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文檔簡介
1、勘探開發(fā)一體化下的油氣儲量評估方法與SEC認(rèn)可的評估方法之比較李斌邵玉明余芳康海濤陳能學(xué)(中國石油股分公司冀東分公司)摘要: 美國SEC認(rèn)可的儲量經(jīng)濟(jì)評估方法是一種權(quán)威方法,但多用于巳開發(fā)油田。對于無開發(fā)數(shù)據(jù) 的待開發(fā)油田往往采用類比法。本文提出的方法,有利于這類油田儲量的經(jīng)濟(jì)評估。該方法重點(diǎn)解決了產(chǎn) 量的預(yù)測、油價與成本的動態(tài)預(yù)測及油田經(jīng)濟(jì)開采時間的確定問題。文中對兩種方法的基本原理、參數(shù)選 擇、適用范圍作了分析比較,并通過實(shí)例對兩種方法進(jìn)行了比較。文中所提出的方法是儲量經(jīng)濟(jì)評估又一 種可參考的有效實(shí)用方法。主題詞:可采儲量經(jīng)濟(jì)評估待開發(fā)油田預(yù)測方法參數(shù)。1 .前言廣義的油田開發(fā)系統(tǒng)應(yīng)包含勘
2、探、開發(fā)、銷售三部分,也是油氣生產(chǎn)經(jīng)營全過程的三個 階段。每個階段都有作為主體的人參與,它們對人有高度的依賴性。這就使廣義開發(fā)系統(tǒng)成 為復(fù)雜巨系統(tǒng)??碧綄ふ业膬α拷?jīng)開采轉(zhuǎn)化為油氣產(chǎn)量,而油氣產(chǎn)量經(jīng)商品交換轉(zhuǎn)化為貨幣, 因此,油氣銷售量成為三個階段的最后成果。儲量價值評估方法很多,但評估經(jīng)濟(jì)指標(biāo)體系 包括收益(產(chǎn)品量與價格)、投資、成本(直接操作成本與管理費(fèi))、利稅(銷售稅及附加、 所得稅、利率等)、折現(xiàn)率、現(xiàn)金流等,并由此而計算的投資收益率、內(nèi)部收益率、回收期、 經(jīng)濟(jì)開采年限、凈現(xiàn)值等。評估的基本原理是投入產(chǎn)出平衡原理,常用方法是凈現(xiàn)值(NVP) 法。其中的差異在于各參數(shù)的取值導(dǎo)向?,F(xiàn)將美國S
3、EC認(rèn)可的方法稱之方法1,本文提供的方法稱之方法2。勘探開發(fā)一體化的商業(yè)可采儲量評估勘探是開發(fā)的基礎(chǔ),開發(fā)是勘探的目的。兩者互相聯(lián)系、相互依存,有著高度的內(nèi)在一致性。 為了適應(yīng)這種一致性,近些年來,許多油田已實(shí)行或正在實(shí)行勘探開發(fā)一體化,從機(jī)構(gòu)與機(jī) 制上進(jìn)行改革,將勘探與油田地質(zhì)、油藏工程、鉆采工程、經(jīng)濟(jì)評價緊密結(jié)合,將油氣藏作 為共同客體,做到統(tǒng)一認(rèn)識、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署、統(tǒng)一實(shí)施、統(tǒng)一管理。但勘探開發(fā)一體 化的管理體制,目前在中國石油界尚有爭論,然而對于不存在儲量買賣關(guān)系的同一單位,仍 是一種有效的管理模式。在實(shí)行勘探開發(fā)一體化的油氣生產(chǎn)企業(yè)中,可采儲量已不具備商品 的屬性,僅是企業(yè)內(nèi)部不
