戶外公園項(xiàng)目計(jì)劃(簡(jiǎn)化版)1

1、項(xiàng)目策劃方案書演講人：XXX專業(yè)戶外運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)公園1Contents目錄項(xiàng)目前言項(xiàng)目背景市場(chǎng)分析及項(xiàng)目定位盈利模式分析項(xiàng)目具體內(nèi)容項(xiàng)目地理布局2Contents目錄項(xiàng)目時(shí)間安排及工作計(jì)劃項(xiàng)目宣傳方案運(yùn)作團(tuán)隊(duì)架構(gòu)投資收益預(yù)估資金到位計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估3Part One項(xiàng)目前言0141-1 項(xiàng)目前言戶外運(yùn)動(dòng)最早起源于二戰(zhàn)時(shí)期的德國(guó)，二戰(zhàn)后迅速把目光轉(zhuǎn)向商界精英，Outward bound形式的戶外管理培訓(xùn)立即風(fēng)靡歐洲，蔓延到全世界。戶外運(yùn)動(dòng)是什么51-1 項(xiàng)目前言人們不再局限于狹小的室內(nèi)空間，渴望更為廣闊、高遠(yuǎn)的空間，遠(yuǎn)離鋼筋叢林，投入大自然的懷抱，獲得身體上及心理上的完全放松和自由。戶外運(yùn)動(dòng)是什么61-

2、1 項(xiàng)目前言對(duì)于相當(dāng)一部分人群而言，戶外運(yùn)動(dòng)已經(jīng)成為了他們生活中不可或缺的一部分，有的甚至已經(jīng)成為了習(xí)慣！戶外運(yùn)動(dòng)是什么71-1 項(xiàng)目前言正因如此，戶外運(yùn)動(dòng)成為了越來(lái)越多的人們親近自然、鍛煉身體的首選方式，從開(kāi)始的關(guān)注、向往，到慢慢的體驗(yàn)、參與，到最后向著專業(yè)、愛(ài)好發(fā)展.。戶外運(yùn)動(dòng)是什么81-1 項(xiàng)目前言戶外運(yùn)動(dòng)已經(jīng)深入到老百姓的日常生活中，我們經(jīng)常會(huì)聽(tīng)到、看到有關(guān)戶外運(yùn)動(dòng)的消息，身邊也不乏戶外運(yùn)動(dòng)的熱衷者，甚至我們自己也是其中一份子。戶外運(yùn)動(dòng)是什么戶外運(yùn)動(dòng) 已經(jīng)成為一種時(shí)尚，而它也必將成為一種潮流9Part Two項(xiàng)目背景02102-1 市場(chǎng)背景（消費(fèi)需求） 越來(lái)越多的人們參與到戶外運(yùn)動(dòng)中來(lái)

3、，但畢竟自然界是如此的博大和神奇，戶外運(yùn)動(dòng)的種類是如此的繁多，裝備用品也是五花八門，各有所長(zhǎng) 絕大多數(shù)的戶外運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者都不得不面對(duì)以下的問(wèn)題：112-1 市場(chǎng)背景（消費(fèi)需求）1234567到哪兒去？玩什么？我能玩么？我這樣玩對(duì)么？我需要什么樣的裝備？我的水平怎么樣？跟我一樣的人在哪兒？122-1 市場(chǎng)背景（市場(chǎng)數(shù)據(jù)）中國(guó)紡織協(xié)會(huì)戶外分會(huì)的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告2012年我國(guó)戶外用品年度零售總額145.2億元2012年我國(guó)戶外用品品牌出貨總額73.9億元年增長(zhǎng)率34.94%年增長(zhǎng)率36.1%132-1 市場(chǎng)背景（市場(chǎng)數(shù)據(jù)）中國(guó)紡織協(xié)會(huì)戶外分會(huì)的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告Large Market中國(guó)戶外產(chǎn)業(yè)的規(guī)模應(yīng)該在1

