第二組--ISO9000質(zhì)量手冊、程序文件(1)(共58頁)

1、ISO9000質(zhì)量(zhling)手冊、程序(chngx)文件發(fā) 布 令為了加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強化全員質(zhì)量意識，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，維護消費者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場準(zhǔn)入的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)研究決定在全公司范圍內(nèi)推行全面質(zhì)量管理工作。按照食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（2004版）和膨化食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則(xz)、炒貨食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求編寫本版質(zhì)量手冊，建立質(zhì)量安全管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略性決策，通過制定、實施本手冊，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。本手冊

2、自發(fā)布之日起實施，生效后全公司各級各類人員應(yīng)及時組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：xxx年 xxxx 月 xx 日授 權(quán) 書為了加強企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量體系，經(jīng)研究決定，授權(quán)質(zhì)量科負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實施與保持和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，對體系運行及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時任命 為質(zhì)量科長(k chn)；授權(quán) 、 為檢驗員，負(fù)責(zé)本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，行使質(zhì)量否決權(quán)，任何人不得干預(yù)?？偨?jīng)理：xxx年 x 月 x日質(zhì)量(zhling)方針 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針： 保質(zhì)保量、熱情服務(wù)、誠實守信、持續(xù)(chx)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo):1、產(chǎn)品出庫合格率：100%2、質(zhì)量

3、監(jiān)督部門一次抽檢合格率：100%3、顧客投訴處理滿意率：98%一 組織機構(gòu)圖五 環(huán)境與衛(wèi)生管理制度一、為了使生產(chǎn)環(huán)境符合生產(chǎn)工藝及國家法規(guī)要求，對生產(chǎn)環(huán)境時進(jìn)行規(guī)劃和合理配置，確保產(chǎn)品質(zhì)量。二、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備對環(huán)境的要求及食品廠衛(wèi)生規(guī)范對生產(chǎn)環(huán)境及衛(wèi)生條件進(jìn)行控制。三、采購的原料應(yīng)干燥、無污染、無霉變、無蟲蛀。四、貯藏(zhcng)A、應(yīng)有專用倉庫分別(fnbi)貯存原料、包裝、成品。B、原材料，成品應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，并有防蟲，防鼠等設(shè)施的倉庫內(nèi)，不得與非食品(shpn)同庫存放。C、庫房應(yīng)經(jīng)常清掃，保持清潔。D、原料應(yīng)掌握先進(jìn)先用的原則，防止積壓變質(zhì)。E、原材料貯存期間應(yīng)定期

4、檢查有無發(fā)熱，霉變現(xiàn)象，對輕微發(fā)生變質(zhì)的原材料必須及時進(jìn)行處理。F、各種原料應(yīng)分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。G、成品庫不得貯存其它物品，貯存期間應(yīng)定期抽檢，確保成品衛(wèi)生。五、生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理A、生產(chǎn)車間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)執(zhí)行。B、車間內(nèi)通道和周圍場地不得堆放廢棄物和雜物，應(yīng)保持整潔。C、各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。D、生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進(jìn)入和藏匿的必要設(shè)施、措施。E、輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。F、廠區(qū)內(nèi)(q ni)及周圍應(yīng)定期除草、滅害、防止害蟲孳生。六、個人衛(wèi)生和健康(jinkng)A、企業(yè)應(yīng)對新

5、參加工作和臨時(ln sh)參加工作的工人進(jìn)行衛(wèi)生教育。B、企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)人員和有關(guān)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并填寫健康登記檔案，取得健康合格證后方可參加工作。C、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油。D、生產(chǎn)人員進(jìn)車間前，必須穿工作服，戴工作帽，洗手消費，嚴(yán)禁一切人員在車間吸煙，隨地吐痰。六 設(shè)備管理制度一、設(shè)備的申購,審批及購置程序1、新增設(shè)備的申購；由所需使用的部門提出申請，填寫設(shè)備購置申請表，由生產(chǎn)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，財務(wù)科籌集資金，生產(chǎn)科調(diào)研購置。2、設(shè)備的訂購：設(shè)備型號和生產(chǎn)廠家確定后，按所需的設(shè)備數(shù)量簽訂合同，簽訂合同時，應(yīng)包括設(shè)備的規(guī)格，技術(shù)參數(shù)和有關(guān)

6、指數(shù)，提供的資料、備件和附件提供服務(wù)的內(nèi)容，還應(yīng)寫入產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量交貨方式、包裝、交貨期限、付款方式和違約責(zé)任等條款。二、設(shè)備的開箱驗收及安裝調(diào)試1、設(shè)備的開箱驗收：新設(shè)備購置后入庫開箱驗收，由供應(yīng)部和生產(chǎn)部專業(yè)人員一同根據(jù)訂貨合同要求驗收，驗收時設(shè)備裝箱單逐一清點(qngdin)，主機、輔機、隨機附件、工具和備件、技術(shù)文件（包括出廠合格證，精度檢驗單，裝箱單，使用說明書等），由檢驗員填寫“設(shè)備開箱安裝驗收單”若驗收有不合格項，應(yīng)將情況及時反饋給生產(chǎn)科及采購人員，聯(lián)系查詢索賠；若合格，入庫掛帳。2、安裝調(diào)試及驗收：設(shè)備(shbi)的安裝由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，驗收合格后，組織設(shè)備的安裝、調(diào)試；安

7、裝、調(diào)試合格后，移交生產(chǎn)車間使用，且負(fù)責(zé)今后的日常維修，生技科在“設(shè)備臺帳”上進(jìn)行備案。三、生產(chǎn)設(shè)備(shbi)的管理分工生產(chǎn)機電設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)日常維護。計量檢測設(shè)備由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理及日常維護。四、設(shè)備的報廢設(shè)備的報廢必須具備下列條件之一者，方可報廢：1、主要結(jié)構(gòu)陳舊，破損嚴(yán)重，經(jīng)維修仍不能恢復(fù)工作能力或無修理價值；2、屬于國家淘汰產(chǎn)品或規(guī)格特殊，其零部件沒有供應(yīng)來源，確實難于修理的。3、生產(chǎn)效率低，能量消耗大，沒有使用價值的。4、殘缺過多，修復(fù)不符合經(jīng)濟原則的。5、因自然災(zāi)害或重大惡性事故，使其破壞嚴(yán)重，確定無法修復(fù)的。設(shè)備的報廢由使用部門填寫(tinxi)“生

8、產(chǎn)設(shè)備報廢申請表”，上報，由生產(chǎn)技術(shù)科組織人員鑒定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報廢。五、設(shè)備(shbi)的合理使用1、設(shè)備(shbi)不準(zhǔn)超負(fù)荷使用（如超載、超速、超壓、超電流等）；2、不準(zhǔn)任意取消設(shè)備的安全保護裝置，放寬限制，減弱安全保護效能；3、不準(zhǔn)對設(shè)備隨意拆、卸、割、焊和改變設(shè)備結(jié)構(gòu)；4、開展技術(shù)培訓(xùn)和崗位練兵活動，并提高設(shè)備技術(shù)水平；5、操作工作必須認(rèn)真做好設(shè)備檢查，維修工作必須認(rèn)真做好檢修記錄。六、設(shè)備的維護保養(yǎng)1、設(shè)備的維護保養(yǎng)要做到：A、整齊：工具、附件、產(chǎn)品堆放整齊、電器管線整齊；B、潤滑：油質(zhì)適合，定期加油，合理潤滑；C、檢查：緊固、調(diào)整、防腐，掌握設(shè)備技術(shù)狀況，保證安全運行。2

