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認證信息

認證類型：個人認證

認證主體：楊**（實名認證）

IP屬地：江西

IP屬地：江西 上傳時間：2022-07-20 格式：DOC 頁數(shù)：4 大小：152KB 積分：6 舉報 版權申訴

1、XXX有限公司文件編號版本版次A/0ERP日常運行考核方案生效日期2011年10 月 01 日頁 碼第 PAGE 4 頁 共 NUMPAGES 4 頁為了加強公司ERP項目的管理，規(guī)范工作流程、明確責任、保證ERP系統(tǒng)的順利運行，發(fā)揮ERP項目所能達到的最佳效益，根據(jù)相關的公司政策，特制定如下考核方案。一、考核對象：各部門ERP操作人員和系統(tǒng)管理人員、模塊主管二、考核原則：促進、準確、及時、協(xié)同三、考核周期：月四、日常運行操作考核細則：操作員考核細則：1、及時性考核1）ERP中所有單據(jù)應在第一時間內(nèi)錄入ERP系統(tǒng)，特殊情況最多不得超過當天（夜間產(chǎn)生的單據(jù)次日上午11點前必須初錄完畢），違者每發(fā)

2、現(xiàn)一單扣責任人5分，超過兩天（含兩天）以上無書面文件（文件中注明單別和單號，需經(jīng)理級以上簽字），每單每天累加扣1分。2）單據(jù)遺漏視為嚴重錄入不及時，每發(fā)現(xiàn)一單扣責任人10分；3）ERP中所有單據(jù)應在第一時間內(nèi)審核完畢，特殊情況最多不得超過當天（夜間產(chǎn)生的單據(jù)無值班人的情況下次日上午11點之前責任人必須審核完畢），違者每發(fā)現(xiàn)一單扣責任人5分，超過兩天（含兩天）以上無書面文件（文件中注明單別和單號，需經(jīng)理級以上簽字），每單每天累加扣1分。4）垃圾單據(jù)處理不得超過當天，倉管員對影響庫存之垃圾單據(jù)進行嚴格監(jiān)督，及時填寫ERP日?？己吮?，并由責任人確認簽字，對于ERP日?？己吮碇幸训怯浝鴨螕?jù)，發(fā)現(xiàn)錄入

3、垃圾單據(jù)每次扣6分，同時對相應記分倉管員加6分，無登記憑證扣審核者2分。（未做任何處理，實際數(shù)據(jù)操作已完成，但未做任何錄入的單據(jù)或錄入多余單據(jù)，為垃圾單）。5）每月倉庫盤點底稿由倉庫或統(tǒng)計員負責統(tǒng)一生成，生成條件為：本月各模塊所有有效單據(jù)審核月結完畢（銷售管理、采購管理、委外管理），系統(tǒng)月結時間統(tǒng)一調(diào)為當月最后一天至次月第1天，如果某模塊未及時完成月結導致無法生成盤點底稿，每次扣影響底稿生成的當事模塊的主管扣20分。6）底稿生成后，在次月第2天要對底稿進行核查，將實地盤點數(shù)據(jù)錄入到盤點底稿中，如不能按要求及時錄入，每次扣倉管員5分, 扣倉庫主管10分。7）次月第3天為財務部復盤時間，發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)

4、據(jù)差異值，倉管員應按財務部要求核實差異，如因倉管員配合不及時造成盤點流程不能繼續(xù)，扣責任人10分。8）盤盈盤虧應在公司認同的范圍內(nèi)，財務部在盤點表最終審核后第1天內(nèi)做好盤盈盤虧審核工作、賬務調(diào)整及相關后續(xù)工作，否則根據(jù)實際延誤情況每次扣相關責任人20分。9）系統(tǒng)盤點表整個業(yè)務必須在次月第4天完成，否則將一起追究連帶責任，每次扣相關責任人10分。2、準確性考核1）以每張單據(jù)每個字段為考核點，每發(fā)現(xiàn)一處考核點數(shù)據(jù)不準確，（如供應商信息錯誤、稅率錯誤、進貨數(shù)據(jù)錄入錯誤、單據(jù)價格錯誤、編碼等單據(jù)內(nèi)容）扣單據(jù)錄入者2分，扣單據(jù)審核者1分。3、關聯(lián)性考核 1） 后續(xù)單據(jù)因前置單據(jù)存在問題而出現(xiàn)問題（前置單

5、據(jù)責任人除承擔前置單據(jù)本身存在問題而受處罰外還需承擔因此造成的后置所有單據(jù)之處罰），每發(fā)現(xiàn)后置單據(jù)一單扣前置單據(jù)責任人1分；發(fā)現(xiàn)錯誤單據(jù)者給予獎勵1分；如錯誤單據(jù)未發(fā)現(xiàn)繼續(xù)流轉(zhuǎn)，下游用戶操作者扣2分。4、自覺性考核1）對于系統(tǒng)無法按實際情況設置權限但公司有明文規(guī)定具體權限范圍的部分，責任人越權操作的，每發(fā)現(xiàn)一單扣權限控制責任人10分。5、意識性考核1）用戶在崗期間有保護自已ERP賬號密碼的義務，個人密碼泄露一切責任由用戶自行負責，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分。2）用戶唯一使用項目小組指定賬號，嚴禁借用戶事件發(fā)生，向其他用戶借用賬號使用ERP，每發(fā)現(xiàn)一次，借入方扣10分，借出方扣20分。6、特殊獎勵對本職

6、工作流程或?qū)λ斯ぷ髁鞒烫岢龊侠砘ㄗh，經(jīng)認可并采用產(chǎn)生效益的，加30分。 各模塊主管的考核：1、如果ERP操作人員被扣分，其主管受連帶累計扣分20%（封頂100分），但連帶不超過兩級。 2、各部門主管有責任和義務熟悉下屬部門或人員的ERP操作流程和工作范圍及內(nèi)容，各部門主管需要有具備發(fā)現(xiàn)下屬錯誤的判斷、糾正錯誤的能力，不能徇私舞弊，因主管監(jiān)督不到位，究其責任大小承擔相應責任。 3、各部門主管有查核下屬所有單據(jù)及流程的義務，有承擔下屬責任的義務，如發(fā)現(xiàn)部門主管未盡職責有權另行提報處罰。六、具體操作流程:1）下游用戶根據(jù)日常運行考核細則，對上游操作員的進行打分（并記錄好未準確錄入單據(jù)的數(shù)量、以及

7、錄入不準確單據(jù)的數(shù)量），發(fā)現(xiàn)扣分項做好記錄并當天給相關責任人確認，并交系統(tǒng)管理員保存；2）系統(tǒng)管理員于每月月末復核打分結果，并累計出本模塊操作員、部門主管的對應合計的扣罰金額； 3）次月3號前系統(tǒng)管理員將各人員最后考核結果，給相關人員簽名確認，模塊主管確認后提交管理部（表格格式按附件要求）。4）財務部為終端用戶沒有下游用戶，財務人員考核月度統(tǒng)一由模塊系統(tǒng)管理員作考核，月末由模塊系統(tǒng)管理員將考核表交由總系統(tǒng)管理員再作復核考核；待總系統(tǒng)管理員復核后，交財務部經(jīng)理簽核。5）管理部根據(jù)考核結果，于當月工資中進行扣減或獎勵。七、附注1、本制度中每一分與人民幣1元等值。2、本制度中各扣分條款無括號特殊說明，用戶同一問題點違反幾條按每條扣分標準執(zhí)行并累加。3、各相關人員需如實做