4、000億元左右。1000億元據(jù)預(yù)測(cè)這種增速還要保持十年以上。整個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期大約會(huì)在2020年左右。10 年2013年中國(guó)戶外市場(chǎng)近十年來(lái)的平均發(fā)展速度保持在40%左右40%142-2 政策背景1995年國(guó)務(wù)院頒布全民健身計(jì)劃綱要提倡、鼓勵(lì)全國(guó)人民參與體育運(yùn)動(dòng)，增強(qiáng)體質(zhì)，鍛煉身體，鼓勵(lì)各種體育運(yùn)動(dòng)事業(yè)的發(fā)展和壯大。2009年國(guó)家體育總局在北京舉行“全民健身日”新聞發(fā)布會(huì)，宣讀了國(guó)務(wù)院關(guān)于“全民健身日”的批復(fù)，同意自2009年起，每年8月8日為“全民健身日”。2011年國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)發(fā)布新修訂的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本），旅游業(yè)被列入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。條列出了鼓勵(lì)“旅游業(yè)”發(fā)展的主要內(nèi)

5、容：休閑、登山、滑雪、潛水、探險(xiǎn)等各類戶外活動(dòng)用品開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷服務(wù)152-2 政策背景2014年2014年10月20日 國(guó)務(wù)院印發(fā)了關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見(jiàn)加快體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)體育消費(fèi)、深化體育事業(yè)改革的號(hào)角再次吹響。162-3 地理背景 四川，位于中國(guó)的腹地，屬盆地地形，境內(nèi)山川俊美，地勢(shì)多樣，戶外運(yùn)動(dòng)資源極為豐富。同時(shí)，四川省西鄰戶外運(yùn)動(dòng)的天堂，有世界屋脊之稱的青藏高原，南接自然風(fēng)景和人文風(fēng)景并秀的云貴高原。自古以來(lái)，四川就是連接西藏、云貴的重要樞紐，也是進(jìn)藏的必經(jīng)之地。172-3 地理背景 成都作為四川省的省會(huì)，自古便是中國(guó)西南部的政治文化經(jīng)濟(jì)中心，同時(shí)也是西南地區(qū)的重

6、要交通樞紐。成都，以其悠久的歷史文化，豐富多樣的人文文化，早已成為國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際上的著名城市。 來(lái)自全國(guó)及全球的戶外運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者，都在這里聚集、休整后，再由此進(jìn)入他們心中的圣地西藏。182-3 地理背景318國(guó)道新津縣浦江縣19Part Three市場(chǎng)分析及項(xiàng)目定位03203-1目標(biāo)人群定位A、體驗(yàn)訓(xùn)練類 主要針對(duì)來(lái)自全國(guó)范圍內(nèi)的專業(yè)戶外運(yùn)動(dòng)人員或組織、戶外運(yùn)動(dòng)的資深發(fā)燒友、攝影類專業(yè)人士及發(fā)燒友等，包括各種有進(jìn)藏打算的個(gè)人及團(tuán)隊(duì)。213-1目標(biāo)人群定位 B、休閑娛樂(lè)類 主要針對(duì)成都市區(qū)及周邊城市的家庭型散客，以及戶外運(yùn)動(dòng)的初學(xué)者和愛(ài)好者。223-2 產(chǎn)品及招商對(duì)象定位A國(guó)內(nèi)外一線品牌B廠家或總代

7、C與戶外運(yùn)動(dòng)相關(guān)的一切產(chǎn)品233-3 形象、檔次定位A國(guó)內(nèi)最大的專業(yè)戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品集散地243-3 形象、檔次定位B國(guó)內(nèi)最大的戶外運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)、訓(xùn)練基地253-3 形象、檔次定位C進(jìn)藏個(gè)人或團(tuán)隊(duì)的最終集結(jié)地和核心補(bǔ)給站，也是其進(jìn)藏之旅的始發(fā)站263-3 形象、檔次定位D國(guó)內(nèi)最好的、最專業(yè)的戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品及裝備的測(cè)評(píng)場(chǎng)地273-3 形象、檔次定位E四川地區(qū)內(nèi)喜愛(ài)戶外，喜歡運(yùn)動(dòng)的年輕家庭，在雙休、周末時(shí)間段的最佳休閑娛樂(lè)場(chǎng)所283-3 形象、檔次定位F國(guó)內(nèi)最大的戶外運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者之間交友、切磋和互相學(xué)習(xí)的活動(dòng)中心293-4 經(jīng)營(yíng)理念定位專業(yè)、品質(zhì)一站式服務(wù)全面、快捷、便利沒(méi)有第一只有唯一體驗(yàn)帶動(dòng)人氣，人氣形成

