管理單元內(nèi)審評(píng)估報(bào)告(原始)(共81頁)

1、附件(fjin)2管理(gunl)單元(dnyun)組內(nèi)審報(bào)告（黑體一號(hào)加粗、居中）（紅色字體部分是需要各單元組填報(bào)的，非本單元的內(nèi)容可以刪除。為了匯總上的方便，請(qǐng)材料填報(bào)人勿動(dòng)此排版，謝謝）（內(nèi)審時(shí)間：2015年03月20日- 2015年05月20日）（宋體四號(hào)、居中） Xx單元(dnyun)組安全風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)控制評(píng)估報(bào)告（一級(jí)題目(tm)：宋體小三加粗）1.企業(yè)概況（二級(jí)題目：宋體四號(hào)加粗；正文：宋體小四號(hào)、行間距1.5倍） 企業(yè)地理位置、建廠及機(jī)組投產(chǎn)時(shí)間、現(xiàn)有裝機(jī)容量及機(jī)組結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)管理及隸屬管理關(guān)系、組織機(jī)構(gòu)、職工人數(shù)、建廠以來發(fā)生過的變革和取得的榮譽(yù)等方面說明。2.安全風(fēng)險(xiǎn)

2、控制評(píng)估總體情況企業(yè)內(nèi)審組織分工、培訓(xùn)、開展內(nèi)審情況等工作說明。內(nèi)審結(jié)果如下：2.1安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估得分及風(fēng)險(xiǎn)度情況統(tǒng)計(jì)表單元標(biāo)準(zhǔn)分（分）應(yīng)得分（分）實(shí)得分（分）得分率（%）風(fēng)險(xiǎn)度（%）全廠21000管理單元2000人員單元2000設(shè)備單元15000環(huán)境單元20002.2安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)結(jié)果明細(xì)表序號(hào)評(píng)估要素項(xiàng)目數(shù)量(個(gè))問題數(shù)(個(gè))重點(diǎn)問題數(shù)(個(gè))應(yīng)得分(分)實(shí)得分(分)得分率（%）扣分50%項(xiàng)目(個(gè))“0”分項(xiàng)(個(gè))風(fēng)險(xiǎn)度（%）1管理單元1.1方針2105042.585%0015%1.2目標(biāo)320806480%0020%1.3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)321806682.5%0017.5%1.4法律、

3、法規(guī)和其他要求1.5文件與記錄1.6安全生產(chǎn)費(fèi)用管理1.7安全生產(chǎn)會(huì)議1.8安全生產(chǎn)信息管理710807593.75%006.25%1.9生產(chǎn)資料準(zhǔn)備1.10承包商管理1350180152.584.72%0015.27%1.11供應(yīng)商管理71011010797.27%002. 72%1.12外部市場(chǎng)管理1.13兩措管理1.14安全檢查與評(píng)價(jià)1.15重大危險(xiǎn)源管理1.16應(yīng)急管理1.17事故事件管理1.18審核與糾正管理6101009595%005%2人員單元2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制2.2生產(chǎn)人員準(zhǔn)備2.3培訓(xùn)與能力2.4安全工器具與勞動(dòng)保護(hù)用品2.5人員準(zhǔn)入2.6生產(chǎn)任務(wù)管理2.7兩票管理2.8三

4、講一落實(shí)2.9班組管理2.10安全文化3設(shè)備單元3.5信息網(wǎng)絡(luò)安全3.6設(shè)備工況與狀況3.7交接班制3.8巡回檢查制3.9設(shè)備定期輪換與試驗(yàn)制3.10點(diǎn)檢3.11缺陷管理3.12設(shè)備檢修3.13技術(shù)改造3.14可靠性管理3.15節(jié)能管理3.16環(huán)境保護(hù)3.17技術(shù)監(jiān)控3.18技術(shù)資料3.19科技進(jìn)步3.20實(shí)驗(yàn)室3.21特種設(shè)備3.22備品配件3.23燃料4環(huán)境單元4.1職業(yè)健康4.2安全設(shè)施4.36S管理4.4消防管理4.5交通安全4.6治安保衛(wèi)4.7?；?.8防災(zāi)減災(zāi)管理2.3要素(yo s)運(yùn)行(ynxng)效果(xiogu)評(píng)估根據(jù)指導(dǎo)手冊(cè) 單元共有 個(gè)要素 個(gè)節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目），本單元

5、個(gè)要素、 個(gè)節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）不涉及，應(yīng)評(píng)xx個(gè)要素、xx個(gè)節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目），實(shí)評(píng)xx個(gè)要素、xx個(gè)節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）。實(shí)評(píng)xx個(gè)要素中： xx個(gè)要素完成了目標(biāo)、指標(biāo)；xx要素完成了目標(biāo)、未完成指標(biāo)，xx要素目標(biāo)、指標(biāo)部分完成，xx要素目標(biāo)、指標(biāo)均未完成。不存在問題的節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）xxxx個(gè)，占評(píng)估節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）的xx%；得分率大于85%的節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）xx個(gè)，占評(píng)估節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）的xx%；得分率大于50%，小于85%的節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）x個(gè)，占評(píng)估節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）的x%；得分率低于50%的節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）xxx個(gè)，占評(píng)估節(jié)點(diǎn)（項(xiàng)目）的xx%。經(jīng)過評(píng)估，xx個(gè)要素處于受控狀態(tài)；xx個(gè)要素處于偏差狀態(tài)；xx個(gè)要素處于失控

6、狀態(tài)。其中，有x個(gè)要素（XX具體要素名稱）風(fēng)險(xiǎn)度為100%。2.4單元運(yùn)行效果評(píng)估xx單元風(fēng)險(xiǎn)度為xx%，存在重點(diǎn)問題數(shù)xx個(gè)。其中，xx單元滿足指標(biāo)達(dá)標(biāo)要求。xx單元雖不滿足指標(biāo)達(dá)標(biāo)要求，但單元總體運(yùn)行未出現(xiàn)異常。（xx單元存在存重點(diǎn)問題數(shù)超過查評(píng)項(xiàng)目的x%，失控要素?cái)?shù)超過查評(píng)要素?cái)?shù)的xx%，風(fēng)險(xiǎn)度是超過xx%，該單元運(yùn)行異常。）2.5體系運(yùn)行效果評(píng)估查評(píng)了xx個(gè)要素、xxx個(gè)查評(píng)項(xiàng)，扣分項(xiàng)xxx項(xiàng)，占實(shí)際查評(píng)項(xiàng)目的xx%。其中零分項(xiàng)xxx項(xiàng)，占總扣分項(xiàng)目的xx%，扣分xx%及以上項(xiàng)目xx項(xiàng)，占總扣分項(xiàng)目的xx%。查評(píng)應(yīng)得分xxxx分，實(shí)得分xxxxx分，得分率為xx%，企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)度為xx

7、%。重點(diǎn)問題共計(jì)xxx個(gè)，占查評(píng)項(xiàng)目的xx%。失控要素?cái)?shù)xx個(gè)，占查評(píng)要素?cái)?shù)的xx%。3.突出(t ch)安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施建議安全(nqun)風(fēng)險(xiǎn)控制(kngzh)評(píng)估內(nèi)審人員明細(xì)表序號(hào)評(píng)估要素第一內(nèi)審員第二內(nèi)審員第三內(nèi)審員1管理單元1.1方針曾凡建朱斌1.2目標(biāo)曾凡建朱斌1.3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)曾凡建朱斌1.4法律、法規(guī)和其他要求1.5文件與記錄1.6安全生產(chǎn)費(fèi)用管理1.7安全生產(chǎn)會(huì)議1.8安全生產(chǎn)信息管理曾凡建朱斌1.9生產(chǎn)資料準(zhǔn)備1.10承包商管理曾凡建朱斌1.11供應(yīng)商管理曾凡建朱斌1.12外部市場(chǎng)管理1.13兩措管理1.14安全檢查與評(píng)價(jià)1.15重大危險(xiǎn)源管理1.16應(yīng)急管理1.17

