裝質(zhì)量體系程序文件匯編(天威順達)

1、K1+478K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部分K1+478K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部分頁腳內(nèi)容PAGE115頁腳內(nèi)容K1+478K1+5888段左側(cè)片石混凝土擋土墻第1部分頁腳內(nèi)容壓力管道安裝質(zhì)量體系程序文件匯編目 次序號編 號名 稱對應(yīng)過程1文件控制程序4.2.32記錄控制程序4.2.43信息溝通控制程序5.5.34人力資源及培訓(xùn)管理控制程序6.25施工臨時設(shè)施（基礎(chǔ)設(shè)施）控制程序6.36工作環(huán)境控制程序6.47合同評審與顧客溝通控制程序7.28物資采購控制程序7.49工程分包控制程序7.410原材料、設(shè)備、管道附件檢驗、入庫、保管、發(fā)放控制程序7.4.311壓力管

2、道安裝工藝管理程序7.5.112施工機械設(shè)備管理程序7.5.113圖紙會審和技術(shù)交底程序7.5.114焊接控制程序7.5.215無損檢測控制程序7.5.216熱處理控制程序7.5.217理化試驗控制程序7.5.218標(biāo)識和可追溯性控制程序7.5.319顧客財產(chǎn)控制程序7.5.420產(chǎn)品防護控制程序7.5.521計量器具（監(jiān)視和測量裝置）控制程序7.622顧客滿意度測量程序8.2.123內(nèi)部審核程序8.2.224進貨檢驗和試驗控制程序8.2.425過程與最終檢驗和試驗控制程序8.2.426不合格品控制程序8.327糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.2、8.5.3QB保定京電電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文

3、件編號：GD01文件控制程序編 制：審 核：審 定：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：是 非持有者姓名：持有者部門：持有者編號：2009-09-12發(fā)布 2005-10-01實施保定京電電力建設(shè)有限公司 發(fā)布1 目的及適用范圍為確保壓力管道安裝質(zhì)量體系所要求的文件得到有效控制，特制定本程序。本程序?qū)|(zhì)保文件和質(zhì)量記錄的審批、標(biāo)識、編號、歸檔、保管、發(fā)放、回收、處理等提出了要求，以確保質(zhì)保體系運行和質(zhì)量驗證的可追溯性。本程序適用于壓力管道安裝的所有體系文件。2 引用文件2.1 記錄控制程序2.2 檔案管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3 職責(zé) 公司生產(chǎn)技術(shù)部是負責(zé)文件控制的歸口管理部門。4 文件的分類和編號4.1 文件的分類4.1

4、.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)4.1.2 質(zhì)量管理手冊4.1.3 程序文件、企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)4.1.4 質(zhì)量計劃（施工組織設(shè)計或施工方案）4.1.5 技術(shù)文件a) 各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)b) 技術(shù)交底c) 作業(yè)指導(dǎo)書d) 材料計劃e) 施工合同f) 工藝標(biāo)準(zhǔn)（卡）g) 檢驗試驗規(guī)程h) 質(zhì)量記錄表格i) 管理性文件j) 外來文件4.2 文件編號公司各部門、各項目經(jīng)理部的文件和資料應(yīng)由各單位進行各自統(tǒng)一編號，其中質(zhì)保手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)（卡）應(yīng)由公司生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一編號。5 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布5.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布。5.2 質(zhì)量保證手冊由企業(yè)技術(shù)管理部門組織編寫，管理者

5、代表或公司總工程師審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.3 程序文件由公司各職能部門負責(zé)編寫，管理者代表或總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。5.4 其它文件由各部門或單位負責(zé)起草，該部門或單位負責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。6 文件的發(fā)放6.1 公司壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊及程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗和試驗規(guī)程等由公司的技術(shù)管理部門確定發(fā)放范圍，并負責(zé)發(fā)放登記。6.2 其它文件由分管的職能部門、單位發(fā)放，并登記簽收。6.3 所有文件的發(fā)放要填寫文件發(fā)放記錄，并保存該記錄。7 文件的使用要求7.1 所有受控文件，各部門、單位要填寫在本部門、單位的受控文件目錄中。7.2 對使用文件的部門、單位、現(xiàn)場，都應(yīng)使用文件的有效版本。7.

6、3 定期對受控文件及受控文件目錄進行清理，對作廢文件及實施完的文件作出標(biāo)識，動態(tài)管理。8 文件的更改8.1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)保手冊需要修訂，由手冊的管理部門提出申請報告，程序文件如需修訂，由原編制部門提出更改申請。文件更改后，重新按本程序規(guī)定批準(zhǔn)、發(fā)布。8.2 其他需要更改的文件，必須經(jīng)原審批部門、單位審批，并按本程序規(guī)定，重新批準(zhǔn)發(fā)布。8.3 更改文件以文件更改通知單的形式，按原發(fā)放范圍發(fā)放到有關(guān)部門、單位及人員。8.4 質(zhì)量手冊的持有者應(yīng)對手冊和程序文件修改的條款作出標(biāo)識。8.5 在受控文件目錄中填寫文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。9 外來文件的控制9.1 外來文件包括： a) 法律法規(guī)；b)

7、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢驗和試驗規(guī)程等；c) 顧客提供的文件；d) 管道安裝安全監(jiān)察機構(gòu)、監(jiān)檢單位提供的文件；e) 其他相關(guān)方提供的文件。9.2 收到外來文件的部門、單位應(yīng)對其類別、適用性進行識別，控制分發(fā)并按類別編入受控文件目錄中。9.3 由公司技術(shù)部負責(zé)收集壓力管道安裝適用的法津、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等信息，及時發(fā)布清單，由各相關(guān)部門負責(zé)采購控制。10 文件的保管、作廢、銷毀、存檔10.1 質(zhì)量手冊、程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)由公司技術(shù)部負責(zé)保管，其他文件由分管部門、單位負責(zé)保管。10.2 文件應(yīng)有序、分類地加以保存，以便于識別、存取和查閱。10.3 文件不得私自外借，如有需要，須經(jīng)本部門負責(zé)人同意。 質(zhì)量手冊、

8、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)管理者代表同意后，方可外借。10.4 如有調(diào)出公司或退休人員，原發(fā)放部門、單位應(yīng)將其保管文件收回。10.5 對已作廢的文件，分管的職能部門、單位應(yīng)及時從所有發(fā)放到的部門和使用場所收回，進行“作廢”標(biāo)識，如因某種原因需少量保存的，應(yīng)做“作廢保存”標(biāo)識。10.6 對需銷毀的文件，應(yīng)經(jīng)部門或單位負責(zé)人批準(zhǔn)，然后由分管部門或單位進行銷毀。10.7 需歸檔的文件，按檔案管理標(biāo)準(zhǔn)要求存檔。11 記錄表格的控制11.1 與體系運行有關(guān)的記錄表格，由分管的職能部門負責(zé)設(shè)計，技術(shù)部門統(tǒng)一編號，并編寫體系運行記錄一覽表。11.2 與工程有關(guān)的記錄表格，屬交工資料范圍的，由技術(shù)部門根據(jù)壓力管

