證、設(shè)計開發(fā)確認、設(shè)計開發(fā)更改表等。6.2 以上由研發(fā)部保管，保存期為 3 年。?,-2 設(shè)計變更管理辦法設(shè)計變更管理辦法1.目的為使本公司設(shè)計的產(chǎn)品能達到更穩(wěn)定、更經(jīng)濟、更完美的情況，特制定本辦法。2.適用范圍凡本公司產(chǎn)品于設(shè)計生產(chǎn)過程中，由于材料品質(zhì)、材料成本、電路特性、信賴性等，需要變更原設(shè)計的零件、工程圖及線路圖等時適用。3.管理規(guī)定3.1 變更程序3.1.1設(shè)計變更主要的發(fā)出是研發(fā)部及生產(chǎn)技術(shù)部門。3.1.2研發(fā)部負責(zé)產(chǎn)

11、品開發(fā)至移交制造部門時的設(shè)計變更。3.1.3移交至制造部門后，生產(chǎn)技術(shù)部門即針對生產(chǎn)上的作業(yè)簡易方面要求修改或要求變更部分內(nèi)部設(shè)計，應(yīng)通知研發(fā)部的產(chǎn)品承辦人，待承辦人及品管部確認無誤后即可。3.2 變更凡本公司所屬同仁，對于公司的產(chǎn)品，均可就下列事項提出改善方案：3.2.1材料品質(zhì)的改進。3.2.2材料成本的降低。3.2.3電路特性的改良。3.2.4信賴性的維持。3.3 變更要點變更設(shè)計時應(yīng)填制“設(shè)計變更通知單”，其填制要點如下：3.3.1 機種。填寫所要變更的機種，若為所有的機種時則填“全機種”。3.3.2 變更原因。3.3.2.1降低成本：經(jīng)比較確實可降低成本時。3.3.2.2便利作業(yè)：便

12、利生產(chǎn)作業(yè)程序，即可節(jié)省工時等。3.3.2.3材料更換：為提高材料品質(zhì)，確保產(chǎn)品的穩(wěn)定、信賴度、等。3.3.2.4工程問題改善：由于工程上或特性上的問題等。3.3.3 變更前材料處理。3.3.3.1呆料：表示此料暫不處理。3.3.3.2報廢：表示此料已無利用的價值，所以報廢。3.3.3.3移用：可挪為其它機種或別處消化。3.3.4 生效時間。3.3.4.1立即變更，半成品、成品一并修改。3.3.4.2盡快變更，半成品、成品不修改。3.3.4.3庫存材料用畢變更。3.3.4.4造單號開始變更。3.3.5附件。3.3.5.1變更零件明細表張份。3.3.5.2變更工程圖畫張份。3.3.5.3變更線路

13、圖張份。3.3.6會簽意見。供各填寫意見，如呆料問題、工程作業(yè)問題、零件采購等問題。3.3.7變更簡圖。欲變更的零件或圖畫，文字不易表明時，可以圖示說明，以利了解。4.相關(guān)表單設(shè)計變更通知單。YFGL-01-03 項目項目提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場分析（包括市場需求、顧客期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用、參加：研發(fā)部：（所列各項，可另加頁敘述）簽名：日期：主管副總審核：簽名：日期：廠長批準：YF

14、GL-01-04 設(shè)計開發(fā)任務(wù)書設(shè)計開發(fā)任務(wù)書項目名稱開發(fā)起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標(biāo)準、及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主等）：設(shè)計部門及項目：主管副總審核：日期：廠長批準日期：YFGL-01-05 設(shè)計開發(fā)方案設(shè)計開發(fā)方案項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標(biāo)準、及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主等）：設(shè)計原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準時間時間時間YFGL-01-06 設(shè)計開發(fā)計劃書設(shè)計開發(fā)計劃書項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用職 責(zé)設(shè)計開發(fā)職 責(zé)設(shè)計開發(fā)資源配置（包括、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流等）要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：YFGL-01-07 設(shè)計開發(fā)輸入（輸出）設(shè)計開發(fā)輸入（輸出）項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入（附相關(guān)資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：YFGL-01-08 設(shè)計開發(fā)評審設(shè)計開發(fā)評審項 目 名 稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段評審部門職務(wù)評審部門職務(wù)或評審內(nèi)容：在內(nèi)打 表示評審?fù)ㄟ^，？表示有建議或疑問，表示不同意。合同、標(biāo)準符合性采購可行性加工可行性 結(jié)構(gòu)合理性可檢驗性美觀