泉州市第九中學(xué)內(nèi)部職權(quán)流程圖(共35頁(yè))

1、泉州市第九中學(xué)(zhngxu)內(nèi)部職權(quán)流程圖泉州市第九中學(xué)(zhngxu)廉政(lin zhn)風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組二一三年四月泉州市第九中學(xué)(zhngxu)權(quán)力運(yùn)行圖1、重大項(xiàng)目投資(tu z)2、大額資金(zjn)支配3、固定資產(chǎn)管理處置4、食堂監(jiān)管5、校園監(jiān)管6、學(xué)生公寓管理7、財(cái)務(wù)收入管理8、賬務(wù)支出管理9、教職工職稱評(píng)聘10、教職工檔案管理11、校務(wù)公開(kāi)12、公文管理13、印章管理與使用14、會(huì)務(wù)工作15、教師獎(jiǎng)懲16、師資培訓(xùn)17、班主任選聘管理18、三好學(xué)生優(yōu)干評(píng)選19、常規(guī)管理評(píng)估20、教材教輔征訂21、學(xué)生違紀(jì)處理22、發(fā)展團(tuán)員23、團(tuán)員考核及獎(jiǎng)懲24、黨務(wù)公開(kāi)25、黨內(nèi)日常事務(wù)

2、紀(jì)律監(jiān)督26、干部選拔任免27、校黨支部會(huì)議28、校務(wù)會(huì)議總務(wù)處工作(gngzu)流程圖1： 泉州九中經(jīng)費(fèi)(jngfi)管理和使用流程圖一般預(yù)算開(kāi)支由校長(zhǎng)審批重大預(yù)算內(nèi)外開(kāi)支，由經(jīng)辦人報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后，經(jīng)校務(wù)會(huì)研究通過(guò)經(jīng)辦人按程序辦理支出項(xiàng)目、取得合法憑證經(jīng)辦人在每張憑證上簽字、關(guān)聯(lián)人員在驗(yàn)收欄簽字，黨支部紀(jì)檢小組審核，校長(zhǎng)審批簽字財(cái)務(wù)人員編制記帳憑證、記帳、結(jié)帳、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，黨支部紀(jì)檢小組審核，年終對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行公開(kāi)編制預(yù)算、校務(wù)會(huì)通過(guò)后上報(bào)縣教育局定期對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行公開(kāi)年終編報(bào)收支決算財(cái)務(wù)人員依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)部制定的財(cái)務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行審核，按相關(guān)程序支付總務(wù)處工作(gngzu)流

3、程圖2： 泉州九中大額資金(zjn)支配流程圖一般預(yù)算開(kāi)支由校長(zhǎng)審批重大預(yù)算內(nèi)外開(kāi)支，由經(jīng)辦人報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后，經(jīng)校務(wù)會(huì)研究通過(guò)經(jīng)辦人按程序辦理支出項(xiàng)目、取得合法憑證經(jīng)辦人在每張憑證上簽字、關(guān)聯(lián)人員在驗(yàn)收欄簽字，黨支部紀(jì)檢小組審核，校長(zhǎng)審批簽字財(cái)務(wù)人員編制記帳憑證、記帳、結(jié)帳、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，黨支部紀(jì)檢小組審核，年終對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行公開(kāi)編制預(yù)算、校務(wù)會(huì)通過(guò)后上報(bào)市教育局定期對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行公開(kāi)年終編報(bào)收支決算財(cái)務(wù)人員依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)部制定的財(cái)務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行審核，按相關(guān)程序支付總務(wù)處工作(gngzu)流程圖3：泉州九中固定資產(chǎn)管理(gunl)和處置流程圖同級(jí)財(cái)務(wù)部門與固定資產(chǎn)管理部門根據(jù)資產(chǎn)

