“百日清零行動”企業(yè)內(nèi)業(yè)資料（通用）檢查表

1、附件3吉林省工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)專項整治“百日清零行動”企業(yè)內(nèi)業(yè)資料（通用）檢查表（企業(yè)自查/部門檢查）單位名稱（加蓋公章）： 日期：序號重點檢查項目法律法規(guī)依據(jù)證實材料存在問題結(jié)論1建立健全并落實本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十一條（一）；國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729 號）；冶金企業(yè)和有色金屬企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定（原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第91號）安全生產(chǎn)責(zé)任制度崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制崗位職責(zé)清單安全生產(chǎn)責(zé)任狀各崗位年度責(zé)任落實考核標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況2組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章

2、制度和操作規(guī)程。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十一條（二）安全生產(chǎn)規(guī)章制度崗位安全操作規(guī)程3組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十一條（三）；生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（原國家安全監(jiān)管總局令第3號公布，根據(jù)第80號令第二次修正）；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（原國家安全監(jiān)管總局令第 30 號公布，根據(jù)第80號令第二次修正）年度教育培訓(xùn)計劃員工（相關(guān)方、被派遣勞動者、實習(xí)學(xué)生）培訓(xùn)管理檔案特種作業(yè)人員檔案序號重點檢查項目法律法規(guī)依據(jù)證實材料存在問題結(jié)論4保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；屬于國家規(guī)定的高危行業(yè)、領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險。

3、中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十一條（四）、第五十一條；企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法財企201216號安全生產(chǎn)費用使用情況統(tǒng)計表安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度安全生產(chǎn)費用年度提取計劃安全生產(chǎn)費年度使用計劃工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險繳納憑證5組織建立并落實安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治雙重預(yù)防工作機制，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十一條（五）、第四十一條；冶金企業(yè)和有色金屬企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定（原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第91號）；安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（原國家安全監(jiān)管總局令第 16 號）安全風(fēng)險辨識評估及分級管控制度安全隱患排

4、查治理管理制度向從業(yè)人員如實通報安全隱患情況生產(chǎn)安全的監(jiān)控、報警、防護、救生設(shè)備、設(shè)施清單雙重預(yù)防機制手冊重大隱患排查治理“雙報告”制度6組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十一條（六）；生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（應(yīng)急管理部2號令）應(yīng)急資源調(diào)查及風(fēng)險辨識、評估報告綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案應(yīng)急預(yù)案備案表序號重點檢查項目法律法規(guī)依據(jù)證實材料存在問題結(jié)論7礦山、金屬冶煉、建筑施工、運輸單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。前款規(guī)定以外的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，從業(yè)人員超過一百人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)

5、置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在一百人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。危險物品的生產(chǎn)、儲存、裝卸單位以及礦山、金屬冶煉單位應(yīng)當(dāng)有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十四條、第二十七條安全管理機構(gòu)及人員、注冊安全工程師配備情況8兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第四十八條相關(guān)方管理臺賬（基礎(chǔ)信息、特種作業(yè)人員、設(shè)備設(shè)施等）、安全生產(chǎn)管理協(xié)議序號重點檢查項目法律法規(guī)依據(jù)證實材料存在問題結(jié)論9建立環(huán)保設(shè)備設(shè)施管理臺賬并健全管理制度。環(huán)保設(shè)備設(shè)施管理臺賬及安全管理制度10檢修作業(yè)的安全管控方案和現(xiàn)場應(yīng)急處置方案備案。檢修作業(yè)安全管控方案和應(yīng)急處置方案、安全技術(shù)交底序號重點檢查項目法律法規(guī)依據(jù)證實材料存在問題結(jié)論10檢修作業(yè)的安全管控方案和現(xiàn)場應(yīng)急處置方案備案。檢修作業(yè)安全管控方案和應(yīng)急處置方案、安全技術(shù)交底備注