8、事故事件管理1.18審核與糾正管理曾凡建朱斌備注：第一內(nèi)審員為該要素具體查評(píng)人，第二內(nèi)審員為所在部門負(fù)責(zé)人，第三內(nèi)審員為對(duì)應(yīng)單元負(fù)責(zé)人或分管副總師。附件: 1.安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估各單元評(píng)估報(bào)告2.要素評(píng)估明細(xì)表3.查評(píng)支撐材料目錄4. 不參與評(píng)估項(xiàng)目清單 附件1：安全風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估各單元評(píng)估報(bào)告1. 管理單元評(píng)估報(bào)告1.1、要素管控運(yùn)行情況本單元共有(n yu)18個(gè)要素，評(píng)估要素7個(gè),0個(gè)要素(yo s)完成(wn chng)了目標(biāo)、指標(biāo)；7要素完成了目標(biāo)，但指標(biāo)沒有完成；7要素目標(biāo)、指標(biāo)部分完成；0要素目標(biāo)、指標(biāo)均沒有完成。41個(gè)節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)參與評(píng)估，受控節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)40項(xiàng)，占評(píng)估的97.56

9、%；偏差較大節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)1項(xiàng)，占受控項(xiàng)的2.4%；存在偏差節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)13項(xiàng)，占受控項(xiàng)的31%；失控節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)0項(xiàng)，占評(píng)估的0%。本單元共有18個(gè)要素，評(píng)估要素16個(gè),xx個(gè)要素完成了目標(biāo)、指標(biāo)；xx要素完成了目標(biāo)，但指標(biāo)沒有完成；xx要素目標(biāo)未完成、指標(biāo)完成；xx要素目標(biāo)、指標(biāo)均沒有完成。xxx個(gè)節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)參與評(píng)估，受控節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)xx項(xiàng)，占評(píng)估的xx%；偏差較大節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)xx項(xiàng)，占評(píng)估的xx%；存在偏差節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)xx項(xiàng)，占評(píng)估的xx%。受控節(jié)點(diǎn)(風(fēng)險(xiǎn)度0%)，偏差較大（風(fēng)險(xiǎn)度大于50%），存在偏差（風(fēng)險(xiǎn)度小于50%）1.2風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)估情況按中國(guó)大唐集團(tuán)公司火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指

10、導(dǎo)手冊(cè)（2014版）的要求，單元共評(píng)估要素18個(gè)，控制節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)41個(gè)。本單元實(shí)際評(píng)估要素7個(gè)，控制節(jié)點(diǎn)(項(xiàng)目)41項(xiàng)，應(yīng)得分680分。經(jīng)過評(píng)估，本單元受控要素7個(gè)，失控要素7個(gè)，受控但存在偏差要素7個(gè)；重點(diǎn)問題數(shù)1個(gè)；扣分項(xiàng)13項(xiàng)，占總評(píng)估項(xiàng)的31%，其中扣分50%項(xiàng)0個(gè)，占扣分項(xiàng)的0%； 0分0項(xiàng)，占扣分項(xiàng)的0%。本單元評(píng)估實(shí)得分602分，得分率88.52%，風(fēng)險(xiǎn)度11.4%，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)管控體系運(yùn)行正常。1.3.管理單元評(píng)估結(jié)果統(tǒng)計(jì)表序號(hào)評(píng)估要素項(xiàng)目數(shù)量(個(gè))問題數(shù)(個(gè))應(yīng)得分(分)實(shí)得分(分)得分率（%）扣分50%項(xiàng)目(個(gè))“0”分項(xiàng)(個(gè))風(fēng)險(xiǎn)度（%）1管理單元1.1方針215

11、042.585%0015%1.2目標(biāo)31807290%0010%1.3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)33805973.75%0026.25%1.4法律、法規(guī)和其他要求1.5文件與記錄1.6安全生產(chǎn)費(fèi)用管理1.7安全生產(chǎn)會(huì)議1.8安全生產(chǎn)信息管理73806783.75%0016.25%1.9生產(chǎn)資料準(zhǔn)備1.10承包商管理136180122.568.05%1131.94%1.11供應(yīng)商管理721109485.45%0014.54%1.12外部市場(chǎng)管理1.13兩措管理1.14安全檢查與評(píng)價(jià)1.15重大危險(xiǎn)源管理1.16應(yīng)急管理1.17事故事件管理1.18審核與糾正管理621009090%0010%1.4發(fā)現(xiàn)的主要

12、(zhyo)問題和整改建議：風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)1：重點(diǎn)(zhngdin)問題1：發(fā)電部集控運(yùn)行、化驗(yàn)員等中有1人沒有取得資格證。設(shè)備部點(diǎn)檢員定員缺少2人。發(fā)電部集控運(yùn)行中，只有10人有脫銷操作證。風(fēng)險(xiǎn)提示：因崗位從業(yè)人員業(yè)務(wù)和技能不能滿足崗位任用資格，存在因員工綜合素質(zhì)不強(qiáng)，可能會(huì)在生產(chǎn)過程中引發(fā)各類不安全事件。整改建議：依據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定和中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定的相關(guān)(xinggun)要求，公司人力部制定計(jì)劃，安排未取證人員進(jìn)行培訓(xùn)取證。附件(fjin)2：?jiǎn)卧?dnyun)及要素(yo s)評(píng)估明細(xì)表序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)評(píng)估頻次管控效果評(píng)估存在問題的責(zé)任人

13、風(fēng)險(xiǎn)提示/整改建議應(yīng)得分(分)實(shí)得分(分)得分率（%）風(fēng)險(xiǎn)度（%）重點(diǎn)問題(個(gè))1管理單元1.1方針2次/年管控效果評(píng)估：要素完成了目標(biāo)、指標(biāo)：信陽公司確定的“安全第一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、嚴(yán)格管理、持續(xù)改進(jìn)”的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)管理的宗旨和持續(xù)降低風(fēng)險(xiǎn)的承諾。5042.585%15%01.1.1制定 依據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，制定本企業(yè)方針1次/年管控效果評(píng)估：節(jié)點(diǎn)受控。按照中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定要求，結(jié)合本廠實(shí)際，制定“安全第一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、嚴(yán)格管理、持續(xù)改進(jìn)”的企業(yè)安全生產(chǎn)方針。從內(nèi)容可以看出，大唐信陽發(fā)電公司安全生產(chǎn)方針結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，體現(xiàn)了

14、“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的思想，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的安全工作思想，同時(shí)方針也體現(xiàn)了企業(yè)發(fā)展方向，員工及社會(huì)和其他相關(guān)方需求。2525100%001.1.2傳達(dá)與溝通1.方針制定或修訂后，以文件形式下發(fā)；2.所有員工應(yīng)熟悉和掌握安全生產(chǎn)方針；3.通過會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)等形式進(jìn)行強(qiáng)化；4.向承包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方傳遞第1、2、4條：1次/年；第3條：1次/年管控效果評(píng)估：節(jié)點(diǎn)受控，但指標(biāo)沒有100%完成：存在偏差。1.信陽公司方針制定或修訂后，以文件形式下發(fā)；2. 通過會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)等形式進(jìn)行強(qiáng)化；3.向承包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方傳遞問題：1、抽查27名員工，只有2人知道方針內(nèi)容。其中：抽

15、查：天目檢修項(xiàng)目部，抽查6人，只有1人知道；天翼運(yùn)行項(xiàng)目部燃運(yùn)一班，抽查20余人，無人知道。風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)安全生產(chǎn)方針，是企業(yè)安全生產(chǎn)指導(dǎo)性、綱領(lǐng)性文件，如果工作人員和外協(xié)工作人員不了解本企業(yè)的安全生產(chǎn)方針，在具體的安全生產(chǎn)作業(yè)中，容易使工作人員迷失方向，從而威脅安全生產(chǎn)。整改建議：依據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求的相關(guān)規(guī)定，公司制定安全生產(chǎn)方針后，要及時(shí)傳 達(dá)給全體員工（承包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方），并組織全體員工學(xué)習(xí)，對(duì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況要進(jìn)行考核考試，做到公司人人清楚、掌握，理解其內(nèi)涵。2517.570%30%01.2目標(biāo)要素完成了目標(biāo)、指標(biāo)：信陽公司依據(jù)方針，結(jié)

