益陽(yáng)市尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)大檢查表

1、益陽(yáng)市尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)大檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)參考依據(jù)檢查情況資質(zhì)證照安全生產(chǎn)許可證 *企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證的，不得從事生產(chǎn)活動(dòng)。安全生產(chǎn)生產(chǎn)許可證條例第2條已有安全生產(chǎn)許可證并在有效期內(nèi)，未取得安全生產(chǎn)許可證， 許可證已過(guò)期，單位名稱、主要負(fù)責(zé)人、單位地址的、經(jīng)濟(jì)類(lèi)型的、許可范圍發(fā)生變化未辦理變更手續(xù)。工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 *企業(yè)依法取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在有效期內(nèi)。非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第8條營(yíng)業(yè)執(zhí)照最近一次年檢在20 年 月 日，相關(guān)項(xiàng)目與安全生產(chǎn)許可證一致，營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期，與安全生產(chǎn)許可證不一致。安全管理機(jī)構(gòu)及人員安全管理人員配備 *按照不低于從業(yè)人員1%的比例配備專(zhuān)職安全

2、生產(chǎn)管理人員，最低不得少于1人。 安全生產(chǎn)法第21條,湖南省安全生產(chǎn)條例第26條 安全管理人員應(yīng)配備人、實(shí)際配備人、少人。 安全責(zé)任制建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制建立人人有責(zé)的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，與班組、職工簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀。安全生產(chǎn)法第19條應(yīng)簽訂責(zé)任狀份，已簽訂份，少簽訂份。安全生產(chǎn)管理制度建立健全安全生產(chǎn)管理制度印發(fā)安全目標(biāo)管理、安全例會(huì)、安全檢查、安全教育培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)管理、機(jī)電設(shè)備管理、勞動(dòng)管理、安全費(fèi)用提取與使用、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、安全生產(chǎn)隱患排查治理、安全技術(shù)措施審批、勞動(dòng)防護(hù)用品管理、職業(yè)危害預(yù)防、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、安全生產(chǎn)檔案管理等16項(xiàng)制度。國(guó)務(wù)院安委辦

3、關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知精神進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的實(shí)施意見(jiàn)第2條全部印發(fā)，未印發(fā)或者部分印發(fā)，少印發(fā)份。安全操作規(guī)程建立健全安全操作規(guī)程印發(fā)各類(lèi)安全技術(shù)規(guī)程（一般應(yīng)包括放礦、筑壩、巡壩、排洪和排滲設(shè)施操作等崗位的操作規(guī)程）。安全生產(chǎn)法第18條全部印發(fā)，未印發(fā)或者部分印發(fā)，少印發(fā)份。教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人安全資格證書(shū) *單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由有關(guān)主管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職。安全生產(chǎn)法第24條主要負(fù)責(zé)人已取得安監(jiān)部門(mén)核發(fā)的資格證并在有效期內(nèi)，未取得安監(jiān)部門(mén)核發(fā)的資格證或已過(guò)期。安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書(shū) *安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)由有關(guān)主管

4、部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職。安全管理人員應(yīng)取得安監(jiān)部門(mén)核發(fā)的資格證，且資格證在有效期內(nèi)。 安全生產(chǎn)法第24條安全生產(chǎn)管理人員已取得安監(jiān)部門(mén)核發(fā)的資格證并在有效期內(nèi)，未取得安監(jiān)部門(mén)核發(fā)的資格證或已過(guò)期。特種作業(yè)人員操作資格證書(shū)直接從事尾礦庫(kù)放礦、筑壩、巡壩、排洪和排滲設(shè)施操作的作業(yè)人員必須取得特種作業(yè)操作證書(shū)，方可上崗作業(yè)。尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定第6條放礦工共人、無(wú)證人、證過(guò)期人；筑壩工共人、無(wú)證人、證過(guò)期人；巡壩工共人、無(wú)證人、證過(guò)期人；排洪排滲工共人、無(wú)證人、證過(guò)期人。一般從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員）保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作

