xx煤礦安全風(fēng)險分級管控實施辦法

1、x煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施辦法為進(jìn)一步提升煤礦安全生產(chǎn)預(yù)防能力，有效防范和控制事故發(fā)生，根據(jù)國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見（安委辦201611號）、國家煤礦安全監(jiān)察局下發(fā)的煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）、x省煤炭工業(yè)廳關(guān)于全省煤礦構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（x煤執(zhí)發(fā)2017293號）、x煤電集團(tuán)公司煤礦安全風(fēng)險分級管控指導(dǎo)意見等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合礦井實際，制定本辦法：一、組織領(lǐng)導(dǎo)成立礦安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：礦長副組長：分管礦領(lǐng)導(dǎo)成 員：各單位負(fù)責(zé)人日常管理部門為安全科。職責(zé)：礦長：1、負(fù)責(zé)組織開展年度安全風(fēng)險

2、辨識評估，編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立重大安全風(fēng)險清單。2、負(fù)責(zé)組織開展本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省范圍內(nèi)發(fā)生重特大事故后針對性的專項安全風(fēng)險辨識評估。3、負(fù)責(zé)組織實施重大安全風(fēng)險管控措施，落實工作方案、人員、技術(shù)、資金保障。4、每月組織召開一次風(fēng)險管控工作會議，檢查管控措施的落實情況，評估管控效果，完善管控措施。5、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況?？偣こ處煟?、協(xié)助礦長開展礦井年度水、火、瓦斯、煤塵、頂板等重大危險因素的辨識評估，組織編制專業(yè)年度評估報告，建立重大安全風(fēng)險清單，并將辨識結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。2、負(fù)責(zé)在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人員

3、上限。3、負(fù)責(zé)每季度組織相關(guān)科室對年度重大安全風(fēng)險管控實施方案進(jìn)行一次修訂。4、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進(jìn)完善管控措施。5、負(fù)責(zé)組織開展新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前；啟封火區(qū)、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)前的專項辨識以及針對性的專項辨識。6、負(fù)責(zé)組織年度及專項辨識結(jié)果的專業(yè)應(yīng)用，將結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)文件的編制和完善。7、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況。生產(chǎn)礦長:1、協(xié)助礦長開展礦井年度采煤、掘進(jìn)管理方面重大危險因素的辨識評估。2、每旬組織對分管范圍

4、月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進(jìn)完善管控措施。3、負(fù)責(zé)組織開展采掘工作面過構(gòu)造帶、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識以及針對性的專項辨識。4、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況。機(jī)電礦長：1、協(xié)助礦長開展年度礦井提升系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸?shù)戎卮笪ｋU因素的辨識評估，組織編制年度評估報告，建立重大安全風(fēng)險清單，并將辨識結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。2、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進(jìn)完善管控措施。3、負(fù)責(zé)組織開展機(jī)電、運(yùn)輸系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識。4

5、、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況。通風(fēng)區(qū)隊長1、協(xié)助礦長開展年度礦井瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災(zāi)害方面重大危險因素的辨識評估。組織編制專業(yè)年度評估報告，建立重大安全風(fēng)險清單，并將辨識結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。2、負(fù)責(zé)月度對瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險專項辨識評估。3、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進(jìn)完善管控措施。4、負(fù)責(zé)落實將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)火、煤塵等方面防治計劃及技術(shù)文件。負(fù)責(zé)對啟封火區(qū)、石門揭煤、排放瓦斯、通風(fēng)系統(tǒng)重大調(diào)整等專項辨識的落實。5、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況。地測防治水副總1、

6、協(xié)助礦長開展礦井年度防治水管理方面等重大危險因素的辨識評估，組織編制專業(yè)年度評估報告，建立重大安全風(fēng)險清單，并將辨識結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。2、負(fù)責(zé)月度對地質(zhì)、防治水災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險專項辨識評估。3、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進(jìn)完善管控措施。4、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況。調(diào)度指揮中心主任1、負(fù)責(zé)月度對地面安全設(shè)施和調(diào)度專業(yè)分管范圍內(nèi)風(fēng)險專項辨識評估。2、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施的落實情況，改進(jìn)完善管控措施。3、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況。安全礦長：1、