8、規(guī)模，規(guī)模產(chǎn)生效益30Part Four盈利模式分析04314 盈利模式分析1縱向產(chǎn)業(yè)鏈延伸A、體驗(yàn)園區(qū)商業(yè)配套吃、穿、住、行、娛等B、體驗(yàn)園區(qū)專業(yè)培訓(xùn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定資格認(rèn)證審核324 盈利模式分析2橫向區(qū)域覆蓋A、以成都為試點(diǎn)，建立成功模式，創(chuàng)立品牌形象，根據(jù)地域情況，逐步覆蓋國(guó)內(nèi)核心大中型城市，如：上海、廣州、福州、武漢、長(zhǎng)沙等。B、以成都為起點(diǎn)，拉薩甚至喜馬拉雅山腳為終點(diǎn)，沿途建立補(bǔ)給站以提升再次消費(fèi)。33Part Four項(xiàng)目具體內(nèi)容05345 項(xiàng)目具體內(nèi)容一期規(guī)劃內(nèi)容極端環(huán)境體驗(yàn)區(qū) 極限越野體驗(yàn)區(qū) 極限競(jìng)技體驗(yàn)區(qū) 自然垂釣體驗(yàn)區(qū) 355 項(xiàng)目具體內(nèi)容配套服務(wù)板塊兒童游樂(lè)區(qū)餐飲休 閑公共

9、衛(wèi)生辦公36Part Six項(xiàng)目地理布局（略）06376-1 項(xiàng)目占地規(guī)劃二、三期項(xiàng)目（略）386-2 平面布局規(guī)劃平面布局規(guī)劃（略）396-3 地面條件規(guī)劃地面條件規(guī)劃（略）40Part Seven項(xiàng)目時(shí)間安排及工作計(jì)劃（略）0741Part Eight項(xiàng)目宣傳方案 （略）0842Part Nine運(yùn)作團(tuán)隊(duì)架構(gòu) （略）0943Part Ten投資收益預(yù)估1044收益預(yù)估10-2 收益預(yù)估4510-2 收益預(yù)估門票收入 初期為提高人氣，可采取不收取門票或者門票打折、年票銷售等模式，但每個(gè)體驗(yàn)項(xiàng)目都單獨(dú)收費(fèi)，待人氣提升后再收取門票，門票為套票性質(zhì)，部分項(xiàng)目免費(fèi)體驗(yàn)。 據(jù)中國(guó)旅游新聞網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，成

10、都石象湖景區(qū)2013年國(guó)慶7天接待游客數(shù)量為73407人次，門票票面價(jià)格為60元。而成都?xì)g樂(lè)谷2013年全年接待游客量為312萬(wàn)人次，門票票面價(jià)格為190元。46本項(xiàng)目按50元/人標(biāo)準(zhǔn)收取門票，首年度年接納50萬(wàn)人次計(jì)算，預(yù)估年門票收入2500萬(wàn)元預(yù)估項(xiàng)目成熟期，年接納游客量超過(guò)200萬(wàn)人次，可實(shí)現(xiàn)門票年收入1億元以上。10-2 收益預(yù)估門票收入4710-2 收益預(yù)估專業(yè)產(chǎn)品銷售分成 按年接待游客200萬(wàn)人次，平均每人次消費(fèi)100元計(jì)算，全線產(chǎn)品年銷售額可達(dá)2億元，按20%提取利潤(rùn)分成，年收益可達(dá)4000萬(wàn)元。 預(yù)估項(xiàng)目成熟期專業(yè)產(chǎn)品年度銷售額可達(dá)5億元以上。首年按50萬(wàn)人次計(jì)算，收益可達(dá)10