9、、定期對設(shè)備進(jìn)行分級保養(yǎng)，有效維護設(shè)備的生產(chǎn)安全。A、日常保養(yǎng)：班前班后，經(jīng)常性的進(jìn)行檢查和維護；B、一級保養(yǎng)：一般一月一次；C、二級保養(yǎng)(boyng)：一般一年一次。七、設(shè)備的檢查(jinch)鑒定1、日常巡回檢查：由設(shè)備維護人員進(jìn)行糾正違章操作，盤查(pnch)故障隱患。2、全面掌握設(shè)備現(xiàn)狀，加強設(shè)備管理，設(shè)備大檢查每年進(jìn)行一次。八、四會標(biāo)準(zhǔn)A、會使用；B會維護；C會檢查；D會排除故障九、三好標(biāo)準(zhǔn)1、管好技術(shù)管理好；2、用好維護使用好；3、修好設(shè)備技術(shù)狀況好十、設(shè)備計劃檢修管理制度1、組織設(shè)備檢修工作，應(yīng)該達(dá)到五項基本要求；A、合理安排檢修計劃，適時檢修；B、優(yōu)質(zhì)量的修復(fù)設(shè)備，恢復(fù)設(shè)備的原

10、有精度；C、采取各種措施，加快修理進(jìn)度，縮短停工時間；D、采取各種措施，降低修理成本；E、與生產(chǎn)緊密結(jié)合，既不能因為生產(chǎn)影響檢修，也不能因為停機檢修而影響生產(chǎn)計劃的完成。2、檢修計劃應(yīng)綜合各種因素如：日常(rchng)運轉(zhuǎn)中定期檢查情況，修理過程中的檢查結(jié)果，設(shè)備檔案中積累的歷史資料，生產(chǎn)計劃的安排等，通過深入現(xiàn)場調(diào)查研究后，編制計劃。3、設(shè)備檢修(jinxi)分小修、大修二類：A、小修：一般間隔按月、季或半年的，主要任務(wù)是利用調(diào)整或更換易損件的方法(fngf)來恢復(fù)設(shè)備的工作能力和技術(shù)狀況，同時進(jìn)行修理性檢查。B、大修：一般時間間隔為二年至五年（或以上），大修時應(yīng)拆開設(shè)備的全部零件進(jìn)行徹底清

11、洗、檢查。必要時更換大部分主要零部年，設(shè)備大修后應(yīng)全部恢復(fù)或提高其原有工作能力和技術(shù)狀況。C、設(shè)備的檢修工作以小修為主，盡量延長大修周期。十一、設(shè)備事故管理制度1、設(shè)備事故的范圍A、凡正式投產(chǎn)的各種設(shè)備，在生產(chǎn)過程中突然損壞造成停產(chǎn)，減產(chǎn)均屬設(shè)備事故范圍；B、各種機械設(shè)備在使用中突然損壞，被迫停產(chǎn)檢修的；C、各種動力（包括水、電、氣等）發(fā)生故障或事故暫停供應(yīng)中斷生產(chǎn)的；D、因設(shè)備事故，雖然未影響生產(chǎn)，但引起設(shè)備主要零部件嚴(yán)重?fù)p壞使設(shè)備達(dá)不到額定出率的；E、因設(shè)備事故更換主要備件等措施或非計劃檢查，雖未影響(yngxing)生產(chǎn)任務(wù)的，仍按設(shè)備事故處理。2、不屬于設(shè)備(shbi)事故范圍凡主機設(shè)

12、備的附屬安全(nqun)保護裝置（如保險絲，繼電器、安全閥門，安全銷等）在運行中發(fā)生合理損壞。3、設(shè)備事故的處理A、故障的處理設(shè)備出現(xiàn)故障后，操作工作應(yīng)立即停車，經(jīng)檢查后不能判斷或排除，應(yīng)及時通知維修人員進(jìn)行故障修理，修理結(jié)束后，維修人員應(yīng)按設(shè)備故障信息反饋的內(nèi)容填寫清單，包括從故障停要開始，至修理結(jié)果開車前為止。B、事故的處理（1）凡設(shè)備事故發(fā)生時，應(yīng)立即切斷電源，嚴(yán)格保護現(xiàn)場，迅速上報并填寫“設(shè)備事故報告書”；（2）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)事故的性質(zhì)情況，分別會同事故所在部門單位進(jìn)行調(diào)查分析，分清責(zé)任，吸取教訓(xùn)；（3）對重大設(shè)備事故，由企業(yè)組織專門小組進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真處理，并提出專題分析報告，事故報告上

13、報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。七 生產(chǎn)車間管理制度l 目的(md)及適用范圍對車間加強管理，確保(qubo)生產(chǎn)質(zhì)量任務(wù)完成，適用于本公司生產(chǎn)車間的管理。2 職責(zé)(zhz)生產(chǎn)科對車間管理行使管理權(quán)3 工作內(nèi)容3.l 生產(chǎn)車間根據(jù)工藝特點下設(shè)班組。3.2 生產(chǎn)科以生產(chǎn)通知單為依據(jù)，根據(jù)生產(chǎn)情況平衡協(xié)調(diào)各班的生產(chǎn)。3.3 各班認(rèn)真做好交接班工作，開好班前班后會，當(dāng)班人員必須將本班生產(chǎn)情況、設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、原始記錄、生產(chǎn)工具等生產(chǎn)中存在的問題，實事求是地向接班工人交清方可下班。3.4 操作人員必須按照生產(chǎn)工藝及質(zhì)控點作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)過程操作規(guī)程進(jìn)行操作。3.5 車間成立以生產(chǎn)部長、車間主任、班長、質(zhì)檢員為主的質(zhì)

14、量檢查小組，不定期召開質(zhì)量分析會，及時解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問題。3.6 車間所有資料（包括(boku)生產(chǎn)通知單、交接班記錄、生產(chǎn)記錄、領(lǐng)料單等），必須妥善保管，防止丟失。3.7 各關(guān)鍵(gunjin)工序控制點應(yīng)按照生產(chǎn)工藝及質(zhì)控點作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。3.8 嚴(yán)格遵守環(huán)境和衛(wèi)生(wishng)管理制度規(guī)定，及時實施防蟲、防鼠措施，并及時打掃、清除生產(chǎn)中垃圾，防止影響產(chǎn)品質(zhì)量。3.9 生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)過程控制程序中設(shè)備控制規(guī)定，加強員工對設(shè)備的管理。八 化驗室管理制度1目的和適用范圍規(guī)范化驗室各項管理，確保檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。適用于本公司化驗室的管理。2職責(zé)2.1 質(zhì)量科負(fù)責(zé)本規(guī)定的編制、修訂及

15、發(fā)放并對本規(guī)定實施情況進(jìn)行監(jiān)督管理。2.2 化驗室負(fù)責(zé)按照本制度的規(guī)定對本公司化驗室實施管理。3 化驗室管理制度 3.1 檢驗員經(jīng)過培訓(xùn)考核合格、經(jīng)辦公室資格認(rèn)可后方可上崗。3.2 人員分工(fn gng)明確、職責(zé)上墻；各種制度及標(biāo)準(zhǔn)上墻。3.3 保持良好的工作狀態(tài)，認(rèn)真履行(lxng)檢化驗職責(zé)。3.4 嚴(yán)格按檢化驗操作(cozu)規(guī)程操作，化驗準(zhǔn)確及時，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。3.5 愛護儀器，愛惜試劑；正確使用儀器、試劑；儀器、試劑分類擺放且整齊、合理；對儀器、試劑的貯存和使用進(jìn)行登記；危險試劑由專人管理，必要時實行雙人雙鎖制；毀壞的儀器及時記錄或標(biāo)識，能維修的及時維修，人為損壞的儀器、器具

