長(zhǎng)春市雙陽(yáng)廣播電視站

1、長(zhǎng)春市雙陽(yáng)廣播電視站2019年度部門預(yù)算2019年5月15日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)及人員情況第二部分 2019年度部門預(yù)算表一、部門預(yù)算收支總表二、部門預(yù)算收入表三、部門預(yù)算支出表四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能 圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作 開(kāi)展新聞宣傳；依法依規(guī)制作 、播出廣播電視節(jié)目、傳播新聞信息、提供生活資訊；根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬

2、訂并組織實(shí)施本臺(tái)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法開(kāi)展運(yùn)營(yíng)活動(dòng)；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其二、機(jī)構(gòu)及人員情況1、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算構(gòu)成單位 1、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算構(gòu)成單位2018年本單位共有13個(gè)科室，辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)部、電視編審部、電視新聞部、新媒體工作部、宣傳策劃部、電視制作部、電視專題部、廣告文藝部、技術(shù)部、播控部、廣播新聞部、新媒體工作部。2、人員情況2019年，本部門實(shí)有135人，在職人員104人，其中行政人員3人，事業(yè)人員101人；離退休人員31人。第二部分 2019年度部門預(yù)算表部門預(yù)算收支總表部門預(yù)算公開(kāi)表1單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款935.86一、文化體育與傳媒支出935.86二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款三、事業(yè)收入四、經(jīng)營(yíng)收入五、其他收入本年收入合計(jì)935.86本年支出合計(jì)935.86用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)935.86支出總計(jì) 935.86 二、部門預(yù)算收入表部門預(yù)算公開(kāi)表2單位：萬(wàn)元功能科目編碼功能科目名稱總計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款未納入預(yù)算管理的專戶及批準(zhǔn)留用資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額207文化體育與傳媒支出935.8620704新聞出版廣播影視935.8620700499其他新聞出版廣播影視支

4、出935.86合計(jì)935.86三、部門預(yù)算支出表部門預(yù)算公開(kāi)表3單位：萬(wàn)元功能科目編碼功能科目名稱總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)下級(jí)補(bǔ)助支出207文化體育與傳媒支出935.86760.8617520704新聞出版廣播影視935.86760.8617520700499其他新聞出版廣播影視支出935.86760.86175合計(jì)935.86760.86175四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總表部門預(yù)算公開(kāi)表4單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、本年收入935.86一、文化體育與傳媒支出935.86935.861（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9

5、35.86（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)935.86支出總計(jì)935.86935.86五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表部門預(yù)算公開(kāi)表5單位：萬(wàn)元功能分類科目（類款項(xiàng)）預(yù)算數(shù)207文化體育與傳媒支出935.8620704新聞出版廣播影視935.862070499其他新聞出版廣播影視支出935.86合計(jì)935.86六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表部門預(yù)算公開(kāi)表6 單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類2019年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) 301 工資福利支出307.90307.9030101基本工資124.72124.7230

6、102津貼補(bǔ)貼10.7610.7630103獎(jiǎng)金10.1410.1430107績(jī)效工資78.6478.6330108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.941.930109職業(yè)年金繳費(fèi)30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.6814.6730112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.91.930113住房公積金25.1525.1530199其他工資福利支出333333302 商品和服務(wù)支出118.1118.130201辦公費(fèi)17.117.130202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)5530206電費(fèi) 26.826.830207郵電費(fèi)2230208取暖費(fèi)8830209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)7.

7、27.230212因公出國(guó)（境）費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi) 202030214租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8830239其他交通費(fèi)用1.251.2530299其他商品和服務(wù)支出2424303 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.610.6130301離休費(fèi)30302退休費(fèi)30302退職(役)費(fèi)30305生活補(bǔ)助0.160.1630308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.450.4530399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì) 760.86642.76118.1 PAGE 16七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

8、支出表部門預(yù)算公開(kāi)表7單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2019年預(yù)算數(shù)較2018年增減增減變化原因說(shuō)明合 計(jì)82增加一臺(tái)專業(yè)技術(shù)用車1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2、公務(wù)接待費(fèi)3、公務(wù)用車費(fèi)82增加一臺(tái)專業(yè)技術(shù)用車 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82增加一臺(tái)專業(yè)技術(shù)用車 （2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 八、政府性基金預(yù)算支出表部門預(yù)算公開(kāi)表8單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、本部門2019年度收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，收支總預(yù)算935.86萬(wàn)元。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）、行政性收

9、費(fèi)收入行政事業(yè)類項(xiàng)目收入；支出包括：文化體育與傳媒支出 二、本部門2019年度收入預(yù)算情況說(shuō)明 收入合計(jì)935.86萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）收入760.86萬(wàn)元，占81%；行政性收費(fèi)收入140萬(wàn)元，占15%；行政事業(yè)類項(xiàng)目收入35萬(wàn)元，占4%。 三、本部門2019年度支出預(yù)算情況說(shuō)明 支出合計(jì)935.86萬(wàn)元，其中：基本支出760.86萬(wàn)元，占81%；項(xiàng)目支出175萬(wàn)元，占19%。 四、本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明收支總預(yù)算935.86萬(wàn)元，比2018年（減少）79.65萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款；支出包括：文化體育與傳媒支出。五、本部

10、門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明支出合計(jì)935.86萬(wàn)元，其中其中文化體育與傳媒支出935.86萬(wàn)元。 六、本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明基本支出合計(jì)760.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)642.76萬(wàn)元，主要包括：基本工資640.9萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼10.76萬(wàn)元、獎(jiǎng)金10.14萬(wàn)元、績(jī)效工資78.63萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.9萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.67萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.9萬(wàn)元、住房公積金25.15萬(wàn)元。其他交通費(fèi)1.25萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)118.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)17.1萬(wàn)元、取暖費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元、水費(fèi)5萬(wàn)元

11、、電費(fèi)26.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.2萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出24萬(wàn)元。 七、本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元；主要原因是增加一臺(tái)廣播直播車。八、本部門2019年度政府性基金支出情況說(shuō)明無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明我單位為事業(yè)單位。十、本部門2019年度國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4

12、輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、其他收入：指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租