2017不符合項糾正措施表(新時代)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)不符合項糾正措施表 No.：M-1/3不符合項事實摘要：在公司質(zhì)量手冊8.2.4.3.3中規(guī)定：工序檢驗合格后，專職檢驗員在工序流程卡/檢驗記錄上簽字或蓋章，方可轉(zhuǎn)序。查絲材分廠長在進行TC4 19.21000鈦棒第12道工序“機加工”，查2017年3月16日“生產(chǎn)工序傳遞卡”發(fā)現(xiàn)第11道工序“表面處理”沒有檢驗員簽字。 糾正情況： 立即停止TC4 19.21000鈦棒第12道工序“機加工”，對11道工序“表面處理”重新進行檢驗。見附件1-1原因分析： 檢驗人員對第11

2、道工序“表面處理”實施了檢驗，但由于工作疏忽，沒有在工序流程卡第11道工序“表面處理”上簽字糾正措施：1.建立質(zhì)量記錄控制制度.見附件1-22.加強監(jiān)督機制，由品質(zhì)管理部不定期對生產(chǎn)質(zhì)量記錄進行檢查.3.對車間檢驗人員組織予以培訓(xùn)。見附件1-3舉一反三檢查情況(針對全部體系范圍)： 檢查其它生產(chǎn)工序傳遞卡，沒發(fā)現(xiàn)類似問題。受審核方對糾正措施有效性的驗證： 檢驗重新對11道工序“表面處理”進行了檢驗，通過對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，加深并掌握對標準7.5.1f和公司質(zhì)量手冊及質(zhì)量記錄控制制度的理解，達到了培訓(xùn)效果，經(jīng)舉一反三，未發(fā)現(xiàn)類似問題，糾正措施有效。 受審核方驗證人： 日期： 受審核方代表： 日期

3、：注：此表內(nèi)容全部由受審核方填寫不符合項糾正措施表 No.：M-2/3不符合項事實摘要：審核發(fā)現(xiàn)：公司提供的2016年12月1-2提進行的質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表中缺少對生產(chǎn)分廠的內(nèi)審檢查記錄。糾正情況： 內(nèi)審員根據(jù)標準8.2.2條款要求重新對生產(chǎn)分廠實施內(nèi)審(見附件2-1)原因分析： 1.內(nèi)審員對標準8.2.2條款理解不到位。糾正措施：組織內(nèi)審人員學(xué)習(xí)標準8.2.2條款要求和公司質(zhì)量手冊，關(guān)于“組織應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄”的理解；（見附件2-2）。舉一反三檢查情況(針對全部體系范圍)： 檢查其他內(nèi)審記錄情況，沒發(fā)現(xiàn)類似問題。受審核方對糾正措施有效性的驗證：內(nèi)審員根據(jù)標準8.2.2條款要求重新

4、對生產(chǎn)分廠實施了內(nèi)審，通過對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，加深并掌握對標準8.2.2和公司質(zhì)量手冊的理解，達到了培訓(xùn)效果，經(jīng)舉一反三，未發(fā)行類似問題，糾正措施有效。 受審核方驗證人： 日期： 受審核方代表： 日期：注：此表內(nèi)容全部由受審核方填寫不符合項糾正措施表 No.：M-3/3 不符合項事實摘要：在研發(fā)部審核時發(fā)現(xiàn)：2016年公司研制開發(fā)的TC18（項目標號HST-ALL）大口徑管材項目，未能提供，設(shè)計和開發(fā)輸入的評審證據(jù)。糾正情況： 公司組織對TC18 大口徑管材新產(chǎn)品研制的設(shè)計和開發(fā)輸入重新進行評審。原因分析： 研發(fā)人員對設(shè)計開發(fā)的輸入進行了評審，但未保留設(shè)計開發(fā)輸入評審記錄。未充分理解GB/T19001-2008標準7.3.1條款關(guān)于 “組織應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制”的要求，也未能理解公司質(zhì)量手冊7.3.1的相關(guān)規(guī)定。糾正措施：組織研發(fā)人員學(xué)習(xí)標準7.3.1條款要求和公司質(zhì)量手冊，加深對“組織應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制”的理解；（見附件3-2）。舉一反三檢查情況(針對全部體系范圍)： 檢查其他新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)全過程，沒發(fā)現(xiàn)類似問題。受審核方對糾正措施有效性的驗證： 對TC18 大口徑管材新產(chǎn)品研制的設(shè)計和開發(fā)輸入重新進行評審，通過對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，加深并掌握對標準7.3.1和公司質(zhì)