11、00萬(wàn)元。4810-2 收益預(yù)估按年接待游客200萬(wàn)人次算，80%駕車，則有160萬(wàn)人次，4人/車，每輛車滯留1天，收費(fèi)20元/輛計(jì)算，停車費(fèi)收入約為40萬(wàn)*20元=800萬(wàn)元停車費(fèi)收入4910-2 收益預(yù)估 所有商業(yè)配套項(xiàng)目采取自營(yíng)或租賃承包方式經(jīng)營(yíng)，預(yù)估年收入1000萬(wàn)元商業(yè)配套承包收入5010-2 收益預(yù)估整個(gè)園區(qū)一期規(guī)劃內(nèi)，按100個(gè)10平米的小攤位，租金1000元/月計(jì)算預(yù)估年收入120萬(wàn)元門面、攤位出租收入5110-2 收益預(yù)估增值服務(wù)收入（醫(yī)療、培訓(xùn)等）（略）增值服務(wù)收入5210-2 收益預(yù)估各種活動(dòng)、賽事承接收入（略）各種活動(dòng)、賽事承接收入53投入預(yù)估10-1 投入預(yù)估5410

12、-3 投資回報(bào)情況預(yù)估（僅一期規(guī)劃）預(yù)估總投資額為22750萬(wàn)元其中一次性固定總投資17550萬(wàn)元左右其他經(jīng)營(yíng)性投入5200萬(wàn)元；5510-3 投資回報(bào)情況預(yù)估（僅一期規(guī)劃）預(yù)估首年?duì)I業(yè)收入可達(dá)5000萬(wàn)元左右，第二年可實(shí)現(xiàn)銷售收入翻番。成熟期后，預(yù)估年收益2億元，純利潤(rùn)1.7億元。5610-3 投資回報(bào)情況預(yù)估（僅一期規(guī)劃）本項(xiàng)目預(yù)估籌備期6個(gè)月，建設(shè)周期18個(gè)月開(kāi)園后兩年內(nèi)基本收回成本，第三年起即可實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。預(yù)估2年后可新三板掛牌，35年后主板上市。57Part Eleven資金到位計(jì)劃 (一期規(guī)劃）1158Part Twelve風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估125912-1 招商效果不理想招商效果不理想？

13、6012-1 招商效果不理想解決方案： 1）投入前期做好充分的市調(diào)準(zhǔn)備工作，多方位了解商家需求及意愿，從而在方案設(shè)計(jì)上盡量滿足 2）盡量降低商家入駐條件，給予多種優(yōu)惠，降低商家運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，如“免租金”模式 3）制定招商計(jì)劃，擬定招商對(duì)象梯隊(duì)名單，定向招商6112-2 人氣聚集時(shí)間較長(zhǎng)人氣聚集時(shí)間較長(zhǎng)？6212-2 人氣聚集時(shí)間較長(zhǎng)解決方案： 1）各體驗(yàn)區(qū)前期可免費(fèi)或象征性收費(fèi)，以此吸引人氣 2）多種體驗(yàn)性項(xiàng)目的引進(jìn) 3）可與園內(nèi)商家或其他商家合作舉辦各類活動(dòng)、比賽 4）與各種聯(lián)盟、組織聯(lián)系，開(kāi)展訓(xùn)練、培訓(xùn)、邀請(qǐng)賽等活動(dòng)6312-3 投入大，回收時(shí)間長(zhǎng)，資金鏈緊張投入大，回收時(shí)間長(zhǎng)，資金鏈緊張？6412-3 投入大，回收時(shí)間長(zhǎng)，資金鏈緊張解決方案： 1）總體分為三期開(kāi)發(fā)，一期項(xiàng)目以吸引眼球的、參與性較強(qiáng)的項(xiàng)目為主，可以迅速聚集人氣，在人氣聚集相對(duì)成功的前提下，再進(jìn)行二期擴(kuò)大性開(kāi)發(fā)和商業(yè)類業(yè)態(tài)開(kāi)發(fā)，最后才是商業(yè)住宅開(kāi)發(fā) 2）部分基建設(shè)施，由商家根據(jù)技術(shù)要求自行修建，如汽車越野賽道等 3）基建動(dòng)工前就開(kāi)始做招商工作，提前收取定金，從而保證入駐率 4）分期分批打造，先體驗(yàn)，后賣場(chǎng)，最后配套 5）廣