16、合實(shí)際，制定清晰、量化、有針對(duì)性的安全目標(biāo)。806480%20%1.2.1設(shè)定每年制定企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)1次/年管控效果評(píng)估：節(jié)點(diǎn)受控，目標(biāo)、指標(biāo)完成。大唐信陽發(fā)電廠已制定了2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，以文件關(guān)于印發(fā)大唐信陽（華豫）發(fā)電有限責(zé)任公司2015年安全生產(chǎn)目標(biāo)的通知（華豫電安監(jiān)20153號(hào)）下發(fā)），主要內(nèi)容為“人員零傷害、機(jī)組零非停、全廠零火災(zāi)、環(huán)保零曝光、鍋爐零滅火、四管零泄漏”的“六零”目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)已經(jīng)通過職工代表大會(huì)審議通過，各類指標(biāo)不低于2014 年水平。2020100%0%01.2.2 確認(rèn)1.目標(biāo)確認(rèn)和分解可量化、可考核；2.按層次逐級(jí)橫向分解到各部門（車間、值、項(xiàng)目

17、部），縱向按照四級(jí)控制要求分為杜絕指標(biāo)和控制指標(biāo)，分解到各級(jí)、直至每個(gè)人；3. 新建、擴(kuò)建機(jī)組的“三同時(shí)”必須獲得政府備案文件1次/年管控效果評(píng)估：節(jié)點(diǎn)受控，目標(biāo)完成。但指標(biāo)沒有100%完成：存在偏差。1、檢查設(shè)備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、制定的部門級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)不合理。缺少控制未遂、違章異常等相關(guān)量化目標(biāo)。2、檢查的部門沒有按層次逐級(jí)橫向分解項(xiàng)目部、專業(yè)、班組（值）、項(xiàng)目部，直至每個(gè)人；3，2號(hào)機(jī)組脫硝“三同時(shí)”未完成備案。（未完成，進(jìn)行中）安全監(jiān)察部第一責(zé)任人、公司各部門第一責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)提示：總體目標(biāo)需要逐級(jí)分解到部門、班組和個(gè)人，層層落實(shí)才能得到實(shí)現(xiàn)。部門和班組目標(biāo)應(yīng)和公司目標(biāo)保持一致，

18、如果部門和班組的目標(biāo)相比公司的目標(biāo)出現(xiàn)偏差，公司總體目標(biāo)也不能得以實(shí)現(xiàn)。整改建議：1、按照集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定將年度目標(biāo)要全部“橫向到邊、縱向到底”的量化分解至所有部門、人員，并要保證所有部門、人員做到目標(biāo)明確；2：安全目標(biāo)責(zé)任書分解應(yīng)盡量準(zhǔn)確，根據(jù)各部門的工作職責(zé)將廠部安全目標(biāo)全部分解至相關(guān)部門；安全監(jiān)督部門要對(duì)各部門目標(biāo)的制定給予指導(dǎo)和監(jiān)督。403280%20%01.2.3實(shí)施與監(jiān)測(cè)1.逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀；各級(jí)制定實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的保證措施，經(jīng)行政正職審核，并逐級(jí)上報(bào)備案；2.車間、班組、員工制定相應(yīng)的安全目標(biāo)和措施；員工（含項(xiàng)目部人員）按要求填寫員工安全承諾書，承諾書應(yīng)明確崗位安

19、全目標(biāo)，制定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施應(yīng)結(jié)合崗位實(shí)際；3.按月對(duì)目標(biāo)（指標(biāo)）和相應(yīng)工作計(jì)劃及完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析,發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)采取改進(jìn)措施第1、2條：1次/年；第3條：1次/月管控效果評(píng)估：節(jié)點(diǎn)受控，但指標(biāo)沒有100%完成：存在偏差。公司逐級(jí)簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任狀，制定了實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的保證措施；員工都按要求填寫員工安全承諾書。問題1：抽查公司一些部門（項(xiàng)目部）、班組制定的實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的保證措施，有些措施與本部門的目標(biāo)內(nèi)容不符，針對(duì)性不強(qiáng)、措施不具體、可操作性較差。問題2：缺少各部門、班組每月對(duì)安全目標(biāo)進(jìn)行分析和糾偏的有關(guān)痕跡。風(fēng)險(xiǎn)提示：1、由于實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的保證措施不具體、針對(duì)性不強(qiáng)，可操作性較差的問

20、題，使得各級(jí)安全目標(biāo)不能通過落實(shí)保證措施來實(shí)現(xiàn)，存在措施不能很好得到落實(shí)，容易發(fā)生一些不安全事件的風(fēng)險(xiǎn)。2、不清楚本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)落實(shí)存在的問題和偏差，更沒有改進(jìn)措施，可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。整改建議：1、依據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)要素管控重點(diǎn)要求 ，電廠各級(jí)、各崗位要針對(duì)各自所制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)，一對(duì)一的制定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的保證措施，措施要具體，具有針對(duì)性和可操作性，讓部門、員工能夠在工作中了解、掌握、貫徹、落實(shí)。2、安全目標(biāo)責(zé)任書與實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的保證措施制定后，各級(jí)部門應(yīng)做到閉環(huán)管理，按月對(duì)目標(biāo)（指標(biāo)）和相應(yīng)工作計(jì)劃及完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析,發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)糾正

21、。201260%40%01.3安全生產(chǎn)管理機(jī) 構(gòu)管控效果評(píng)估：要素完成了目標(biāo)，但指標(biāo)沒有100%完成：存在偏差。建立有系統(tǒng)、分層次的安全生產(chǎn)保證體系和安全生產(chǎn)監(jiān)督體系。806682.5%17.5%21.3.1管理制 度1.建立和完善企業(yè)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和管理人員的管理制度；2.機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置符合集團(tuán)公司的制度要求；3.企業(yè)制定發(fā)承包工程安全管理制度，明確發(fā)包方和承包方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第1條：1次/年；第2條：1次/月管控效果評(píng)估：節(jié)點(diǎn)受控：但指標(biāo)沒有100%完成：存在偏差。信陽公司建立和完善企業(yè)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和管理人員的管理制度；.機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置符合集團(tuán)公司的制度要求；企業(yè)制定發(fā)承包工程安

22、全管理制度，明確發(fā)包方和承包方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。 存在問題：個(gè)別外委單位沒有簽訂安全協(xié)議（比如：聯(lián)達(dá)公司）。發(fā)包部門負(fù)責(zé)人、安監(jiān)部負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)提示： 1、不簽訂安全協(xié)議，就不能明確雙方的權(quán)利、義務(wù)。既增加了安全風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，又不利于安全事件的順利解決。整改建議：1、對(duì)所有外委單位安全協(xié)議進(jìn)行排查、補(bǔ)簽。302480%20%01.3.2機(jī)構(gòu)設(shè) 置1.企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置符合集團(tuán)公司相關(guān)要求；2. 3.對(duì)外委項(xiàng)目部實(shí)施“大監(jiān)督一體化”管理；4.承包方隊(duì)伍安全管理機(jī)構(gòu)或安全管理人員應(yīng)符合要求；5.企業(yè)三級(jí)安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)健全1次/年管控效果：節(jié)點(diǎn)受控：公司設(shè)置了獨(dú)立的安監(jiān)部、安監(jiān)人員（11人）配

23、置符合集團(tuán)公司相關(guān)要求；信陽公司與聯(lián)達(dá)公司存在資產(chǎn)或管理關(guān)系的多種經(jīng)營(yíng)、租賃經(jīng)營(yíng)等納入企業(yè)的統(tǒng)一管理范疇；對(duì)河南第一火電建設(shè)公司信陽項(xiàng)目部、江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司信陽項(xiàng)目部等實(shí)施了“大監(jiān)督一體化”管理，項(xiàng)目部安監(jiān)人員實(shí)現(xiàn)了合署辦公；公司三級(jí)安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)健全。3030100%001.3.3崗位人員配置1.集控運(yùn)行、點(diǎn)檢員、繼電保護(hù)、熱控等崗位的人員配置滿足崗位定員標(biāo)準(zhǔn)；2.企業(yè)安全監(jiān)督、集控運(yùn)行、點(diǎn)檢員、煤化驗(yàn)、及脫硫、脫硝、特殊工種等崗位人員按規(guī)定持證上崗1次/年管控效果：節(jié)點(diǎn)失控：指標(biāo)沒有100%完成：存在偏差。存在問題：1、設(shè)備部點(diǎn)檢員定員缺少4人.2、發(fā)電部集控運(yùn)行有3人、化學(xué)專業(yè)1人