4、狀況及有關(guān)規(guī)定提出意見(jiàn)使用部門提出購(gòu)置申請(qǐng)有資質(zhì)部門部門評(píng)估拍賣將需要購(gòu)置的固定資產(chǎn)進(jìn)行公示資產(chǎn)報(bào)廢經(jīng)校務(wù)會(huì)研究同意，并報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，在紀(jì)檢部門監(jiān)督下進(jìn)行資產(chǎn)購(gòu)置由資產(chǎn)管理部門按照采購(gòu)辦法進(jìn)行購(gòu)置上級(jí)審批經(jīng)校務(wù)會(huì)研究同意，由使用單位填制報(bào)表報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)黨支部紀(jì)檢小組審核、監(jiān)督資產(chǎn)調(diào)撥調(diào)入、調(diào)出單位在資產(chǎn)管理部門和黨支部紀(jì)檢小組審核、監(jiān)督下進(jìn)行交接校黨支部紀(jì)檢小組審核監(jiān)督成立采購(gòu)小組定期對(duì)資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、報(bào)廢的種類、價(jià)值、價(jià)款、數(shù)量在全校公開(kāi)，黨支部紀(jì)檢小組進(jìn)行監(jiān)督進(jìn)入政府采購(gòu)流程固定資產(chǎn)登記備案、資料歸檔總務(wù)處工作(gngzu)流程圖4：泉州九中食堂(shtng)管理流程圖泉州九

5、中總務(wù)處伙食委員會(huì)（老師、學(xué)生、家長(zhǎng)）食堂監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)，限期整改根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定管理督查考核總務(wù)處工作(gngzu)流程圖5：校園(xioyun)設(shè)施維修流程圖學(xué)生、使用部門發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總務(wù)處巡視發(fā)現(xiàn)問(wèn)題學(xué)生本人、使用部門到總務(wù)處辦公室填寫(xiě)報(bào)修單公共部分由報(bào)修員填寫(xiě)報(bào)修單填寫(xiě)報(bào)修單總務(wù)處簽字總務(wù)處處理派人維修總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)抽檢總務(wù)處派人驗(yàn)收使用部門派人驗(yàn)收學(xué)生驗(yàn)收合格不合格在維修單簽字維修工作完成資料歸檔政教處工作(gngzu)流程圖6：學(xué)生宿舍管理(gunl)流程圖學(xué)生宿舍管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定學(xué)生宿舍管理制度中層干部值班學(xué)生宿舍保潔員學(xué)生宿舍管理員處理突發(fā)宿舍資產(chǎn)衛(wèi)生檢查值班記錄宿舍管

6、理特大突發(fā)事件第一時(shí)間向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)控制局面資產(chǎn)報(bào)修資產(chǎn)保管資產(chǎn)登記督促改進(jìn)衛(wèi)生評(píng)比衛(wèi)生檢查記錄學(xué)生違規(guī)記錄學(xué)生請(qǐng)假登記查房記錄辦理退宿手續(xù)學(xué)生住校錄入床位設(shè)置住校生檔案管理總務(wù)處工作(gngzu)流程圖7：接受出納會(huì)計(jì)原始憑證。審核憑證，編制記賬憑證。財(cái)務(wù)(ciw)收入管理工作流程圖進(jìn)行憑證錄入 年底編制和學(xué)校溝通編制來(lái)年學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算文登記進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證審核 年初根據(jù)上年學(xué)校經(jīng)費(fèi)實(shí)際收付情況編制學(xué)校年度經(jīng)費(fèi)收支決算表。進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證檢查 進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證過(guò)賬辦理各項(xiàng)財(cái)政資金申領(lǐng)手續(xù)，及時(shí)到位。期末結(jié)賬 清理結(jié)算編制各項(xiàng)工程資金預(yù)算表，義教經(jīng)費(fèi)使用情況表，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，上報(bào)報(bào)表按財(cái)政局，教育