4、同“生產(chǎn)車間的工件加工”,體現(xiàn)一體化經(jīng)營戰(zhàn)略即勘探、開發(fā)、 石油天然氣銷售一體化或者說它的成品是從市場上換回貨幣的最大累積采油量。這樣,經(jīng)濟(jì) 可采儲量評估就應(yīng)體現(xiàn)為可售出且具有經(jīng)濟(jì)效益的最大累積采油量。2.1主體公式總產(chǎn)出或總收益 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document T = P (1 - r )Q + P (1 - r )G (1)Rok ok oxsk gk gk xskk=1若不考慮氣收人,則Tr=2 P:kQoxskk=1說明:本公式僅考慮伴生氣銷售收入,氣藏氣、煤成氣及非油氣收入暫不考慮。 總投入或總成本 HYP
5、ERLINK l bookmark5 o Current Document C廣 + J七)k=1根據(jù)T廣Cz,則2p*Qgk /(1 + i)七=CCZ + (C Kzk + Cszk )/(1 + i)七(4)k=1k=1從(4)式看出P、,、Q 、C 、C C 均受眾多因素影響,具有高度不確 ok k Ok CZ KZ sz定性。在實(shí)際操作中,對未來參數(shù)的預(yù)測有很大的難度。目前國內(nèi)外油氣生產(chǎn)行業(yè),往往采 取給定有關(guān)參數(shù)的評估方法和給定某些參數(shù)的值及其固定變化率的評估方法。但常用的是凈 現(xiàn)值法(NPV)。該方法理論上較完備,它考慮了預(yù)測的油價、產(chǎn)量、成本、稅費(fèi)以及資金 的時間價值、通貨膨脹
6、等經(jīng)濟(jì)因素,其主要缺點(diǎn)是由于參數(shù)的不確定性,有時難以預(yù)測,使 計算結(jié)果亦具有很大的不確定性1。因此,運(yùn)用(4)式(方法2),重點(diǎn)要解決四個關(guān)鍵問題:可采儲量如何轉(zhuǎn)化為最大累積采油量;油價的動態(tài)預(yù)測;成本的動態(tài)預(yù)測;經(jīng) 濟(jì)開發(fā)年限。2.2輔助公式2.2.1年度產(chǎn)油量(Q 0 k)的確定可采儲量經(jīng)濟(jì)評估主要指已探明的可采儲量。文獻(xiàn)2建議儲量層次為:已發(fā)現(xiàn)資源量 (原始地質(zhì)儲量)一一已探明可采儲量一一探明已開發(fā)可采儲量一一累積采油量及剩余可采 儲量(包含正生產(chǎn)與關(guān)閉兩部分)。我們這里需用的是已采的累積采油量(含氣當(dāng)量產(chǎn)量) 和剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量即正生產(chǎn)及有經(jīng)濟(jì)效益的待產(chǎn)累積采油量(含氣當(dāng)量產(chǎn)量)。已探
7、明可 采儲量轉(zhuǎn)換為累積采油量,由儲采轉(zhuǎn)換系數(shù)確定,即 TOC o 1-5 h z = pxm = pm pxm = R( 5)N N N Rm rNrs= (1 - Roc ) NRN m =9NRs(7)儲采轉(zhuǎn)換系數(shù)平,一般受油氣藏的復(fù)雜程度、開發(fā)方案和開采工藝、油氣藏管理、油價 與成本等因素的影響。儲采轉(zhuǎn)換系數(shù)實(shí)質(zhì)上就是最大技術(shù)可采儲量的采出程度與商品率的乘 積,即綜合含水為98%時的累積銷售油量與可采儲量的比值。只是這里的累積采油量是未 知的。若知儲采轉(zhuǎn)變系數(shù)和技術(shù)可采儲量就可計算出在綜合含水為98%時的累積采油量及 累積銷售油量。根據(jù)國內(nèi)外43個油氣藏具體數(shù)據(jù)知,儲采轉(zhuǎn)換系數(shù)一般在0.