16、照價賠償。3.6 精密儀器（如分析天平、FT120全自動乳品分析儀、抗生素測定儀等）、貴重儀器放在固定的操作臺上，不任意挪動、拆卸。3.7 使用過的儀器、試劑及時清洗或清理干凈。3.8 廢液、廢物、破損儀器及時、合理處理，嚴(yán)禁亂倒、亂扔、亂放。3.9做好化驗室的防火、防盜等安全工作，儀器、試劑用完后及時歸位，水電開關(guān)用完及時關(guān)閉。3.10 保持化驗室整潔、衛(wèi)生、安靜，不在化驗室內(nèi)做與工作無關(guān)的事情（會客、閑聊、打鬧等），不擺放無關(guān)物品。3.11 無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入化驗室。4 微生物檢驗(jinyn)注意事項4.1 工作人員進(jìn)入無菌室后，在檢驗沒有完成前不隨便(su bin)出入無菌室。4.2

17、 檢驗人員工作(gngzu)期間應(yīng)穿戴經(jīng)消毒的工作服、帽、鞋、口罩等，用后消毒備用。4.3 微生物室內(nèi)禁止飲食、吸煙及用嘴濕潤鉛筆和標(biāo)簽等物或以手指或它物與面部接觸。4.4 操作危險材料，勿談話或思考其它問題。4.5 接種環(huán)、接種針用前用后置火焰中灼燒。4.6 含有培養(yǎng)物的試管不得平放桌面。4.7 吸管插入試管中時，要輕放到底。4.8平皿翻放，即皿底在上，皿蓋在下。4.9 金屬器皿用畢消毒后擦干。4.10 使用藥品試劑、染色劑、鏡油、試鏡紙等應(yīng)節(jié)約。4.11 所用各種試劑、染色劑、培養(yǎng)物等均應(yīng)標(biāo)記清晰。4.12 易燃品遠(yuǎn)離火源，不可將酒精燈傾斜向另一酒精燈引火；電爐用畢后關(guān)掉電源。4.13 沾

18、有微生物的器皿及廢棄物置于指定地點，消毒后再洗滌。4.14 工作(gngzu)完畢后用消毒水洗手，然后用清水洗手。5 試劑(shj)管理規(guī)定5.1 試劑的標(biāo)識(biozh)、分類及領(lǐng)用5.1.1試劑應(yīng)標(biāo)識名稱、濃度、配制人、配制日期，有有效期規(guī)定的應(yīng)標(biāo)識有效期；原包裝試劑應(yīng)保護好原附標(biāo)簽或商標(biāo)；分裝試劑應(yīng)貼有標(biāo)簽并注意保護。5.1.2試劑應(yīng)按化學(xué)性質(zhì)分類存放。5.1.3 試劑的領(lǐng)用應(yīng)由領(lǐng)用人向試劑保管人填寫領(lǐng)用記錄，領(lǐng)用記錄包括：領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、用途、發(fā)放人等內(nèi)容。5.2 試劑貯存5.2.1 易燃試劑的存放：如乙醚、乙醇等，放在陰涼通風(fēng)的地方，理想的存放溫度應(yīng)為4+4，最高室溫不超

19、過30，同其它可燃物和易發(fā)生火花的器物隔離放置。5.2.2 氧化劑的存放：如高錳酸鉀、雙氧水等，氧化劑本身不能燃燒，受到高溫和其它化學(xué)藥品作用時，能促使燃燒劇烈，氧化劑不可與易爆、易燃物等混合貯存。5.2.3 劇毒物質(zhì)的存放(cnfng)：如氰化物、三氧化二砷，這類藥品由專人保管，最好雙人雙鎖制，存放在陰涼干燥處，領(lǐng)用后登記。5.2.4 強腐蝕劑：如濃硫酸、濃硝酸、濃鹽酸、冰醋酸、氫氧化鈉等，這類藥品本身（或揮發(fā)出的氣體）對人體的皮膚(p f)、粘膜、眼睛、呼吸道以及對一些金屬有強烈的腐蝕作用，這些藥品選用耐腐蝕性的材料制成料架，存放在陰涼通風(fēng)處，與其它藥品隔離放置。5.2.5 其它藥品的存放

20、：可按酸、堿、鹽分類存放于陰涼通風(fēng)處，化驗室合理的排列方法以化驗項目所用成套(chng to)藥品為一組排列，共用藥品排列在另一個地方，理想的貯存溫度在30以下。5.3 試劑的使用安全5.3.1防火用電安全：化驗室內(nèi)配有防火器材，檢驗員應(yīng)熟悉各種防火器材的使用方法及滅火對象，化驗室內(nèi)所有電器設(shè)備絕緣良好，一切用電裝置使用三相插頭、插座，最好安裝觸電保安器，儀器妥善接地。5.3.2實驗過程安全：化驗所用儀器、試劑放置有序，實驗臺面及時整理，周圍不留破碎或缺口的玻璃儀器，固體廢棄物及有毒、有腐蝕性的廢液倒在廢液缸中并及時處理，盛放試劑的瓶子和儀器用完后存放好。藥品灑出時用碳酸氫鈉中和灑出的酸，用硼

21、酸中和灑出的堿，操作揮發(fā)性的化學(xué)藥品時使用通風(fēng)櫥，稀釋濃硫酸時將濃硫酸沿器壁慢慢地注入水里，并不斷攪動，使產(chǎn)生的熱量迅速擴散，不可把水倒入濃硫酸里。5.4 廢棄物排放(pi fn)5.4.1處理少量(sholing)的酸或堿可慢慢注入水流，并用大量水沖入下水道。5.4.2少量廢溶劑放在指定的容器中以待處理(chl)，大量廢液的處理可以查閱有關(guān)手冊。5.4.3固體干燥的廢棄藥品，放在廢物桶中，強氧化劑和強還原劑不能將它們和有機化學(xué)藥品放在一起。九 檢驗測量和檢驗設(shè)備的控制程序1 目的和適用范圍對用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定的檢驗、測量及試驗設(shè)備進(jìn)行有效的控制,確保產(chǎn)品的檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠。適用于驗證產(chǎn)品質(zhì)

22、量的檢測設(shè)備管理。2 職責(zé)2.l 檢驗室負(fù)責(zé)設(shè)備的使用。2.2 檢驗室負(fù)責(zé)計量檢測設(shè)備的管理。3 工作內(nèi)容3.1 檢驗測量及試驗設(shè)備的配置3.1.1 所有檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)根據(jù)測試要求及所需準(zhǔn)確度和精密度配置。3.1.2 檢驗、測量(cling)和試驗設(shè)備的增添更新，由使用單位提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。3.1.3 采購的檢測設(shè)備到公司后，應(yīng)對(yngdu)設(shè)備進(jìn)行驗收，登記建檔。3.2 檢驗測量(cling)和試驗設(shè)備的檢定3.2.1 所有檢測和試驗設(shè)備，應(yīng)根據(jù)計量法的相關(guān)規(guī)定，制訂計量器具周期檢定計劃，并按計劃實施。3.2.2 所有檢測試驗設(shè)備，沒有檢定、檢定不合格或超過檢定周期的一