7、負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系的建立，監(jiān)督、檢查、考核安全風(fēng)險分級管控工作的實施情況。2、協(xié)助礦長開展礦井年度重大危險因素的辨識評估及針對性的專項辨識。3、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)辦對安全風(fēng)險辨識結(jié)果的安全培訓(xùn)。3、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險管控措施的落實情況。生產(chǎn)技術(shù)部：1、煤礦頂板災(zāi)害風(fēng)險管控的主體單位，是新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前；新技術(shù)、新材料試驗或推廣前等專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在項目實施前完成，并將辨識結(jié)果作為完善設(shè)計方案、編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。2、負(fù)責(zé)開展對年度及專項辨識頂板災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險辨識評估。3、負(fù)責(zé)編制頂板部分的年度辨識評估報告。4、負(fù)責(zé)月度及每旬頂板風(fēng)險管控重點的分析評估，

8、完善管控措施。5、負(fù)責(zé)將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術(shù)文件。通風(fēng)科：1、煤礦瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災(zāi)害風(fēng)險管控主體單位，是啟封火區(qū)、石門揭煤、排放瓦斯、通風(fēng)系統(tǒng)重大調(diào)整等專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在項目實施前完成，并將辨識結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。2、負(fù)責(zé)對年度及專項辨識瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險辨識評估，并將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、煤塵等方面防治計劃及技術(shù)文件。3、負(fù)責(zé)編制瓦斯、煤塵災(zāi)害部分的年度辨識評估報告。4、負(fù)責(zé)月度及每旬瓦斯、煤塵災(zāi)害風(fēng)險管控重點的分析評估，完善管控措施。5、負(fù)責(zé)將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)火、煤塵等方面防

9、治計劃及技術(shù)文件。地測防治水科：1、煤礦水災(zāi)風(fēng)險管控主體單位，是礦井水災(zāi)災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在項目實施前完成。2、負(fù)責(zé)對年度及專項辨識水災(zāi)進(jìn)行風(fēng)險辨識評估，負(fù)責(zé)將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善水災(zāi)防治規(guī)劃、操作規(guī)程及技術(shù)文件。3、負(fù)責(zé)編制水災(zāi)部分的年度辨識評估報告。4、負(fù)責(zé)月度及每旬水災(zāi)風(fēng)險管控重點的分析評估，完善管控措施。調(diào)度指揮中心：1、負(fù)責(zé)編制分管專業(yè)范圍內(nèi)（包括夏季三防、冬季三防）的年度辨識評估報告。2、負(fù)責(zé)月度及每旬地面安全設(shè)施和調(diào)度風(fēng)險管控重點的分析評估，完善管控措施。3、負(fù)責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況。安全科：1、礦井安全風(fēng)險年度辨識

10、的牽頭單位，負(fù)責(zé)組織編寫年度辨識評估報告。2、負(fù)責(zé)采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。3、負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控工作的監(jiān)督、檢查、考核。4、負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險的井口公告警示。5、負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險管控的教育培訓(xùn)，年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施，納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容。6、負(fù)責(zé)每年組織一次參與安全風(fēng)險辨識評估工作人員的培訓(xùn)，提高安全風(fēng)險辨識水平。采煤區(qū)、掘進(jìn)區(qū)：1、管控范圍內(nèi)管控措施落實的主體單位，工作面過地質(zhì)構(gòu)造帶、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時等專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在作業(yè)規(guī)程（措施）會審前完