9、道安裝的工程實際情況和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定負責(zé)選用；與質(zhì)量評定有關(guān)的，由公司質(zhì)量部根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實際情況負責(zé)選用。12 記錄12.1 公司應(yīng)根據(jù)本單位的實際管理情況，編制印發(fā)與壓力管道安裝有關(guān)的記錄表格，并要求體系內(nèi)各級人員按照如實、準(zhǔn)確、及時、完整、規(guī)范的要求，按照記錄控制程序執(zhí)行。QB保定京電電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號：GD02記錄控制程序編 制：審 核：審 定：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：是 非持有者姓名：持有者部門：持有者編號：2009-09-12發(fā)布 2009-10-01實施保定京電電力建設(shè)有限公司 發(fā)布1 目的及適用范圍為真實記載壓力管道安裝過程，反應(yīng)工程質(zhì)量水平，體現(xiàn)公司質(zhì)量保證能力，對質(zhì)

10、量體系所要求的記錄予以控制，以證明質(zhì)量體系的有效運行。本程序適用于公司壓力管道安裝質(zhì)量體系運行的有關(guān)記錄。2 引用文件2.1 國家現(xiàn)行有關(guān)施工規(guī)范、驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)2.2 中華人民共和國檔案法2.3 有關(guān)行業(yè)的交工技術(shù)文件規(guī)定3 職責(zé) 由公司技術(shù)部門負責(zé)安裝過程質(zhì)量記錄的歸口管理；公司的質(zhì)檢部門負責(zé)質(zhì)量驗證過程記錄的管理。各二級單位、項目經(jīng)理部的生產(chǎn)技術(shù)部門、質(zhì)檢部門負責(zé)具體實施。4 質(zhì)量記錄的范圍 記錄包括施工生產(chǎn)、交付和驗證過程中各項活動及結(jié)果的記錄、體系運行的記錄、與供方有關(guān)的記錄。5 記錄的填寫5.1 使用的各種記錄表格，必須按表格的填寫要求填寫，做到內(nèi)容真實，項目完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄及

11、時，填寫規(guī)范、字跡清晰、日期簽字齊全。5.2 記錄不得隨意涂改，如有不需填寫的項目，用斜線劃去。6.記錄的管理6.1 施工生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄，由各單位（項目經(jīng)理部）的技術(shù)總負責(zé)人（質(zhì)保師）負責(zé)，各科室和施工隊指定專人或兼職人員負責(zé)記錄的收集、保管工作，工程（產(chǎn)品）竣工后及時歸檔。6.2 記錄保管場所環(huán)境和設(shè)施要符合要求，防止損壞、變質(zhì)、丟失。需要歸檔的資料執(zhí)行國家或企業(yè)有關(guān)的檔案管理法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。6.3 記錄的保存期限與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄，由各單位根據(jù)管理需要自行確定，保管期限并報手冊的主管部門，需要歸檔的記錄按照檔案管理的有關(guān)要求執(zhí)行。7 記錄的查閱7.1 公司保存的記錄應(yīng)便于檢索，需要查

12、閱、借閱記錄應(yīng)辦理手續(xù)。7.2 按照施工合同要求，顧客或其代表在商定期內(nèi)可以查閱有關(guān)的記錄。8 記錄的處理8.1 記錄如需修改，記錄人員應(yīng)及時向所在部門負責(zé)人報告，同意后簽字認可，在修改或涂改處簽字或蓋章確認。8.2 記錄如損壞或丟失，記錄人員應(yīng)及時報告，經(jīng)主管部門同意后予以更補。8.3 超過保存期限的記錄，經(jīng)手冊主管部門或檔案部門同意、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，作銷毀處理。QB保定京電電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號：GD03信息溝通控制程序編 制：審 核：審 定：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：是 非持有者姓名：持有者部門：持有者編號：2009-09-12發(fā)布 2009-10-01實施保定京電電力建設(shè)有限公司

13、發(fā)布1 目的和適用范圍為了及時、準(zhǔn)確的收集、傳遞、反饋有關(guān)信息，作好信息管理、分析，特制定本程序。本程序適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及外部各方的信息交流。2 引用文件2.1 糾正和預(yù)防措施控制程序2.2 記錄控制程序2.3 合同評審與顧客溝通控制程序2.4 文件控制程序2.5 不合格品控制程序2.6 顧客滿意度測量控制程序3 職責(zé)3.1 企業(yè)質(zhì)量手冊和體系的管理部門，負責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系的信息管理和數(shù)據(jù)分析管理。3.2 質(zhì)量管理部門負責(zé)有關(guān)產(chǎn)品（工程）質(zhì)量、顧客滿意度及有關(guān)信息管理、有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。3.3 施工技術(shù)部門負責(zé)技術(shù)方面信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。3.4 人力資源

14、部門負責(zé)人力資源方面信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析管理。3.5 施工管理部門負責(zé)過程控制，項目過程實施中顧客滿意度信息管理及有關(guān)數(shù)據(jù)收集和分析管理。3.6 計劃統(tǒng)計部門負責(zé)公司計劃統(tǒng)計方面的信息管理和數(shù)據(jù)分析的管理。4 信息流轉(zhuǎn)程序信息源信息管理數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)管理建 檔處 置反 饋5 程序5.1 信息分類5.1.1 外部信息a) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、商檢局、認證機構(gòu)等監(jiān)測或檢查部門的信息及反饋的信息；b) 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例，招投標(biāo)法律、法規(guī)、建筑法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，施工標(biāo)準(zhǔn)等；c) 相關(guān)方（顧客、供方、計量單位、媒體等）反饋的信息及投訴等；d) 其它外部信息，如各部門直接從外部獲

15、得有關(guān)技術(shù)改進、質(zhì)量管理等方面的信息。5.1.2 內(nèi)部信息a) 正常信息：如質(zhì)量方針（目標(biāo)）貫徹及完成情況，測量和監(jiān)控記錄，內(nèi)部審核與管理評審報告以及體系正常運行時的其它記錄等。 b) 不符合信息：如體系內(nèi)部審核的不合格報告等； c) 緊急信息：如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，安全事故的信息。5.2 信息的收集、處理與溝通工具 信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、會議交流、聲像設(shè)備等溝通工具或方式溝通。5.2.1 外部信息的收集與處理5.2.1.1 企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、商檢局、認證機構(gòu)等監(jiān)測、檢查結(jié)果及反饋信息的收集、管理、數(shù)據(jù)分析管理并傳遞到企業(yè)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)進行處置

16、。當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不合格情況時，按照糾正和預(yù)防措施控制程序的要求進行處理。5.2.1.2 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息，由相關(guān)職能部門進行收集、更新、整理，按各自系統(tǒng)管理職責(zé)傳遞，溝通處理。5.2.1.3 公司各有關(guān)職能部門分別負責(zé)與有關(guān)的顧客、供方進行信息交流、管理分析，滿足顧客的有關(guān)要求，對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量施加影響。詳見合同評審與顧客溝通控制程序、顧客滿意度測量控制程序、采購程序。5.2.2 內(nèi)部信息的收集與處理a) 正常信息的處理：各部門、各單位依據(jù)各部門、各單位相關(guān)的文件控制規(guī)定進行日常正常信息的傳遞與溝通工作。詳見文件控制程序。b) （潛在）不符合信息的溝通與分析管理按照糾正和預(yù)