23、律不得使用。3.2.3 質(zhì)檢科應(yīng)按檢定計劃對計量器具進(jìn)行送檢，不能送檢的，應(yīng)請法定檢測機構(gòu)人員來公司檢定。3.2.4 檢測及試驗設(shè)備，應(yīng)帶有檢定合格標(biāo)識，并保存檢定證書。3.2.5 本公司檢測及試驗設(shè)備量值溯源于徐州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。3.3 檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)態(tài)的處理3.3.1 一旦發(fā)現(xiàn)檢驗測量和試驗設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停用，并上報處理。3.3.2 檢驗測量和試驗設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，使用(shyng)部門及時對檢驗和試驗的結(jié)果進(jìn)行有效性評定。3.3.3 偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的檢測設(shè)備應(yīng)及時維修，無法維修要送專業(yè)機構(gòu)(jgu)進(jìn)行維修或請求公司家上門維修。3.4 檢驗測量(cling)和試驗

24、設(shè)備和使用3.4.l 檢驗測量和試驗設(shè)備應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，專人使用3.4.2 使用人員應(yīng)取得相應(yīng)的資質(zhì)證書，并按規(guī)定操作3.4.3 設(shè)備使用場所應(yīng)符合規(guī)定的條件要求3.4.4 因計量和檢測設(shè)備失準(zhǔn)造成的重新檢定，檢驗員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識3.5 過程控制用的計量器具和控制3.5.1 過程控制用的計量器具，如果拆裝影響其精度可按其程序執(zhí)行。3.5.2 不便拆裝的過程控制用計量器具，可采用比對法或驗證法控制。3.5.3 確實無法進(jìn)行檢定的過程控制用計量器具可視其程序?qū)|(zhì)量影響程度，確定繼續(xù)使用和更換。十 倉庫管理控制程序1 目的(md)及適用范圍對倉庫實施管理，確保原輔材料和產(chǎn)品的保管(bogun)符合規(guī)定要求

25、，適用于本公司原輔材料、半成品庫、成品庫的管理2 職責(zé)(zhz)2.l 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原輔材料庫的管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品庫、成品庫的管理。2.2 倉庫保管員對倉庫的管理負(fù)責(zé)。3 工作程序3.1 倉庫保管員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)保管方面的知識。3.2 倉庫管理要嚴(yán)格按“十防”，即防火、防霉、防銹、防潮、防爛、防盜、防鼠、防毒、防蟲、防爆要求，確保庫存產(chǎn)品質(zhì)量。3.3 原輔料必須經(jīng)檢驗后方可入庫。對入庫產(chǎn)品，倉庫保管員要做好登記工作，原輔料要根據(jù)原料品種分貨位存放，成品應(yīng)按不同品種分別堆放，并做好標(biāo)識。3.4 在財務(wù)部監(jiān)督下，定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點，做到帳、卡、物相符。3.5 貫徹“先進(jìn)先出”的原則，不得先進(jìn)

26、后出。3.6 成品出庫應(yīng)嚴(yán)格核對提貨單，防止發(fā)錯。3.7 倉庫內(nèi)應(yīng)配備(pibi)必要的消防設(shè)備、溫度表、防蟲、防鼠設(shè)置等工具，并隨時檢查，防止失效。3.8 原料庫必須通風(fēng)良好，經(jīng)常清掃，定期消毒，保持清潔、衛(wèi)生(wishng)。原料庫內(nèi)貯藏的固態(tài)原輔料應(yīng)離地20-25cm，離墻30cm以上，物品分類、分區(qū)、定位存放，并有明顯標(biāo)志。3.9 成品庫、半成品庫應(yīng)有防潮、防霉、防鼠、防蠅、防污染等措施，通風(fēng)良好、干燥。貯存(zhcn)產(chǎn)品應(yīng)分類、定位碼放、離地20-25cm，離墻30cm以上；散裝產(chǎn)品須放在潔凈的不銹鋼容器內(nèi)貯存并蓋上蓋子。3.10 包裝物庫應(yīng)通風(fēng)良好，經(jīng)常清掃，保持清潔、衛(wèi)生、干燥

27、，包裝袋應(yīng)離地離墻貯存，包裝袋、包裝箱應(yīng)分別碼放，并有明顯標(biāo)志。3.11 不合格的原輔料一律禁止入庫，成品庫、半成品庫內(nèi)禁止存放其他物品。十一 原材料采購制度1 目的和適用范圍對原料進(jìn)行檢驗，防止不合格品進(jìn)入生產(chǎn)工序。適用于本公司所有原料的檢驗和驗證2 職責(zé)2.1 購銷科負(fù)責(zé)(fz)原輔材料的采購2.2 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)(fz)原輔材料的檢驗和驗證3 工作(gngzu)內(nèi)容3.1 采購的原輔材料必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗合格的予以接收，如發(fā)現(xiàn)不合格情況按不合格品控制程序處理。3.2 原輔材料的采購如直接由廠方大量供貨的，應(yīng)及時索取質(zhì)量檢驗合格證明；如小批量、零散采購的可由接收人員憑感官驗收。3.3 原

28、料采購要求：食用馬玲薯淀粉：應(yīng)符合GB/T8884-88標(biāo)準(zhǔn)的要求，潔白帶結(jié)晶光澤(二級品為潔白色)，無異味、無砂齒感、無外來雜質(zhì)。選用二級品以上的玉米淀粉作為原料。3.4 輔料采購要求：輔料采購應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并按要求進(jìn)行驗證，及時向供貨方索取檢驗報告或產(chǎn)品檢驗合格證。白砂糖：應(yīng)符合GB317-1998標(biāo)準(zhǔn)的要求。選取晶粒均勻；晶粒或其水溶液味甜、無異味；晶粒干燥(gnzo)松散、潔白、有光澤、無明顯黑點。棕櫚油：選擇油色呈黃色透明，具有棕櫚油的特有香味和滋味，無泡沫，無懸浮物，無沉淀物，經(jīng)劇烈(jli)振搖后出現(xiàn)微量氣泡，并很快消失的為上品。食鹽(shyn)：無特殊原因應(yīng)購買鹽業(yè)公司的優(yōu)質(zhì)

29、食用鹽。優(yōu)質(zhì)食鹽辨別方法如下：色澤潔白，具有光澤，呈透明或半透明狀；無異味；具有正常純正的鹽味，無苦澀味；晶粒整齊，堅硬光滑，不結(jié)塊，無返鹵吸潮現(xiàn)象。劣質(zhì)食鹽辨別方法如下：色澤灰暗，黃褐色；有異臭；有苦，澀味或其他異味；晶體顆粒，大小不勻，有結(jié)塊或返鹵吸潮現(xiàn)象，有雜質(zhì)。味精：應(yīng)選擇符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并已獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。優(yōu)質(zhì)味精辨別方法如下：谷氨酸鈉含量為99%的味精潔白、光亮，含量為 90%或80%的味精顏色潔白；無異味；具有肉的鮮味，略有咸味，不得有苦、澀等異味；谷氨酸鈉含量為99%的味精呈粒狀晶粒，含量為90%至80%的味精呈粉末狀，干燥晶形均勻，無肉眼可見雜物。劣質(zhì)味精(wij

30、ng)辨別方法如下：色暗灰，黃鐵銹(tixi)色；有異臭味或其他不良的氣味；可有異味；晶體大小不勻，可見雜物。調(diào)味料：選用粉末狀，無結(jié)塊，口感微辣，香氣、香味(xin wi)應(yīng)有牛肉膏特有的味道，色澤呈淺橙紅色。內(nèi)包裝袋：應(yīng)符合GB9683標(biāo)準(zhǔn)的要求，外觀應(yīng)平整，無皺紋，封邊良好。不得有裂紋、孔隙和復(fù)合層分離，不得有異味、異臭、混濁和脫色現(xiàn)象。外包裝紙箱：紙箱應(yīng)潔凈，箱體方正、沒有明顯損壞和污跡，無異味；箱面顏色符合公司簽樣的要求，圖文、字體清晰，無明顯色差；釘合接逢應(yīng)釘牢，釘透，不得有疊釘、翹訂、轉(zhuǎn)角等缺陷；壓痕線折線居中，不得有破裂，短線；裱合表層脫膠部分之和20cm2；抗壓強度90Kg。