5、規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應(yīng)急處理措施，知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)安全生產(chǎn)法第25條共抽查人，從業(yè)人員熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程人，掌握本崗位的安全操作技能人，了解事故應(yīng)急處理措施人，知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)人?！叭?jí)”安全教育新上崗的所有職工（包括臨時(shí)工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等）都必須進(jìn)行礦級(jí)、工段級(jí)、班組級(jí)安全生產(chǎn)強(qiáng)制培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第13、15條應(yīng)培訓(xùn)人，實(shí)際培訓(xùn)人，未進(jìn)行培訓(xùn)人，未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)人。 日常教育礦山企業(yè)職工每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第15條應(yīng)

6、培訓(xùn)人，實(shí)際培訓(xùn)人，未進(jìn)行培訓(xùn)人，未按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)人。安全生產(chǎn)培訓(xùn)記錄檔案生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第24條建立了安全培訓(xùn)檔案、未建立安全培訓(xùn)檔案、記錄檔案內(nèi)容不符合要求。安全生產(chǎn) 基礎(chǔ)資料管理安全生產(chǎn)檢查和隱患排查記錄檔案 *生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，檢查及隱患處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案。安全生產(chǎn)法第43條按安全生產(chǎn)檢查和隱患排查制度進(jìn)行了檢查、未按制度進(jìn)行檢查，建立了安全檢查記錄檔案、未建立檢查記錄檔案、記錄檔案內(nèi)容不符合要求。安全生產(chǎn)會(huì)議記錄檔案礦山企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)例會(huì)制

7、度，研究、解決安全生產(chǎn)有關(guān)問(wèn)題，會(huì)議情況應(yīng)詳細(xì)記錄。金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法3.4和小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法3.4按照安全會(huì)議制度召開(kāi)會(huì)議并建立了記錄檔案、未召開(kāi)安全會(huì)議、未建立安全會(huì)議記錄檔案、記錄檔案內(nèi)容不符合要求。工程檔案資料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立尾礦庫(kù)工程檔案，特別是隱蔽工程的檔案，并長(zhǎng)期保管。尾礦庫(kù)施工應(yīng)當(dāng)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工，做好施工記錄，確保工程質(zhì)量。尾礦庫(kù)工程建設(shè)檔案包括：地形測(cè)量、工程地質(zhì)及水文地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)、施工及竣工驗(yàn)收、監(jiān)理、安全預(yù)評(píng)價(jià)及安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)、審批等文件、圖紙、資料。尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定第14

8、條尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第12.2條檔案資料：齊全，不齊，缺份。尾礦庫(kù)生產(chǎn)運(yùn)行檔案包括：年度計(jì)劃、生產(chǎn)記錄（入庫(kù)尾礦量、堆壩高程、庫(kù)內(nèi)水位）、壩體位移及浸潤(rùn)線觀測(cè)記錄、安全隱患檢查記錄及處理、事故及處理、安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)等尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第12.3條資料：齊全，不齊，缺份尾礦庫(kù)初步設(shè)計(jì)應(yīng)編制安全專(zhuān)篇，并包括：尾礦庫(kù)區(qū)存在的安全隱患及對(duì)策；尾礦庫(kù)初期壩和堆積壩的穩(wěn)定性分析；尾礦庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和通訊設(shè)備配置的可靠性分析；尾礦庫(kù)的安全管理要求尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第5.2.5條資料：齊全，不齊，缺項(xiàng)編制年、季作業(yè)計(jì)劃和詳細(xì)運(yùn)行圖表，統(tǒng)籌安排和實(shí)施尾礦輸送、分級(jí)、筑壩和排洪的管理工作尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定第22條，

9、尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第6.1.2條資料：齊全，不齊，缺份安全生產(chǎn)投入工傷保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)情況單位必須依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。安全生產(chǎn)法第48條已足額購(gòu)買(mǎi)工傷保險(xiǎn)，未足額購(gòu)買(mǎi)工傷保險(xiǎn)。安全費(fèi)用提取及使用按入庫(kù)尾礦量每噸提取1.5元用于：1、完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備和重大安全隱患治理支出；2、完善尾礦庫(kù)全過(guò)程在線監(jiān)控系統(tǒng)；3、開(kāi)展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；4、安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)；5、配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；6、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；7、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；8、安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；9、尾礦庫(kù)