24、，合計(jì)4人沒有取證。風(fēng)險(xiǎn)提示：因崗位定員定員不到位及從業(yè)人員業(yè)務(wù)和技能不能滿足崗位任用資格，存在因員工綜合素質(zhì)不強(qiáng)，可能會(huì)在生產(chǎn)過程中引發(fā)各類不安全事件。整改建議：依據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定和中國(guó)大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定的相關(guān)要求。此項(xiàng)工作由公司人力資源部牽頭，各生產(chǎn)需求部門配合，制定計(jì)劃，盡快安排未取證人員進(jìn)行培訓(xùn)取證。201050%50%21.4法律、法規(guī)和其他要求1106559%41%21.4.1管理制度1.建立識(shí)別適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度；2.明確主管部門，確定獲取國(guó)家法律、法規(guī)，省、部委及地方法規(guī)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獲取的渠道、方式和頻次1次/年管控效果：節(jié)點(diǎn)可控，

25、 目標(biāo)指標(biāo)完成。 公司建立了識(shí)別適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度；以識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理標(biāo)準(zhǔn)*制2015*號(hào)文，明確主管部門，確定獲取國(guó)家法律、法規(guī)，省、部委及地方法規(guī)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獲取的渠道、方式和頻次?？偨?jīng)部孫文重新修訂公司識(shí)別適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度。5月15日完成暫不扣分3535100%001.4.2識(shí)別與獲取1.建立適用于企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)清單，清單按規(guī)定程序和方式進(jìn)行公布；2.依據(jù)清單所列法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等制定、更新相關(guān)管理制度；3.法律法規(guī)、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)變化后及時(shí)更新清單第1、2條：1次/年；第3條：1次/半年管控效果：節(jié)點(diǎn)可控，存在偏

26、差問題1：2015年初，公司未組織建立、按規(guī)定程序和方式進(jìn)行公布適用于企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)清單，清單；公司2014年底行文發(fā)布的法律法規(guī)清單與現(xiàn)行有偏差，需更新補(bǔ)充?？偨?jīng)部及各責(zé)任部門風(fēng)險(xiǎn)提示：1、未組織建立、按規(guī)定程序和方式進(jìn)行公布適用于企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)清單，清單，公司管理制度、標(biāo)準(zhǔn)無法進(jìn)行修編、更新。整改建議：此項(xiàng)工作由總經(jīng)部牽頭，公司各部門按照責(zé)任分工，收集法律法規(guī)，更新現(xiàn)行制度標(biāo)準(zhǔn)；總經(jīng)部負(fù)責(zé)匯總制度清單按照流程公布。5月20日前完成暫不扣分。3030100%01.4.3傳達(dá)1.將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求傳達(dá)給企業(yè)從業(yè)人員和相關(guān)人員；2.組織對(duì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，確保其了

27、解相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求1次/半年管控效果：節(jié)點(diǎn)可控，存在較大偏差。問題1：檢查設(shè)備管理部、輸煤管理部、火一項(xiàng)目部等外委單位未及時(shí)將特種設(shè)備法等適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求傳達(dá)給企業(yè)從業(yè)人員和相關(guān)人員；問題2：未組織對(duì)從業(yè)人員培訓(xùn)特種設(shè)備法等相關(guān)安全生產(chǎn)法律標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)考試。各責(zé)任部門風(fēng)險(xiǎn)提示：1、法律法規(guī)，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)不及時(shí)無法真正落實(shí)集團(tuán)公司依法治企要求，人員對(duì)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不熟悉，工作可能存在嚴(yán)重偏差。2、員工對(duì)相關(guān)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)制度不掌握，工作易出現(xiàn)偏差整改建議：1、總經(jīng)部牽頭，組織各部門按照責(zé)任分工，對(duì)相關(guān)的法律、法規(guī)發(fā)布、傳達(dá)。例如：特種設(shè)備法由安全監(jiān)察部

28、負(fù)責(zé)上網(wǎng)發(fā)布傳達(dá)等。2、責(zé)任管理部門內(nèi)部人員，組織學(xué)習(xí)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，進(jìn)行考試。留有學(xué)習(xí)記錄。2000100%11.4.4轉(zhuǎn)化將法律、法規(guī)和上級(jí)相關(guān)要求中的內(nèi)容轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的制度、管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則1次/季管控效果：節(jié)點(diǎn)可控，存在偏差問題1：公司個(gè)別管理標(biāo)準(zhǔn)、制度轉(zhuǎn)化不及時(shí)。未見引用現(xiàn)行的新版法規(guī)和要求。例如：查到公司設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)、反事故措施管理標(biāo)準(zhǔn)等，未見引用國(guó)家能源局印發(fā)防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求、及中國(guó)大唐集團(tuán)公司防止全廠停電指導(dǎo)意見（2014年版）文件。各責(zé)任部門風(fēng)險(xiǎn)提示：對(duì)上級(jí)相關(guān)要求內(nèi)容轉(zhuǎn)化不及時(shí)，易造成對(duì)法律、法規(guī)在企業(yè)中不能得到很好的落實(shí)，存在法律風(fēng)險(xiǎn)。整改建議

29、：總經(jīng)部牽頭，組織公司各部門具體落實(shí)，全面修編相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。2520（0）80%（100）20%（0）11.5文件與記錄要素完成目標(biāo)，指標(biāo)未完成：節(jié)點(diǎn)流程：體系文件制定；文件批準(zhǔn)與頒布；文件執(zhí)行與反饋；文件回顧；數(shù)據(jù)記錄建立；數(shù)據(jù)記錄標(biāo)識(shí)；數(shù)據(jù)記錄的回顧與處置完成11094.585.9%14.1%1.5.1體系文件制 定1.每年公布現(xiàn)行有效安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單，制度清單經(jīng)組織審核、審批后公布；2.制定文件應(yīng)考慮以下因素或要求：（1）法律、法規(guī)要求和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（2）流程管理與節(jié)點(diǎn)控制要求；（3）相關(guān)方的要求；（4）與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部信息1次/年管控效果：節(jié)點(diǎn)可控。公司每年公布現(xiàn)行有效安

30、全生產(chǎn)規(guī)章制度清單，制度清單經(jīng)組織審核、審批后以文件形式進(jìn)行了公布。制定文件考慮了流程管理與節(jié)點(diǎn)控制要求。問題：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估各部門針對(duì)評(píng)估情況修編標(biāo)準(zhǔn)，制度，暫未將現(xiàn)行安全生產(chǎn)制度清單公布發(fā)電、設(shè)備、安監(jiān)輸 煤部門主任對(duì)修訂的標(biāo)準(zhǔn)制度清單，按照流程公布。5月20日前完成暫不扣分1515100%01.5.2文件批準(zhǔn)與頒布根據(jù)上級(jí)的規(guī)定制定企業(yè)相關(guān)的制度和細(xì)則，并及時(shí)修訂，所有文件批準(zhǔn)與頒發(fā)人程序完整，及時(shí)有效管控效果：節(jié)點(diǎn)可控，存在偏差。信陽公司能夠根據(jù)上級(jí)的規(guī)定制定企業(yè)相關(guān)的制度和細(xì)則，修訂文件批準(zhǔn)與頒發(fā)人程序完整。問題1：，每年對(duì)公司現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)程復(fù)查修訂不及時(shí)；不需要修訂的管理標(biāo)準(zhǔn)