31、紙箱底蓋用粘合劑粘合后，也可用封箱帶貼封，但應(yīng)超過紙箱兩端50mm。箱底也可用箱釘訂合。十二采購控制程序1 目的和適用范圍為了保證本企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，采購人員采購的一切物品必須符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，進(jìn)行有效的控制。本程序適用于本企業(yè)生產(chǎn)過程中所需的原輔材料、包裝物等采購范圍。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)(shngchn)科提供外購原輔材料，包裝物目錄。2.2 供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(cigu)策劃和實施采購。2.3 質(zhì)量(zhling)科負(fù)責(zé)原輔材料，包裝物的質(zhì)量檢驗和驗證。3 工作程序3.1供應(yīng)計劃的編制3.1.1 供應(yīng)科根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)部提供的產(chǎn)品原輔材料、包裝物目錄，編制采購計劃。3.1.2 在采

32、購計劃的指導(dǎo)下，供應(yīng)部應(yīng)充分利用現(xiàn)有庫存物資資料（包括在途和待檢物資），確定物資的余額，制定物資采購計劃表。3.1.3 表中數(shù)字要準(zhǔn)確、完整、及時、符合企業(yè)現(xiàn)狀。3.1.4 要遵循節(jié)約原則，盤活存量，充分利用。3.1.5 對所需的原料，包裝要根據(jù)生產(chǎn)量靈活確定采購的周期。3.2 物資采購計劃制定后，需供應(yīng)部長審核，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實施。3.3 在實施采購中，必須在合格的供應(yīng)商中選擇。3.3.1 采購人員必須與合格供應(yīng)商商談物資采購具體事項，并以合同(h tong)或電話形式傳達(dá)采購物資的以下內(nèi)容：a、品種、規(guī)格、形式、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、價格、標(biāo)識(biozh)、交貨期、交貨方式等。b、標(biāo)準(zhǔn)、技

33、術(shù)(jsh)要求。c、適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量保證模式。d、根據(jù)協(xié)議確定質(zhì)量保證協(xié)議和驗收方法。e、處理質(zhì)量爭端的規(guī)定。3.3.2 特殊技術(shù)的要求,需生產(chǎn)部與合格供應(yīng)商另行簽訂協(xié)議。3.3.3 因生產(chǎn)急需，原供貨單位供不應(yīng)求，在確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，供應(yīng)部提出申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4 采購的實施：供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃和采購合同進(jìn)行采購；有合同要求的，供應(yīng)部應(yīng)將合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制作通知單交檢驗室。3.5檢驗采購物資：物資進(jìn)廠后，由檢驗員負(fù)責(zé)抽取樣品，按標(biāo)準(zhǔn)和合同約定進(jìn)行檢驗，檢驗員將檢驗結(jié)果填寫在檢驗單上,并作出判定。3.6接收(jishu)和拒收符合標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的物資，安排卸車入庫。既不符合合同要

34、求(yoqi)，又不符合標(biāo)準(zhǔn)的，作拒收處理。3.7貯存(zhcn)和使用倉庫保管人員根據(jù)生產(chǎn)部的安排，安排不同質(zhì)量的物資入庫，并根據(jù)生產(chǎn)需要，安排使用不同質(zhì)量的物資。3.8使用中的驗證物資的質(zhì)量產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格入庫后，倉庫管理人員必須嚴(yán)格按倉庫管理制度認(rèn)真做好物資的保管的發(fā)放工作。十三 采購質(zhì)量控制1、企業(yè)的采購主要包括：原輔料、包裝物、添加成份等a、采購管理按照采購控制程序?qū)嵤゜、采購應(yīng)按照簽訂的合同執(zhí)行，與供應(yīng)商訂立的原料、包裝、添加劑等合同，應(yīng)規(guī)定采購的數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)等方面的條款。c、按物資采購文件和進(jìn)貨驗收的規(guī)定，對進(jìn)廠的主要原材料，包裝物進(jìn)行驗收、檢驗、驗證記錄和報告以

35、及拒收的處理意見和審批手續(xù)。d、進(jìn)貨檢驗和試驗控制見進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序2、對影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵工序的質(zhì)控點嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作(cozu)，并做好生產(chǎn)記錄。關(guān)鍵工序設(shè)立專人監(jiān)控，制定出調(diào)整的規(guī)則，策劃出檢驗的頻次和相應(yīng)的記錄，不斷培訓(xùn)以上關(guān)鍵崗位的操作工人(gng rn)，加強質(zhì)量意識，掌握控制方法，并嚴(yán)格按章執(zhí)行。3、因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)(shngchn)時，質(zhì)檢人員嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，按標(biāo)準(zhǔn)判定，如不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，按不合格產(chǎn)品處理。十四 進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序1 目的和適用范圍對原輔材料、包裝物的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保未經(jīng)檢驗和試驗產(chǎn)品或經(jīng)檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。本

36、程序適用于原輔材料、包裝物進(jìn)貨的檢驗和試驗。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨驗收標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的技術(shù)要求。2.2 質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織和實施進(jìn)貨檢驗和試驗工作，確保購進(jìn)的原輔材料、包裝物均能符合本公司的質(zhì)量要求。2.3 供應(yīng)科負(fù)責(zé)提供原輔材料、包裝物的進(jìn)貨名稱、數(shù)量、規(guī)格等。3、工作程序3.1 供應(yīng)科在購進(jìn)原輔材料、包裝物時，應(yīng)對其名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行驗證，驗證合格后，填寫“材料報驗單”，送質(zhì)量(zhling)科，由質(zhì)量部檢驗。3.2 原輔材料、包裝物進(jìn)廠檢驗(jinyn)和試驗，由質(zhì)量部按規(guī)定執(zhí)行。（1）經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品：包裝物由檢驗人員出具檢測(jin c)報告單，保管員憑合格的檢驗單辦理入

37、庫手續(xù)。（2）經(jīng)檢驗和試驗不合格的不合格品，按不合格品的控制程序執(zhí)行。3.3 質(zhì)量科要建立和保存檢驗檔案，對購進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量情況作出記錄，以便進(jìn)行分析和掌握供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量趨勢。3.4 若因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗的產(chǎn)品要緊急放行時，須由供應(yīng)部填寫“緊急放行通知單”，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，檢驗人員作出唯一的標(biāo)識和記錄，在生產(chǎn)過程中仍需進(jìn)行跟蹤檢驗，保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求立即追回或更換，并且這次放行不能作為下次放行的依據(jù)，緊急放行的產(chǎn)品僅限于日后能方便更換的產(chǎn)品。3.5 質(zhì)量科和供應(yīng)科對原輔材料、包裝物的質(zhì)量檢驗，要求和方式必須一致。3.6 進(jìn)貨檢驗和試驗中的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并完

38、好保存。十五 工藝管理制度l 目的(md)及適用范圍對設(shè)計(shj)定型的產(chǎn)品規(guī)定合適的加工方法和順序，使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)，適用于本公司的管理。2 職責(zé)(zhz)2.1 生技科負(fù)責(zé)工藝的設(shè)計實施貫徹。2.2 質(zhì)量科負(fù)責(zé)工藝的監(jiān)督執(zhí)行。3 工作內(nèi)容3.l 生產(chǎn)科會同開發(fā)部根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同要求和本公司的設(shè)備實際情況，制定科學(xué)合理工藝，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后使用。3.2 組織本公司生產(chǎn)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)工藝文件。生產(chǎn)車間、班組按工藝配方、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴(yán)禁偷工減料。3.3 對工藝和配方進(jìn)行保密，不得擅自泄漏。3.4 從事工藝設(shè)計人員、管理人員和生產(chǎn)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗，積