17、防措施控制程序處理。5.2.2.1 緊急信息：如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，由發(fā)現(xiàn)部門、單位、人員迅速傳遞給各相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)，由施工管理部門組織處理。詳見不合格品控制程序。5.3 管理體系運行過程中各類記錄的控制。詳見記錄控制程序。5.4 各部門、各單位健全收發(fā)文的管理，對傳遞的信息予以記錄。QB保定京電電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號：GD04人力資源及培訓(xùn)管理控制程序編 制：審 核：審 定：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：是 非持有者姓名：持有者部門：持有者編號：2009-09-12發(fā)布 2009-10-01實施保定京電電力建設(shè)有限公司 發(fā)布1 目的和適用范圍制定本程序的目的在于：a) 對壓力管道安裝作業(yè)過程、

18、檢驗和試驗人員的資格提出要求并進行評價，以證實其技巧和能力能夠滿足質(zhì)量體系管理要求。b) 保持并提高影響工程質(zhì)量的施工過程和管理過程的人員的能力。必要時，提出培訓(xùn)要求并評價培訓(xùn)的有效性。本程序適用范圍：本程序適用于與壓力管道安裝質(zhì)量有關(guān)的各級管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和現(xiàn)場操作人員。特別是新補充上崗和工作崗位變化了的人員。2 引用文件2.1 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫總局鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則2.2 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫總局特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則2.3 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫總局特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)則2.4 記錄控制程序3 職責(zé) 為確保本程序的執(zhí)行，公

19、司對影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵崗位和特殊工種實行歸口管理和分工負責(zé)相結(jié)合的管理模式。人力資源部對公司的人力資源配置及確認和人員培訓(xùn)全面負責(zé)，并對企業(yè)人員資質(zhì)實行統(tǒng)一管理。具體職責(zé)分工按公司機構(gòu)設(shè)置情況劃分。a) 人力資源部負責(zé)項目經(jīng)理、專業(yè)技術(shù)人員、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、設(shè)備員、計劃員、統(tǒng)計員、勞資員、定額員和預(yù)算員的培訓(xùn)、考核和證書管理。b) 質(zhì)量安全部負責(zé)檢驗技術(shù)人員包括：計量員、化驗員、試驗員和現(xiàn)場操作人員包括：廠內(nèi)機動車輛司機、電工和起重工安全操作的培訓(xùn)、考核及證書管理。c) 無損檢測單位負責(zé)無損檢測人員的培訓(xùn)、考核及證書管理。d) 焊接技術(shù)管理部門負責(zé)焊工培訓(xùn)、考核和證書管理。e)

20、 公司體系管理部門負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核員的培訓(xùn)、考核和證書管理。（對已認證企業(yè)而言）4 程序4.1 質(zhì)量意識培養(yǎng)滿足顧客的要求是公司質(zhì)量管理的最終目的，公司通過全員努力全過程滿足顧客要求，增強企業(yè)信譽，進而增強市場競爭力。a) 通過各種媒體宣貫，加強對全體員工質(zhì)量意識的培養(yǎng)。使員工認識到顧客感受和滿意度對企業(yè)生存和發(fā)展是致關(guān)重要的。b) 通過手冊明確崗位質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量目標(biāo)，并制定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要采取的措施。各單位和部門將公司為完成質(zhì)量目標(biāo)確定的措施分解為各自的質(zhì)量目標(biāo)，通過質(zhì)量目標(biāo)的層層分解，使體系在共同的質(zhì)量目標(biāo)下形成整體的合力。c) 對現(xiàn)有的售后服務(wù)系統(tǒng)的綜合能力進行優(yōu)化，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)

21、效率。責(zé)成專人負責(zé)回訪和工程壽命周期內(nèi)的質(zhì)量跟蹤，并達到信息通暢、反應(yīng)快捷的專業(yè)化售后服務(wù)要求。4.2 能力要求 從事影響工程質(zhì)量工作的人員應(yīng)具備必要的能力。公司所有高級管理者、中層管理人員、專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)具備基本的職業(yè)資格和相關(guān)學(xué)歷證書、操作人員應(yīng)通過職業(yè)技能鑒定，并具有相應(yīng)級別的職業(yè)技能鑒定證書。其中，特種設(shè)備操作人員（含焊工、無損檢測人員、起重司機、司索、指揮）還必須取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的相應(yīng)級別的資格證書。4.3 培訓(xùn)為了保持質(zhì)量體系有效運行和持續(xù)改進，當(dāng)人力資源能力不足時公司要對直接或間接影響工程質(zhì)量的各級有關(guān)人員進行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。4.3.1 培訓(xùn)策劃以國家建設(shè)主管部門對建筑業(yè)從業(yè)

22、人員的資質(zhì)要求，和壓力管道安裝單位資格認可實施細則中有關(guān)安裝單位必備條件要求，結(jié)合公司自身發(fā)展需求和當(dāng)年施工任務(wù)特點作為公司培訓(xùn)策劃的主要依據(jù)。人力資源部負責(zé)公司年度培訓(xùn)策劃。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)和單位應(yīng)按公司總體安排針對各自的需求進行培訓(xùn)策劃并將策劃結(jié)果報人力資源部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)。通用培訓(xùn)內(nèi)容由公司人力資源部統(tǒng)一安排并組織實施。專業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容由各單位和部門按照公司的要求組織實施。各類培訓(xùn)策劃的跟蹤和落實及培訓(xùn)記錄的保存由公司負責(zé)培訓(xùn)的部門負責(zé)。4.3.2 培訓(xùn)對象和內(nèi)容4.3.2.1 行政領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量體系管理人員重點是質(zhì)量體系的建立原則、質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章。4.3.2.2 主任（隊長）和操作工重點是過程質(zhì)量

23、控制、工藝紀(jì)律、操作規(guī)程、持證上崗。4.3.2.3 質(zhì)保工程師、專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)人員、檢驗、試驗人員，培訓(xùn)內(nèi)容重點是質(zhì)保體系的建立原則，技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)、手冊和管理制度。4.3.2.4 焊工應(yīng)符合鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則的規(guī)定，無損檢測人員應(yīng)符合特種設(shè)備無損檢測人員資格考核與監(jiān)督管理規(guī)則的規(guī)定，特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)符合特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)則的規(guī)定，計量檢定人員應(yīng)符合相應(yīng)專業(yè)的資格鑒定規(guī)則的規(guī)定。4.4 培訓(xùn)方式a) 舉辦專題講座；b) 舉辦培訓(xùn)班；c) 委托培訓(xùn)；d) 崗位培訓(xùn)。4.5 培訓(xùn)的組織實施4.5.1 專業(yè)知識的培訓(xùn)由分管部門負責(zé)組織和實施。4.5.2

24、持證上崗人員的培訓(xùn)由人力資源部門組織，委托有關(guān)部門實施。焊工由焊接技術(shù)部門負責(zé)，無損檢測人員由無損檢測部門負責(zé)。崗位操作證書要定期進行復(fù)核和換證。5 記錄記錄至少應(yīng)包括：教學(xué)計劃、培訓(xùn)登記臺帳、員工培訓(xùn)登記表等內(nèi)容，記錄應(yīng)按“記錄控制程序”的要求執(zhí)行。QB保定京電電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號：GD05 施工臨時設(shè)施（基礎(chǔ)設(shè)施）控制程序編 制：審 核：審 定：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：是 非持有者姓名：持有者部門：持有者編號：2009-9-12發(fā)布 2009-10-01實施保定京電電力建設(shè)有限公司 發(fā)布1 目的和適用范圍1.1 為了確保壓力管道安裝質(zhì)量，使其施工過程處于受控狀態(tài)，向顧客交付符合規(guī)定