31、、制度未出具復(fù)查人、批準(zhǔn)人簽名的“可以繼續(xù)執(zhí)行”書面文件。風(fēng)險(xiǎn)提示：制度修編不及時(shí)，批準(zhǔn)、頒布程序存在偏差，易造成制度內(nèi)容和相關(guān)工作執(zhí)行存在偏差。整改建議：1. 不需要修訂的管理標(biāo)準(zhǔn)、制度出具復(fù)查人、批準(zhǔn)人簽名的“可以繼續(xù)執(zhí)行”書面文件。10770%30%1.5.3文件發(fā)放與培訓(xùn)1.發(fā)放文件到相關(guān)崗位，并告知相關(guān)人員管理要求；2.及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)與考試，培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考試統(tǒng)計(jì)表及考核記錄齊全管控效果：節(jié)點(diǎn)失控，存在偏差公司發(fā)放文件能夠通過OA及上網(wǎng)及時(shí)到相關(guān)崗位，并告知相關(guān)人員管理要求；問題 ： 公司發(fā)放文件，各生產(chǎn)部門及外委單位未能及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)與考試。責(zé)任管理部門主任風(fēng)險(xiǎn)提示：

32、文件傳達(dá)不及時(shí)，無法保證文件執(zhí)行實(shí)效性，及時(shí)性；整改建議：公司文件發(fā)放后，各生產(chǎn)部門及外委單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)、考試，使員工了解、掌握相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)制度，工作中很好的執(zhí)行，滿足安全生產(chǎn)的需要 。1511.576%24%1.5.4文件執(zhí)行與反饋建立反饋渠道，收集文件執(zhí)行中存在的問題，為下一步修訂工作做好準(zhǔn)備管控效果，節(jié)點(diǎn)可控，目標(biāo)完成。公司制定并下發(fā)了大唐信陽華豫發(fā)電有限責(zé)任公司規(guī)章制度管理辦法，辦法中明確了反饋渠道。為每年修訂標(biāo)準(zhǔn)制度，提供了依據(jù)。存在問題：檢查發(fā)現(xiàn)，設(shè)備管理部、輸煤管理部未見到反饋表在執(zhí)行中存在偏差，檢查發(fā)文部門保存的反饋的記錄痕跡較少，未真正讓反饋渠道常態(tài)化運(yùn)行?？偨?jīng)理工作部牽

33、頭，各責(zé)任部門主任具體落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示：反饋的記錄痕跡較少，對(duì)下一年標(biāo)準(zhǔn)制度修訂提供的依據(jù)少，日常在標(biāo)準(zhǔn)制度中存在的問題就不能很好的解決。整改建議：公司主管部門牽頭（總經(jīng)理工作部）、發(fā)文部門具體落實(shí)，應(yīng)通過明確的反饋渠道，收集對(duì)文件執(zhí)行過程中的反饋及問題，做好相關(guān)記錄，做為修訂的依據(jù)。10990%10%01.5.5文件變更與廢止文件變更與廢止工作及時(shí)，且方法受控1次/年管控效果節(jié)點(diǎn)可控：公司每年基本上能夠執(zhí)行對(duì)標(biāo)準(zhǔn)制度進(jìn)行梳理，并進(jìn)行“廢、改、立”工作且方法受控。5510001.5.6文件保存做好文件的保存歸檔1次/年管控效果：節(jié)點(diǎn)可控公司能夠按照要求做好文件的保存歸檔。5510001.5.7文件

34、回顧1.按要求做好回顧工作；2.按要求對(duì)文件進(jìn)行審查，主要審查內(nèi)容：（1）文件頒布與執(zhí)行時(shí)間；（2）文件的版本與編號(hào)；（3）批準(zhǔn)和發(fā)放控制；（4）解釋權(quán)；（5）變更與廢止；（6）強(qiáng)制性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、處理與反饋要求；（7)文件保存要求1次/年管控效果：節(jié)點(diǎn)可控公司能夠按照要求做好文件的保存歸檔。按要求對(duì)文件主要審查進(jìn)行審查。101010001.5.8數(shù)據(jù)記錄建立1.按文件要求，針對(duì)各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄；2.各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)記錄保存完整：安全生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)與記錄、安全生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)與記錄、生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄、安全生產(chǎn)星級(jí)管理體系運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄完整管控效果，節(jié)點(diǎn)可

35、控。公司能夠?qū)Ω黜?xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄。問題1：檢查：公司一些部門、班組，一些安全生產(chǎn)活動(dòng)記錄較亂，不規(guī)范。不完整，如：發(fā)電部（機(jī)爐電專業(yè)）手抄報(bào)表不全，火一項(xiàng)目部、天目、天翼、哈重等外委項(xiàng)目部安全生產(chǎn)分析會(huì)記錄不全、班主長(zhǎng)日記不全等。風(fēng)險(xiǎn)提示：部分安全生產(chǎn)活動(dòng)生產(chǎn)管理缺少記錄、分析、原因、措施、檢查的閉環(huán)，管理水平不可能有循序漸進(jìn)提升過程。 整改措施： 公司各部門（項(xiàng)目部），必須建立相應(yīng)的安全生產(chǎn)活動(dòng)數(shù)據(jù)記錄，并形成長(zhǎng)效機(jī)制，更好地為生產(chǎn)服務(wù)。生產(chǎn)管理是有記錄、有分析、有原因、有措施、有改進(jìn)、有檢查閉環(huán)持續(xù)改進(jìn)提升管理水平。 151280%20%1.5.9數(shù)據(jù)記錄標(biāo)識(shí)按文件要求做好

36、記錄標(biāo)識(shí)管控效果：節(jié)點(diǎn)可控，公司能夠按照要求對(duì)文件做好記錄標(biāo)識(shí)。55100%01.5.10數(shù)據(jù)記錄審 查1.按文件要求做好記錄審查；2.審查數(shù)據(jù)與記錄完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，重點(diǎn)審查以下內(nèi)容：（1)數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性；（2)數(shù)據(jù)與記錄的存儲(chǔ)的安全性與使用的方便性；（3)數(shù)據(jù)與記錄的維護(hù)方式；（4)獲取信息的記錄管控效果：節(jié)點(diǎn)失控，目標(biāo)完成但指標(biāo)存在偏差。問題1： 河南火一、江蘇天目、鄭州天翼、哈重金環(huán)等外委項(xiàng)目部安全生產(chǎn)分析會(huì)記錄、班主長(zhǎng)日記不全等，數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性；。風(fēng)險(xiǎn)提示：部分安全生產(chǎn)活動(dòng)生產(chǎn)管理缺少記錄、分析、原因、措施、檢查的閉環(huán)，不利于提高安全生產(chǎn)管理水平。整改措施： 公司各

37、部門（項(xiàng)目部），必須建立相應(yīng)的安全生產(chǎn)活動(dòng)數(shù)據(jù)記錄，并形成長(zhǎng)效機(jī)制，更好地為生產(chǎn)服務(wù)。生產(chǎn)管理是有記錄、有分析、有原因、有措施、有改進(jìn)、有檢查閉環(huán)持續(xù)改進(jìn)提升安全生產(chǎn)管理水平。10550%50%01.5.11數(shù)據(jù)記錄的回顧與處置定期對(duì)數(shù)據(jù)記錄進(jìn)行回顧、分析，按文件要求做好記錄處置與保存1次/季管控效果：節(jié)點(diǎn)可控公司能夠定期對(duì)數(shù)據(jù)記錄進(jìn)行回顧、分析，按文件要求做好記錄處置與保存，比如：抽查信陽公司反違章記錄、月度風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)材料、安委會(huì)材料等。1010100%01.6安全生產(chǎn)費(fèi)用管理807188.7511.2501.6.1管理制 度1.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2.管理制度內(nèi)容完善1次/年管控效果

38、：公司修訂了安全生產(chǎn)投入費(fèi)用管理標(biāo)準(zhǔn)華豫電安監(jiān)201518號(hào)文下發(fā)；管理制度內(nèi)容基本完善。1515100001.6.2計(jì)劃1.安全費(fèi)用優(yōu)先用于滿足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出的整改措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃應(yīng)涵蓋為滿足安全生產(chǎn)條件的重大隱患整改、安全設(shè)施、安全培訓(xùn)、勞動(dòng)防護(hù)、工傷保險(xiǎn)等1次/年管控效果：查閱公司2015年費(fèi)用計(jì)劃，體現(xiàn)了安全費(fèi)用優(yōu)先用于安監(jiān)部提出的整改措施及滿足安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的支出；該費(fèi)用計(jì)劃涵蓋了重大隱患整改、安全設(shè)施、安全培訓(xùn)、勞動(dòng)防護(hù)、工傷保險(xiǎn)等項(xiàng)目。2020100001.6.3實(shí)施1.費(fèi)用發(fā)放及時(shí)，滿足安全生產(chǎn)工作要求；2.資金應(yīng)按將計(jì)劃落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)工

