15內(nèi)審管理程序

1、1.0.目的：針對本公司管理體系進行審核，以適時開掘問題，并采取適當?shù)母纳拼胧蕴嵘w 系績效.2.0、范圍：本公司建立的管理體系適用之。3.0、定義無4.0、職責：內(nèi)容5.0、內(nèi)容：5.1.內(nèi)審作業(yè)流程，如下列圖所示合格內(nèi)審應根據(jù)所審核活動的實際情況和重要性來安排日程計劃，并由所審核活動無直接責任的 人員進行。審核小組：審核小組由管理者代表負責組織和協(xié)調(diào)。審核小組成員需為培訓考核合格者審核方式：.、例行性 每年一次，由審核小組依據(jù)審核年度計劃安排審核.2、不定期 必要時，依總經(jīng)理指示由管理者代表組織不定期審核審核工作。審核作業(yè)：551、審核開始會議：于審核當天開始時介紹審核工程、小組成員工

2、作分配審核日程 安排及澄清不明確事項等。552、現(xiàn)場 由審核小組依據(jù)審核首次會議之工作分配和日程安排來進行，不符 合項須與被審核部門達成一致，有分岐之處由管理者代表協(xié)調(diào)解決。553、審核末次會議：由管理者代表負責召集雙方人員，由審核小組提報審核之缺失 事項，如可行時亦可建議改善方案。審核報告：審核小組于審核完畢后，應于五天內(nèi)整理審核報告交管理者代表審 核，再呈總經(jīng)理。不符合項的糾正：審核小組根據(jù)內(nèi)審結果向相關部門發(fā)不符合項通知。562、各部門主管擬定各不符合項的糾正改善措施和完成時間。563、審核小組依計劃進行跟進，直至糾正改善為止。內(nèi)審情況及不符合項的糾正預防措施的完成情況須于管理評審會議上

3、進行總結。6.相關記錄內(nèi)審計劃內(nèi)審報告內(nèi)審不合格報告內(nèi)審首末次會議簽到表XXX塑膠五金制品內(nèi)審計劃審核 目的審核 依據(jù)審核 范圍計劃內(nèi)審 日期審核 小組 分工職務姓名組別行政職務組長組員日期時間部門GB/T19001-2016GB/T45001-2020GB/T24001-2016內(nèi)審人員8:00-8:30全體首次會議8:30-17:308:30-17:00審核組總結工作17:00全體末次會議編制人：批準人:XXX塑膠五金制品內(nèi)審報告審核日期批準人:審核目的審核依據(jù)審核范圍審核組成員組長：一其他成員：審核概況/結論：編制人:內(nèi)審不合格報告受審核部門：審核日期：審核員：部門負責人：不合格事實描述：GB/T19001 中的不符合文件：不符合標準：GB/T24001中的GB/T45001 中的不合格類型：dA.一般性不合格dB.嚴重不合格責任部門：部門負責人：審核員：原因分析：部門負責人：糾正措施：部門負責人：實施效果驗證驗證人：管理者代表意見：簽名：內(nèi)審首/末次會議簽到表審核組人員序號職務姓名序號職務姓名1內(nèi)審組長6