25、要求和法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品，制定本程序。1.2 本程序適用于對壓力管道安裝有直接影響的基礎(chǔ)設(shè)施的控制，包括施工生產(chǎn)臨建的搭設(shè)，工作場地條件和相關(guān)設(shè)施、施工機械設(shè)備和現(xiàn)場的運輸通訊等支持性服務(wù)。2 引用文件2.1 國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范2.2 有關(guān)施工管理標(biāo)準(zhǔn)2.3 施工機械設(shè)備管理程序2.4 施工過程控制程序3 職責(zé) 公司生產(chǎn)技術(shù)部是負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施控制的職能部門，項目經(jīng)理部的工程部或生產(chǎn)部負責(zé)具體實施。質(zhì)量體系的責(zé)任師負責(zé)監(jiān)督。包括：a) 施工現(xiàn)場的臨建規(guī)劃要按照施工組織設(shè)計的要求，統(tǒng)一布置滿足生產(chǎn)和現(xiàn)場管理的需要，符合安全文明施工的要求。b) 辦公場所、作業(yè)現(xiàn)場、道路、水電、通訊等為生產(chǎn)服務(wù)的

26、設(shè)施要按統(tǒng)一規(guī)劃實施，為確保施工過程順利進行提供條件。c) 施工生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理部門歸口管理，按照施工組織設(shè)計、施工方案的要求進行調(diào)配，項目經(jīng)理部及承接施工項目的單位負責(zé)實施。設(shè)備購置、使用、維修保養(yǎng)、檢修等見施工機械設(shè)備管理程序。d) 對于顧客要求提供的臨時設(shè)施如業(yè)主或監(jiān)理單位的現(xiàn)場辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、生活設(shè)施應(yīng)予以統(tǒng)籌考慮并滿足其要求。e) 對于因施工過程需要，臨時和陸續(xù)需要的設(shè)施應(yīng)由現(xiàn)場工程管理部門按計劃的時間予以提供。f) 設(shè)施不足或不能滿足過程需要應(yīng)在設(shè)施解決后進行施工。g) 對于施工區(qū)域以外的設(shè)施和環(huán)境可能存在對施工需要的基礎(chǔ)設(shè)施造成潛在和明顯影響的，應(yīng)對基礎(chǔ)設(shè)施采取必要的措施，

27、以消除這些影響，確保過程的順利進行。如倉庫應(yīng)達到的干燥條件，無損檢測應(yīng)達到的暗室條件等。4 程序工程開工前，由現(xiàn)場工程管理部門組織施工隊負責(zé)人及各有關(guān)業(yè)務(wù)部門進行檢查，對照施工組織設(shè)計的內(nèi)容，核實公用設(shè)施的實施情況，各專業(yè)質(zhì)保師按照各專業(yè)施工要求監(jiān)督達到施工條件，方可開工。QB保定京電電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號：GD06工作環(huán)境控制程序編 制：審 核：審 定：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：是 非持有者姓名：持有者部門：持有者編號：2009-09-12發(fā)布 2005-10-01實施保定京電電力建設(shè)有限公司 發(fā)布1 目的及適用范圍1.1 為確保壓力管道安裝質(zhì)量必須對施工環(huán)境加以控制，使施工過程處于受控

28、狀態(tài)，最終產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求，特制定本程序。1.2 本程序適用于壓力管道安裝施工過程的環(huán)境確定和管理。2 引用文件2.1 有關(guān)管道施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。2.2 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序2.3 施工工藝管理程序2.4 焊接控制程序2.5 無損檢測控制程序2.6 過程與最終檢驗和試驗控制程序3 職責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)部是負責(zé)施工環(huán)境控制的職能部門。對施工技術(shù)部門施工組織設(shè)計或施工方案、技術(shù)交底中提出對工作環(huán)境的特殊要求和需要達到的施工環(huán)境條件，由項目經(jīng)理部的工程部組織實施，質(zhì)量體系責(zé)任師監(jiān)督至少包括以下內(nèi)容：a) 焊接作業(yè)的環(huán)境溫度、濕度及風(fēng)速，必須符合有關(guān)規(guī)定。b) 電氣、儀表調(diào)試必須在防塵及濕度

29、符合要求的環(huán)境下進行。c) 冬期、雨季施工必須根據(jù)需要采取相應(yīng)的技術(shù)措施。d) 管道、閥門等水壓試驗必須保證環(huán)境溫度符合規(guī)定要求。4 程序4.1 進行上述作業(yè)前，由物資部門準(zhǔn)備相應(yīng)的資源。4.2 作業(yè)層按照施工方案及技術(shù)交底利用必要的資源實施作業(yè)環(huán)境控制。4.3 對工作環(huán)境有要求的作業(yè)開始前，質(zhì)保體系責(zé)任師應(yīng)做監(jiān)督檢查，填寫相應(yīng)的記錄。QB保定京電電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號：GD07合同評審與顧客溝通控制程序編 制：審 核：審 定：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：是 非持有者姓名：持有者部門：持有者編號：2009-09-12發(fā)布 2009-10-01實施保定京電電力建設(shè)有限公司 發(fā)布1 目的及適用范

30、圍1.1 為正確理解和明確顧客的要求，確保向顧客提供符合合同要求的工程（產(chǎn)品），特制定本程序。1.2 本程序適用于公司所有工程（產(chǎn)品）的合同評審與顧客溝通。2 術(shù)語2.1 小型工程：指合同價款1000萬元以下的工程項目。2.2 大中型工程：指合同價款大于1000萬元的工程項目。2.3 常規(guī)合同：指按國家有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)定的工期、定額、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求的工程（產(chǎn)品）合同。2.4 非常規(guī)合同：指顧客對工期、質(zhì)量等有特殊要求的工程（產(chǎn)品）合同。2.5 外商投資工程：指外商獨資或合資的境內(nèi)工程項目施工合同。2.6 國外工程：指在國外的工程項目。3 引用文件3.1 糾正和預(yù)防措施控制程序3.2 顧客滿意度測

31、量控制程序4 職責(zé)4.1 標(biāo)書合同評審 公司經(jīng)營部是本企業(yè)負責(zé)合同評審的歸口管理部門，負責(zé)對大中型工程、外商投資工程、國外工程投標(biāo)和簽定的合同組織評審?？偨?jīng)濟師審批。計劃經(jīng)營部門歸口合同修訂管理。小型工程的標(biāo)書及合同由各二級單位經(jīng)營科組織評審，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報公司經(jīng)營部審核備案。4.2 顧客溝通顧客溝通分三個階段：合同簽定前由公司經(jīng)營部門（經(jīng)營科）負責(zé)，合同履約過程中由現(xiàn)場工程部（經(jīng)理部）負責(zé)，交付后由公司質(zhì)安部負責(zé)。5 評審內(nèi)容5.1 產(chǎn)品要求的確定經(jīng)營部門根據(jù)招標(biāo)文件、合同、口頭訂單，從以下方面確定顧客的要求和期望。a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括質(zhì)量（如質(zhì)量等級、驗收標(biāo)準(zhǔn)）、工期、交付方式