39、作；3.建立從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒等高危作業(yè)人員清冊(cè)，并為其辦理團(tuán)體或個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)；4.安全第一責(zé)任人應(yīng)親自審定“兩措”計(jì)劃，落實(shí)資金，并定期（每半年）組織對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行檢查和考核；5.“兩措”資金計(jì)劃應(yīng)及時(shí)落實(shí)；6安措資金應(yīng)由安監(jiān)部門掌握1次/6個(gè)月管控效果：節(jié)點(diǎn)可控。查閱費(fèi)用發(fā)放資料，公司2015年安全生產(chǎn)費(fèi)用發(fā)放及時(shí)，能滿足安全生產(chǎn)工作要求；資金使用按計(jì)劃落實(shí)；查閱公司“兩措”計(jì)劃審批及資金落實(shí)相關(guān)資料，“兩措”計(jì)劃均由公司總經(jīng)理親自審批簽發(fā)，落實(shí)資金；安措資金由安監(jiān)部掌握。問題1：公司未建立從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒等高危作業(yè)人員清冊(cè)，并未為其辦理團(tuán)體或個(gè)人意外傷害

40、保險(xiǎn)。人資部王亞主任牽頭、生產(chǎn)各部門主任具體落實(shí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：公司未個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)，存在法律糾紛的風(fēng)險(xiǎn)。整改措施：依據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)第1.6.3條規(guī)定，由公司人力部要建立從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒等高危作業(yè)人員清冊(cè)，并為其辦理團(tuán)體或個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)。4536802001.7安全生產(chǎn)會(huì)議706795.74.301.7.1管理制度建立安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度1次/年管控效果：公司建立了生產(chǎn)調(diào)度會(huì)管理標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)委員會(huì)管理制度、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)管理標(biāo)準(zhǔn)、月度安全分析會(huì)議制度。1010100001.7.2周期及時(shí)間對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議、安全生產(chǎn)分析會(huì)、安全監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)、生

41、產(chǎn)調(diào)度會(huì)等會(huì)議的時(shí)間及周期進(jìn)行規(guī)定。1次/年管控效果：公司例會(huì)制度（或標(biāo)準(zhǔn)）對(duì)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議、安全生產(chǎn)月度分析會(huì)、安全監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)等例會(huì)，召開時(shí)間及周期進(jìn)行了明確規(guī)定。1010100001.7.3參與人員明確參會(huì)人員及主持人1次/年管控效果：公司例會(huì)制度（或標(biāo)準(zhǔn)）明確了公司安全生產(chǎn)委員會(huì)，月度安全生產(chǎn)分析會(huì)、安全監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的參會(huì)人員及主持人；查閱了上述會(huì)議的簽到表與會(huì)議紀(jì)要，參會(huì)人員及主持人符合制度規(guī)定的要求。1010100001.7.4會(huì)議議程明確會(huì)議議程，會(huì)議議程要包括對(duì)安全生產(chǎn)問題的分析、安全措施的制定和落實(shí)情況的反饋1次/年管控效果：公司安全生產(chǎn)例會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，

42、明確了公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議、月度安全生產(chǎn)分析會(huì)、安全監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)和生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的主要會(huì)議議程，會(huì)議議程涵蓋了對(duì)公司各類安全生產(chǎn)問題的分析及安全措施的制定和落實(shí)情況的反饋。1010100001.7.5召開與記 錄及時(shí)召開會(huì)議并做好記錄1次/月管控效果：查閱公司安委會(huì)、月度安全分析會(huì)、安全監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)相關(guān)記錄，上述會(huì)議均能及時(shí)召開并有會(huì)議記錄。1515100001.7.6信 息發(fā) 布及時(shí)發(fā)布會(huì)議紀(jì)要或信息，并按會(huì)議要求指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作1次/月管控效果：登錄公司網(wǎng)站，自動(dòng)化協(xié)同辦公平臺(tái)，公司、部門及項(xiàng)目部均能夠及時(shí)發(fā)布會(huì)議紀(jì)要并按會(huì)議紀(jì)要的要求指導(dǎo)公司、部門及項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)工作。問題1：生

43、產(chǎn)部門及外委單位按規(guī)定召開月度安全分析會(huì)，但會(huì)議紀(jì)要不齊全。生產(chǎn)部門及外委單位月度安全分析會(huì)應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要并按時(shí)發(fā)布。1512802001.8安全生產(chǎn)信息管 理管控效果：要素完成了目標(biāo)，指標(biāo)有偏差，沒有100%完成：企業(yè)與員工、上級(jí)部門、政府部門及其它相關(guān)方的安全生產(chǎn)信息能進(jìn)行快捷交流。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)信息的有效公開。806075%25%1.8.1管理制度建立安全生產(chǎn)信息管理制度，內(nèi)容符合相關(guān)要求1次/年節(jié)點(diǎn)受控管控效果：公司制定了生產(chǎn)安全信息報(bào)送管理辦法華豫電制（2015）9號(hào)文。明確了生產(chǎn)安全信息管理職責(zé)、管理內(nèi)容、管理程序等。1010100%001.8.2提出及時(shí)、按時(shí)提出信息無法確定次數(shù)管控

44、效果：查閱廠安全簡(jiǎn)報(bào)、月度安全分析會(huì)報(bào)告，公司基本能夠?qū)Πl(fā)生的不安全事件及時(shí)分析，下發(fā)通報(bào)組織學(xué)習(xí)。1010100%001.8.3審核按級(jí)別審核信息，確保信息的正確無誤無法確定次數(shù)管控效果：節(jié)點(diǎn)失控，指標(biāo)有偏差沒有100%完成上司向大唐河南公司報(bào)送經(jīng)公司公司領(lǐng)導(dǎo)審核，但部門向公司報(bào)送的安全信息報(bào)送，缺少按級(jí)別審核簽字的痕跡：各部門及外委單位向公司報(bào)送安全生產(chǎn)發(fā)違章月度總結(jié)、月度安全分析會(huì)材料、專項(xiàng)總結(jié)、隱患排查、閉環(huán)整改等相關(guān)材料報(bào)送未經(jīng)部門主任（項(xiàng)目經(jīng)理）審核。發(fā)電部、設(shè)備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達(dá)公司及（外委單位）負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)提示：信息報(bào)送把關(guān)簽字不嚴(yán)，質(zhì)量將受到影響。不利于

45、問題的整改。從而影響安全生產(chǎn)。整改建議：部門及公司上報(bào)各類安全生產(chǎn)信息，均應(yīng)按級(jí)別審核簽字，確保上報(bào)信息準(zhǔn)確無誤。10510%50%01.8.4傳遞1.及時(shí)傳遞信息；2.信息按照上傳與下達(dá)兩個(gè)方向的流程進(jìn)行傳遞；3.不安全事件必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)；4.日常安全生產(chǎn)信息按規(guī)定上報(bào)管控效果：節(jié)點(diǎn)失控公司各級(jí)能夠及時(shí)傳遞信息；信息按照上傳與下達(dá)兩個(gè)方向的流程進(jìn)行傳遞；公司不安全事件能夠按照在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)；日常安全生產(chǎn)信息按規(guī)定時(shí)間向省公司上報(bào)。存在問題：公司設(shè)備部、發(fā)電部、輸煤管理部及火一、天目、哈重、科技公司等外委單位單位，向公司報(bào)送安全生產(chǎn)發(fā)違章月度總結(jié)、月度安全分析會(huì)材料、專項(xiàng)總結(jié)、隱患排查