11、成，負(fù)責(zé)將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制安全技術(shù)措施。2、負(fù)責(zé)月度及每旬管控范圍管控重點的檢查、分析，完善管控措施。3、負(fù)責(zé)對年度及專項辨識結(jié)果的科區(qū)自主培訓(xùn)。機(jī)運(yùn)科：1、煤礦提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害風(fēng)險管控主體單位，是礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、主要設(shè)備設(shè)施等發(fā)生重大變化時專項辨識的牽頭單位，專項辨識需在項目實施前完成，并將辨識結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。2、負(fù)責(zé)對年度及專項辨識提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險辨識評估，負(fù)責(zé)將辨識結(jié)果應(yīng)用于編制和完善提升運(yùn)輸、供電等方面操作規(guī)程及技術(shù)文件。3、負(fù)責(zé)編制提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害部分的年度辨識評估報告。4、負(fù)責(zé)月度及每旬提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害風(fēng)險管控重點的分

12、析評估，完善管控措施。經(jīng)營辦：1、負(fù)責(zé)落實對安全風(fēng)險管控措施投入的物資計劃、資金保障、物資供應(yīng)。二、風(fēng)險分級方法和標(biāo)準(zhǔn)（一）安全風(fēng)險分級以“人、物、環(huán)、管”四大要素為依據(jù)，綜合考慮危險程度、后果嚴(yán)重程度、管控難易程度等因素，分為重大安全風(fēng)險、較大安全風(fēng)險、一般安全風(fēng)險和低安全風(fēng)險。1、重大安全風(fēng)險。危險性強(qiáng)、易造成較大及以上事故或礦長必須立即組織制定并落實管控措施的風(fēng)險。2、較大安全風(fēng)險。危險性較強(qiáng)、易造成人員傷亡（財產(chǎn)損失）或煤礦總工程師和其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)當(dāng)立即組織制定并落實管控措施的風(fēng)險。3、一般安全風(fēng)險。具有危險性、會造成人員傷亡（財產(chǎn)損失）或職能部門、區(qū)隊負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織制定并落實管控

13、措施的風(fēng)險。4、低安全風(fēng)險。危險性較低，可能會造成人員傷亡（財產(chǎn)損失）或班組、崗位人員有能力管控的風(fēng)險。（二）風(fēng)險分級方法及標(biāo)準(zhǔn)（附件8：安全生產(chǎn)風(fēng)險矩陣表）三、安全風(fēng)險辨識評估開展年度安全風(fēng)險辨識評估、專項安全風(fēng)險辨識評估和區(qū)隊安全風(fēng)險辨識評估，根據(jù)辨識評估結(jié)果制定完善管控措施，落實礦井、科室、區(qū)隊、班組、崗位的安全風(fēng)險管控責(zé)任。安全風(fēng)險辨識的方法：采用安全檢查、隱患排查、專項檢查等方式進(jìn)行風(fēng)險辨識，通過集體討論、矩陣法、作業(yè)風(fēng)險分析法等進(jìn)行風(fēng)險評估，給出風(fēng)險評估結(jié)論，采取管控措施。安全風(fēng)險辨識的范圍：瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)、爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)戎卮笪ｋU因素；生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、

14、主要設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、現(xiàn)場操作等致災(zāi)因素。（一）年度安全風(fēng)險辨識評估。每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)、爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致重大事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識；編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。（二）專項安全風(fēng)險辨識評估1、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展一次安全風(fēng)險專項辨識。重點辨識地質(zhì)條

15、件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施，辨識結(jié)果用于完善設(shè)計，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。2、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備，重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展1次安全風(fēng)險專項辨識，重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。3、啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構(gòu)造帶或石門揭煤等高危作業(yè)實施前；新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前；煤礦連續(xù)停工、停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，

16、由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室和區(qū)隊開展一次安全風(fēng)險專項辨識，重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作 等方面存在的安全風(fēng)險，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施，辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。4、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省范圍內(nèi)發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室開展一次針對性的專項辨識。識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。（三）科區(qū)安全風(fēng)險辨識評估科區(qū)負(fù)責(zé)人每旬組織本單位管技人員針對本周安全風(fēng)