39、極改進(jìn)工藝，提高生產(chǎn)率，降低成本。鼓勵全體員工對公司的生產(chǎn)工藝提出合理化建議。3.5 所有的工藝要編制成工藝規(guī)程(guchng)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，向工藝規(guī)程的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化發(fā)展。3.6 工藝的變更(bingng)，按質(zhì)量技術(shù)文件控制程序執(zhí)行。3.7 工藝(gngy)文件要認(rèn)真保管并建立檔案。3.8 生產(chǎn)科可以會同質(zhì)量部定期或不定期地對生產(chǎn)現(xiàn)場和工藝流程紀(jì)律進(jìn)行檢查，對違反管理規(guī)定和工藝紀(jì)律，予以處理。十六 生產(chǎn)過程控制程序1 目的與適用范圍為使最終產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，對于生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，防止發(fā)生不合格產(chǎn)品。使其處于良好的受控狀態(tài)。本程序適用

40、于企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量控制。2職責(zé)2.1 生產(chǎn)科、質(zhì)量科負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)過程的策劃和確認(rèn)。策劃涉及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，確認(rèn)涉及編制和審批常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。2.2 生產(chǎn)科按下發(fā)的技術(shù)文件控制生產(chǎn)過程。強化工藝紀(jì)律，操作者應(yīng)執(zhí)行文件程序，按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。對生產(chǎn)過程的安全設(shè)施、安全條件(tiojin)、衛(wèi)生、工作環(huán)境進(jìn)行管理。2.3 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)(boyng)和維護提出方案，并監(jiān)督、檢查。2.4 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對員工操作進(jìn)行(jnxng)培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序操作人員進(jìn)行考核。2.5 檢驗員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗，并行使質(zhì)量否決權(quán)。3工作內(nèi)容3.1 文件和資

41、料控制3.1.1 本公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中貫徹執(zhí)行的文件，包括生產(chǎn)通知、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)是現(xiàn)行有效的版本，以利于進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)。3.1.2 現(xiàn)場作業(yè)用的生產(chǎn)通知單的更改，應(yīng)由原制單人、審批人進(jìn)行。3.2 設(shè)備控制3.2.1根據(jù)生產(chǎn)需求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)設(shè)備改造的選型、安裝、調(diào)試及驗收工作。、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備和安裝，對于自身無法安裝的，由生產(chǎn)部聯(lián)系外協(xié)。、設(shè)備投入使用前，必須對其進(jìn)行試運行，由供應(yīng)公司家負(fù)責(zé)安裝(nzhung)的，按規(guī)定進(jìn)行驗收。3.2.2 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動或設(shè)備大修、停產(chǎn)恢復(fù)(huf)生產(chǎn)時，生產(chǎn)部要組織對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，需調(diào)整時，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.3 設(shè)備應(yīng)專人

42、保管、專人操作、專人保養(yǎng)(boyng)，生產(chǎn)部應(yīng)對設(shè)備的保養(yǎng)、日常維護進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查。3.2.4 設(shè)備應(yīng)建立檔案，關(guān)鍵工序的設(shè)備應(yīng)編制操作規(guī)程和操作注意事項。3.2.5 生產(chǎn)科對過程控制中使用的儀器、儀表進(jìn)行控制，保證其可靠、有效。3.2.6 做好有關(guān)設(shè)備控制中使用的相關(guān)記錄，并按記錄控制程序的要求對相關(guān)記錄予以處理。3.3 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制本公司所有的生產(chǎn)場所，必須清潔有序、安全暢通。具體要求詳見環(huán)境和衛(wèi)生管理制度。3.4 人員控制生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人對在崗人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識、操作(cozu)技能培訓(xùn)。對特殊工種、關(guān)鍵崗位操作人員應(yīng)進(jìn)行崗位資格認(rèn)可并考核，合格上崗，凡直接從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營的人員須

43、持衛(wèi)生局頒發(fā)的健康證上崗。3.5 產(chǎn)品質(zhì)量(chn pn zh lin)控制3.5.1進(jìn)入生產(chǎn)的原輔料必須符合規(guī)定要求(yoqi)，不合格原料不得進(jìn)入生產(chǎn)線。3.5.2 各生產(chǎn)班組、應(yīng)嚴(yán)格按工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，防止不合格品產(chǎn)生。3.5.3 當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量和過程參數(shù)出現(xiàn)波動時，要及時對生產(chǎn)過程及設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，并采取有效措施。3.5.4 在生產(chǎn)過程中對質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵部位設(shè)立工序質(zhì)量控制，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。3.5.5 專職質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進(jìn)行全方位監(jiān)控，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入下一道工序。3.5.6 檢驗室的檢驗人員要到車間進(jìn)行抽樣檢驗，預(yù)防、把關(guān)。3.5.7 因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，應(yīng)嚴(yán)

44、格檢查該批產(chǎn)品質(zhì)量。如不合格，則按不合格品處理。3.6 質(zhì)量(zhling)控制點控制3.6.1 在關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點，在生產(chǎn)(shngchn)過程中，嚴(yán)格按工序操作規(guī)程操作。3.6.2 對關(guān)鍵工序的控制點，規(guī)定(gudng)工藝參數(shù)，監(jiān)控方法。編制檢驗指導(dǎo)書，加強質(zhì)量監(jiān)控。3.6.3 工序質(zhì)量控制點，應(yīng)明確長期、具體的操作人員保持其相對穩(wěn)定性，并定期考核。十七 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制內(nèi)容：a、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，并配備適宜的衛(wèi)生環(huán)境，組織有關(guān)部門解決生產(chǎn)過程中的重大質(zhì)量問題，并對其進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)和考核。b、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)職工的崗位培訓(xùn)和對特殊工種和關(guān)鍵工序操作人

45、員的培訓(xùn)、考核，并對生產(chǎn)衛(wèi)生實施監(jiān)督、考核。c、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，組織對所有設(shè)備進(jìn)行必要的維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。d、質(zhì)量科負(fù)責(zé)從原輔材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗和計量工作。e、供應(yīng)科負(fù)責(zé)按合同要求及實際生產(chǎn)進(jìn)度的需要及時實施原材料的采購。f、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場管理，做好各工序質(zhì)量控制點管理和控制。2、生產(chǎn)(shngchn)過程質(zhì)量控制程序a、生產(chǎn)(shngchn)科按生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)，并實施協(xié)調(diào)和考核。b、生產(chǎn)車間按工藝要求做好現(xiàn)場生產(chǎn)管理工作，合理(hl)組織生產(chǎn)。c、在生產(chǎn)過程中,對每道工序都要嚴(yán)格控制，尤其對產(chǎn)品質(zhì)量起重要作用的關(guān)鍵工序。d、對