46、、問題閉環(huán)整改異常分析報(bào)告等相關(guān)材料報(bào)送不及時(shí)。發(fā)電部、設(shè)備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達(dá)公司及（外委單位）負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)提示：1、日常安全生產(chǎn)信息按規(guī)定上報(bào)不及時(shí)，存在體系運(yùn)轉(zhuǎn)不正常風(fēng)險(xiǎn)。2、請(qǐng)發(fā)電部、設(shè)備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達(dá)公司及（外委單位），向公司報(bào)送安全生產(chǎn)發(fā)違章月度總結(jié)、月度安全分析會(huì)材料、專項(xiàng)總結(jié)、隱患排查、閉環(huán)整改、異常分析報(bào)告等相關(guān)材料，按照公司安全生產(chǎn)信息報(bào)送管理制度按時(shí)報(bào)送。201050%50%01.8.5接收應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接收信息管控效果：節(jié)點(diǎn)受控。公司總經(jīng)理工作部設(shè)有文秘崗位，負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)公文及信息的傳遞及處理，查閱公司辦公平臺(tái)，公文管理系統(tǒng)

47、，對(duì)文件、安全信息上傳與下達(dá)的流程辦理規(guī)范；安全監(jiān)察部、設(shè)備管理部、發(fā)電部、各專工對(duì)口負(fù)責(zé)的安全生產(chǎn)信息及日常安全生產(chǎn)信息均按公司要求及時(shí)上報(bào)。1010100%001.8.6處理應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理信息管控效果：節(jié)點(diǎn)受控安全生產(chǎn)交互平臺(tái)、及OA文件流轉(zhuǎn)，公司領(lǐng)導(dǎo)能夠?qū)Υ蟛糠职踩a(chǎn)文件及時(shí)作出具體批示，主辦部門及時(shí)組織學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)。存在問題：設(shè)備部、發(fā)電部、輸煤管理部、大唐科技公司、聯(lián)達(dá)公司缺少接受信息的記錄等管理痕跡。設(shè)備管理部、輸煤管理部，沒有將公司下發(fā)的文件傳遞給外委單位。風(fēng)險(xiǎn)提示：沒有將上級(jí)及公司下發(fā)的文件傳遞給外委單位，存在對(duì)上級(jí)的要求落實(shí)不到位的風(fēng)險(xiǎn)。整改措施：公司各生產(chǎn)部門及外委項(xiàng)

48、目部對(duì)于下發(fā)的文件建立目錄檔案。請(qǐng)輸煤管理部、設(shè)備管理部將公司下發(fā)及時(shí)傳遞給外委單位。10550%50%01.8.7反饋應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋信息管控效果：節(jié)點(diǎn)受控查閱公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、集團(tuán)安全生產(chǎn)交互平臺(tái)以及總經(jīng)部對(duì)各部門對(duì)文件處理的反饋情況網(wǎng)上公示等資料，公司基本能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋安全生產(chǎn)信息。1010100001.10承包商管理管控效果：要素完成了目標(biāo)，指標(biāo)沒有100%完成，存在偏差：公司依據(jù)發(fā)包工程及臨時(shí)用工安全管理標(biāo)準(zhǔn)（Q/CDT XYHYPC 214020072015。標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)發(fā)包工程中各部門的管理職能進(jìn)行了界定。180152.584.72%15.27%1.10.1管理制 度依據(jù)集

49、團(tuán)公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定制定相關(guān)制度1次/年管控效果：節(jié)點(diǎn)受控：依據(jù)公司發(fā)包工程及臨時(shí)用工安全管理標(biāo)準(zhǔn)（Q/CDT XYHYPC 214020072015）。制度中對(duì)各部門的管理職能、管理的內(nèi)容與要求、管理與考核等進(jìn)行了較詳細(xì)的規(guī)定。配套的制度有反違章管理標(biāo)準(zhǔn)、文明生產(chǎn)考核管理標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)等1010100%001.10.2工程立項(xiàng)1.對(duì)外發(fā)、承包工程應(yīng)由企業(yè)統(tǒng)一管理；2.需要利用系統(tǒng)外人力資源的，均采用對(duì)外發(fā)包工程的方式；3.根據(jù)實(shí)際需求編制對(duì)外發(fā)包工程項(xiàng)目；4.按照相關(guān)要求開展招標(biāo)工作第1、2條：1次/年管控效果：節(jié)點(diǎn)受控：目標(biāo)完成。指標(biāo)完成。對(duì)外發(fā)包工程由廠經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)

50、合同管理,設(shè)備部、安監(jiān)部二級(jí)資質(zhì)審核，監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)過程監(jiān)督；公司根據(jù)實(shí)際需求編制對(duì)外發(fā)包工程項(xiàng)目。制定有大唐信陽(華豫)發(fā)電有限責(zé)任公司 招標(biāo)管理辦法（試行）查閱了公司起重、電梯維護(hù)、自動(dòng)消防設(shè)施維護(hù)等合同，均能按照規(guī)定開展招投標(biāo)工作。2020100%01.10.3資質(zhì)審查與招標(biāo)資質(zhì)審查包括：1.法律法規(guī)許可的資質(zhì)；2.施工簡(jiǎn)歷和近3年安全施工記錄；3.人員年齡、工種、健康狀況等符合要求；4.工作負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)應(yīng)滿足工程需要；5.特種作業(yè)人員應(yīng)持有合格的特種作業(yè)操作證；6.承包方保證安全施工的組織機(jī)構(gòu)、工器具、安全防護(hù)設(shè)施、安全用具滿足安全施工要求；7.專兼職安全管理人

51、員持有有效資質(zhì)證書1次/年管控效果：節(jié)點(diǎn)受控，指標(biāo)沒有100%完成，有偏差：1、查東方建筑公司、天津貝爾達(dá)公司無施工簡(jiǎn)歷和近三年的安全施工記錄； 風(fēng)險(xiǎn)提示：承包商資質(zhì)材料不完善或有過期資料，存在法律風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患。整改建議：應(yīng)按照發(fā)包工程及項(xiàng)目部安全管理規(guī)定嚴(yán)格承包商資質(zhì)審核。缺少相關(guān)資料的，要立即補(bǔ)齊。301860%40%1.10.4承包商選定按照相關(guān)要求選定最優(yōu)承包商，選定承包商應(yīng)滿足對(duì)外發(fā)包工程項(xiàng)目的基本安全生產(chǎn)要求1次/年節(jié)點(diǎn)受控公司能按照大唐信陽(華豫)發(fā)電有限責(zé)任公司 招標(biāo)管理辦法（試行）開展招投標(biāo)工作。通過對(duì)“生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)”承包商選定過程進(jìn)行觀察。其招標(biāo)工作組成立，發(fā)

52、標(biāo)、評(píng)標(biāo)（按照規(guī)定審閱投標(biāo)資料、咨詢投標(biāo)代表、最后獨(dú)立打分后評(píng)出最優(yōu)承包商），全程監(jiān)察審計(jì)部錄像并實(shí)施監(jiān)督。符合程序和規(guī)定。1010100%01.10.5合同管理1.與選定的承包商簽訂正式工程或服務(wù)合同和安全協(xié)議；2.正式簽訂工程或服務(wù)合同應(yīng)明確以下內(nèi)容：（1）需依從的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（2）承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求；（3）雙方的責(zé)任和義務(wù)，爭(zhēng)議事項(xiàng)的解決方案1次/年管控效果：節(jié)點(diǎn)受控，抽查2014年5份承包合同，江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司；#2、3機(jī)組脫硝尿素搬運(yùn)、溶液制備；河南中特檢測(cè)技術(shù)有限公司：#1、4爐安全閥校驗(yàn)；鄭州鑫源防磨耐材有限公司：#4爐水冷壁受熱面防磨；寧夏豐達(dá)電力技

53、術(shù)應(yīng)用有限公司；#4爐空預(yù)器熱端蓄熱元件框架、倉隔板、中心筒及扇形板修復(fù)工作.公司與選定的承包方均簽訂了正式工程合同和安全協(xié)議，合同中明確了雙方需依從的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求；雙方責(zé)任和義務(wù)，爭(zhēng)議事項(xiàng)解決方案的相關(guān)內(nèi)容。2020100%01.10.6抵押金管理按標(biāo)準(zhǔn)收取承包商足額風(fēng)險(xiǎn)抵押金，并設(shè)立專門賬戶管理。1次/年節(jié)點(diǎn)完成目標(biāo)，指標(biāo)沒有100完成，有偏差：管控效果：1、查2015年#4爐空預(yù)器吊裝、清洗、維修工作?？偨痤~53萬。按照規(guī)定應(yīng)交納2.65萬風(fēng)險(xiǎn)抵押金。實(shí)際只交了1萬元。2、長(zhǎng)期外委單位風(fēng)險(xiǎn)抵押金沒有按照要求繳納。風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)險(xiǎn)金不能按照標(biāo)準(zhǔn)繳納，對(duì)外