32、及交付后的服務(wù)等；b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求；c) 顧客沒有規(guī)定，但相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求；d) 公司的承諾。5.2 合同評審內(nèi)容 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，經(jīng)營管理部門對已識別的顧客要求和本企業(yè)的承諾，組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。評審內(nèi)容為：版次：a) 能否滿足產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和企業(yè)的承諾）；b) 顧客沒有以文件形式提出的要求（如口頭訂單），能否在接受前得到確認；c) 與以前表述不一致的合同或訂單（如標(biāo)書或報價單）已予以解決；d) 通過初步策劃，包括采取必要的可實現(xiàn)的技術(shù)上、資源上的措施，公司是否有能力滿足上述規(guī)定的要求

33、；e) 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件（如合同、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計等）得到修改。并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。6 評審組織經(jīng)營管理部門組織有關(guān)部門進行評審，并具體負責(zé)工程價款、報價技巧、合同文件的形式、內(nèi)容及合法性的評審。技術(shù)部門負責(zé)施工工藝、技術(shù)資源方面有關(guān)要求的評審。工程部門負責(zé)施工進度、施工機具設(shè)備和工程交付等條款的評審。工程部門負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)等條款的評審。人力資源部負責(zé)人力資源、人員資格等方面的評審。經(jīng)營部負責(zé)資質(zhì)，計劃、統(tǒng)計等方面的評審。財務(wù)部門負責(zé)資金使用及進度款撥付等方面的評審。二級單位經(jīng)營科與公司經(jīng)營部的職責(zé)相一致，其他部門與相應(yīng)對口單位的

34、職責(zé)相一致。7 評審方式7.1 常規(guī)合同標(biāo)書采用會簽評審方式7.2 非常規(guī)合同、標(biāo)書、外商投資工程和國外工程采用會議評審方式。8 合同修改8.1 顧客提出修訂合同要求時，二級單位經(jīng)營科負責(zé)將修訂的內(nèi)容通知有關(guān)部門，并報公司經(jīng)營部備案。8.2 修訂合同應(yīng)按本程序規(guī)定重新組織評審，以確保滿足顧客要求。9 顧客溝通9.1 合同簽定前由公司經(jīng)營管理部門負責(zé)市場調(diào)研，收集信息，主要包括項目立項情況、資金來源及落實情況、工藝技術(shù)情況、委托設(shè)計等。建立經(jīng)營信息臺賬，對收集到的信息進行分析處理，確定重點項目，進行溝通和決策。首先與顧客建立良好的工作關(guān)系，再利用公司優(yōu)勢，協(xié)助業(yè)主解決在工程籌建階段存在的問題，提

35、供技術(shù)服務(wù)及咨詢。 在投標(biāo)過程中，熟悉技術(shù)文件，包括招標(biāo)文件、施工圖紙、引用標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等。根據(jù)現(xiàn)場情況提出問題并提出合理化建議。中標(biāo)后按招標(biāo)文件的合同條款要求與顧客正式簽訂合同。9.2 施工過程中與顧客的溝通工程管理部門或項目經(jīng)理部負責(zé)施工過程中與顧客的溝通。溝通可利用圖紙會審、施工組織設(shè)計和方案的報批、技術(shù)聯(lián)絡(luò)單、工程洽商變更、調(diào)度會、工程交付等形式與顧客（或監(jiān)理）進行溝通。溝通中對顧客提出的問題及時解決處理，確保工程正常施工，合同順利進行。如在施工過程中接到顧客投拆，由項目經(jīng)理部按糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定，分析原因，制定并實施糾正措施，直到顧客滿意。9.3 交付后的溝通交付后的溝通由

36、公司質(zhì)檢部門負責(zé)，可利用質(zhì)量回訪、滿意度測量等方式與顧客溝通，詳見顧客滿意度測量控制程序。10 記錄10.1 標(biāo)書、合同評審會簽記錄見附表10.2標(biāo)書、合同評審會議記錄見附表條件變更是市場調(diào)研、收集信息分析處理信息、確定重點項目溝通與決策購買標(biāo)書確定顧客要求標(biāo)書評審?fù)?標(biāo)評審、簽訂合同現(xiàn)場執(zhí)行合同交工證書合同交檔案科回訪放 棄不投標(biāo)資料保存合同評審簽定補充協(xié)議現(xiàn)場執(zhí)行補充協(xié)議合同評審與顧客溝通流程圖否否否不中標(biāo)中標(biāo)是是QB保定京電電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號：GD08物資采購控制程序編 制：審 核：審 定：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：是 非持有者姓名：持有者部門：持有者編號：2009-09-12發(fā)

37、布 2009-10-01實施保定京電電力建設(shè)有限公司 發(fā)布1 目的及適用范圍為嚴(yán)格控制采購產(chǎn)品質(zhì)量，確保工程質(zhì)量，特制定本程序。本程序適用于公司物資采購過程的質(zhì)量控制。2 術(shù)語2.1 物資：本程序所指物資系指影響工程產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、輔助材料、設(shè)備、加工件等。2.2 設(shè)備：指設(shè)計中有位置的全部動、靜裝置、電氣、儀表、閥門。3 引用文件3.1 進貨檢驗和試驗控制程序3.2 過程與最終檢驗和試驗程序3.3 原材料、設(shè)備、管路附件、檢驗入庫保管發(fā)放控制程序4 職責(zé) 公司設(shè)材部是負責(zé)物資采購的歸口管理部門，各二級生產(chǎn)單位、項目經(jīng)理部負責(zé)實施。5 物資采購工作程序5.1 對供方的評定從事管道安裝業(yè)務(wù)的單

38、位，應(yīng)至少建立以下工作程序?qū)崿F(xiàn)對采購過程的控制，保證采購物資的質(zhì)量。應(yīng)建立評定的組織，確定評定的準(zhǔn)則，評定的范圍，規(guī)定評定的依據(jù)和方法。當(dāng)施工生產(chǎn)出現(xiàn)急需等特殊情況時，采購部門可在合格供方名錄以外采購，但必須符合設(shè)計規(guī)定，并經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2 對物資采購供方的控制5.2.1 建立供方供貨復(fù)檢臺帳5.2.2 必要時可派駐廠員對生產(chǎn)程序、檢驗手段進行監(jiān)督。5.2.3 為確保對供方供貨的控制，可采取分期付款并留適當(dāng)?shù)谋ＷC金。5.2.4 半年進行一次復(fù)審供方名單，調(diào)整其優(yōu)先順序，選優(yōu)劣汰，并保存記錄、檔案。5.3 采購文件5.3.1 采購計劃a) 各單位設(shè)備材料部門根據(jù)施工生產(chǎn)進度和技術(shù)部門提

39、出的質(zhì)量要求及選定的合格供方名錄，編制物資采購計劃。b) 計劃內(nèi)容采購物資名稱、型號、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)及必須的圖樣資料；數(shù)量、單位、價格范圍；物資交付時間和方法；預(yù)選供方；采購人。c) 物資采購計劃由公司或項目經(jīng)理部的設(shè)備材料部門負責(zé)人審批。5.3.2 采購合同a) 設(shè)備材料部門根據(jù)采購物資的質(zhì)量要求和采購計劃與合格供方簽訂采購合同。b) 采購合同內(nèi)容采購物資和設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、資料；數(shù)量；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求；驗證安排；交付的時間、地點和方法；價格及付款方法；運輸方式及運達地點；合同糾紛的仲裁方法；必要時，有質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，名稱、編號和版本。c) 采購合同由設(shè)備材料部門負責(zé)