46、影響生產(chǎn)過程質(zhì)量的因素進(jìn)行控制，必須做到：（1）各工序應(yīng)有生產(chǎn)部設(shè)計的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表，并按章執(zhí)行實施。（2）生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備、計量器具和工作環(huán)境符合工藝要求和有關(guān)規(guī)定。（3）對關(guān)鍵工序的操作要具備上崗操作資格。（4）在生產(chǎn)過程中要做好現(xiàn)場衛(wèi)生，并定期檢查，記錄。e、關(guān)鍵工序工藝文件資料的控制和人員控制。f、由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對設(shè)備的管理，建立“生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳”，并統(tǒng)一管理生產(chǎn)設(shè)備的配置，維護保養(yǎng)等過程，做好設(shè)備的歸口管理工作。（1）設(shè)備操作人員應(yīng)掌握“三好”、“四會”即“管好、用好、修好”及“會使用、會維修、會檢查、會排除故障”。（2）對設(shè)備進(jìn)行必要的維護、保養(yǎng)、維修，實行定人

47、、定機、掛牌上崗，堅持做好關(guān)鍵工序設(shè)備使用的記錄工作。g、質(zhì)量科對生產(chǎn)(shngchn)過程中使用的計量器具定期送檢。h、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度，對環(huán)境及衛(wèi)生條件進(jìn)行(jnxng)控制，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門環(huán)境衛(wèi)生條件的控制。I、生產(chǎn)科對直接從事生產(chǎn)的有關(guān)人員每年必須進(jìn)行一次健康(jinkng)檢查，取得健康合格證后，方可參加生產(chǎn)工作。j、當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)大的波動或質(zhì)量要求變化導(dǎo)致能力不充足時，應(yīng)及時找出原因，采取糾正措施，并對過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。十八 質(zhì)量控制過程中的處罰規(guī)定一、在原材料購進(jìn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：1、購進(jìn)的原材料，經(jīng)鑒定不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而被投入生產(chǎn)，查出一次扣生產(chǎn)部長20

48、元，車間主任20元，生產(chǎn)班長20元。2、原材料入庫時，檢驗員不負(fù)責(zé)任，造成不合格原材料入庫，查出一次扣質(zhì)量部長20元，檢驗員20元。二、原料發(fā)放和接收過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：1、采購的原輔材料沒有隨車同行檢驗單，扣供應(yīng)部長20元。2、原料需經(jīng)檢驗合格后方可發(fā)放給車間，否則扣檢驗員20元。3、經(jīng)檢驗合格的原料方可入庫，對未經(jīng)檢驗入庫的扣車間質(zhì)檢員20元。4、倉庫保管員對入庫的原料及時通知檢驗員檢驗，因驗收不及時導(dǎo)致短缺(dunqu)原料而停產(chǎn)，扣倉庫保管員20元。三、生產(chǎn)過程中出質(zhì)量問題(wnt)的處罰規(guī)定：1、因當(dāng)班領(lǐng)回的原材料不合格，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題(wnt)，扣生產(chǎn)班長20元，跟

49、班質(zhì)檢員20元。2、由于當(dāng)班成品檢驗不認(rèn)真，致使不合格產(chǎn)品入庫，扣生產(chǎn)班長20元，跟班質(zhì)檢員20元。3、生產(chǎn)班長對質(zhì)檢員提出的質(zhì)量問題不解決，造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，扣當(dāng)班班長20元。4、如果出現(xiàn)較多次品，需返工生產(chǎn)的情況，扣當(dāng)班班長20元，跟班質(zhì)檢員20元。四、產(chǎn)品出廠前出現(xiàn)質(zhì)量問題的處罰規(guī)定：1、包裝人員沒有見到“合格”標(biāo)志就進(jìn)行包裝，扣當(dāng)班班長20元。2、成品庫保管員，發(fā)放沒有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品出庫，扣保管員20元。3、發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定抽取樣品，弄虛作假行為，發(fā)現(xiàn)一次罰主要責(zé)任人員20元。以上處罰規(guī)定由質(zhì)量科會同有關(guān)部門執(zhí)行實施。十九 包裝控制程序1目的和適用范圍對產(chǎn)品的包裝進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品質(zhì)量

50、在交付(jiof)前受到影響，本程序適用于本企業(yè)產(chǎn)品的包裝控制。2職責(zé)(zhz)2.1 供應(yīng)科負(fù)責(zé)包裝物采購及對合格包裝物進(jìn)行有效(yuxio)的貯存和保管。2.2 企劃科和開發(fā)部負(fù)責(zé)制定包裝規(guī)范，包裝的技術(shù)要求等文件。2.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)包裝作業(yè)過程。2.4 質(zhì)量科負(fù)責(zé)對購進(jìn)的包裝物進(jìn)行質(zhì)量驗證。3、工作程序3.1 生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品合同和技術(shù)要求制定各類產(chǎn)品的包裝規(guī)范。3.2 供應(yīng)科根據(jù)質(zhì)量科制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)符合產(chǎn)品要求的各類包裝。3.3 質(zhì)量科對購進(jìn)的包裝物進(jìn)行驗證，并出具：“包裝物驗證報告單”，保管員憑合格的“包裝物驗證報告單”辦理相關(guān)入庫手續(xù)。3.4 包裝物上的標(biāo)志內(nèi)容及標(biāo)識代號應(yīng)符

51、合生產(chǎn)技術(shù)科制定的包裝規(guī)范要求，在包裝及貯存過程中應(yīng)注意保護標(biāo)識的完整性。3.5 對不符合規(guī)定的包裝物，質(zhì)量部應(yīng)填寫(tinxi)“不合格處理單”按不合格品的控制程序辦理。3.6 生產(chǎn)車間從倉庫領(lǐng)用的包裝(bozhung)后，按包裝規(guī)范進(jìn)行包裝作業(yè)。3.7 質(zhì)量科對包裝(bozhung)后的產(chǎn)品，按包裝規(guī)范進(jìn)行檢驗，并出具“檢驗報告單”。二十質(zhì)量記錄的控制程序1 目的和適用范圍建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理的程序以實施有效的控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，質(zhì)量體系運行提供證據(jù)。本程序適用于質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。2 職責(zé)2.1 質(zhì)量科為質(zhì)量記錄的管理與控制的歸口部門，負(fù)

52、責(zé)組織質(zhì)量運行有關(guān)記錄的表式編制、使用、收集和保存。2.2 供應(yīng)科負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物的質(zhì)量記錄的管理與控制。2.3 質(zhì)量科負(fù)責(zé)有關(guān)進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的產(chǎn)品質(zhì)量及有關(guān)計量器具管理的質(zhì)量記錄的管理與控制。2.4 其他各有關(guān)部門負(fù)責(zé)(fz)與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的表式編制，正確使用和管理。3 工作(gngzu)程序3.1 質(zhì)量記錄的控制范圍：有關(guān)(yugun)質(zhì)量體系運行記錄，有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的記錄，有關(guān)合同的記錄，有關(guān)供應(yīng)商的記錄。3.2 質(zhì)量記錄控制3.2.1 統(tǒng)一確定各類質(zhì)量記錄的編號，作出統(tǒng)一標(biāo)識。3.2.2 有關(guān)部門應(yīng)設(shè)計所負(fù)責(zé)管理的質(zhì)量記錄的格式，報質(zhì)量部進(jìn)行編目，標(biāo)識和編制現(xiàn)行

53、記錄的清單。3.2.3 質(zhì)量記錄的填寫要求：字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，時間明確，簽署手續(xù)齊全。3.2.4 質(zhì)量記錄由各職能部負(fù)責(zé)保管，各職能部門質(zhì)量記錄的管理要專人負(fù)責(zé)。3.2.5 質(zhì)量記錄的保存應(yīng)做到：有防火、防盜、防蛀、防潮、防止丟失、損壞等措施。3.2.6 質(zhì)量記錄的保存期限：按上級規(guī)定或顧客要求的時間保存。3.2.7 質(zhì)量記錄的利用：A、當(dāng)合同規(guī)定時，在商定的期限內(nèi)質(zhì)量記錄由專人按規(guī)定辦理手續(xù)后，提供給顧客其代表查閱、評審。B、當(dāng)開展質(zhì)量活動查閱(chyu)有關(guān)記錄時，辦理手續(xù)后查閱。C、有關(guān)保密的質(zhì)量記錄，則按保密條例履行必要程序，僅供特許人員(rnyun)進(jìn)行查閱。D、當(dāng)提供證明需要復(fù)制