54、包隊(duì)伍的約束力小。對(duì)安全生產(chǎn)影響較大。整改建議：1、按照中國(guó)大唐集團(tuán)公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定的通知（大唐集團(tuán)制201111號(hào)）第二十一條承包方在開工前要向發(fā)包方交納工程總造價(jià)的5，作為安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金的要求落實(shí)整改。2、對(duì)長(zhǎng)期外委單位進(jìn)行梳理。沒有交齊的外委隊(duì)伍，補(bǔ)齊抵押金。5360%40%1.10.7承包商安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和人員審查1.對(duì)承包方安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行審查；2.承包方組織機(jī)構(gòu)健全，管理、技術(shù)人員資質(zhì)滿足項(xiàng)目需要；3.施工隊(duì)伍超過300人的應(yīng)設(shè)有專職安全管理機(jī)構(gòu)；施工隊(duì)伍超過30人的應(yīng)配有專職安全員，30人以下的應(yīng)設(shè)有兼職安全員；4.承包商指定人員協(xié)調(diào)職業(yè)健康安全生產(chǎn)事宜1次

55、/年管控效果：節(jié)點(diǎn)完成目標(biāo)，指標(biāo)有偏差存在問題：1、公司河南火一、江蘇天目、鄭州天翼承包商提供的相關(guān)資料中，缺少指定人員協(xié)調(diào)職業(yè)健康安全生產(chǎn)事宜的內(nèi)容。2、南順達(dá)電梯維護(hù)單位工作人員無特種作業(yè)作業(yè)人員操作證。山東國(guó)安吹灰器維護(hù)安全員沒有資質(zhì)證。風(fēng)險(xiǎn)提示：1、沒有專人負(fù)責(zé)職業(yè)健康事宜，不利于項(xiàng)目部對(duì)工作人員的職業(yè)健康情況進(jìn)行管理，不利于危害因素的檢查與整改。易產(chǎn)生職業(yè)病和形成法律糾紛。整改建議：1、公司主管承包商資質(zhì)審查的相關(guān)部門，在資質(zhì)審查過程中應(yīng)要求承包方在提供的相關(guān)資料中對(duì)此項(xiàng)內(nèi)容予以明確。151280%20%1.10.8組織措施、技術(shù)措施、安全措施及施工方案審查對(duì)承包方項(xiàng)目組織措施、技術(shù)

56、措施、安全措施及施工方案進(jìn)行審查，并由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)完成目標(biāo)，指標(biāo)沒有100完成，有偏差：管控效果： 根據(jù)集團(tuán)公司要求，公司對(duì)發(fā)包的工程和較大的技改項(xiàng)目均按照要求，編寫了三措一案。還專門出臺(tái)了大唐信陽（華豫）發(fā)電有限責(zé)任公司“三措一案”管理制度華豫電制201430號(hào)。對(duì)三措一案的編寫、審核、批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范。存在問題：檢查發(fā)現(xiàn)，仍有技術(shù)措施中，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支撐欠缺、安全措施缺項(xiàng)等現(xiàn)象。管理部門審核把關(guān)不嚴(yán)。風(fēng)險(xiǎn)提示：三措一案存在問題，將失去對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的指導(dǎo)意義。，將起到與安全生產(chǎn)相反的作用，從而威脅安全生產(chǎn)。整改建議：各級(jí)管理和技術(shù)人員，要逐級(jí)對(duì)三措一案進(jìn)行審核把關(guān)，嚴(yán)格落實(shí)誰簽字，誰

57、把關(guān)、誰負(fù)責(zé)的制度。使該項(xiàng)措施的實(shí)施，真正起到指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)的作用。151280%20%1.10.9培訓(xùn)、安全技術(shù)交底與準(zhǔn)入1.向承包商提供企業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)程、制度及要求等資料，并對(duì)承包方負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員、工人進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和考試；2.工作前對(duì)承包商進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底；3.嚴(yán)格執(zhí)行人員準(zhǔn)入證制度節(jié)點(diǎn)完成目標(biāo)，指標(biāo)有偏差管控效果：查設(shè)備管理部對(duì)外包工程安全培訓(xùn)材料針對(duì)性相對(duì)較差，沒有針對(duì)性。安監(jiān)部代表廠級(jí)分專業(yè)培訓(xùn)材料內(nèi)容進(jìn)一步補(bǔ)充，重點(diǎn)應(yīng)以規(guī)章制度、事故案例進(jìn)行培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)提示：培訓(xùn)不合格的人到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，其安全知識(shí)、安全技能存在差距，存在人身傷害的安全風(fēng)險(xiǎn)。整改建議：廠各部門應(yīng)嚴(yán)格按照

58、中國(guó)大唐集團(tuán)公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定（大唐集團(tuán)制201111 號(hào)）第八條“開工前對(duì)承包方負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底，并應(yīng)有完整的記錄。必要時(shí)，在承包方教育培訓(xùn)的基礎(chǔ)上對(duì)承包方負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員、工人進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和考試，提供有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)程、制度、要求”規(guī)范安全交底記錄。157.550%50%1.10.10現(xiàn)場(chǎng)管理與質(zhì)量控制1.對(duì)承包商人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行保證安全施工組織措施、技術(shù)措施（安全技術(shù)交底）的學(xué)習(xí)，并簽字；2.在對(duì)外發(fā)包工程每個(gè)作業(yè)點(diǎn)要設(shè)置一名監(jiān)護(hù)人，工程進(jìn)行中監(jiān)護(hù)人不得從事其他工作；3.企業(yè)工程技術(shù)人員、安全監(jiān)督人員每天到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查與違章處理，并對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全

59、生產(chǎn)措施和方案落實(shí)到位情況進(jìn)行檢查；4.對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全情況全面監(jiān)督控制每項(xiàng)工程檢查1次；第3條：施工期間每天檢查一次）管控效果：節(jié)點(diǎn)受控公司各項(xiàng)目部的檢修施工作業(yè)有“三措”專項(xiàng)措施；公司承包商管理規(guī)定有“雙負(fù)責(zé)人”的規(guī)定，每個(gè)作業(yè)點(diǎn)設(shè)置一名工作負(fù)責(zé)人擔(dān)任監(jiān)護(hù)人；公司設(shè)備部專業(yè)人員、安全監(jiān)督人員每天到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查與違章處理；對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全情況全面監(jiān)督控制。2525100%001.10.11驗(yàn)收按要求開展項(xiàng)目驗(yàn)收工作，并及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)問題提出整改要求每項(xiàng)工程檢查1次管控效果：節(jié)點(diǎn)受控。目標(biāo)完成指標(biāo)完成公司制定有設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)和大唐信陽（華豫）發(fā)電有限責(zé)任公司設(shè)備再鑒定管理標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)

60、檢修作業(yè)完成后質(zhì)量驗(yàn)收、考核等做了詳細(xì)的規(guī)定。55100%001.10.12質(zhì)保期管 理在項(xiàng)目質(zhì)保期內(nèi)對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求，并追溯承包商責(zé)任每項(xiàng)工程檢查1次管控效果：節(jié)點(diǎn)受控公司對(duì)外包工程項(xiàng)目質(zhì)保期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題能及時(shí)提出整改要求，并追溯承包商責(zé)任。如2013年11月份#1爐大修期間，A磨煤機(jī)大修時(shí)，發(fā)現(xiàn)軸承間隙超標(biāo)，及時(shí)做了退回更換處理。55100%001.10.13項(xiàng)目部管 理1.建立合格相關(guān)方的名錄和檔案；2.新廠新制企業(yè)外委項(xiàng)目與企業(yè)日常安全監(jiān)督管理應(yīng)實(shí)現(xiàn)一體化管理第1條：1次/月；第2條：1次/年管控效果：節(jié)點(diǎn)受控。公司安監(jiān)部建立了承包方名錄和檔案；公司外委項(xiàng)目部與公司日常安全監(jiān)