7、局要求填報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)行報(bào)表分析會(huì)計(jì)資料準(zhǔn)確完整立卷歸檔歸檔總務(wù)處工作(gngzu)流程圖8：財(cái)務(wù)(ciw)支出管理工作流程圖接受原始發(fā)票審核報(bào)銷發(fā)票手續(xù)是否齊全根據(jù)審核后的發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù) 記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫(kù)次。根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付文登記 凡是經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后可開(kāi)支出。按時(shí)做好學(xué)校開(kāi)學(xué)收費(fèi)及結(jié)算工作。 按時(shí)做好工資和學(xué)校崗位津貼、職務(wù)補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放工作以及住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、

8、失業(yè)保險(xiǎn)金、上繳工作；每月打印工資表一份上交總務(wù)處將整理后的原始憑證交主辦會(huì)計(jì)做賬辦公室工作(gngzu)流程圖9：職稱評(píng)定流程圖發(fā)布職稱評(píng)審信息參評(píng)教師報(bào)名教師上交申報(bào)材料成立?？荚u(píng)組?？荚u(píng)組審核教師材料確定上報(bào)職稱教師名單公 示上報(bào)材料辦公室工作(gngzu)流程圖10：教職工檔案管理辦公室分類組卷、打印目錄，并做好本年度的預(yù)立卷工作辦公室接收、核對(duì)部門填寫(xiě)移交目錄一式二份對(duì)案卷進(jìn)行編目工作錄入檔案信息編制目錄歸檔存放年終會(huì)議總結(jié)辦公室工作(gngzu)流程圖11：校務(wù)(xio w)公開(kāi)流程圖校務(wù)公開(kāi)事項(xiàng)所涉及的部門校務(wù)公開(kāi)工作辦公室匯總整理 校務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批校務(wù)公開(kāi)工作辦公室及時(shí)

9、收集反饋意見(jiàn)并及時(shí)解釋分管領(lǐng)導(dǎo)審核校務(wù)公開(kāi)工作辦公室以規(guī)定的形式及時(shí)公布辦公室工作(gngzu)流程圖12：公文(gngwn)處理流程圖辦公室收文、發(fā)文各科室擬稿、核稿辦公室收文登記領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)批示各科承辦人辦理文件按領(lǐng)導(dǎo)批示經(jīng)辦人閱辦、上報(bào)辦理結(jié)果辦公室歸檔辦公室工作(gngzu)流程圖13：印章使用(shyng)工作流程圖（圖13-1）主辦單位擬稿上報(bào)下發(fā)的黨和學(xué)校各類文件部門審核或會(huì)簽校領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)辦公室核稿、登記、編號(hào)打印 蓋章歸檔印章使用(shyng)工作流程圖（圖13-2）主管或承辦單位負(fù)責(zé)人審核、簽字各類上報(bào)材料、常規(guī)性部門報(bào)表、各類合同、協(xié)議書(shū)、備忘錄、鑒定證書(shū)、環(huán)境評(píng)估、聘書(shū)等材

10、料校領(lǐng)導(dǎo)簽字或經(jīng)授權(quán)的負(fù)責(zé)人簽字蓋章主管或承辦單位科室主要負(fù)責(zé)人登記辦公室工作(gngzu)流程14：會(huì)務(wù)(hu w)工作流程圖辦公室主任報(bào)會(huì)議召集人（主持人）審定議題征集（匯總后報(bào)辦公室主任審核）會(huì)議通知（將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題通知參會(huì)人員）會(huì)議紀(jì)要整理（必要時(shí)整理抄告單）會(huì)議記錄辦公室工作(gngzu)流程圖15：教師(jiosh)獎(jiǎng)懲流程圖 根據(jù)有關(guān)獎(jiǎng)懲考核要求，擬定學(xué)校工作人員年度考核獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)呈報(bào)校務(wù)會(huì)議定召開(kāi)獎(jiǎng)懲考核動(dòng)員大會(huì)個(gè)人撰寫(xiě)述職報(bào)告、提供相關(guān)材料組織進(jìn)行分級(jí)考核、評(píng)比由各年段長(zhǎng)和行政教輔推薦名單辦公室匯總推薦名單全校教職工大會(huì)進(jìn)行民主測(cè)評(píng)校務(wù)會(huì)委研究確定受獎(jiǎng)懲人員公示不合格者