40、人審批，并存檔備查。5.4 合同實施5.4.1 根據(jù)采購合同，采購人員應(yīng)及時組織采購物資或設(shè)備到位。5.4.2 如因某種原因采購合同不能按期實施，采購人員應(yīng)及時報告設(shè)備材料部門負責(zé)人員及有關(guān)部門，以采取應(yīng)急措施。5.5 采購物資驗證5.5.1 材料到貨后，設(shè)材科必須按照材料訂貨要求進行驗收入庫。外協(xié)外購件應(yīng)核實其規(guī)格尺寸、數(shù)量，原材料驗收按原材料、設(shè)備、管道附件檢驗入庫保管發(fā)放控制程序執(zhí)行。5.5.2 當(dāng)采購合同規(guī)定時，可派員去供方對采購物資和設(shè)備進行驗證。5.5.3 對丟失、損壞或不適用的物資，應(yīng)做好記錄，根據(jù)到貨記錄及時報告設(shè)備材料部門負責(zé)人。5.5.4 當(dāng)工程（產(chǎn)品）合同規(guī)定顧客可對供方

41、提供的物資進行驗證時，顧客有權(quán)在供方處或本公司對該物資進行驗證。但顧客的驗證不能作為供方對質(zhì)量進行有效控制的依據(jù)，也不能減輕公司向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。5.6 質(zhì)量爭端5.6.1 經(jīng)檢驗不合格和不適用的物資設(shè)備，采購人員應(yīng)立即通知供方。5.6.2 因質(zhì)量測試結(jié)果各異，雙方產(chǎn)生爭議，由設(shè)備材料部門會同質(zhì)檢部門及有關(guān)部門與供方協(xié)商，交國家認可的第三方測試與仲裁，以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。5.6.3 確因物資和設(shè)備質(zhì)量不合格，則由設(shè)備材料部門負責(zé)向供方提出索賠或退貨。6 記錄 公司應(yīng)根據(jù)自身的管理情況做好以下記錄。6.1 物資合格供方名錄6.2 物資供方評定記錄6.3 物資合格供方檔案6.4 施工材料預(yù)算

42、6.5 工程材料計劃表6.6 物資月份采購計劃6.7 物資到貨登記表6.8 金屬材料質(zhì)量證明書登記表QB保定京電電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號：GD09工程分包控制程序編 制：審 核：審 定：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：是 非持有者姓名：持有者部門：持有者編號：2009-09-12發(fā)布 2009-10-01實施保定京電電力建設(shè)有限公司 發(fā)布1 目的及適用范圍為嚴(yán)格控制工程分包，確保工程產(chǎn)品質(zhì)量制定本程序本程序適用于公司的工程分包、產(chǎn)品外委加工過程的質(zhì)量控制。2 職責(zé)公司經(jīng)營管理部門是負責(zé)工程分包的歸口管理部門，設(shè)材供應(yīng)部門是負責(zé)產(chǎn)品外委加工的歸口管理部門。各二級生產(chǎn)單位、項目經(jīng)理部負責(zé)實施。3 工程

43、分包和外委加工工作程序3.1 供方的評定3.1.1 評定的組織 對供方的評定由項目經(jīng)理部組織有關(guān)部門（包括技術(shù)、質(zhì)量、施工等）的人員參加。3.1.2 評定的內(nèi)容與方法a) 查供方質(zhì)量認證情況；b) 查供方以往施工的質(zhì)量情況；c) 查供方的資質(zhì)、業(yè)績和信譽；d) 必要時應(yīng)對供方進行以質(zhì)量保證能力為主要內(nèi)容的綜合考察。e) 查供方售后服務(wù)情況；f) 調(diào)查供方的資產(chǎn)和資金狀況，證實其足以保證分包合同的實施，并能承擔(dān)分包合同的風(fēng)險。3.1.3 對供方的評定應(yīng)予記錄，并建立和保存合格供方的名錄和檔案。3.1.4 供方檔案內(nèi)容包括：單位名稱、法人代表、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)資質(zhì)主營業(yè)地、電話、傳真、地址、經(jīng)營范圍

44、、施工能力、單位狀況等。3.1.5 由公司工程管理部門組織有關(guān)部門對供方進行定期或不定期的考核，實施動態(tài)管理。3.2 分包合同3.2.1 根據(jù)分包項目，由公司經(jīng)營部或授權(quán)項目經(jīng)理部與供方簽訂工程分包合同，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.2.2 分包合同內(nèi)容分包合同內(nèi)容主要有工程概況、雙方一般責(zé)任、施工組織設(shè)計和工期、質(zhì)量與驗收、合同價款與支付、材料設(shè)備供應(yīng)、設(shè)計變更、竣工與信譽、爭議、違約和索賠。必要時，有質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、名稱、編號和版本。3.3 對供方的控制3.3.1 接受分包工程的供方必須具有規(guī)定的資質(zhì)。3.3.2 公司及公司的二級單位必須指定專人對分包工程進行管理。3.3.3 公司

45、及二級單位的各有關(guān)職能部門、按分包合同條款的要求履行各自質(zhì)量職責(zé)，對分包工程實施全過程控制。3.4 分包工程質(zhì)量的驗證3.4.1 由公司的質(zhì)檢部門對分包工程的質(zhì)量進行驗證。3.4.2 由公司的技術(shù)部門對分包工程的施工方案和交工資料進行批準(zhǔn)和驗證。3.4.3 顧客對分包工程進行驗證時，顧客驗證不能作為供方對質(zhì)量進行有效控制的依據(jù)，也不能減輕本企業(yè)向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。3.5 質(zhì)量爭端3.5.1 經(jīng)驗證分包工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時，質(zhì)檢人員應(yīng)立即通知供方。3.5.2 因質(zhì)量驗證結(jié)果各異，雙方產(chǎn)生爭議由質(zhì)檢部門與供方協(xié)商，交國家認可的第三方驗證仲裁，以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。3.5.3 確因工程質(zhì)量不合格，則

46、由公司及二級單位做出向供方拒收或索賠。4 記錄 公司應(yīng)根據(jù)自身的管理情況做好以下記錄。4.1 分包工程、外委加工供方評定記錄4.2 工程合格供方檔案4.3 記錄控制執(zhí)行記錄控制程序QB保定京電電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號：GD10原材料、設(shè)備、管道附件入庫、保管、發(fā)放控制程序編 制：審 核：審 定：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：是 非持有者姓名：持有者部門：持有者編號：2009-09-12發(fā)布 2009-10-01實施保定京電電力建設(shè)有限公司 發(fā)布1 目的及適用范圍1.1 為確保管道安裝質(zhì)量，向顧客交付符合規(guī)定要求和法律法規(guī)要求的工程產(chǎn)品，必須對管道原材料、附件及設(shè)備進行檢驗。因此，制定本程序。1.