10、閉庫(kù)及閉庫(kù)后維護(hù)費(fèi)用支出；10、其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法第6、18條足額提取并用作安全費(fèi)用，未提取或未作為安全費(fèi)用。風(fēng)險(xiǎn)處理按照規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或者購(gòu)買(mǎi)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)；湖南省安全生產(chǎn)條例第26條已繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金或者購(gòu)買(mǎi)責(zé)任保險(xiǎn)，未繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金又未購(gòu)買(mǎi)責(zé)任保險(xiǎn)。安全“三同時(shí)”管理安全評(píng)價(jià) * 一等、二等、三等尾礦庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)由具有尾礦庫(kù)評(píng)價(jià)甲級(jí)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)；四等、五等尾礦庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)由具有尾礦庫(kù)評(píng)價(jià)乙級(jí)或者乙級(jí)以上資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)。尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定第10條評(píng)價(jià)單位資質(zhì)符合規(guī)定；不符合規(guī)定。 評(píng)價(jià)報(bào)告已報(bào)安監(jiān)部門(mén)審查備案；評(píng)價(jià)

11、報(bào)告未通過(guò)審查、評(píng)價(jià)報(bào)告未備案。 勘察與設(shè)計(jì) *勘察單位應(yīng)當(dāng)具有礦山工程或者巖土工程類(lèi)勘察資質(zhì)；設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)具有金屬非金屬礦山工程設(shè)計(jì)資質(zhì)。一等、二等、三等尾礦庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，其勘察、設(shè)計(jì)單位應(yīng)具有甲級(jí)資質(zhì)；四等、五等尾礦庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，其勘察、設(shè)計(jì)單位應(yīng)具有乙級(jí)或者乙級(jí)以上資質(zhì)。安全設(shè)施設(shè)計(jì)按規(guī)定報(bào)安監(jiān)部門(mén)審批后方可施工。尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定第10條、13條勘察單位資質(zhì)符合規(guī)定；不符合規(guī)定。 設(shè)計(jì)單位資質(zhì)符合規(guī)定；不符合規(guī)定。 設(shè)計(jì)已報(bào)安監(jiān)部門(mén)審查、已獲得批復(fù)。 設(shè)計(jì)未報(bào)安監(jiān)部門(mén)審查；已報(bào)審但未獲得通過(guò)。 施工與監(jiān)理 *施工單位應(yīng)當(dāng)具有礦山工程施工資質(zhì)。施工監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)具有礦山工程監(jiān)理資質(zhì)。一等、

12、二等、三等尾礦庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，其監(jiān)理單位應(yīng)具有甲級(jí)資質(zhì)，施工單位應(yīng)具有總承包一級(jí)或者特級(jí)資質(zhì)；四等、五等尾礦庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，其監(jiān)理單位具有乙級(jí)或者乙級(jí)以上資質(zhì)，施工單位應(yīng)具有總承包三級(jí)或者三級(jí)以上資質(zhì)，或者專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、二級(jí)資質(zhì)。尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定第10條施工單位資質(zhì)符合規(guī)定； 不符合規(guī)定。 監(jiān)理單位資質(zhì)符合規(guī)定； 不符合規(guī)定。 已竣工，已進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)，已通過(guò)驗(yàn)收；未竣工，已竣工但未進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)；竣工驗(yàn)收未通過(guò)。 驗(yàn) 收*建設(shè)單位應(yīng)組織施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位的人員組成交工驗(yàn)收機(jī)構(gòu)，進(jìn)行初期壩、副壩、觀測(cè)設(shè)施等工程驗(yàn)收，并編寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告尾礦設(shè)施施工及驗(yàn)收規(guī)程第2.8.9條查閱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告資料：有、無(wú)。尾礦

