雙體系持續(xù)性評審實施方案

1、XXXXXXXXXX有限公司“雙體系”評審實施方案為了使“雙體系”工作在推行過程中符合當(dāng)前公司安全生產(chǎn)需求， 使今后的“雙體系”工作更具有針對性和可操作性。明確企業(yè)今后安 全工作監(jiān)督與管理的方向。特制定本實施方案。一、目標(biāo)任務(wù)通過對全公司“雙體系”工作的評審，發(fā)現(xiàn)并找出風(fēng)險分級管控 和隱患排查治理工作中的缺陷與漏洞，評審小組對評審中發(fā)現(xiàn)的問題 進(jìn)行匯總并給出解決方案。對整改車間、部門進(jìn)行監(jiān)督檢查，達(dá)到安 全生產(chǎn)的目的。二、組織機構(gòu)組長：XXX副組長：XXX小組辦公室：XXXX辦公室主任：XXX工作小組成員：各部室、車間單位領(lǐng)導(dǎo)、班組長、各崗位主要 操作人員、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全、倉儲、

2、質(zhì)檢、人資、 辦公室、營銷、采購、財務(wù)等專業(yè)技術(shù)人員組成三、評審范圍及對象公司廠區(qū)內(nèi)、各車間、部門。四、評審內(nèi)容風(fēng)險點的確定1.1風(fēng)險點劃分是否合理，是否遵循大小適中、便于分類、功能獨立、 易于管理、范圍清晰的原則。1.2風(fēng)險點的排查是否全面，排查方法是否合理。危險源辨識2.1危險源辨識是否采用適用的辨識方法，對風(fēng)險點內(nèi)存在的危險源 進(jìn)行辨識，辨識是否覆蓋風(fēng)險點內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充 分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。2.2設(shè)備設(shè)施危險源辨識及作業(yè)活動危險源辨識的方法是否合理。風(fēng)險評價3.1對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價的評價方法確定是否 合理。3.2風(fēng)險點級別確定是否合理

3、。3.3制定的風(fēng)險控制措施是否合理，是否適用，在選擇風(fēng)險控制措施 時是否考慮可行性、安全性、可靠性，重點突出人的因素。3.4對判定為重大風(fēng)險的，是否制定相關(guān)控制措施，重大風(fēng)險控制措 施是否合理。風(fēng)險分級管控4.1風(fēng)險分級是否合理，是否根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本 單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。4.2風(fēng)險分級管控清單是否全面。隱患排查5.1隱患排查清單制定是否合理，包含全部應(yīng)該排查的項目。5.2排查項目的確定是否具有針對性，合理性。5.3隱患排查的類型是否全面，是否做到“做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查 與重點排查相結(jié)合”

4、。5.4隱患排查的排查組織級別和頻次是否合理。5.5隱患治理是否遵循分級治理、分類實施的原則。5.6事故隱患治理流程是否合理。5.7隱患治理完成后，是否根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn) 行驗收。文件管理體系文件是否符合國家、地方標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司規(guī)定的方針和目 標(biāo)，是否符合公司實際。五、具體實施方案1、評審?fù)ㄖM(jìn)行評審之前，提前下發(fā)通知，讓評審部室、車間負(fù)責(zé)人提 前做好準(zhǔn)備工作，評審過程中配合評審小組做好評審工作。2、部署會議開展評審前，評審小組先組織評審部署會議，確定評審小組 成員分工，評審過程中做好評審記錄。3、評審時間具體評審時間擬定如下表1-1、1-2。具體評審時間可根據(jù)實 際情況進(jìn)

5、行調(diào)整。表1-1評審內(nèi)容評審方式評審時間工藝技術(shù) 設(shè)備管理 電氣管理 儀表管理現(xiàn)場、文件、記錄2018.10.12018.10.30危險化學(xué)品管理 安全（消防系統(tǒng)、特種設(shè)備） 基建現(xiàn)場、文件、記錄2018.10.12018.10.30作業(yè)活動隱患排查 現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險識別現(xiàn)場、文件2018.10.12018.10.30表1-2評審內(nèi)容（部室、車間綜合管理評審）評審方式評審時間XXX車間現(xiàn)場、文件、記錄2018.11.12018.11.30XXX車間現(xiàn)場、文件、記錄2018.11.12018.11.30XXXX現(xiàn)場、文件、記錄2018.11.12018.11.30XXX現(xiàn)場、文件、記錄2018.11.12018.11.30XXXX現(xiàn)場、文件、記錄2018.11.12018.11.304、整理匯總評審小組每對一個部室、車間做好評審后，評審小組組長組織“雙 體系”評審整理匯總會