11、取消受獎(jiǎng)資格公示獎(jiǎng)懲人員名單接受本單位職工監(jiān)督有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與懲戒人員談話根據(jù)獎(jiǎng)懲等次，報(bào)上級(jí)主管部門審批公布獎(jiǎng)懲決定，辦理獎(jiǎng)懲手續(xù)，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲內(nèi)容教研室工作(gngzu)流程圖16：師資培訓(xùn)(pixn)內(nèi)部流程圖接受、登記文件或通知提出處理意見(jiàn)提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批閱擬定培訓(xùn)方案各科承辦人辦理文件依據(jù)批示要求實(shí)施培訓(xùn)相關(guān)事宜。立卷歸檔。政教處工作(gngzu)流程(lichng)圖17：班主任選聘(xun pn)流程圖公布班主任聘用條件、權(quán)力和職責(zé)以及管理辦法教師提出申請(qǐng) 年段推薦政教處進(jìn)行資格審查 學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審議決定簽訂聘用協(xié)議發(fā)放聘書(shū)政教處工作(gngzu)流程18：三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部、先進(jìn)(xinjn)

12、班集體評(píng)選流程圖政教處審批班委會(huì)組織學(xué)生按小組依據(jù)三好學(xué)生評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行民主評(píng)議，選舉確定班級(jí)申報(bào)名單班主任、任課教師民主評(píng)議，討論通過(guò)。班主任填寫(xiě)好三好學(xué)生登記表上報(bào)年段年段匯總并進(jìn)行資格審定公示一周校長(zhǎng)審批政教處發(fā)文校會(huì)通報(bào)頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)班級(jí)學(xué)生干部個(gè)人述職班委會(huì)組織學(xué)生按小組依據(jù)優(yōu)秀學(xué)生干部評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行民主評(píng)議，選舉確定班級(jí)申報(bào)名單班主任、任課教師民主評(píng)議，討論通過(guò)。班主任填寫(xiě)好優(yōu)秀學(xué)生干部登記表上報(bào)年段年段依據(jù)常規(guī)檢查記錄、活動(dòng)獲獎(jiǎng)記錄、班主任完成工作記錄、考生成績(jī)進(jìn)行初評(píng)政教處依據(jù)先進(jìn)集體評(píng)選辦法，參考職能部門評(píng)價(jià)結(jié)果，任課教師評(píng)價(jià)結(jié)果確定名單教務(wù)處工作(gngzu)流程圖19：教學(xué)(j

13、io xu)管理(gunl)與評(píng)估流程圖依據(jù)學(xué)校教學(xué)評(píng)估細(xì)則組織學(xué)生評(píng)估教務(wù)處存檔統(tǒng)計(jì)評(píng)估結(jié)果反饋給教師個(gè)人教務(wù)處工作(gngzu)流程圖20：征訂(zhn dn)教材、教輔用書(shū)流程圖圖書(shū)館下發(fā)教材征訂目錄年段備課組商議分管副校長(zhǎng)審核教務(wù)處、圖書(shū)館征訂總務(wù)處代收費(fèi)圖書(shū)館下發(fā)教輔征訂目錄教務(wù)處按課程標(biāo)準(zhǔn)選定學(xué)生自愿政教處工作(gngzu)流程圖21：學(xué)生(xu sheng)違紀(jì)處理流程圖當(dāng)事人或班主任填寫(xiě)違紀(jì)情況班級(jí)提出處理意見(jiàn)政教處調(diào)查記錄年段提出處理意見(jiàn) 校長(zhǎng)審批班主任通報(bào)家長(zhǎng)政教處發(fā)文 年段、班級(jí)落實(shí)團(tuán)委(tun wi)工作(gngzu)流程22：發(fā)展(fzhn)團(tuán)員流程圖申請(qǐng)人提出書(shū)面申