13、庫(kù)變更 *生產(chǎn)運(yùn)行的尾礦庫(kù)，未經(jīng)技術(shù)論證和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的批準(zhǔn)，不得對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行變更：1、筑壩方式；2、排放方式；3、尾礦物化特性；4、壩型、壩外坡坡比、最終堆積標(biāo)高和最終壩軸線的位置；5、壩體防滲、排滲及反濾層的設(shè)置；6、排洪系統(tǒng)的型式、布置及尺寸；7、設(shè)計(jì)以外的尾礦、廢料或者廢水進(jìn)庫(kù)等。尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定第18條無(wú)變更，變更符合規(guī)程，不符合規(guī)程。運(yùn)行管理安全評(píng)價(jià)*尾礦庫(kù)應(yīng)當(dāng)每三年至少進(jìn)行一次安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)有能夠進(jìn)行尾礦壩穩(wěn)定性驗(yàn)算、尾礦庫(kù)水文計(jì)算、構(gòu)筑物計(jì)算的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加。上游式尾礦壩堆積至二分之一至三分之二最終設(shè)計(jì)壩高時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)壩體進(jìn)行一次全面勘

14、察，并進(jìn)行穩(wěn)定性專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)。尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定第19條現(xiàn)狀評(píng)價(jià)：有、無(wú)，專(zhuān)技人員參與評(píng)價(jià)：是、否。上游式尾礦壩：全面勘察，是、否；專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)：是、否子壩堆筑前處理每期子壩堆筑前必須進(jìn)行岸坡處理，將樹(shù)木、樹(shù)根、草皮、廢石、墳?zāi)辜捌渌泻?gòu)筑物全部清除。若遇有泉眼、水井、地道或洞穴等應(yīng)作妥善處理。清除雜物不得就地堆積，應(yīng)運(yùn)到庫(kù)外。岸坡清理應(yīng)作隱蔽工程記錄，經(jīng)主管技術(shù)人員檢查合格后方可充填筑壩。尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第6.3.3條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。尾礦排放上游式筑壩法，應(yīng)于壩前均勻放礦，維持壩體均勻上升，不得任意在庫(kù)后或一側(cè)岸坡放礦。應(yīng)做到： 粗粒尾礦沉積于壩前，細(xì)粒尾礦排至庫(kù)內(nèi)，在沉積灘范圍內(nèi)不允

15、許有大面積礦泥沉積；壩頂及沉積灘面應(yīng)均勻平整，沉積灘長(zhǎng)度及灘頂最低高程必須滿足防洪設(shè)計(jì)要求；礦漿排放不得沖刷初期壩和子壩，嚴(yán)禁礦漿沿子壩內(nèi)坡趾流動(dòng)沖刷壩體；放礦時(shí)應(yīng)有專(zhuān)人管理，不得離崗。壩體較長(zhǎng)時(shí)應(yīng)采用分段交替作業(yè)，使壩體均勻上升，應(yīng)避免灘面出現(xiàn)側(cè)坡、扇形坡或細(xì)粒尾礦大量集中沉積于某端或某側(cè)。放礦口的間距、位置、同時(shí)開(kāi)放的數(shù)量、放礦時(shí)間以及水力旋流器使用臺(tái)數(shù)、移動(dòng)周期與距離，應(yīng)按設(shè)計(jì)要求和作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行操作。為保護(hù)初期壩上游坡及反濾層免受尾礦漿沖刷，應(yīng)采用多管小流量的放礦方式，以利盡快形成灘面，并采用導(dǎo)流槽或軟管將礦漿引至遠(yuǎn)離壩頂處排放。冰凍期、事故期或由某種原因確需長(zhǎng)期集中放礦時(shí)，不得出現(xiàn)影響

16、后續(xù)堆積壩體穩(wěn)定的不利因素。巖溶發(fā)育地區(qū)的尾礦庫(kù)，可采用周邊放礦，形成防滲墊層，減少滲漏和落水洞事故。 尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第6.3.4,6.3.5,6.3.6,6.3.7,6.3.8,6.3.9條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。坡面維護(hù)尾礦壩下游坡面上不得有積水坑。壩外坡面維護(hù)工作應(yīng)按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行，或視具體情況選用維護(hù)措施。每期子壩堆筑完畢，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查記錄需經(jīng)主管技術(shù)人員簽字后存檔備查。壩體出現(xiàn)沖溝、裂縫、塌坑和滑坡等現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)及時(shí)妥善處理。尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第6.3.10,6.3.11,6.3.12,6.3.13條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。堆筑子壩每期子壩堆筑前進(jìn)行岸坡處理并作隱蔽工程記錄；上游