17、險管控情況，提出改進(jìn)措施，對下周可能出現(xiàn)的安全風(fēng)險進(jìn)行辨識評估，補(bǔ)充和完善安全風(fēng)險清單，較大及以上安全風(fēng)險經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報安全科，一般及以下安全風(fēng)險由區(qū)隊制定相應(yīng)的管控措施。（四）建立健全安全風(fēng)險庫1、安全科負(fù)責(zé)，其他職能科室和業(yè)務(wù)單位配合，建立健全礦井重大及較大安全風(fēng)險庫。2、一、二線單位及礦安全協(xié)管單位應(yīng)當(dāng)建立健全本單位的安全風(fēng)險庫。3、安全風(fēng)險庫應(yīng)當(dāng)在信息管理平臺統(tǒng)一發(fā)布，并動態(tài)更新。四、安全風(fēng)險管控（一）分級管控1、重大安全風(fēng)險管控由礦長組織，并經(jīng)礦安全辦公會研究，明確管控責(zé)任單位、管控時間、資金保障、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)等具體事項，并在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，形成會議紀(jì)要，并認(rèn)

18、真執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2、較大安全風(fēng)險管控由總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員組織相關(guān)職能部門、區(qū)隊負(fù)責(zé)人召開專題會議，制定并落實管控措施，形成會議紀(jì)要，由職能部門跟蹤閉合管理。3、一般安全風(fēng)險管控由職能部門、區(qū)隊負(fù)責(zé)人組織本單位管技人員討論、研究并制定管控措施，采取“五定表”的形式，由區(qū)、隊長組織實施。4、低安全風(fēng)險管控由崗位員工在進(jìn)入工作現(xiàn)場前，針對現(xiàn)場人、機(jī)、環(huán)境按照班組安全風(fēng)險管控及隱患排查卡進(jìn)行風(fēng)險評估，落實管控措施。（二）監(jiān)督檢查1、礦長每月利用安全辦公會組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的

19、問題 調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。2、總工程師每季度對重大安全風(fēng)險管控方案進(jìn)行修訂一次。3、分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬組織一次對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析（生產(chǎn)會或科區(qū)聯(lián)席會時間），檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。（三）監(jiān)測預(yù)警建立安全風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，要確立瓦斯、水、火、地質(zhì)構(gòu)造、礦壓參數(shù)、機(jī)電設(shè)備工況等敏感信息的安全風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，根據(jù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)變化量，確定風(fēng)險預(yù)警級別，明確預(yù)警發(fā)布、處置人員、處置方法措施等事項。經(jīng)采取處置措施仍不能有效控制安全風(fēng)險時，必須立即采取停電、停產(chǎn)、停工或撤人等措施。（四）公

20、告警示重大安全風(fēng)險必須在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置公告警示，公告存在的重大安全風(fēng)險，管控責(zé)任人和主要管控措施。（五）風(fēng)險報告1、各單位每月25日前將月度安全風(fēng)險管控落實、管控效果分析評估及下月安全風(fēng)險管控管控重點報安全科（電子版），對重大安全風(fēng)險，在辨識評估確認(rèn)后2個工作日內(nèi)并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后報安全科。2、安全風(fēng)險年度和專項辨識報告（電子版和書面版）審批后2個工作日內(nèi)報安全科備案。（六）信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理，并在信息平臺上進(jìn)行公示。各單位要落實安全風(fēng)險分級管控工作制度，對安全風(fēng)險進(jìn)行分類分級，每旬編制安全風(fēng)險分

21、級管控清單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字報安全科，安全科匯總定期在安全生產(chǎn)會進(jìn)行通報。（七）教育培訓(xùn)安全科培訓(xùn)辦把年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施，納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容，并每年至少組織一次參與安全風(fēng)險辨識評估工作人員的培訓(xùn)，提高安全風(fēng)險辨識水平。五、考核1、未按規(guī)定建立和完善本單位安全風(fēng)險庫的，扣單位安全自主管理考核2分，并給予負(fù)責(zé)人罰款200元。2、未按規(guī)定流程開展安全風(fēng)險辨識評估的，扣辨識牽頭單位安全自主管理考核2分，并給予責(zé)任人罰款200元.3、安全風(fēng)險辨識成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)的，每發(fā)現(xiàn)一項扣責(zé)任單位安全自主管理考核1分，并給予責(zé)任人罰款100元。