47、2 本程序適用于業(yè)主采購的管材、設(shè)備及配件檢驗以及交鑰匙工程由施工單位采購的管材、設(shè)備及管道附件檢驗。2 引用文件2.1 有關(guān)管道安裝的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。2.2 物資控制采購程序2.3 合同評審與顧客溝通程序2.4 標(biāo)識和可追溯性程序2.5 理化試驗控制程序2.6 無損檢測控制程序2.7 顧客財產(chǎn)控制程序2.8 進貨檢驗和試驗控制程序3 職責(zé)3.1 項目經(jīng)理部的物資采購供應(yīng)部門是管材、設(shè)備、管路附件的進貨、驗收、保管部門。3.2 工程技術(shù)及質(zhì)量檢驗部門是設(shè)備、附件和材料的檢驗實施部門。3.3 檢驗工作由質(zhì)保體系的各有關(guān)責(zé)任工程師負責(zé)。4 檢驗的內(nèi)容4.1 由供方及業(yè)主提供的材料、設(shè)備及管路附件

48、等其數(shù)量、表面質(zhì)量、尺寸、材質(zhì)等檢查、檢驗、驗收。4.2 規(guī)格、型號與設(shè)計文件是否相符。4.3 鋼材、焊接材料必須有合格證明書，對于質(zhì)量證明書不全的材料或?qū)|(zhì)量證明書有數(shù)據(jù)懷疑的項目，應(yīng)向供方及業(yè)主提出退貨或進行復(fù)檢。并符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，復(fù)驗不合格不得入庫。4.4 設(shè)備、管路附件必須有產(chǎn)品質(zhì)量證明書，對產(chǎn)品質(zhì)量證明書項目不全或?qū)ζ鋽?shù)據(jù)有懷疑時應(yīng)向供方或業(yè)主提出并妥善解決。5 入庫保管的內(nèi)容5.1 檢驗合格的材料按有關(guān)規(guī)定辦理入庫手續(xù)，填寫入庫記錄。5.2 入庫材料要分類存放整齊，不得混材。5.3 管件、管材應(yīng)存放在防雨防潮的庫房內(nèi)。5.4 普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥出廠后保管期不超過3

49、個月，礬土水泥不超過兩個月，超期水泥做標(biāo)號試驗，合格后使用。5.5 焊接材料放在一級庫存放，貨架距墻300mm，距地300mm，室內(nèi)濕控保持在1015，相對濕度60%。使用前按規(guī)定進行烘干。6 程序6.1 由項目經(jīng)理部物資部門負責(zé)采購的材料設(shè)備及配件等，應(yīng)由施工單位技術(shù)部門對供方提出要求，由業(yè)主采購的上述產(chǎn)品應(yīng)由業(yè)主供貨物資部門組織核對數(shù)量，表面質(zhì)量、規(guī)格、型號等，辦理交接入庫手續(xù)。6.2 由質(zhì)檢員審查供方及業(yè)主提交的材料質(zhì)量證明書，設(shè)備出廠合格證，并填寫有關(guān)復(fù)驗質(zhì)量記錄。材料責(zé)任師認可，質(zhì)保師批準(zhǔn)。6.3 對經(jīng)審查，復(fù)驗不合格的材料，由質(zhì)保工程師進行標(biāo)識，并通知物資供應(yīng)部門退貨，或隔離并清出

50、現(xiàn)場。6.4 施工隊領(lǐng)用材料、設(shè)備、配件，應(yīng)按已提交給物資供應(yīng)部門的供應(yīng)計劃，在材料出庫單上簽字領(lǐng)用，由物資供應(yīng)部門辦理出庫手續(xù)。6.5 對質(zhì)保工程師提出需復(fù)驗的項目，由有關(guān)專業(yè)責(zé)任師提出復(fù)驗項目及要求，提出復(fù)驗委托，交現(xiàn)場工程技術(shù)部門聯(lián)系試驗。6.6 對復(fù)驗項目的結(jié)果，由專業(yè)責(zé)任師對結(jié)果確認履行簽字手續(xù)，準(zhǔn)予使用。QB保定京電電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號：GD11壓力管道安裝工藝管理程序編 制：審 核：審 定：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：是 非持有者姓名：持有者部門：持有者編號：2009-09-12發(fā)布 2009-10-01實施保定京電電力建設(shè)有限公司 發(fā)布1 目的和適用范圍1.1 為對壓力管道

51、的施工工藝進行有效控制，明確管理職責(zé)和技術(shù)要求，統(tǒng)一質(zhì)量記錄，以使施工過程得到有效控制并符合設(shè)計、規(guī)范規(guī)定，滿足顧客要求，特制定本程序。1.2 本程序適用于公司承建的所有壓力管道安裝工程的工藝控制。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)技術(shù)部是壓力管道安裝工藝控制的歸口管理部門，負責(zé)組織大型管道工程施工工藝的選擇、確定工作。2.1.1 負責(zé)組織編制工業(yè)管道安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)、公用管道安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)。2.1.2 負責(zé)編制施工組織設(shè)計。2.1.3 負責(zé)檢查施工中工藝文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，和施工記錄的填寫情況等。2.2 施工隊負責(zé)安裝工藝控制的日常管理。2.2.1 負責(zé)施工組織設(shè)計的執(zhí)行。2.2.2 負責(zé)施工技術(shù)措施的

52、編制和執(zhí)行。2.3 施工隊為工藝控制的執(zhí)行部門。2.3.1 負責(zé)貫徹實施工藝標(biāo)準(zhǔn)和工藝控制文件，對影響工程質(zhì)量的直接因素和間接因素進行有效監(jiān)控。2.3.2 負責(zé)組織本單位有關(guān)人員參加圖紙會審和設(shè)計交底。2.4 施工人員為工藝控制的直接執(zhí)行者。3 工作流程 壓力管道施工工藝控制總體流程見圖3.1。3.1 安裝工藝責(zé)任師負責(zé)組織相關(guān)人員對壓力管道施工進行總體策劃并制定大型管道工程的安裝工藝和施工技術(shù)措施，在其中規(guī)定具體要求，明確施工程序、施工方法、執(zhí)行的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、施工質(zhì)量要求、質(zhì)量保證措施，使施工合理、有序地進行。3.2 對于首次使用且在公司范圍內(nèi)未經(jīng)焊接工藝評定的材料和工藝，由生產(chǎn)技術(shù)科組織或

53、委托有評定資格的單位進行焊接工藝評定，焊接責(zé)任師依據(jù)焊接工藝評定編制焊接工藝指導(dǎo)書。3.3 壓力管道施工前，相關(guān)工藝文件應(yīng)編制、審批完，管道單線圖按有關(guān)規(guī)定繪制完成，并下發(fā)到有關(guān)施工單位。3.4 安裝工藝責(zé)任師負責(zé)組織有關(guān)人員向施工人員進行技術(shù)交底，交底程序和內(nèi)容可參見圖紙會審及技術(shù)交底程序。3.5 工藝責(zé)任師負責(zé)與設(shè)計單位聯(lián)系辦理工程變更、洽商手續(xù)，并且負責(zé)以書面形式通知管道施工人員、質(zhì)檢人員和無損探傷人員。3.6 為保證壓力管道的施工質(zhì)量與進度，應(yīng)加大管道的預(yù)制深度，減少現(xiàn)場作業(yè)工作量。3.7 施工前由施工班組長合理劃分預(yù)制管段、確定安裝方法和固定口位置，安裝工藝責(zé)任師進行審核，以盡量創(chuàng)造