8、71.00之間。有時9值也 可能大于1.00,此時可能的原因是可采儲量計算偏低。而計算可采儲量的參數(shù)本身就具有不 確定性。9值是參照其主導(dǎo)影響因素,采取經(jīng)驗(yàn)法或類比法進(jìn)行合理選用的。當(dāng)求出Npxm后,再根據(jù)該油氣藏產(chǎn)量變化規(guī)律及相應(yīng)公式計算各年度產(chǎn)量。未正式開 發(fā)的油氣藏采用類比法或采用WeiBull方程或Wen模型預(yù)測3,已投入開發(fā)油田采用相應(yīng) 計算公式。WeiBull 方程N(yùn) = Nr 1 - e-(回仿(8)c Na = In邛 ln(1 -)/ln2(9)p1NP = ln(1 1)-1(10)NR2.2.2油價的動態(tài)預(yù)測油價與油氣儲量價格有密切關(guān)系,目前采用政府定價和國際油價。為了能
9、與國際市場接 軌建議采用國際油價。鑒于影響國際油價的因素不僅多而且不確定性大,油價預(yù)測是個國際 難題。由于影響因素的不確定性及難以預(yù)測性,至今尚未有一個準(zhǔn)確的預(yù)測油價公式。文獻(xiàn) 囹作了有益嘗試,提出了國際油價時間序列預(yù)測公式類型的變周期阻尼振蕩模型,即P = A ect sini + B(11)o mT0.5 j但該預(yù)測模型預(yù)測5年內(nèi)有較高的精度,大于5年仍需依據(jù)實(shí)際發(fā)生情況調(diào)整相關(guān)的預(yù) 測參數(shù),可依據(jù)影響油價變化的主要因素,調(diào)整震蕩中心值即調(diào)整B值。2.2.3成本的動態(tài)預(yù)測影響成本的因素有地質(zhì)因素、油品質(zhì)量、自然地理與經(jīng)濟(jì)地理、油氣開發(fā)階段、科技進(jìn) 步、管理因素等6類(5)。其中有些類的因素
10、是可控的??刂婆c降低成本是油氣生產(chǎn)企業(yè)重 要的戰(zhàn)略措施之一。因而,成本預(yù)測相對于油價預(yù)測要容易些。成本的預(yù)測可采用成本函數(shù)形式,即C = f (Q0)(12)f (Q0)的函數(shù)關(guān)系,可以是線性的,也可以是非線性的,這要以具體油氣藏的情況而 定。若尚未投入開發(fā),可采用類比法或經(jīng)驗(yàn)法,借用類似油氣藏的成本函數(shù)并作適當(dāng)調(diào)整, 修正為成本預(yù)測模型。2.2.4經(jīng)濟(jì)開發(fā)時間的確定將收益函數(shù)T = f (Q )、成本函數(shù)C = f (Q )均轉(zhuǎn)化為時間函數(shù),即 TOC o 1-5 h z R 1020Tr =中 1(t)(13)C =中 2(t)(14)用解析法或圖解法求其交點(diǎn),即為經(jīng)濟(jì)開發(fā)時間t。求解時注
11、意固定投資部分及非線性時的多解性,同時要進(jìn)行優(yōu)劣平衡點(diǎn)分析,擇優(yōu)而取。計算實(shí)例實(shí)例:與L油田的A油藏相鄰新發(fā)現(xiàn)一個B油藏。A油藏可采儲量219X104t,已正式 開發(fā)14年。截止2003年底累積產(chǎn)油104.3X104t,綜合含水為66.1%,經(jīng)綜合調(diào)整,取得良 好的開發(fā)效果。B油藏雖與A油藏地質(zhì)特征相近,但總體上仍略差于A油藏?,F(xiàn)欲開發(fā)B油藏,擬動用可采儲量328.96X104t,采用與A油藏類似的開發(fā)方案,2年內(nèi)新建產(chǎn)能20 X104t,新鉆井63 口。第1年新井產(chǎn)油8X104t,第2年產(chǎn)油20X104 t,試對B油藏的可采 儲量用兩種方法進(jìn)行商業(yè)評估。解:方法1 美國SEC認(rèn)可評估方法,并