22、4、未按規(guī)定開展安全風(fēng)險管控措施檢查分析評估，完善管控措施的，扣每發(fā)現(xiàn)一次扣管控單位安全自主管理考核1分，并給予責(zé)任人罰款100元。5、未按規(guī)定時間報送安全風(fēng)險管控相關(guān)材料的，扣單位安全自主管理考核0.5分，并給予單位負(fù)責(zé)人罰款50元。6、未按照風(fēng)險管控方案實施風(fēng)險管控作業(yè)的，每發(fā)現(xiàn)一次扣單位安全自主管理考核1分，并給予責(zé)任人罰款100元。7、安全風(fēng)險分級管控工作取得較好效果，對在安全風(fēng)險分級管控工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位和個人，給予適當(dāng)獎勵。六、本辦法自2017年7月1日起執(zhí)行。附件： 1、安全風(fēng)險辨識評估流程2、安全風(fēng)險管控流程3、年度安全風(fēng)險辨識評估報告編制提綱4、專項安全風(fēng)險辨識評估報告

23、編制提綱5、重大安全風(fēng)險管控清單（樣式）6、月度安全風(fēng)險管控清單（樣式）7、安全風(fēng)險庫（樣式）8、安全生產(chǎn)風(fēng)險矩陣表9、風(fēng)險預(yù)警分級標(biāo)準(zhǔn)附件1： 安全風(fēng)險辨識評估流程附件2： 安全風(fēng)險管控流程附件3：x煤業(yè)年度安全風(fēng)險辨識評估報告編制提綱一、編制目的及依據(jù)二、礦井基本概況三、年度生產(chǎn)計劃四、安全風(fēng)險辨識評估情況（一）辨識評估范圍（重大災(zāi)害、生產(chǎn)系統(tǒng)）（二）辨識評估方法（三）安全風(fēng)險分析、分級及管控五、評估結(jié)論附件：x煤業(yè)年度重大安全風(fēng)險管控清單附件4：x煤業(yè)專項安全風(fēng)險辨識評估報告編制提綱一、編制目的及依據(jù)二、（專項的名稱）基本情況三、安全風(fēng)險辨識評估情況（一）辨識評估方法（二）安全風(fēng)險分析、

24、分級及管控四、評估結(jié)論附件：專項辨識安全風(fēng)險管控清單附件5：x煤業(yè)年度重大安全風(fēng)險管控清單（樣式）序號風(fēng)險項目風(fēng)險點風(fēng)險及其后果描述風(fēng)險期管控措施管控單位分管領(lǐng)導(dǎo)備注附件6：x煤業(yè)科（區(qū)）年月安全風(fēng)險管控清單（樣式）序號風(fēng)險點風(fēng)險及其后果描述風(fēng)險等級風(fēng)險期管控措施管控責(zé)任人備注附件7：x煤業(yè)（科區(qū)）安全風(fēng)險庫（樣式）序號風(fēng)險項目風(fēng)險等級風(fēng)險及其后果描述主要管控措施附件8：風(fēng)險分級方法和標(biāo)準(zhǔn)（安全生產(chǎn)風(fēng)險矩陣表）事故發(fā)生的可能性分析級別說明描 述V極有可能發(fā)生全國范圍內(nèi)發(fā)生頻率極高IV很可能發(fā)生全國范圍內(nèi)發(fā)生頻率較高III可能發(fā)生全國范圍內(nèi)發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也偶有發(fā)生；評估范圍未發(fā)生過，但類似區(qū)域/行業(yè)發(fā)生頻率較高II較不可