17、式筑壩法維持壩體均勻上升；采取措施保護(hù)初期壩上游坡及反濾層免受尾礦漿沖刷；壩外坡面維護(hù)工作是否按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行；每期子壩堆筑完畢進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查記錄是否經(jīng)主管技術(shù)人員簽字后存檔備查；壩體出現(xiàn)沖溝、裂縫、塌坑和滑坡等現(xiàn)象時(shí)，及時(shí)妥善處理。尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第6.3 條，尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法第5.1條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全夜間作業(yè)時(shí)，所有作業(yè)點(diǎn)及危險(xiǎn)點(diǎn)有足夠的照明；庫(kù)區(qū)內(nèi)的電力線路，按安全規(guī)程要求敷設(shè)整齊，無(wú)亂搭亂接現(xiàn)象；在庫(kù)區(qū)內(nèi)陡峭的山坡、壩體、深水區(qū)等危險(xiǎn)地段，設(shè)明顯的警示標(biāo)志。尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法第5.4條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。監(jiān)測(cè)監(jiān)控重大危險(xiǎn)源監(jiān)控 *全庫(kù)容10

18、0萬(wàn)m3或者壩高30 m的尾礦庫(kù)應(yīng)進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門(mén)備案。安全生產(chǎn)法第37條無(wú)重大危險(xiǎn)源或已按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控、備案，未監(jiān)控，未備案。尾礦壩安全 *尾礦壩安全檢查內(nèi)容：壩的輪廓尺寸、變形、裂縫、滑坡和滲漏、壩面保護(hù)等。尾礦壩的位移監(jiān)測(cè)可采用視準(zhǔn)線法和前方交匯法；尾礦壩的位移監(jiān)測(cè)每年不少于4次，位移異常變化時(shí)應(yīng)增加監(jiān)測(cè)次數(shù)；尾礦壩的水位監(jiān)測(cè)包括庫(kù)水位監(jiān)測(cè)和浸潤(rùn)線監(jiān)測(cè)；水位監(jiān)測(cè)每月不少于1次，暴雨期間和水位異常波動(dòng)時(shí)應(yīng)增加監(jiān)測(cè)次數(shù)。尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第7.2.1 條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。灘頂距離 *尾礦壩沉積灘頂至設(shè)計(jì)洪水位的高差不得小于安全超高值

19、，灘頂至設(shè)計(jì)洪水位邊線距離不得小于最小灘長(zhǎng)值。 尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第5.3.9條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。坡比檢測(cè) *每100m壩長(zhǎng)不少于2處，應(yīng)選在最大壩高斷面和壩坡較陡斷面。水平距離和標(biāo)高的測(cè)量誤差不大于10 mm。尾礦壩實(shí)際坡陡于設(shè)計(jì)坡比時(shí)，應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定性復(fù)核，若穩(wěn)定性不足，則應(yīng)采取措施。尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第7.2.2 條 符合規(guī)程，不符合規(guī)程。壩體位移 *4級(jí)以上尾礦壩應(yīng)設(shè)置壩體位移和壩體浸潤(rùn)線觀測(cè)設(shè)施。壩的位移量變化應(yīng)均衡，無(wú)突變現(xiàn)象，且應(yīng)逐年減小。當(dāng)位移量變化出現(xiàn)突變或有增大趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)查明原因，妥善處理。尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第5.3.26條、第7.2.3 條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。壩體裂縫

20、*壩體出現(xiàn)裂縫時(shí)應(yīng)查明裂縫的長(zhǎng)度、寬度、深度、走向、形態(tài)和成因，判定危害程度，妥善處理。尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第7.2.4條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。壩體滑坡壩體出現(xiàn)滑坡時(shí)，應(yīng)查明滑坡位置、范圍和形態(tài)以及滑坡的動(dòng)態(tài)趨勢(shì)。尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第7.2.5條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。浸潤(rùn)線 檢查壩體浸潤(rùn)線的位置。應(yīng)查明壩面浸潤(rùn)線出逸點(diǎn)位置、范圍和形態(tài)。嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求控制浸潤(rùn)線埋深及其出逸點(diǎn)的變化情況和分布狀態(tài)。如壩體浸潤(rùn)線超過(guò)控制線，應(yīng)經(jīng)安全技術(shù)論證增設(shè)或更新排滲設(shè)施。尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第6.5.1，6.5.2，7.2.6條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。排滲設(shè)施 查明排滲設(shè)施是否完好、排滲效果及排水水質(zhì)。尾礦庫(kù)安全技術(shù)

