[PPT]北京軌道交通2020年建設(shè)規(guī)劃及社會化融資建議匯報25頁_ppt

1、軌道交通2020年建設(shè)規(guī)劃及社會化融資的建議北京市發(fā)展和改革委員會二一三年七月一、建議到2020年建成超過900公里的線路從交通需求來看：預(yù)計到2020年，本市常住人口將達到2600萬人，六環(huán)路日均出行量超過4000萬人次/日。按照公交出行比例55%和地面公交1100萬人次/日出行量（2012年為826萬人次，年均增長約4%）計算，城市軌道交通需承擔(dān)出行量為1100萬人次/日。按照目前的軌道交通負荷強度，需要城市軌道交通里程為900公路以上。從資金支撐來看：根據(jù)國家發(fā)改委正在國務(wù)院關(guān)于促進城市軌道交通健康發(fā)展的指導(dǎo)意見，規(guī)劃期內(nèi)城市政府承擔(dān)資本金占公共財政預(yù)算收入的比例一般不超過5%。2012

2、年，本市公共財政預(yù)算收入為3307億元，考慮財政預(yù)算年均9%的增長，2013年2020年本市公共財政預(yù)算收入總額為39763億元，年均4969億元，軌道交通建設(shè)資本金最大比例為年均248億元。扣除2015年版線路資本金需求，2020年版規(guī)劃線路年均資本金93億元，8年合計744億元。考慮軌道交通建設(shè)項目40%資本金比例、單公路9.5億元工程造價等因素（不考慮融資利息），可以建設(shè)城市軌道交通里程為195公里。 綜上，建議2020年版軌道交通線路總規(guī)?？刂圃谛略?00公里以內(nèi)，總里程超過900公里。二、關(guān)于2020年建設(shè)時序的建議按照打通斷頭線、線網(wǎng)加密，強化重點產(chǎn)業(yè)功能區(qū)支撐的順序安排中心城區(qū)軌

3、道交通線網(wǎng)。建議2020建議規(guī)劃規(guī)模為905公里，新增9個項目175公里，分別為： 1、打通斷頭線：機場線西延2公里、房山線北延4.6公里、8號線三期南延4.2公里。 2、中心城加密線： 9號線北延16.6公里、3號線35.1公里、12號線29.2公里、17號線49.7公里、R3線18公里。 3、服務(wù)功能區(qū)線：11號線西段15.9公里。利用市郊鐵路資源解決遠郊區(qū)縣軌道交通出行需求 1、平谷線和S6線兩條線路運營里程約為60-70公里，鑒于市郊鐵路在工程造價，運行速度、資源共享等方面的優(yōu)勢，建議采用市郊鐵路制式。 2、目前本市自由權(quán)限可以審批100公里以下鐵路項目，無需向國家報審，有利于項目盡快

4、實施。 3、目前2020版規(guī)劃資金方案難度已經(jīng)極大，如增加這兩個項目資金平衡難度將進一步加大，將可能影響2020版規(guī)劃的審批進度。三、關(guān)于2020年建設(shè)資金的情況資金需求本次建設(shè)規(guī)劃新增里程175公里，建設(shè)期2013年-2020年資金總需求1830億元，其中工程投資1580億元，貸款利息250億元，資本金需880億元，年均110億元。還本付息期2021-2045年均資金總需求1584億元，其中還本金948億元，貸款利息636億元，資本金年均需63億元。資金籌措方案分離部分總投資加大引入社會投資力度。2020規(guī)劃新增線路增加引入社會資本500億元。實行單獨土地儲備政策。通過土地儲備等方式剝離征地

5、拆遷成本約260億元。以上相應(yīng)減少工程投資約760億元，資金總需求調(diào)整為952億元(含貸款利息為132億元）。資本金需求460億元，年均57.5億元。多渠道籌措資本金適當(dāng)增加軌道交通專項資金投入，每年資本金增加45億元，共360億元。通過股權(quán)融資100億元。 社會化融資方案在2020年建設(shè)規(guī)劃通車的線路中大力引進社會資本參與建設(shè)，建議通過PPP模式，引入社會化資本500億元。其中： 3號線：總投資372億元，其中社會化融資150億元； 12號線：總投資308億元，其中社會化融資100億元； 17號線：總投資400億元，其中社會化融資200億元； 11號線：總投資165億元，其中社會化融資50億

