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內(nèi)部審計(jì)工作流程圖（范例一）集團(tuán)內(nèi)控部集團(tuán)內(nèi)控部 被審單位管理層審vt小組全體成員審計(jì)小組組長審計(jì)小組全體成員審計(jì)小組全體成員審計(jì)小組組長與管理層溝通正式審計(jì)報告董事會蟲至A nn中有總裁內(nèi)部審計(jì)工作流程圖（范例二）內(nèi)部審計(jì)工作流程圖（范例三）審計(jì)部審計(jì)作業(yè)流程圖審甘都甫計(jì)丁侔制i用定甲計(jì)耍目、方式年囁寓計(jì)工咋ir劃依與曾計(jì)工汽閏初步電計(jì)工作/i某市前史.施市計(jì)譏、*遢坤制產(chǎn)介i一注看國計(jì)報當(dāng)初確審計(jì)決定執(zhí)亍內(nèi)部審計(jì)工作流程圖（范例四）股份公司內(nèi)部控制一級流程圖沮織拄制投受區(qū)陶佗制資產(chǎn)在制望金拴制生產(chǎn)運(yùn)首控制匍客業(yè)備出制法聲法提制度控制信息管叫5制%較控制新十件卻內(nèi)部審計(jì)流程圖（小例）審計(jì)執(zhí)行主管（CAE）審計(jì)項(xiàng)目組文檔審計(jì)階段來自中國會計(jì)視野網(wǎng)友水落:甫計(jì)開始確定審計(jì)對象審計(jì)進(jìn)場（首次）會議T甯計(jì)工作底稿、審計(jì)清單等b會議記錄或紀(jì)要討論并評價控制風(fēng)險初步調(diào)查和控制風(fēng)險評價卜審計(jì)工作底稿審 討 計(jì) 劃 階制定審計(jì)方案I討論并評價重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)j交易測試、審計(jì)訪談、 審計(jì)總結(jié)等現(xiàn)場工作審計(jì)訪談記錄 防審計(jì)工作底稿地查段實(shí)調(diào)階檢查工作底稿并廿論審計(jì)報告起草審計(jì)報告卜審計(jì)報告草稿審計(jì)退場（終結(jié)）會議會議記錄或紀(jì)要A格訂審計(jì)報告
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