14、請(qǐng)介紹人向團(tuán)組織介紹情況經(jīng)支部委員會(huì)審查，提交支部大會(huì)討論通過(guò)入團(tuán)宣誓介紹人向申請(qǐng)人講解團(tuán)章申請(qǐng)人填寫(xiě)入團(tuán)志愿書(shū)介紹人填寫(xiě)意見(jiàn)頒發(fā)團(tuán)徽?qǐng)F(tuán)證團(tuán)委(tun wi)工作(gngzu)流程23：團(tuán)員(tunyun)考核流程圖支部平時(shí)對(duì)所有團(tuán)員進(jìn)行考核學(xué)生代表對(duì)所有團(tuán)員進(jìn)行評(píng)議任課教師對(duì)本班團(tuán)員進(jìn)行評(píng)議根據(jù)民主評(píng)議結(jié)果，由團(tuán)支部提出注冊(cè)方案，與民主評(píng)議其它結(jié)果和決議一并報(bào)校團(tuán)委批準(zhǔn)團(tuán)證注冊(cè)團(tuán)員獎(jiǎng)懲流程圖團(tuán)支部民主推薦發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)證書(shū)授予榮譽(yù)稱號(hào)上級(jí)主管團(tuán)組織審批校團(tuán)委審核并蓋章填寫(xiě)表彰登記表并書(shū)寫(xiě)事跡材料考察小組考察獎(jiǎng)勵(lì)處分團(tuán)支部上報(bào)處分團(tuán)員材料團(tuán)支部大會(huì)討論決定校團(tuán)委審核后批準(zhǔn)團(tuán)支部通知受處分者本人支部(

15、zhb)工作(gngzu)流程24：黨務(wù)(dngw)公開(kāi)流程圖分管領(lǐng)導(dǎo)審定黨務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組審批重大敏感事項(xiàng)黨支部集體討論決定實(shí)施公開(kāi)提出方案公開(kāi)形式網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)欄會(huì)議文件通報(bào)其他意見(jiàn)反饋整理黨務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)反饋意見(jiàn)研究再次公開(kāi)歸檔整理黨支部(zhb)工作(gngzu)流程圖25：黨內(nèi)日常事務(wù)和紀(jì)律(jl)監(jiān)督流程圖黨員干部提交工作總結(jié)黨支部召開(kāi)群眾座談會(huì)對(duì)黨員干部提出意見(jiàn)和建議黨支部對(duì)黨員干部進(jìn)行監(jiān)督和考核組織談心和勸勉 根據(jù)黨章和相關(guān)條例進(jìn)行處分 黨支部工作(gngzu)流程圖26：泉州九中中層干部選拔(xunb)任免流程圖辦公室組織人事干部根據(jù)工作需要和職位空缺，擬定學(xué)校中層干部任免工作方案呈報(bào)區(qū)教育工委研究審批 競(jìng)爭(zhēng)上崗職位：組織實(shí)施民主測(cè)評(píng)及有關(guān)考試考核，選出考察對(duì)象直接任免職位：組織實(shí)施民主推薦，確定考察對(duì)象校黨支部研究，確定任職對(duì)象按規(guī)定公示7日 部門正職干部報(bào)區(qū)教育工委審批部門副職干部報(bào)區(qū)教育工委備案 辦理任職手續(xù)，公布任職決定黨支部工作(gngzu)流程圖27：黨支部工作(gngzu)流程圖黨小組提出議題交黨支部辦公室黨支部辦公室收集議題并向黨支部書(shū)記或副書(shū)記匯報(bào)確定召