6、元；工作建議 倒排工期，提前啟動社會化融資方案前期論證工作。在項目建議書（代可行性研究報告）中增加社會化融資方案，同步審批，同步實施。匯報完畢！謝謝 （二）軌道交通2020建設(shè)年限的建議序號線路起訖點線路里程投資技術(shù)指標(biāo)2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1房山線北延郭公莊夏家胡同4.6255.4 2機場線西延?xùn)|直門北新橋2105.0 3M8號線三期南延五福堂瀛海4.2256.0 412號線四季青管各莊西29.230810.5 517號線未來科技城次渠南站49.74008.0 6R3線草橋牡丹園181267.0 73號線田村高辛莊35.137210.6 89號

7、線二期國圖西二旗16.61499.0 911號線首鋼六里橋15.916510.4 本次規(guī)劃新增建成規(guī)模合計175.315809.0 2020線網(wǎng)規(guī)模合計905（二）創(chuàng)新軌道交通融資模式 根據(jù)以上建設(shè)線路初步測算，資本金需求將由目前的占市級建設(shè)財力的30%提高到未來50%以上，市政府投資壓力很大。為此，在合理安排項目建設(shè)時序，拓展社會化投資渠道的基礎(chǔ)上，必須進一步創(chuàng)新軌道交通投融資模式，探索軌道交通沿線土地一級開發(fā)、提高開發(fā)利潤、土地供應(yīng)，以及地下空間開發(fā)建設(shè)等相關(guān)政策，將開發(fā)收益反補軌道交通。匯報完畢！謝謝機場線西延 項目概況：機場線西延自東直門-北新橋，全長約2km，設(shè)1座車站。機場線東直門

8、站預(yù)留了下穿2號線東直門站的西延伸條件。 計劃于2014年開工、2015年開通運營。機場線西延?xùn)|直門站M5M8 房山線延伸線 北延工程：由房山線郭公莊站站后折返線，沿中關(guān)村科技園豐臺園東區(qū)，至10號線首經(jīng)貿(mào)站后向北至16號線夏家胡同，線路全長約4.6km，均為地下線，設(shè)置車站4座。 計劃于2014年開工、2015年開通運營。 3號線由海淀田村至朝陽區(qū)東壩，連接了田村、八里莊、甘家口、展覽路、金融街、皇城保護區(qū)、東風(fēng)、東壩等城市重點的居住及功能區(qū)，與朝陽公園、東四、工人體育館等大客流集散點及對外樞紐鐵路星火站等相銜接，實現(xiàn)客流快速引導(dǎo)和疏散作用。線路總長35.1km，全部為地下線； 全線設(shè)車站2

9、7座，換乘站16座，平均站間距1.34km。新建田村停車場及東壩車輛段各1座。鑒于3號線西段的建設(shè)難度，目前只實施東段。 計劃于2015年開工建設(shè)、2019年開通運營。3號線 12號線西起海淀四季青，東至酒仙橋地區(qū)，沿途經(jīng)遠大路、蘇州橋、雙榆樹、大鐘寺、北太平莊、馬甸、安貞橋、三元橋等地區(qū)。可有效提高北三環(huán)沿線的交通服務(wù)水平。線路全長29km，設(shè)車站20座，全部為地下線，設(shè)停車場和車輛段各1處。 計劃于2014年開工、2018年開通運營。12號線 17號線為東部地區(qū)另一條貫穿南北的骨干線路，主要服務(wù)天通苑、北苑、CBD、龍?zhí)逗?、十里河、十八里店、朝陽港等地區(qū)。線路北起未來科技城至亦莊新城站前區(qū)