54、好的施工環(huán)境，保證施工質(zhì)量。3.8 一般工裝設(shè)備由施工隊自行設(shè)計、制作及保管，特殊或大型工裝由施工隊申請，公司管理者代表批準(zhǔn)，安排制作，施工隊使用后由物資部門保管。3.8.1 工裝設(shè)計應(yīng)符合以下原則： 結(jié)構(gòu)合理、使用方便； 經(jīng)濟適用，安全可靠； 技術(shù)先進，便于制造。3.9 施工隊要與顧客代表和現(xiàn)場監(jiān)理密切合作，并接受其質(zhì)量監(jiān)督。3.10 施工隊負責(zé)配備施工中用于自檢、互檢的檢測工具，并保證其處于合格狀態(tài)和檢定周期內(nèi)。3.11 當(dāng)施工環(huán)境不符合工藝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求時，必須采取可行措施使其達到要求后，方可施工。3.12 施工人員必須持證上崗，并且具有本崗位需要的操作技能和專業(yè)知識。3.13 各責(zé)任師

55、和施工人員必須及時、準(zhǔn)確、真實、完整、規(guī)范地填寫施工記錄和管理資料。3.14 熱處理時，操作人員必須按工藝文件要求進行監(jiān)測，并做好記錄。3.15 施工中，認真執(zhí)行工序交接制度，并辦理工序交接記錄，上道工序作業(yè)人員應(yīng)保證其交接的工序質(zhì)量合格，下道工序接收者必須驗證其合格后，方可接收作業(yè)，專業(yè)間工序交接由工藝責(zé)任師負責(zé)組織實施。3.16 需要顧客或監(jiān)理代表認可的工序，必須通知顧客代表到場，由其簽字認可后，才能轉(zhuǎn)入下道工序施工。3.17 安裝前，作業(yè)人員要按設(shè)計要求和工藝文件核對確認管材、設(shè)備和管路附件的規(guī)格、型號。3.18 作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格控制管道及附件的安裝位置及安裝質(zhì)量，并認真填寫安裝記錄。3.

56、19 工藝控制的具體要求參見相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)。4 記錄 施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施 圖紙會審記錄、設(shè)計交底記錄、技術(shù)交底記錄 焊接工藝評定管道單線圖設(shè)計變更通知單、工程變更聯(lián)絡(luò)單檢定證書崗位資格證書工序交接記錄5 記錄的保存 工程交付后，企業(yè)存檔的交工技術(shù)文件應(yīng)及時整理歸檔，一般為一個月之內(nèi)。歸檔資料的整理，執(zhí)行檔案管理的有關(guān)規(guī)定，檔案的保存期限由企業(yè)根據(jù)管理需要確定，但不得低于五年。安裝工藝質(zhì)量控制技術(shù)文件的編制單線圖繪制E編制施工組織設(shè)計E編制施工方案E方案審核、審定E單線圖審核E施工方案實施技術(shù)交底E方案執(zhí)行與檢查R施工方案修改E試驗流程圖過程控制預(yù) 制E安 裝E試驗前檢查H試驗流程圖E系統(tǒng)

57、試驗E系統(tǒng)吹洗E尾項處理R安裝記錄整理E圖3.1 壓力管道工程安裝工藝質(zhì)量控制程序圖紙審核圖紙審核E圖例： 控制環(huán)節(jié) 控制點QB保定京電電力建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件編號：GD12施工機械設(shè)備管理程序編 制：審 核：審 定：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：是 非持有者姓名：持有者部門：持有者編號：2009-09-12發(fā)布 2009-10-01實施保定京電電力建設(shè)有限公司 發(fā)布1 目的及適用范圍為保證管道安裝所使用的機械設(shè)備在施工生產(chǎn)中處于良好狀態(tài)，做到安全穩(wěn)定運行，從而保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。因此，必須對施工機械設(shè)備進行有效控制，它是質(zhì)保體系的重要控制要素。本程序?qū)τ糜诠艿朗┕さ臋C械設(shè)備的管理職責(zé)、管理程序

58、、使用、維護保養(yǎng)和檢修做了規(guī)定。本程序適用于管道安裝過程中對機械設(shè)備的全過程管理。2 引用文件2.1 標(biāo)識和可追溯性控制程序3 職責(zé)公司設(shè)材部是管道安裝所用機械設(shè)備的歸口管理部門，項目經(jīng)理部設(shè)材科負責(zé)實施。4 機械設(shè)備的管理4.1 機械設(shè)備責(zé)任師負責(zé)起草機械設(shè)備質(zhì)量保證控制系統(tǒng)的管理制度，并負責(zé)貫徹、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查。4.2 機械設(shè)備的使用管理4.2.1 用于管道安裝的焊接設(shè)備、焊材烘干設(shè)備、熱處理設(shè)備、起重設(shè)備、運輸設(shè)備、探傷設(shè)備、彎管設(shè)備、耐壓試驗設(shè)備和其他相關(guān)設(shè)備均應(yīng)保持完好狀態(tài)，確保機械設(shè)備的安全運行。4.2.2 單人操作的機械設(shè)備必須實行定人、定機、定崗位責(zé)任制，且須專人管理。4.2

59、.3 持證上崗4.2.3.1 除各種機動車輛及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對特種作業(yè)人員頒發(fā)的操作證外，公司內(nèi)部也應(yīng)按照企業(yè)設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定，辦理機械設(shè)備操作證。4.2.3.2 嚴(yán)禁無證操作或轉(zhuǎn)借他人使用。4.2.3.3 凡是持證上崗的操作人員，必須隨時攜帶操作證。4.2.4 使用單位對凈值為零的設(shè)備，在使用前除應(yīng)按一般設(shè)備使用要求執(zhí)行檢查外，還要嚴(yán)格按出廠使用說明書的規(guī)定要求重新測定使用能力后方可使用，對起重設(shè)備和運輸車輛更要嚴(yán)格控制使用。4.2.5 機械設(shè)備使用中出現(xiàn)異常情況，凡屬機件失靈或發(fā)現(xiàn)有隨時擴大的故障，必須立即仃機進行檢查處理。4.2.6 機械設(shè)備的燃油、潤滑油和液壓油必須按規(guī)定使用，油料

60、應(yīng)保證質(zhì)量，操作人員必須了解潤滑油性能，掌握潤滑部位，熟悉所用油料牌號，合理潤滑設(shè)備。4.2.7 進入冬、夏季，要根據(jù)施工地區(qū)氣候條件并結(jié)合保養(yǎng)進行換油。4.3 設(shè)備事故 4.3.1 設(shè)備事故報告的程序與時限公司各單位、現(xiàn)場出現(xiàn)設(shè)備事故應(yīng)按照公司24小時內(nèi)逐級上報，不得隱瞞不報。4.3.2 設(shè)備事故的分析與處理a) 發(fā)生機械設(shè)備事故，應(yīng)及時采取緊爭措施，防止事故擴大，并保護好現(xiàn)場。b) 所有機械設(shè)備事故都要查清原因和責(zé)任，按照“四不放過”的原則進行處理。c) 機動車輛發(fā)生交通事故，按交通事故處理規(guī)定執(zhí)行。5 設(shè)備維護保養(yǎng)及檢修管理5.1 設(shè)備維護保養(yǎng)5.1.1 例行保養(yǎng)a) 操作人員在機械設(shè)備