12、參考Degolger and MaCnaughton (D&M) 公司對中國油田的評估方法。以2003年12月31日為基準(zhǔn)日,油價、成本等不考慮通貨膨脹因素。估算年度產(chǎn)油量(Q),根據(jù)類似A油田遞減規(guī)律估算,其結(jié)果如圖1。油價 (P。) 按基準(zhǔn)日油價為 2152.0 元/噸年未來銷售收入(丁r)(15)Tr = P x Q x (1 - R ) x R.其中石油收縮率Roc取0.05,凈權(quán)益R,取1.0。按(15)式計算各年銷售收入。增值稅(氣)T = P (1 - r ) x Q (1 - R ) xy x R = 0.134P Q(16)1 o os oioc os ino oi其中增值稅
13、率r按銷售收入的17%計。操作費(fèi)(C宓)C廣 C + Min其中按開發(fā)方案C廣5520 x 104元,c成=168.5元/噸,則(17)(18)圖3操作費(fèi)曲線1.000.800.200.00方法1 方法21471013161922252831343740年億060億 0.40C / = 5520 +168.5 x Q .其他稅費(fèi)(T/T = T x (r + r ) + Q x 8 x R + (T -T ) x r(19)21 oc oioiin R 1 op其中城建稅率(roQ與教育附加稅率(r鳳)分別按增值稅的7%與3%計,每噸原油資源稅8元,補(bǔ)償稅率(r即)為1%。資本成本(I)第一年
14、為3.001 x 108元,第二年為2.255x 108元,資本余額為1.87X 108元。所得稅前收入(丁 J TOC o 1-5 h z Tqj = Tr T - C - T-1(20)所得稅(TQT=氣-T - C - T2 -1.87) x 0.33(21)(11)未來凈收益(T rj)丁心=Tr T - C - T -1 - T(22)圖4未來凈收益5.00004.00003.0000一 2.0000億 1.00000.0000-1.0000-2.0000-3.0000口方法1 口方法210111 RillHJIJI nJLllJBjii年(12)凈現(xiàn)值(NPV )(23)NPV =
15、文 T x (1 + i) -kk=1其中 i=10%, k=1, 2, 3,t .方法2本文提供的方法 已知可采儲量為328.96x 104t,第一年產(chǎn)油8x 104t,第二年產(chǎn)油20.0 x 104t,用Weibull預(yù)測方程估算未來歷年產(chǎn)油量,計算結(jié)果如圖1。油價預(yù)測(24)=19.0356e-0.11% sin 三 + 30.0T0.5其中B值取2003年12月WTI、布倫特、迪拜國際市場平均油價,按美元與人民幣匯 率1: 8.27, 1立方米為6.2897桶,比重為0.8536換算為元/噸。其計算結(jié)果見圖2。操作費(fèi)(Co)根據(jù)A油田資料統(tǒng)計:C = 1.2697t2 - 2.1335
16、t + 71.926(25)OVn=10 ,R=0.9987COZ = (COF + COV) Qi(26)其余各項Tr、T、T2、T3、I、Tqr、TRj、NPV等計算式均同方法1的(15)、(16)、 (19)、(20)、(21)、(22)、(23)式。相關(guān)計算結(jié)果如圖1至圖6所示??梢钥闯龇椒?計算商業(yè)可采儲量為第30年的303.96x 1041,方法2為第27年328.77x 1041,且方法2累計 未來凈收益及凈現(xiàn)值均高于方法2。兩種方法比較與分析兩種評估方法見表1評估方法比 較表1評估法12原理投入產(chǎn)出原理投入產(chǎn)出原理方法凈現(xiàn)值(NPV)法凈現(xiàn)值(NPV)法類比法威氏或翁氏預(yù)測模型