10、，線路總長50km，其中高架線14.1km；設(shè)車站21座，其中高架站4座，地下站16座，地面站1座。新建卸甲村車輛段及南部停車場各1座。 計劃于2014年開工、2018年開通運營。 17號線11號線 11號線西起石景山區(qū)的金頂街、首鋼地區(qū)，途經(jīng)魯谷居住區(qū)南側(cè)，沿吳家村路向東至靛廠路折向南，在六里橋交通樞紐設(shè)站后，繼續(xù)沿紅蓮南路、白紙坊、南緯路東行至永定門內(nèi)大街折向北，穿越天壇外壇后，沿體育館路東行，東南向穿越北京游樂園后，沿潘家園路東行至朝陽區(qū)垡頭地區(qū)。在線路西端點石景山區(qū)鑄造村設(shè)停車場一處，線路東端點朝陽區(qū)雙橋設(shè)車輛段一座。 一期工程由石景山區(qū)金頂街至六里橋，線路總長15.9km，全線均為地

11、下線。 計劃于2016年開工、2020年開通運營。 線路起于9號線國家圖書館站，沿中關(guān)村西大街向北拐向?qū)W院南路，后轉(zhuǎn)向西土城路、學(xué)院路、學(xué)清路向北敷設(shè)，然后在八達嶺高速西側(cè)綠地內(nèi)敷設(shè)，后轉(zhuǎn)向小營西路后在鐵路西側(cè)敷設(shè)過清河站后一直向北到達西二旗站終點站，接上昌平線。北延工程線路全長約16.6km，共設(shè)車站10座，其中換乘站5座。計劃于2016年開工、2020年開通運營。9號線北延2020線網(wǎng)規(guī)模1095.5km = 2015調(diào)整版(703km) + 局部優(yōu)化調(diào)整(37.1km) + 9條新建線路(349.3km) 2020線網(wǎng)規(guī)模971.3km = 2015調(diào)整版(703km) + 局部優(yōu)化調(diào)整

12、(37.1km) + 7條新建線路(225.1km) S6（R5）線R1線2015原版規(guī)劃實現(xiàn)規(guī)模584.2km2015版規(guī)劃調(diào)整批復(fù)項目2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年規(guī)劃線路長度規(guī)劃投資（億元）2015版規(guī)劃已批復(fù)項目調(diào)整1房山線北延郭公莊夏家胡同4.6km252機場線西延?xùn)|直門北新橋2km103M8號線三期南延五福堂瀛海4.2km254M7號線東延焦化廠豆各莊2.5km205M15號線東延俸伯南彩2.8km15批復(fù)項目調(diào)整規(guī)模合計16.1km95本次規(guī)劃新增項目13號線田村高辛莊35.1km402212號線四季

13、青管各莊西29.2km308317號線未來科技城次渠南站49.7km40049號線北延（昌平線南延）國圖西二旗16.6km165511號線首鋼六里橋15.9km1656平谷線東壩平谷60.6km175.87R1線門頭溝通州54.4km4208R3線草橋牡丹園18km1269S6（R5)線順義大興69.8km377本次規(guī)劃新增規(guī)模合計349.3km2538.8本輪規(guī)劃實現(xiàn)規(guī)模1095.5km南苑新宮草橋右安門金融街新街口牡丹園清河龍澤TBD工程南起北京新航城，北至昌平區(qū)TBD區(qū)域（朱辛莊站），為線網(wǎng)中南北向骨干快線。主要服務(wù)于南苑、草橋、右安門、金融街、新街口、牡丹園、清河、龍澤以及TBD區(qū)域。R3線工程線路全長73.2km，設(shè)站16座 。本次規(guī)劃為其初期工程，牡丹園至新航城段（58.1km） ，其中草橋至新機場部分與新機場線共線運營。計劃于2014年開工、2017年開通運營。R3線平谷線在東壩與3號線、12號線在管各莊西站換乘，線路沿東壩北小河?xùn)|側(cè)路向北，向東至首都機場第二高速后拐向北，沿第二高速東側(cè)并行至李天路后在李天路南側(cè)與李天路并行至李天橋后在京平高速北側(cè)與之并行至密三路拐向北，沿密三路東側(cè)經(jīng)馬昌營，過順平路向東至平谷新城，在新城內(nèi)沿北環(huán)路路中至泃河西終點。線路全長60.6km，其中東壩建設(shè)區(qū)內(nèi)為地下線，地下線3.6km