54、時，應(yīng)履行(lxng)批準(zhǔn)手續(xù)。E、復(fù)制的質(zhì)量記錄必須登記復(fù)制份數(shù)，提供對象等。3.2.8 質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式，如筆錄、硬拷貝或電子媒體。略去生產(chǎn)工藝質(zhì)控點及作業(yè)指導(dǎo)書二十二 貯存、防護、交付控制程序1 目的與適用范圍規(guī)定適當(dāng)?shù)馁A存方法和貯存條件，建立并執(zhí)行產(chǎn)品防護和交付控制程序，防止產(chǎn)品在貯存、保管和交付前發(fā)生質(zhì)量問題，本程序適用于本公司所有產(chǎn)品的貯存、防護和交付控制。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對原輔材料、包裝物和成品的貯存、防護和保管。2.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的貯存和防護。2.3 銷售科負(fù)責(zé)成品的交付和控制。3 工作程序3.1 貯存(zhcn)控制3.1.1 根據(jù)企業(yè)(qy)實

55、際情況，貯存可分為原輔材料庫，成品庫兩大類。原輔材料庫貯存原輔材料、成品入成品庫貯存。3.1.2 入庫(r k)驗收：原輔材料進(jìn)廠，經(jīng)檢驗合格憑“檢驗報告單”驗收入庫，成品必須憑入庫“檢驗報告單”，由保管員驗收入庫，開具“成品入庫單”，做好相應(yīng)標(biāo)識。不合格品存放在不合格品區(qū)待處理。3.1.3 供應(yīng)部協(xié)同生產(chǎn)部每半年負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員檢查一次原料庫，成品庫、庫存產(chǎn)品狀態(tài)，確保帳、卡、物相符，質(zhì)量科負(fù)責(zé)定期檢查成品庫庫存產(chǎn)品狀況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時解決處理。3.2 防護控制3.2.1 根據(jù)物品特點在搬運過程中，應(yīng)采取有效防護措施，主要防止原料，產(chǎn)品混雜，雨淋、蟲咬、鼠、包裝破散等。3.2.2 對入庫

56、的物資和產(chǎn)品的貯存應(yīng)采取有效的防護措施，要做到劃區(qū)貯存，合理擺放，保持整潔。防護要做到不亂，不潮，不漏，還要防火。3.2.3 根據(jù)物品的特點：包裝過程中也應(yīng)采取有效防護措施，注意(zh y)保護標(biāo)識的完整性。3.3 交付(jiof)控制3.3.1 所交付的產(chǎn)品必須(bx)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或合同及顧客提供的設(shè)計要求。3.3.2 所交付的產(chǎn)品的品名，數(shù)量、規(guī)格應(yīng)符合合同規(guī)定和顧客的要求。3.3.3 交付產(chǎn)品時，應(yīng)提供由質(zhì)量科填寫的質(zhì)量合格證明文件。3.3.4根據(jù)合同，供應(yīng)部派員將產(chǎn)品交付給用戶現(xiàn)場，履行交付手續(xù)。二十三產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序1 目的和適用范圍對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括從原材料、包裝物的接

57、收，生產(chǎn)工序、成品入庫直至發(fā)貨，應(yīng)保持相應(yīng)的標(biāo)識，以確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實現(xiàn)追溯。本程序文件適用本企業(yè)生產(chǎn)全過程的標(biāo)識，當(dāng)有追溯要求時，可追溯到最終產(chǎn)品的原始狀態(tài)。2 職責(zé)2.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的過程產(chǎn)品及成品標(biāo)識追溯性的統(tǒng)一管理并實施。2.2 保管員負(fù)責(zé)企業(yè)原輔材料、包裝物的標(biāo)識。2.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品及成品，不合格品臨時堆放庫點的標(biāo)識。3 工作程序3.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)(fz)統(tǒng)一管理并制定產(chǎn)品標(biāo)識方法。3.2 追溯原輔材料的標(biāo)識：企業(yè)所購進(jìn)的原輔材料必須報驗，檢驗合格(hg)后方可辦理入庫手續(xù)。3.3 過程產(chǎn)品的標(biāo)識(biozh)依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識方法標(biāo)識，當(dāng)有標(biāo)識損失或消失時

58、，生產(chǎn)部應(yīng)及時組織人員查詢資料，進(jìn)行標(biāo)識。3.4 成品的標(biāo)識：成品庫、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識，標(biāo)識必須出品名、規(guī)格、數(shù)量、加蓋檢驗合格章，所有產(chǎn)品必須做好臺帳記錄。3.5 當(dāng)原標(biāo)識損失或消失，原標(biāo)識部門應(yīng)及時組織有關(guān)人員查詢資料，恢復(fù)其相應(yīng)的標(biāo)識。3.6 產(chǎn)品質(zhì)量追溯程序3.6.1 當(dāng)需要對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯時，由質(zhì)量部主持進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量追溯，查閱生產(chǎn)記錄及有關(guān)質(zhì)量原始記錄資料、調(diào)查現(xiàn)場，其他有關(guān)部門、有關(guān)人員應(yīng)積極配合，提供相應(yīng)依據(jù)。3.6.2 根據(jù)調(diào)查情況可召開質(zhì)量分析會，分析原因并提出糾正和預(yù)二十四 不合格產(chǎn)品控制程序1、目的(md)和適用范圍確定并保持對不合格的原材料、包裝物、過程產(chǎn)品、成

59、品(chngpn)進(jìn)行有效控制，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用，確保不合格原輔材料不得進(jìn)入生產(chǎn)線，不合格半成品不得流入下道工序，不合格產(chǎn)品不得入庫或出廠。本程序適用于所有原輔材料、包裝物、過程產(chǎn)品、成品等生產(chǎn)過程各個環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格品的控制。2、職責(zé)(zhz)2.1 質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織不合格品的評審,并負(fù)責(zé)對不合格品的標(biāo)識，隔離，記錄工作。2.2 生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間參加不合格的評審工作。2.3 供應(yīng)科參與不合格品的評審工作，并就不合格原輔材料、包裝物的退貨、索賠事宜負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。2.4 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門發(fā)生不合格品的返工，或采取補救等處置工作。2.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對重大不合格品的處理決定。3、工

60、作程序3.1 質(zhì)量科在對本企業(yè)的原輔材料，過程產(chǎn)品，成品與有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定要求不符合或與合同所規(guī)定的技術(shù)要求不符合的不合格品進(jìn)行控制。3.2 不合格品的處理控制過程3.2.1不合格品的原輔材料由檢驗員根據(jù)(gnj)檢驗結(jié)果出具：不合格品處理單，并做好置牌標(biāo)識，購銷科負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。A、對發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝物出現(xiàn)一般質(zhì)量不合格的，由質(zhì)量科質(zhì)檢員填寫不合格品處理(chl)單，由質(zhì)量科處理決定。B、對發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝物出現(xiàn)重大質(zhì)量不合格時，由質(zhì)量科質(zhì)檢員填寫(tinxi)不合格品處理單，由質(zhì)量科會同各有關(guān)部門參與質(zhì)量評審作出使用或不使用的處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，購銷科應(yīng)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系處理，