17、參產(chǎn)量遞減率法(全程預(yù)測)數(shù)油價一. 一*一 一給定油價 及變化率油價預(yù)測模型成本*類比法、給定數(shù)值法成本函數(shù)預(yù)測模型選擇貼現(xiàn)率給定給定稅費(fèi)按國家相關(guān)規(guī)定按國家相關(guān)規(guī)定適用范圍已開發(fā)油田已開發(fā)油田、待開發(fā)油田* . 以評估日(一般以12月31日)的油價和成本為準(zhǔn)計算。從上表看出,兩種方法的基本原理與基本方法是相同的,但其基本參數(shù)選擇具有不確定性, 尤其是油價與成本具有高度不確定性。因而方法1采用評估日(一般為12月31日)的油價 與成本為基準(zhǔn),把不確定因素人為的固定起來。這種評估結(jié)果很難能準(zhǔn)確或較準(zhǔn)確地反映客 觀實(shí)際,而且12月31日的油價或成本的高低則決定經(jīng)濟(jì)效益的好壞,它又采用年度評估辦
18、法,各年評估日的油價或成本又不盡相同,使其評估的經(jīng)濟(jì)極限處于按年變化之中。顯然這 是不合理、不科學(xué)的,這是把復(fù)雜問題過于簡單化的處理。同時方法1基本上限于已開發(fā)油 田儲量的經(jīng)濟(jì)評估,而待開發(fā)油田雖然可采用類比法,但卻增加了不確定性。方法2在未來 歷年產(chǎn)油量安排上是采用威布爾或翁氏全程預(yù)測模型。它不僅可用于開發(fā)油田,亦可用于待 開發(fā)油田。只要待開發(fā)油田有可動用的可采儲量與產(chǎn)能建設(shè)安排就可以運(yùn)用模型預(yù)測。雖然 影響因素的不確定大,尤其是突發(fā)事件的影響會使油價產(chǎn)生很大的波動,而且油價預(yù)測仁 者見仁、智者見智,但是該方法畢竟可提供一種預(yù)測途徑,使在經(jīng)濟(jì)評估中有據(jù)可依。另外, 成本預(yù)測方法2采用相似油田
19、的成本函數(shù)或成本與時間的變化規(guī)律,使之對未來成本的預(yù)測 具有一定的可信度。從上述簡單分析比較知,方法1是SEC認(rèn)可的針對上市公司所規(guī)定的方法,具有權(quán)威性, 但與實(shí)際的相符程度很難有一個肯定的結(jié)論。方法2中產(chǎn)量、油價、成本的預(yù)測方法,雖然 亦存在很大的不確定性,但未來產(chǎn)油量預(yù)測符合率相對較高,而油價與成本的預(yù)測是一種隨 時間變化的動態(tài)法,在與實(shí)際的吻合上應(yīng)高于方法1,而且方法2應(yīng)用范圍廣泛。因此對于 已開發(fā)油田特別是待開發(fā)油田儲量經(jīng)濟(jì)評估,方法2是一種可用的方法。符號說明A振幅;B振蕩中心值;一 一9C z 一總成本,104元,18元C cz 可采儲量總成本,10 4,108元;C Kzk 第k年開發(fā)總成本,10 4,108元;C必第k年原油生產(chǎn)成本,10 4,108元;C宓一操作費(fèi),104,108元;C廠固定成本,104,108元;C oF 一噸油固定成本,元/噸;C演一噸油活動成本,元/噸;C一阻尼系數(shù);G XSk 第k年銷售氣量,104,108立方米;I資本成本,104,108元;i一貼現(xiàn)率,%或小數(shù);k .第i年的周期時間;N 一累積產(chǎn)油量,10 4噸;PN pm 最大累積產(chǎn)油量,10 4噸;N P1 第一年累積產(chǎn)油量,
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