21、規(guī)程第7.2.7條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。滲流尾礦庫(kù)運(yùn)行期間應(yīng)加強(qiáng)觀測(cè)，注意壩體浸潤(rùn)線埋深及其出逸點(diǎn)的變化情況和分布狀態(tài)，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求控制；如壩體浸潤(rùn)線超過(guò)控制線，應(yīng)經(jīng)技術(shù)論證和安全部門(mén)批準(zhǔn)增設(shè)或更新排滲設(shè)施；當(dāng)壩面或壩肩出現(xiàn)集中滲流、流土、管涌、大面積沼澤化、滲水量增大或滲水變渾等異常現(xiàn)象時(shí)，及時(shí)采取處理措施。尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第6.5條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。壩面保護(hù)設(shè)施檢查壩肩截水溝和壩坡排水溝斷面尺寸，沿線山坡穩(wěn)定性，護(hù)砌變形、破損、斷裂和磨蝕，溝內(nèi)淤堵等；檢查壩坡土石覆蓋保護(hù)層實(shí)施情況。尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第7.2.9條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。庫(kù)區(qū)安全管理庫(kù)區(qū)作業(yè)未經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行技術(shù)論

22、證并同意，以及原審批部門(mén)批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得在庫(kù)區(qū)從事爆破、采砂、地下采礦等危害尾礦庫(kù)安全的作業(yè)。尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定第26條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。邊界管理邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志，防止無(wú)關(guān)人員誤入。金屬非金屬礦山安全規(guī)程第 5.1.9條有標(biāo)志且無(wú)外來(lái)人員。無(wú)標(biāo)志或有外來(lái)人員。周邊施工尾礦庫(kù)庫(kù)區(qū)安全檢查：周邊山體穩(wěn)定性，違章建筑、違章施工和違章采選作業(yè)等情況。無(wú)外來(lái)尾礦、廢石、廢水和廢棄物排入，放牧和開(kāi)墾等。尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第7.3.1，7.3.3條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。山體滑坡 *周邊山體無(wú)滑坡、塌方、泥石流、異常和急變，并根據(jù)工程地質(zhì)勘察報(bào)告，分析周邊山體發(fā)生滑坡可能性。

23、 尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第7.3.2條符合規(guī)程，不符合規(guī)程。應(yīng)急管理預(yù)案編制應(yīng)急救援預(yù)案種類(lèi)：a) 尾礦壩垮壩； b) 洪水漫頂；c) 水位超警戒線；d) 排洪設(shè)施損毀、排洪系統(tǒng)堵塞；e) 壩坡深層滑動(dòng)；f) 防震抗震；g) 其他尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定第21條，尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程第6.2.2條預(yù)案齊全，預(yù)案不全，缺少方面內(nèi)容。預(yù)案評(píng)審、備案礦山應(yīng)當(dāng)組織專(zhuān)家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)主管部門(mén)備案。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第21、26條已評(píng)審，未評(píng)審；已備案，未備案。預(yù)案演練及修訂應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)每年至少進(jìn)行一次演練，應(yīng)當(dāng)至少每三年評(píng)估一次。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急

24、預(yù)案管理辦法第33、35條當(dāng)年進(jìn)行了演練，當(dāng)年未演練；三年內(nèi)進(jìn)行了修訂，未修訂。應(yīng)急救援組織應(yīng)建立事故應(yīng)急救援組織,生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議。非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第6條有兼職救援人員人、無(wú)兼職救援人員，簽訂了救護(hù)協(xié)議、未簽訂救護(hù)協(xié)議、救護(hù)協(xié)議已過(guò)期。應(yīng)急救援物資 *企業(yè)應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備（如千斤頂、擔(dān)架、釬子、挖機(jī)等相關(guān)物資），且放置在便于應(yīng)急時(shí)使用的地方。尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定第21條已配備，未配備（齊）。防洪度汛 *建立健全防汛責(zé)任制，實(shí)施24小時(shí)監(jiān)測(cè)監(jiān)控和值班值守。